Käskkiri

27.11.2018 nr 1-1-1/118-OP KÄSKKIRI Ameti 2018. a tegevuskulude eelarve muutmine Majandus- ja taristuministri ning ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 23.01.2018. a käskkirja nr 1.1-1/18-011 „Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja tema valitsemisala asutuste 2018. a eelarvete kinnitamine“, Vabariigi Valitsuse 26.04.2018 korralduse nr 110 „Raha eraldamine“, Vabariigi Valitsuse 28.12.2017 korralduse nr 387 „2018. aasta riigieelarve täiendav liigendamine“ (muudetud 26.04.2018), rahandusministri 02.02.2018 käskkirja nr 1.1- 4/34 „2017. aasta riigieelarve vahendite ülekandmine 2018. aastasse“ alusel: 1. Kinnitan Veeteede Ameti 2018. a eelarve kuluüksuste lõikes (käskkirja lisad 1-10). 2. Kuluüksuste juhtidel on õigus teha jooksvalt +/- 10% kulutusi kinnitatud majandamiskulude (eelarve liik 20) kontogruppide vahel. 3. Kinnitatud eelarvet muudetakse üldjuhul kord kvartalis 5 tööpäeva jooksul pärast planeerimisdokumentide kvartaalse ülevaatuse tulemuste kinnitamist. 4. Tööjõu- ja koolituskulude osas on vastutajad käskkirja lisas 2 nimetatud teenistujad. 5. Kuluüksuse juht-kulujuht vastutab tema vastutusala eelarve otstarbeka ja sihipärase kasutamise eest. 6. Tunnistan kehtetuks Veeteede Ameti peadirektori 25.05.2018 käskkirja nr 1-1-1/72-OP „Ameti 2018. a tegevuskulude kinnitamine“. (allkirjastatud digitaalselt) Rene Arikas peadirekto Kuluüksus: Veeteede Ameti juhtimine Kulujuht: peadirektor Kinnitatud Veeteede Ameti peadirektori 27.11.2018 käskkirjaga nr 1-1-1/118-OP Lisa 1 Osakond Laevaliikluse korraldamise osakond Kuluüksus KN80102010 Laevaliikluse korraldamine (LKO) kindlaksmääratud Kontogrupp kindlaksmääratu majandustege- vahendid, KOKKU KOKKU Konto nimetus d vahendid, Muutmine +/- vusest laekuv Muutmine +/- Muutmine +/- Vastutaja eelarve liik 20 eelarve muudetud eelarve eelarve liik 20 tulu 44 (muudetud) 55 MAJANDAMISKULUD 175 585 -2 355 173 230 4 000 -4 000 179 585 -6 355 173 230 5500 Administreerimiskulud 6 425 -5 025 1 400 6 425 -5 025 1 400 5502 Uurimis- ja arendustööd 0 0 0 0 0 5503 Lähetuskulud (v.a koolituslähetus) 13 035 -2 000 11 035 13 035 -2 000 11 035 5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus) 0 0 0 0 0 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 0 0 0 0 0 5512 Rajatiste majandamiskulud 4 800 1 550 6 350 4 800 1 550 6 350 5513 Sõidukite majandamiskulud 0 120 120 0 120 120 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 130 375 6 500 136 875 4 000 -4 000 134 375 2 500 136 875 5515 Inventari majandamiskulud 1 550 -500 1 050 1 550 -500 1 050 5516 Töömasinate ja seadmete majandamiskulud 17 600 -3 000 14 600 17 600 -3 000 14 600 5521 Toiduained ja toitlustusteenused 0 0 0 0 0 5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud 1 500 -500 1 000 1 500 -500 1 000 5532 Eri- ja vormiriietus 0 0 0 0 0 5539 Muu erivarustus ja materjalid 300 300 300 0 300 5540 Mitmesugused majanduskulud 0 500 500 0 500 500 60 Maksud, lõivud, trahvid (tegevuskulud) 100 0 100 100 0 100 6010 Riigilõivud 100 100 100 0 100 KOKKU 175 685 -2 355 173 330 4 000 -4 000 179 685 -6 355 173 330 Kuluüksus: Üldteenuste valdkonna juhtimine Kulujuht: peadirektori asetäitja Lisa 2 (eurodes) Struktuur Üldteenistus Kuluüksus KN80103010 Üldteenuste valdkonna juhtimine (ÜLT) kindlaksmäära- Projektid kindlaksmääratud tud vahendid, ülekantavad eelarve liik 40, Kontogrupp majandustegev majandustege- eelarve liik KOKKU vahendid, eelarve eelarve liik 20, vahendid, eelarve Muutmine N80-TOOP, eelarve liik eelarve liik KOKKU Kontogrupi nimetus Muutmine +/- usest laekuv vusest laekuv eelarve liik 40 Muutmine 43, N80- Muutmine +/- muudetud Vastutaja liik 20 (sh 2017. a sh 2017. a liik 30 (RE), sh +/- Muutmine +/- N80- Muutmine +/- 43, N80- 40 PRIA, eelarve tulu 44 tulu, liik 44 FAMOS ODIN +/- EAS eelarve jäägid) jäägid talvine navigatsioon EfficienSea2, EAS N80-PRIA (muudetud) (muudetud) N80-Winmos- 5 TÖÖJÕU- JA MAJANDAMISKULUD 7 251 801 57 869 7 270 501 808 387 576 601 -4 050 572 551 0 84 000 0 28 955 12 533 50 755 63 288 0 8 645 272 217 529 8 862 801 50 Tööjõukulud kokku 7 034 870 0 7 034 870 801 428 0 0 84 000 0 16 955 0 44 000 44 000 7 836 298 144 955 7 981 253 Personaliosakonna 500 Töötasu 5 187 329 5 187 329 537 507 62 780 0 12 672 32 885 32 885 5 724 836 108 337 5 833 173 juhataja Finantsosakonna juhataja- 505 Erisoodustused 72 400 72 400 0 72 400 0 72 400 finantsjuht Personaliosakonna Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja juhataja, finantsosakonna 506 sotsiaalkindlustusmaksed 1 775 141 1 775 141 263 921 21 220 4 283 11 115 11 115 2 039 062 36 618 2 075 680 juhataja- finantsjuht 55 MAJANDAMISKULUD 216 931 57 869 274 800 6 959 576 601 -4 050 572 551 0 0 0 12 000 12 533 6 755 19 288 0 808 974 72 574 914 953 5500 Administreerimiskulud 44 280 -3 100 41 180 0 600 600 44 280 -2 500 41 780 5502 Uurimis- ja arendustööd 4 000 -2 632 1 368 4 000 -2 632 1 368 5503 Lähetuskulud (v.a koolituslähetus) 14 000 4 900 18 900 0 12 000 700 700 14 000 17 600 31 600 Personaliosakonna 5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus) 43 353 43 353 6 959 71 601 -2 900 68 701 12 533 12 533 131 546 -2 900 128 646 juhataja Kinnistute, hoonete ja ruumide 5511 majandamiskulud 1 500 25 000 26 500 495 000 -4 150 490 850 492 350 20 850 513 200 5512 Rajatiste majandamiskulud 0 0 0 0 5513 Sõidukite majandamiskulud 63 000 15 000 78 000 63 000 15 000 78 000 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 25 298 11 000 36 298 10 000 10 000 5 400 5 400 35 298 16 400 51 698 5515 Inventari majandamiskulud 10 000 7 751 17 751 3 000 3 000 13 000 10 751 23 751 Töömasinate ja seadmete 5516 majandamiskulud 150 150 0 150 150 5521 Toiduained ja toitlustusteenused 0 0 0 0 5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud 2 200 2 200 55 55 2 200 55 2 255 5532 Eri- ja vormiriietus 2 500 2 500 2 500 0 2 500 5539 Muu erivarustus ja materjalid 300 -200 100 300 -200 100 5540 Mitmesugused majanduskulud 6 500 6 500 6 500 0 6 500 Maksud, lõivud, trahvid 60 (tegevuskulud) 297 833 -824 295 685 696 100 767 0 100 767 0 2 507 500 3 007 0 401 802 -324 401 478 6010 Käibemaks 287 833 -2 124 283 585 696 100 767 100 767 2 507 500 3 007 391 802 -1 624 390 178 6010 Riigilõivud 10 000 1 300 12 100 0 10 000 1 300 11 300 KOKKU 7 549 634 57 045 7 605 355 809 082 677 368 -4 050 673 318 0 84 000 0 28 955 15 040 51 255 66 295 0 9 047 074 217 205 9 264 279 Kuluüksus: Meresõidu ohutuse valdkonna üldine juhtimine Kulujuht: juhataja- peadirektori asetäitja Lisa 3 (eurodes) Struktuur Mereohutuse teenistus Kuluüksus KN80200000 Meresõidu ohutuse valdkonna üldine juhtimine (MOT) Kontogrupp kindlaksmääratu kindlaksmääratud KOKKU majandustegevus KOKKU Konto nimetus d vahendid, Muutmine +/- vahendid, eelarve Muutmine +/- muudetav Vastutaja est laekuv tulu 44 eelarve eelarve liik 20 liik 20 (muudetud) eelarve 55 MAJANDAMISKULUD 150 000 -9 800 140 200 8 000 158 000 -9 800 148 200 5500 Administreerimiskulud 27 795 -5 000 22 795 27 795 -5 000 22 795 5502 Uurimis- ja arendustööd 0 0 0 5503 Lähetuskulud (v.a koolituslähetus) 23 000 10 900 33 900 8 000 31 000 10 900 41 900 5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus) 0 0 0 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 0 0 0 5512 Rajatiste majandamiskulud 0 0 0 5513 Sõidukite majandamiskulud 43 410 -12 700 30 710 43 410 -12 700 30 710 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 43 000 -3 000 40 000 43 000 -3 000 40 000 5515 Inventari majandamiskulud 5 000 5 000 5 000 5 000 5516 Töömasinate ja seadmete majandamiskulud 1 000 1 000 1 000 1 000 5521 Toiduained ja toitlustusteenused 0 0 0 0 5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud 2 300 2 300 2 300 2 300 5532 Eri- ja vormiriietus 4 195 4 195 4 195 4 195 5539 Muu erivarustus ja materjalid 300 300 300 300 5540 Mitmesugused majanduskulud 0 0 0 60 Maksud, lõivud, trahvid (tegevuskulud) 103 103 0 0 103 103 KOKKU 150 000 -9 697 140 303 8 000 158 000 -9 697 148 303 Lisa 4 Kuluüksus: Hüdrograafia ja navigatsioonimärgistuse valdkonna üldine juhtimine Kulujuht: juhataja- peadirektori asetäitja (eurodes) Struktuur Hüdrograafia ja navigatsioonimärgistuse teenistus Kuluüksus KN80300000 Hüdrograafia ja navigatsioonimärgistuse valdkonna üldine juhtimine (HNT üld) kindlaksmäär atud Kontogrupp kindlaksmääratu KOKKU vahendid, eelarve liik 40 KOKKU Konto nimetus d vahendid, Muutmine +/- Muutmine +/- muudetud Vastutaja eelarve liik FAMOS ODIN eelarve eelarve liik 20 eelarve 20 (muudetud) 55 MAJANDAMISKULUD 7 100 -400 6 700 855 7 955 -400 7 555 5500 Administreerimiskulud 1 765 1 765 1 765 0 1 765 5502 Uurimis- ja arendustööd - 0 0 0 0 5503 Lähetuskulud (v.a koolituslähetus) 2 905 200 3 105 855 3 760 200 3 960 5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus) - 0 0 0 0 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 0 0 0 0 5512 Rajatiste majandamiskulud 0 0 0 0 5513 Sõidukite majandamiskulud 300 100 400 300 100 400 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 1 680 -700 980 1 680 -700 980 5515 Inventari majandamiskulud 194 194 194 0 194 5516 Töömasinate ja seadmete majandamiskulud - 0 0 0 0 5521 Toiduained ja toitlustusteenused - 0 0 0 0 5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud 256 256 256 0 256 5532 Eri- ja vormiriietus - 0 0 0 0 5539 Muu erivarustus ja materjalid - 0 0 0 0 5540 Mitmesugused majanduskulud - 0 0 0 0 60 Maksud, lõivud, trahvid (tegevuskulud) 0 0 0 0 KOKKU 7 100 -400 6 700 855 7 955 -400 7 555  Lisa 5 Kuluüksus: Laevateede arendamine Kulujuht: laevateede osakonna juhataja (eurodes) Struktuur Hüdrograafia ja navigatsioonimärgistuse teenistus Kuluüksus KN80301012 Laevateede arendamine kindlaksmäära Kontogrupp kindlaksmääratu KOKKU tud vahendid, KOKKU Konto nimetus d vahendid, Muutmine +/- Muutmine +/- muudetud Vastutaja eelarve liik 20 eelarve eelarve liik 20 eelarve (muudetud) 55 MAJANDAMISKULUD 18 549 -100 18 449 18 549 -100 18 449 5500 Administreerimiskulud 3 780 -800 2 980 3 780 -800 2 980 5502 Uurimis- ja arendustööd 0 0 0 0 0 5503 Lähetuskulud (v.a koolituslähetus) 10 270 10 270 10 270 0 10 270 5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus) 0 0 0 0 0 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 0 0 0 0 5512 Rajatiste majandamiskulud 800 800 0 800 800 5513 Sõidukite majandamiskulud 768 0 768 768 0 768 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 2 567 2 567 2 567 0 2 567 5515 Inventari majandamiskulud 0 0 0 0 0 5516 Töömasinate ja seadmete majandamiskulud 0 0 0 0 0 5521 Toiduained ja toitlustusteenused 0 0 0 0 0 5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud 114 114 114 0 114 5532 Eri- ja vormiriietus 1 000 -100 900 1 000 -100 900 5539 Muu erivarustus ja materjalid 50 50 50 0 50 5540 Mitmesugused majanduskulud 0 0 0 0 0 60 Maksud, lõivud, trahvid (tegevuskulud) 0 0 0 0 0 KOKKU 18 549 -100 18 449 18 549 -100 18 449 Kuluüksus: Veeteede märgistamine Lisa 6 Kulujuht: navigatsioonimärgistuse osakonna juhataja (eurodes) Struktuur Hüdrograafia ja navigatsioonimärgistuse teenistus Kuluüksus KN80304010 Veeteede märgistamine (NMO) kindlaksmäärat Kontogrupp kindlaksmääratu KOKKU ud vahendid, majandustegevus KOKKU Muutmine Konto nimetus d vahendid, Muutmine +/- muudetud Vastutaja eelarve liik 20 est laekuv tulu 44 eelarve +/- eelarve liik 20 eelarve (muudetud) 55 MAJANDAMISKULUD 330 730 -61 618 269 112 169 270 500 000 -61 618 438 382 5500 Administreerimiskulud 9 075 -2 300 6 775 9 075 -2 300 6 775 5502 Uurimis- ja arendustööd 0 0 0 0 0 5503 Lähetuskulud (v.a koolituslähetus) 3 450 500 3 950 3 450 500 3 950 5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus) 0 0 0 0 0 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 0 0 0 0 0 5512 Rajatiste majandamiskulud* 104 393 -61 518 42 875 104 393 -61 518 42 875 5513 Sõidukite majandamiskulud 82 300 -4 000 78 300 82 300 -4 000 78 300 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 31 107 0 31 107 31 107 0 31 107 5515 Inventari majandamiskulud 65 265 -8 200 57 065 169 270 234 535 -8 200 226 335 5516 Töömasinate ja seadmete majandamiskulud 24 640 9 000 33 640 24 640 9 000 33 640 5521 Toiduained ja toitlustusteenused 0 0 0 0 0 5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud 1 400 -300 1 100 1 400 -300 1 100 5532 Eri- ja vormiriietus 6 600 6 600 6 600 0 6 600 5539 Muu erivarustus ja materjalid 2 500 2 500 2 500 0 2 500 5540 Mitmesugused majanduskulud 0 5 200 5 200 0 5 200 5 200 60 Maksud, lõivud, trahvid (tegevuskulud) 775 1 032 1 807 0 775 1 032 1 807 KOKKU 331 505 -60 586 270 919 169 270 500 775 -60 586 440 189 * Katteallikas 2018. a riigieelarve seaduse muudatus 60000 eurot km-ga (detsember 2018) Lisa 7 Kuluüksus: Hüdrograafiline mõõdistamine Kulujuht: hüdrograafiaosakonna juhataja (eurodes) Struktuur Hüdrograafia ja navigatsioonimärgistuse teenistus Kuluüksus KN80301013 Hüdrograafiline märgistamine (hüdrograafia) Kontogrupp kindlaksmäära- ülekantavad Projektid kindlaksmäära-tud majandustegev KOKKU tud vahendid, vahendid, Konto nimetus vahendid, eelarve Muutmine +/- usest laekuv eelarve liik 40 Muutmine +/- muudetud Vastutaja eelarve liik 20 eelarve liik 30 liik 20 tulu, liik 44 FAMOS ODIN eelarve (muudetud) (RE) KOKKU 55 MAJANDAMISKULUD 28 137 -2 230 25 907 - - 3 019 31 156 -2 230 28 926 5500 Administreerimiskulud 2 500 -1 300 1 200 - - - 2 500 -1 300 1 200 5502 Uurimis- ja arendustööd - 0 - - 0 0 5503 Lähetuskulud (v.a koolituslähetus) 5 043 5 043 - - 381 5 424 0 5 424 5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus) - 0 - - - - 0 0 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud - 0 - - - - 0 0 5512 Rajatiste majandamiskulud - 0 - - - - 0 0 5513 Sõidukite majandamiskulud 5 420 -500 4 920 - - 180 5 600 -500 5 100 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 6 574 6 574 - - 2 458 9 032 0 9 032 5515 Inventari majandamiskulud 300 50 350 - - - 300 50 350 5516 Töömasinate ja seadmete majandamiskulud 7 000 -500 6 500 - - - 7 000 -500 6 500 5521 Toiduained ja toitlustusteenused - 0 - - - - 0 0 5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud 700 700 - - - 400 0 400 5532 Eri- ja vormiriietus 500 500 - - - 500 0 500 5539 Muu erivarustus ja materjalid 100 20 120 - - - 400 20 420 5540 Mitmesugused majanduskulud - 0 - - - - 0 0 60 Maksud, lõivud, trahvid (tegevuskulud) 0 - - - 0 0 KOKKU 28 137 -2 230 25 907 - - 3 019 31 156 -2 230 28 926 Kuluüksus: Laevastiku juhtimine Lisa 8 Kulujuht: laevastiku osakonna juhataja (eurodes) Struktuur Hüdrograafia ja navigatsioonimärgistuse teenistus Kuluüksus KN80303010 Laevastiku juhtimine (laevastik) ülekantavad Projektid kindlaksmääratu Kontogrupp kindlaksmääratu vahendid, KOKKU d vahendid, eelarve liik eelarve liik 40 KOKKU Konto nimetus d vahendid, Muutmine +/- eelarve liik 30 Muutmine +/- Muutmine +/- muudetud Vastutaja eelarve liik 20 40 FAMOS Muutmine +/- FAMOS ODIN eelarve eelarve liik 20 (RE), sh eelarve (muudetud) ODIN (muudetud) jäämurre 55 MAJANDAMISKULUD 971 000 81 293 1 052 293 7 641 958 0 49 000 5 126 54 126 8 661 958 86 419 8 748 377 5500 Administreerimiskulud 6 355 -2 000 4 355 3 450 2 000 9 805 0 9 805 5502 Uurimis- ja arendustööd 0 0 0 0 0 0 5503 Lähetuskulud (v.a koolituslähetus) 1 500 1 100 2 600 800 100 60 2 300 1 260 3 560 5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus) Kinnistute, hoonete ja ruumide 0 0 0 0 0 0 5511 majandamiskulud 0 0 0 0 0 0 5512 Rajatiste majandamiskulud 0 0 0 0 0 0 5513 Sõidukite majandamiskulud 897 245 87 093 984 338 7 565 724 49 000 5 066 54 066 8 511 969 92 159 8 604 128 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 8 120 300 8 420 2 600 4 000 10 720 4 300 15 020 5515 Inventari majandamiskulud 8 000 -700 7 300 5 110 -1 000 13 110 -1 700 11 410 5516 Töömasinate ja seadmete majandamiskulud 11 980 -4 780 7 200 3 000 -2 000 14 980 -6 780 8 200 5521 Toiduained ja toitlustusteenused 26 000 26 000 43 920 69 920 0 69 920 5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud 4 600 300 4 900 3 200 7 800 300 8 100 5532 Eri- ja vormiriietus 6 000 -300 5 700 4 000 10 000 -300 9 700 5539 Muu erivarustus ja materjalid 1 200 250 1 450 1 100 2 300 250 2 550 5540 Mitmesugused majanduskulud 0 30 30 9 054 -3 100 9 054 -3 070 5 984 60 Maksud, lõivud, trahvid (tegevuskulud) 0 3 200 3 200 136 100 0 0 0 136 100 3 200 139 300 KOKKU 971 000 84 493 1 055 493 7 778 058 0 49 000 5 126 54 126 8 798 058 89 619 8 887 677 Lisa 9 Kuluüksus: Kartograafia juhtimine Kulujuht: kartograafiaosakonna juhataja (eurodes) Struktuur Hüdrograafia ja navigatsioonimärgistuse teenistus Kuluüksus KN8305010 Kartograafia juhtimine (kartograafia) kindlaksmääratu Projektid Kontogrupp kindlaksmäärat KOKKU d vahendid, majandustegevuse KOKKU Konto nimetus ud vahendid, Muutmine +/- eelarve liik 40 Muutmine +/- muudetud Vastutaja eelarve liik 20 st laekuv tulu 44 eelarve eelarve liik 20 FAMOS ODIN eelarve (muudetud) 55 MAJANDAMISKULUD 113 140 -3 000 110 140 4 000 11 000 128 140 -3 000 125 140 5500 Administreerimiskulud 9 800 -2 500 7 300 4 000 13 800 -2 500 11 300 5502 Uurimis- ja arendustööd 0 0 0 0 0 5503 Lähetuskulud (v.a koolituslähetus) 12 990 12 990 12 990 0 12 990 5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus) 0 0 0 0 0 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 0 0 0 0 0 5512 Rajatiste majandamiskulud 0 0 0 0 0 5513 Sõidukite majandamiskulud 300 300 300 0 300 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 88 700 88 700 11 000 99 700 0 99 700 5515 Inventari majandamiskulud 550 -500 50 550 -500 50 5516 Töömasinate ja seadmete majandamiskulud 0 0 0 0 0 5521 Toiduained ja toitlustusteenused 0 0 0 0 0 5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud 800 800 800 0 800 5532 Eri- ja vormiriietus 0 0 0 0 0 5539 Muu erivarustus ja materjalid 0 0 0 0 0 5540 Mitmesugused majanduskulud 0 0 0 0 0 60 Maksud, lõivud, trahvid (tegevuskulud) 0 0 0 0 0 KOKKU 113 140 -3 000 110 140 4 000 11 000 128 140 -3 000 125 140 Kuluüksus: Laevaliikluse korraldamine Kulujuht: laevaliikluse korraldamise osakonna juhataja Lisa 10 (eurodes) Osakond Laevaliikluse korraldamise osakond Kuluüksus KN80102010 Laevaliikluse korraldamine (LKO) kindlaksmääratud Kontogrupp kindlaksmääratu majandustege- vahendid, KOKKU KOKKU Konto nimetus d vahendid, Muutmine +/- vusest laekuv Muutmine +/- Muutmine +/- Vastutaja eelarve liik 20 eelarve muudetud eelarve eelarve liik 20 tulu 44 (muudetud) 55 MAJANDAMISKULUD 175 585 -2 355 173 230 4 000 -4 000 179 585 -6 355 173 230 5500 Administreerimiskulud 6 425 -5 025 1 400 6 425 -5 025 1 400 5502 Uurimis- ja arendustööd 0 0 0 0 0 5503 Lähetuskulud (v.a koolituslähetus) 13 035 -2 000 11 035 13 035 -2 000 11 035 5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus) 0 0 0 0 0 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 0 0 0 0 0 5512 Rajatiste majandamiskulud 4 800 1 550 6 350 4 800 1 550 6 350 5513 Sõidukite majandamiskulud 0 120 120 0 120 120 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 130 375 6 500 136 875 4 000 -4 000 134 375 2 500 136 875 5515 Inventari majandamiskulud 1 550 -500 1 050 1 550 -500 1 050 5516 Töömasinate ja seadmete majandamiskulud 17 600 -3 000 14 600 17 600 -3 000 14 600 5521 Toiduained ja toitlustusteenused 0 0 0 0 0 5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud 1 500 -500 1 000 1 500 -500 1 000 5532 Eri- ja vormiriietus 0 0 0 0 0 5539 Muu erivarustus ja materjalid 300 300 300 0 300 5540 Mitmesugused majanduskulud 0 500 500 0 500 500 60 Maksud, lõivud, trahvid (tegevuskulud) 100 0 100 100 0 100 6010 Riigilõivud 100 100 100 0 100 KOKKU 175 685 -2 355 173 330 4 000 -4 000 179 685 -6 355 173 330