Kiri

OTSUS 27.12.2024 nr 1-24/257 Halduslepingu nr 14.7-1/3.1 „Šveitsi-Eesti koostööprogrammi toetusmeetme „Sotsiaalse kaasatuse toetamine“ komponendi „Kodanikuühiskonna tugevdamine sotsiaalse innovatsiooni edendamise teel“ elluviimiseks“ 2025. aasta tegevuskava, eelarve ja eelarve seletuskirja kinnitamine Siseministri 17. detsembri 2024. a käskkirja nr 1-3/129 „Volituste andmine välisvahendite eest vastutavale asekantslerile“ punkti 1.1 alusel ning lähtudes Siseministeeriumi ja Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapitali vahel 9. detsembril 2024. a sõlmitud halduslepingu nr 14.7- 1/3.1 „Šveitsi-Eesti koostööprogrammi toetusmeetme „Sotsiaalse kaasatuse toetamine “ komponendi „Kodanikuühiskonna tugevdamine sotsiaalse innovatsiooni edendamise teel“ (edaspidi haldusleping) elluviimiseks“ punktist 3.1.4 ja elluviija 18. detsembri 2024. a kirjast nr 14-7.1/5-1 Kinnitan halduslepingu lisas 1 kirjeldatud tegevuse 2025. aasta tegevuskava, eelarve ja eelarve seletuskirja. (allkirjastatud digitaalselt) Krista Aas varade asekantsler Lisa 1. Tegevuskava perioodil 01.01-31.12.2025 Lisa 2. Tegevuse eelarve kulukohtade ja aastate kaupa Lisa 3. Seletuskiri tegevuse eelarvele perioodil 01.01.–31.12.2025  KINNITATUD Varade asekantsleri 27.12.2024 otsusega nr 1- 24/257 „Halduslepingu nr 14.7-1/3.1 „Šveitsi-Eesti koostööprogrammi toetusmeetme „Sotsiaalse kaasatuse toetamine“ komponendi „Kodanikuühiskonna tugevdamine sotsiaalse innovatsiooni edendamise teel“ elluviimiseks“ 2025. aasta tegevuskava, eelarve ja eelarve seletuskirja kinnitamine“ LISA 1 Tegevuskava perioodil 01.01.- 31.12.2025 Tegevus: Kodanikuühiskonna pädevuse suurendamine, üldsuse teadlikkuse tõstmine ja teabe levitamine sotsiaalse innovatsiooni teemadel 1. Alategevus 1: Sotsiaalse mõjuga toodete ja teenuste arendamise alane nõustamine Peamised tegevused on riigihangete dokumentide ettevalmistamine, sh vastavalt vajadusele turu-uuringute läbi viimine, alamtegevuste hindamisraamistike loomine lähtuvalt programmi tulemusraamistikust (koostatakse iga hangitava teenuse hindamiseks ja edasiarendamiseks hindamisnäitajad, võimaldamaks hangete pakkujatel näitajatele vastavalt andmeid koguda ja tulemusi esitada), hangete väljakuulutamine, hankemenetluste läbiviimine ja edukate pakkujatega hankelepingute sõlmimine. Sotsiaalse mõjuga toodete ja teenuste arendamise alase nõustamise hankedokumentide ettevalmistamisele eelneb nõustamise lõpptarbijate (vabaühenduste, organisatsioonide, sotsiaalsete ettevõtete, avalik sektori asutuste ja eraisikute, sh eri kultuuri- ja keeletaustaga inimeste ja kogukondade eestvedajate) vajaduste kaardistus kaardistuseksperdi toel. 2025. aastal on plaanis läbi viia kolm hanget: • Sotsiaalse mõjuga toodete ja teenuste arendamise alane nõustamine. Hange viiakse eeldatavalt läbi väikehankena vastavalt KÜSKi hankekorrale. • Inkubatsiooniprogrammide loomine ja elluviimine (üks inkubatsiooniprogramm, kaks korda läbiviiduna projektiperioodi jooksul). Riigihanke elluviimiseks kasutatakse RTK riigihangete korraldamise tugiteenust. Riigihanke ettevalmistamise käigus otsustatakse, kas kaks inkubatsiooniprogrammi viiakse läbi kahe eraldi riigihankega, võimaldamaks esimese inkubatsiooniprogrammi tulemuste alusel teha vajalikke kohandusi, või ühe riigihankega. • Häkatonide loomine ja elluviimine (projektiperioodil viiakse ellu kaks häkatoni). Hange viiakse eeldatavalt läbi väikehankena vastavalt KÜSKi hankekorrale. Riigihanke ettevalmistamise käigus otsustatakse, kas kaks häkatoni viiakse läbi kahe eraldi riigihankega, võimaldamaks esimese häkatoni tulemuste alusel teha vajalikke kohandusi, või ühe riigihankega. o Hanke ettevalmistamisse panustab 2025. a jaanuaris toimuv häkatonide-alane töötuba Šveitsi-Eesti koostööprogrammi partneriks oleva Berni Ülikooliga, (täpsemalt on see tegevus välja toodud tegevuskava punktis 6). Riigihangete alusdokumendid valmistatakse ette koostöös RTKga, kasutades KÜSKi enda läbiviidavate väikehangete puhul nõustamisteenust ja avatud hankemenetluste puhul RTK riigihangete korraldamise tugiteenust. Hankedokumentide ettevalmistamisse on kaasatud projekti personal. Vastavalt vajadusele konsulteeritakse hanke ettevalmistamise käigus ka asjassepuutuva valdkonna (nõustamisteenus, häkatonid inkubatsiooniprogrammid) spetsialistidega, viiakse läbi turu-uuringuid, tehnilisi dialooge. Tabel1 1. Alategevuse väljundid Jrk Alamtegevus Alamtegevuse Alamtegevuse Selgitus nr väljundid2 väljundite arv tegevuskava tegevuskava perioodil perioodil 1 Sotsiaalse Sihtrühma vajaduste 1 2025. a. alguses viiakse mõjuga toodete kaardistus välise kaardistuseksperdi ja teenuste toel läbi nõustamisteenuse arendamise sihtrühma alane (vabaühendused, nõustamine organisatsioonid, sotsiaalsed ettevõtted, avalikud asutused ja eraisikud) vajaduste kaardistus, mis on aluseks hanke tehnilise kirjelduse koostamisele. Riigihanke 1 Riigihanke alusdokumentide alusdokumentide pakett, sh pakett hankele vastavalt vajadustele sotsiaalse läbiviidud turu-uuring, innovatsiooni tehniline kirjeldus, teemaline hankelepingu projekt, on nõustamine planeeritud välja töötada organisatsioonidele/ 2025. a. alguses ja hange sotsiaalsetele välja kuulutada teises ettevõtetele kvartalis. Hankeleping 1 Hankeleping on planeeritud sõlmida perioodiks 2025. a. kolmas/neljas kvartal – 2027. a. neljas kvartal. 2 Sotsiaalsete Riigihanke 1 2025. aasta alguses häkatonide alusdokumentide töötatakse välja riigihanke loomine ja pakett hankele alusdokumentide pakett elluviimine häkatonide loomine ning riigihange on ja elluviimine planeeritud välja kuulutada 2025. a. teises kvartalis. Hankeleping 1 Hankeleping on planeeritud sõlmida perioodiks 2025. a. kolmas/neljas kvartal – 2027. a. neljas kvartal. 3 Inkubatsiooni- Riigihanke 1 Töötatakse välja riigihanke programmide alusdokumentide alusdokumentide pakett loomine ja pakett hankele 2025. aasta alguses ning elluviimine inkubatsiooniprogra riigihange on planeeritud mmide loomine ja välja kuulutada 2025. a. elluviimine teises kvartalis. 1 Tabelitesse lisada või kustutada ridu vastavalt vajadusele. 2 Väljundite all on mõeldud alategevuste konkreetsed, mõõdetavad tulemid (nt riigihanke alusdokumendid, koolituste arv, koolitatud inimeste arv, analüüs, veebileht jne), mis kajastavad tulemusraamistiku näitajate täitmise protsessi. 2 (9)  Hankeleping 1 Hankeleping on planeeritud sõlmida perioodiks 2025. a. kolmas/neljas kvartal – 2027. a. neljas kvartal. 2. Alategevus 2: Koolituste ja töötubade korraldamine sotsiaalse innovatsiooni alase teadlikkuse tõstmiseks Peamised tegevused on riigihanke dokumentide ettevalmistamine, sh vastavalt vajadusele turu- uuringud ja alamtegevuste hindamisraamistike loomine lähtuvalt programmi tulemusraamistikust (koostatakse iga hangitava teenuse hindamiseks ja edasiarendamiseks hindamisnäitajad võimaldamaks hangete pakkujatel näitajatele vastavalt andmeid koguda ja tulemusi esitada). Koolitusprogrammi hanke puhul on planeeritud hanke väljakuulutamine, hankemenetluste läbiviimine ja eduka pakkujaga hankelepingu sõlmimine. Alamtegevuse “Sotsiaalse innovatsiooni ja -ettevõtluse alase koolitusprogrammi välja töötamine ja läbi viimine nõustajatele” hankedokumentide ettevalmistamisele eelneb sihtrühma (maakondlike arenduskeskuste vabaühenduste ja ettevõtluse konsultandid, KOVide töötajad) vajaduste kaardistus kaardistuseksperdi toel. 2025. aastal on plaanis välja töötada alusdokumentide pakett kahele hankele:  Sotsiaalse innovatsiooni (edaspidi SI) ja sotsiaalse ettevõtluse (edaspidi SE) alase koolitusprogrammi välja töötamine ja läbi viimine nõustajatele. Hange viiakse eeldatavalt läbi väikehankena vastavalt KÜSKi hankekorrale.  SI ja SE alase e-õppe kursuse loomise ja käivitamise alamtegevuse juures töötatakse välja riigihanke alusdokumentide pakett kursuse loomiseks, käivitamiseks ja arendamiseks programmi tegevuse perioodil. Riigihanke elluviimiseks kasutatakse RTK riigihangete korraldamise tugiteenust. Hanke väljakuulutamine on planeeritud 2026. a. algusesse. Neljandas kvartalis korraldatakse üks töötuba Põhjamaade parimate praktikate jagamiseks, eri keele- ja kultuuritaustaga sisserändajate kaasamise teemal SI ja SE meetodite abil. Sündmuse ettevalmistamiseks osaletakse siseriiklikel ja rahvusvahelistel sündmustel, sh koostöökohtumistel Berni Ülikooliga, et koguda teadmisi ja kontakte Põhjamaade ja teiste Euroopa riikide parimate praktikate kohta (mõned teadaolevad sündmused on välja toodud tegevuskava punktis 6). Tabel 2. Alategevuse väljundid Jr Alamtegevus Alamtegevuste Alategevust Selgitus k väljundid tegevuskava e väljundite nr perioodil arv tegevuskava perioodil 1 SI ja SE alase Arenguvajaduste 1 2025. a. alguses viiakse koolitusprogram kaardistus kaardistuseksperdi toel läbi mi välja koolitusprogrammi töötamine ja läbi sihtrühma (maakondlike viimine arenduskeskuste nõustajatele vabaühenduste- ja ettevõtluse konsultandid, KOVide töötajad) vajaduste kaardistus, mis on aluseks hanke tehnilise kirjelduse koostamisele. Riigihanke 1 2025. a. teises-kolmandas alusdokumentide pakett kvartalis töötatakse välja 3 (9)  hankele SI ja SE alase riigihanke alusdokumentide koolitusprogrammi välja pakett ning riigihange on töötamine ja läbi planeeritud välja kuulutada viimine nõustajatele 2025. a. kolmandas- neljandas kvartalis. Hankeleping 1 Hankeleping on planeeritud sõlmida perioodiks 2025. a. neljas kvartal – 2027. a. neljas kvartal. 2 SI ja SE alase e- Riigihanke 1 2025. aasta lõpuks õppe kursuse alusdokumentide pakett töötatakse välja riigihanke loomine ja alusdokumentide pakett, käivitamine riigihange on planeeritud välja kuulutada 2026. a. esimeses kvartalis. 3 Töötoa Töötuba 1 2025. a. neljandas kvartalis korraldamine: korraldatakse üks töötuba Põhjamaade programmi tegevuste parimad sihtrühmadele: praktikad uussisserändajate ning eri uussisserändajate keele- ja kultuuritaustaga kaasamiseks SI ja inimeste kaasamisega SE meetoditega seotud vabaühendustele, sotsiaalsetele ettevõtetele, asutustele, kogukondadele. 3. Alategevus 3: Ühiskonna teadlikkuse tõstmine sotsiaalsest innovatsioonist Alategevuse raames töötatakse kommunikatsiooni spetsialisti juhtimisel projekti personaliga välja põhjalik kogu tegevuse kommunikatsiooniplaan, sh tehakse sisuloome vajaduste kaardistus. Kommunikatsiooniplaan arvestab tegevuse kõiki alategevusi, sihtrühmasid, eesmärke ja infokanaleid. Vastavalt plaanile alustatakse SI-teemalise teabe levitamist, KÜSKi veebilehel uuendatakse ja hoitakse infot ajakohasena ning jagatakse temaatilist teavet ka artiklite, uudiskirjade, teavituskampaaniate ning ka sotsiaalmeedia kanalite ja üritustel esinemise kaudu. Alategevuse raames luuakse vastavalt nii projekti personal kui hangitud teenusepakkujate abil SI-teemaliste videoklippide ja taskuhäälingute kontseptsioonid ning prototüübid, sh kaardistatakse täiendavalt sisuloome vajadused, tehakse tehnilise teostuse ja formaadi esmane valik ning pakutakse välja levitamise lahendused. Luuakse prototüübid nii videoklippidele kui taskuhäälingutele, mida testitakse (avaldatakse esimene/esimesed videoklipid/taskuhäälingud) ning vastavalt vajadusele täiendatakse lõpplahendust, mille alusel videoklippide ja taskuhäälingute tootmine ja levitamine jätkub. 2025. aastal on plaanis välja töötada riigihanke alusdokumentide pakett SI-teemalise saatesarja loomiseks. Riigihanke elluviimiseks kasutatakse RTK riigihangete korraldamise tugiteenust. Hanke väljakuulutamine on planeeritud 2025. aasta teises pooles ning hankeleping on planeeritud sõlmida perioodiks 2025. aasta neljas kvartal kuni 2027. a neljas kvartal. Informatsiooni levitamise tõhususe hindamiseks töötatakse välja hindamise kontseptsioon ja alustatakse hindamisega. Tabel 3. Alategevuse väljundid Jrk Alam- Alamtegevuste Alamtegevus Selgitus nr tegevus väljundid te väljundite tegevuskava arv 4 (9)  perioodil tegevuskava perioodil 1 SI-teemaliste SI tegevuse 1 Kommunikatsiooniplaan kajastab videoklippide, kommunikatsioo kõiki kommunikatsioonitegevusi, sh telesarja ja niplaan, sh videoklippide ja taskuhäälingute taskuhäälingut sisuloome tootmist ja levitamist, arvestab kõiki e sarja vajaduste sihtrühmi ja on aluseks loomine, kaardistus kommunikatsioonitegevuste täpsele tootmine ja kavale ja läbiviimisele. levitamine Videoklippide 1 Luuakse videoklippide kontseptsioon ja kontseptsioon, sh sisuloome, prototüüp tehnilise teostuse ja formaadi, levitamise lahendused; testitakse prototüüpi (avaldatakse esimene/esimesed videoklipid) ning vastavalt vajadusele täiendatakse lõpplahendust, mille alusel videoklippide tootmine ja levitamine jätkub. Saatesarja 1 2025. aasta kolmanda kvartali riigihanke lõpuks töötatakse välja riigihanke alusdokumentide alusdokumentide pakett, riigihange pakett on planeeritud välja kuulutada 2025. a. kolmandas kvartalis. Saatesarja 1 Hankeleping on planeeritud sõlmida riigihanke leping perioodiks 2025. a neljas kvartal – 2027. a neljas kvartal. Taskuhäälingu 1 Luuakse taskuhäälingu kontseptsioon kontseptsioon, sh sisuloome, ja prototüüp tehnilise teostuse, formaadi ja levitamise lahendused; testitakse prototüüpi (avaldatakse esimene/esimesed taskuhäälingu osad) ning vastavalt vajadusele täiendatakse lõpplahendust, mille alusel taskuhäälingute tootmine ja levitamine jätkub. 2 SI-teemalise Projekti ja SI 1 Kommunikatsiooniplaani alusel teabe teemat puudutava uuendatakse ja hoitakse infot levitamine info uuendamine ajakohasena KÜSKi veebilehel ning ja ajakohasena jagatakse temaatilist teavet ka hoidmine artiklite, uudiskirjade, veebilehel teavituskampaaniate ning ka sotsiaalmeedia kanalite ja üritustel esinemise kaudu. 3 SI-alase info Kontseptsioon 1 SI-alase informatsiooni levitamise levitamise tõhususe hindamise kontseptsiooni tõhususe välja töötamine, sh arvestades hindamine kommunikatsioonitegevuste sihtrühmasid. Hindamine sõltub mh sellest, millised saavad olema videoklippide, telesarja ja taskuhäälingute sarja kontseptsioonid ja kanalid. 5 (9) 4. Alategevus 4: Sotsiaalset innovatsiooni toetavate võrgustike tekkimise ja arendamise toetamine SI-alaste koostöövõrgustike arendamise ja toetamise tegevuste käivitamiseks viiakse läbi SI ökosüsteemi ehk valdkonnas tegutsevate erinevate osapoolte vajaduste kaardistus, mille põhjal koostatakse tegevuskava ja seejärel alustatakse tegevuste ellu viimisega. Kaardistatakse osapoolte arendus- ja toetusvajadused ning luuakse tegevuskava eesmärkide ning tegevuste sisu, vormi ja ajakava kohta. Vastavalt valminud tegevuskavale viiakse ellu vähemalt üks selles kajastuv tegevus, võimalusel rohkem tegevusi. Alategevuse raames koostatakse täpsem poliitikakujundajate tasandi “ökosüsteemi” ja isikute kaardistus, mis hõlmab erinevatel tasanditel (kohalikud omavalitsused, riigiasutused, äri- ja kolmanda sektori katus- ja esindusorganisatsioonid) tegutsevate osapoolte ülevaadet ja rolli seoses SI ja SE poliitika kujundamisega. Kaardistus on aluseks poliitikakujundajate sihitatud kaasamiseks, koostöövõimaluste ja SI võrgustiku KÜSKi poolse esindamise võimaluste väljaselgitamiseks, kohtumiste korraldamiseks. Luuakse tegevuskava poliitikakujundajate kaasamiseks ja viiakse ellu vähemalt üks selles kajastuv tegevus, võimalusel rohkem tegevusi. 2025. aasta teises pooles korraldatakse SI valdkonnaga seotud õppekäik Eestis, mille täpsem sihtrühm ja sisu tuleneb SI ökosüsteemi vajaduste kaardistusest. Tabel 4. Alategevuse väljundid Jrk Alamteg Alamtegevuste Alamtegevust Selgitus nr evus väljundid e väljundite tegevuskava arv perioodil tegevuskava perioodil 1 SI-alaste SI ökosüsteemi 1 Sotsiaalse innovatsiooni koostööv vajaduste kaardistus ökosüsteemi erinevate osapoolte õrgustike arendus- ja toetusvajaduste arendami kaardistamine koostöövõrgustike ne ja toetamise tegevuskava loomiseks. toetamine Tegevuskava 1 SI ökosüsteemi vajaduste kaardistuse alusel luuakse alategevuse jaoks tegevuskava, milles kajastuvad arendus- ja toetustegevuste täpsemad eesmärgid, sisu, vorm ja ajakava. Tegevuskava on osaks alategevuste ülesest tegevuskavast kodanikuühiskonna sotsiaalse innovatsiooni ja -ettevõtluse pädevuste arendamiseks (horisontaalne tegevus, kajastub punktis 6). Tegevused 1 Vastavalt valminud tegevuskavale viiakse ellu vähemalt üks selles kajastuv tegevus. Vastavalt vajadustele ja võimalustele viiakse aasta jooksul ellu rohkem tegevusi. 2 Kohtumis Täpsem 1 Poliitikakujundajate kaardistus te poliitikakujundajate hõlmab erinevatel tasanditel korralda tasandi (kohalikud omavalitsused, mine ja “ökosüsteemi” ja riigiasutused, äri- ja kolmanda lobitöö isikute kaardistus sektori katus- ja tegemine esindusorganisatsioonid) tegutsevate osapoolte ülevaadet ja 6 (9)  rolli seoses SI ja SE poliitika kujundamisega. Kaardistus on aluseks kõikide tegevuste raames, vastavalt vajadusele ja võimalusele, poliitikakujundajate sihitatud kaasamiseks, koostöövõimaluste ja SI-võrgustiku esindamise võimaluste väljaselgitamiseks, kohtumiste korraldamiseks. Tegevuskava 1 Kaardistuse alusel luuakse alategevuse jaoks tegevuskava, mis on osaks alategevuste ülesest tegevuskavast kodanikuühiskonna SI ja SE pädevuste arendamiseks (horisontaalne tegevus, kajastub punktis 6). Tegevused 1 Vastavalt valminud tegevuskavale viiakse ellu vähemalt üks selles kajastuv tegevus. Vastavalt vajadustele ja võimalustele viiakse aasta jooksul ellu rohkem tegevusi. 3 Õppekäik Õppekäik 1 Aasta teises pooles valdkonnaga ude seotud õppekäigu korraldamine korralda Eestis. Sihtrühmade ja õppekäigu mine sisu osas annab sisendi SI Eestis ökosüsteemi vajaduste kaardistus. 5. Alategevus 5: Sotsiaalse innovatsiooni alaste teadmiste ja parimate praktikate kogumine, süstematiseerimine ja levitamine Alategevuse raames luuakse SI-alaste parimate praktikate kogumise ja süstematiseerimise kontseptsioon, mis kajastab parimate praktikate kogumise, süstematiseerimise ja levitamise viise ning võimalikke (tehnilisi) lahendusi. Analüüsitakse olemasolevaid parimate praktikate kogumeid täpsustamaks, mis teemaliste parimate praktikate jagamisest Eesti kontekstis puudu on ja millisel parimal viisil seda katta eesmärgiga luua eesmärgipärane, tõhus, kasutajasõbralik ja jätkusuutlik lahendus. Tegevuse käigus luuakse parimate praktikate prototüüp esimeste näidetega ning testitakse väljatöötatud (osalist) lahendust saamaks sisendit vajalike täienduste ja muudatuste tegemiseks. SI-teemalise käsiraamatu koostamine ja levitamine alamtegevuseks töötatakse välja käsiraamatu formaat, kaardistatakse võimalik sisu (sh analüüsitakse olemasolevaid materjale, sh Sotsiaalse innovatsiooni visioon 2030 ja Tallinna Ülikooli koostatud Eesti sotsiaalse innovatsiooni ökosüsteemi analüüs) ja luuakse käsiraamatu koostamise ja levitamise tegevuskava. Tabel 5. Alategevuse väljundid Jrk Alamteg Alamtegevuste Alamtegevust Selgitus nr evus väljundid e väljundite tegevuskava arv perioodil tegevuskava perioodil 1 SI-alaste Kontseptsioon 1 Kontseptsioon kajastab parimate parimate praktikate kogumise, praktikat süstematiseerimise ja levitamise e viise, võimalikke (tehnilisi) kogumin lahendusi. Kontseptsiooni loomise e ja käigus analüüsitakse olemasolevaid 7 (9)  süstemati parimate praktikate kogumeid. seerimine Kontseptsiooni koostamisel annab sisendit alategevuse 4. raames koostatav SI ökosüsteemi vajaduste kaardistus. Parimate praktikate 1 Vastavalt valminud kontseptsioonile prototüüp ja luuakse parimate praktikate esimeste näidetega prototüüp esimeste näidetega, mille test raames testitakse väljatöötatud (osalist) lahendust saamaks sisendit vajalike täienduste osas mida järgnevalt ellu viia. 2 SI- Käsiraamatu 1 Töötatakse välja käsiraamatu teemalise kontseptsioon formaat, kaardistatakse võimalik sisu käsiraam (sh analüüsitakse olemasolevaid atu materjale) ja luuakse käsiraamatu koostami koostamise ja levitamise ne ja tegevuskava. levitamin e 6. Üldised (horisontaalsed) tegevused, sealhulgas tegevuskavade koostamine Tegevuskava kodanikuühiskonna sotsiaalse innovatsiooni ja -ettevõtluse pädevuste arendamiseks, sh sihtrühmade kaardistamine: 2025. aastal alustatakse alategevuste ülese tegevuskava koostamist (pädevuste arendamisele suunatud alategevuste 1, 2, 4 ja 6 osas vastavalt tulemusraamistiku näitajale OPI 3.1, koolitus- ja teavitusmaterjalide loomisele ja levitamisele suunatud alategevuste 2, 3, 5 ja 6 osas vastavalt näitajale OPI 3.4). Tegevuskava koostamisse on kaasatud projekti personal. Šveitsi-poolse partneri Berni Ülikooliga on planeeritud kolm online-töötuba: - Häkatonid (4SocialGood): Kogemused Šveitsi perspektiivist. Toimub jaanuaris 2025. a. Kaasatud Prof. Dr. Debra Hevenstone (BFH) ja Prof. Dr. Oliver Hümbelin (BFH), häkaton Hack4SocialGodd projekti esindajad, KÜSKi töötajad, Eesti-poolsed osapooled (täpsustamisel); - Ekspert-töötuba “Sotsiaalne innovatsioon ja kodanikuühiskond Eestis ja Šveitsis”. Toimub märtsis 2025. a. Kaasatavad osapooled on täpsustamisel; - Online planeerimis-töötuba 2025-2026 tegevuskavaks. Toimub septembris 2025. a. Kaasatud Aron Korozs ja Dr. Claske Dijkema, KÜSKi projektijuht ja –koordinaatorid, projekti kommunikatsioonispetsialist ja vajadusel IT-spetsialist. Tegevuse avasündmus veebruaris 2025. a., võimalusel ühildatud koostööprogrammi juhtkomitee kohtumisega. Lisaks on planeeritud järgmised projekti-ülesed tegevused:  osalemine kõikide partnerite (riiklik koordineerimisüksus, programmioperaator, komponentide operaatorid, elluviijad) korralistel töökohtumistel, sh projektijuhi osalemine koostööprogrammi töörühma töös;  administratiivsed tegevused, sh detailsete tegevuskavade ja eelarvete koostamine ja esitamine, aruandluste jaoks teabe kogumine, süstematiseerimine ja esitamine; 8 (9)   kommunikatsioonitegevuste planeerimine koostöös projektijuhi, projekti koordinaatorite ja kommunikatsioonispetsialistiga, sealhulgas: o kommunikatsioonispetsialisti osalemine koostööprogrammi tervikuna hõlmava kommunikatsiooni planeerimise koosolekutel kõikide partneritega; o kommunikatsioonispetsialisti osalemine KÜSKi kommunikatsioonigrupi töös, projekti kommunikatsioonitegevuste koordineerimine koostöös KÜSKi kommunikatsioonijuhiga; o KÜSKi kommunikatsioonikanalites, sh kodulehel, kommunikatsiooni avaldamise kavandamine ja kommunikatsioonitegevuste elluviimine (sh projekti teabe avaldamine kodulehel ja uudiskirjades).  vastavalt projektile siseriiklikel ja rahvusvahelistel sotsiaalse innovatsiooni teemalistel sündmustel osalemine. Mittelõplik loetelu teemavaldkonnaga seotud 2025. sündmustest: o ESF+ Community of Practice (CoP) on Social Innovation ehk Euroopa Sotsiaalfond+ koordineeritud sotsiaalse innovatsiooni praktikakogukonna kohtumine Malmö-s, aeg täpsustub - Põhjamaade parimate sotsiaalse innovatsiooni praktikate jagamine. Osaletakse eesmärgiga koguda teadmisi ja kontakte aasta teises pooles korraldatava Põhjamaade sotsiaalse innovatsiooni parimate praktikate töötoa korraldamiseks Eestis. o ESF+ CoP on Social Innovation, ESF+ CoP on Social Inclusion ja ESF+ CoP on Migrant Integration – Euroopa riikide praktikakogukonnad sotsiaalse kaasatuse ja (uus)sisserändajate integratsiooni teemadel, osalemine sündmustel vastavalt vajadusele (sõltub sündmuste võimalikest teemadest ning nende relevantsusest projekti tegevuste elluviimisel, sh vajadusest võrgustikuloomeks ja teadmiste täiendamiseks tegevuste parimaks sihitamiseks). osalemine Šveitsi-Eesti koostööprogrammi osapoolte tegevustes ja sündmustel vastavalt võimalustele ja vajadustele. 9 (9)  Tegevuse eelarve kulukohtade ja aastate kaupa Haldusleping nr 14.7-1/3.1 Tegevus: Kodanikuühiskonna pädevuse suurendamine, üldsuse teadlikkuse tõstmine ja teabe levitamine sotsiaalse innovatsiooni teemadel Tegevuse abikõlblikkuse periood: 01.06.2024-31.07.2028 Elluviija: SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital Osa 1: Tegevuse eelarve kulukohtade ja aastate kaupa 2024 Projekti Jrk Abikõlblik kulu Projekti tegevused Rea nr Projekti tegevuste kulukohad ¹ tulemus nr (EUR) 1 2 3 4 5 6 Alategevus 1: Sotsiaalse mõjuga 1.1. Sotsiaalse mõjuga innovaatiliste toodete ja teenuste toodete ja teenuste arendamise arendamise alane nõustamine 0,00 rakendavad edukalt SI meetodite kohta saadud uusi teadmisi, et 1 alane nõustamine Inkubatsiooniprogrammide loomine ja elluviimine i kaasata eri keele- ja kultuuritaustaga inimesi Eesti ühiskonda. 1.2 0,00 1.3 Häkatonide loomine ja elluviimine 0,00 Alategevus 2: Koolituste ja 2.1. SI- ja sotsiaalse ettevõtluse alaste koolituste, töötubade, töötubade korraldamine konverentside ja kohtumiste korraldamine 0,00 sotsiaalse innovatsiooni alase 2.2 SI ja sotsiaalse ettevõtluse alase koolitusprogrammi teadlikkuse tõstmiseks välja töötamine ja läbi viimine nõustajatele 0,00 2 2.3 SI ja sotsiaalse ettevõtluse teemalise e-õppe kursuse välja töötamine ja käivitamine 0,00 2.4 Õppereiside korraldamine Euroopa piires 0,00 Alategevus 3: Ühiskonna 3.1 SI-teemaliste videoklippide, telesarja ja taskuhäälingute teadlikkuse tõstmine sotsiaalsest sarja loomine, tootmine ja levitamine 3 innovatsioonist 0,00 3.2 SI-teemalise teabe levitamine 0,00 3.3 SI-alase info levitamise tõhususe hindamine 0,00 Kogukonnad, organisatsioonid ja eraisikud rakendavad edukalt SI mee kujundada lahendusi, mis aitavad paremini kaasata eri keele- ja kultu Alategevus 4: Sotsiaalset 4.1 innovatsiooni toetavate SI-alaste koostöövõrgustike arendamine ja toetamine võrgustike tekkimise ja 0,00 4 arendamise toetamine 4.2 Kohtumiste korraldamine ja lobitöö tegemine 0,00 4.3 Õppekäikude korraldamine Eestis 0,00 Alategevus 5: Sotsiaalse 5.1 SI-alaste parimate praktikate kogumine ja innovatsiooni alaste teadmiste ja süstematiseerimine 0,00 parimate praktikate kogumine, 5.2 SI-teemalise käsiraamatu koostamine ja levitamine 5 süstematiseerimine ja levitamine 0,00 6.1 Otsesed personalikulud Horisontaalsed kulud 56 395,13 6.2 Muud otsesed kulud 0,00 Kaudsed kulud Kaudsed kulud ⁴ 7.1 3 947,66 8 Kokku 60 342,79 9 Tegevuste kogueelarve 1 168 831,55 10 Jaotamata eelarve 750 121,11 Osa 2: Tegevuse finantsplaan 5 Aasta 2024 Finantsallikate jaotus Summa 1 Tegevuste eelarve kokku aastate lõikes 60 342,79 2 Toetus kokku (rida 2.1 + rida 2.2) 60 342,79 2.1 sh Šveitsi toetus (85%) 51 291,37 2.2 sh riiklik kaasfinantseering (15%) 9 051,42 ¹ Vastavalt vajadusele lisada või kustutada ridu. ² Tabelites kajastatada tegevuskava aastaks kavandatud tekkepõhine eelarve ning sellele eelnenud aasta(te) korrigeeritud tekkepõhine eelarveaastate kaupa. Kui eelne ³ Summa kokku tegevuskavadega kinnitatud aastate peale. ⁴ 7% projekti otsestest kuludest 5 Tegevuste eelarve jaotus aastate peale.  KINNITATUD Varade asekantsleri {reg kpv} otsusega nr {viit} „Halduslepingu nr 14.7-1/3.1 „Šveitsi-Eesti koostööprogrammi toetusmeetme „Sotsiaalse kaasatuse toetamine“ komponendi „Kodanikuühiskonna tugevdamine sotsiaalse innovatsiooni edendamise teel“ elluviimiseks“ 2025. aasta tegevuskava, eelarve ja eelarve seletuskirja kinnitamine“ LISA 3 2025 Kokku ³ Abikõlblik kulu Abikõlblik kulu (EUR) (EUR) 7 8 18 000,00 18 000,00 35 000,00 35 000,00 10 000,00 10 000,00 7 000,00 7 000,00 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 500,00 28 500,00 4 500,00 4 500,00 3 000,00 3 000,00  2 500,00 2 500,00 4 000,00 4 000,00 7 000,00 7 000,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 188 923,04 245 318,17 8 500,00 8 500,00 23 444,61 27 392,27 358 367,65 418 710,44 2025 2026 2027 2028 Summa Summa Summa Summa Kokku 358 367,65 519 131,07 195 672,54 35 317,50 1 168 831,55 358 367,65 519 131,07 195 672,54 35 317,50 1 168 831,55 304 612,50 441 261,41 166 321,66 30 019,88 993 506,82 53 755,15 77 869,66 29 350,88 5 297,63 175 324,73 eelarveaastate kaupa. Kui eelneva(te) aasta(te) eelarve ei ole veel korrigeeritud, märkida tabelisse vastavaks aastaks kinnitatud eelarve. Lisada veerge vastavalt aastate arvule. eerge vastavalt aastate arvule.  KINNITATUD Varade asekantsleri 27.12.2024 otsusega nr 1- 24/257 „Halduslepingu nr 14.7-1/3.1 „Šveitsi-Eesti koostööprogrammi toetusmeetme „Sotsiaalse kaasatuse toetamine“ komponendi „Kodanikuühiskonna tugevdamine sotsiaalse innovatsiooni edendamise teel“ elluviimiseks“ 2025. aasta tegevuskava, eelarve ja eelarve seletuskirja kinnitamine“ LISA 3 Seletuskiri tegevuse eelarvele perioodil 01.01.-31.12.2025 Tegevus: Kodanikuühiskonna pädevuse suurendamine, üldsuse teadlikkuse tõstmine ja teabe levitamine sotsiaalse innovatsiooni teemadel Alategevus 1: Sotsiaalse mõjuga toodete ja teenuste arendamise alane nõustamine 1.1 Sotsiaalse mõjuga innovaatiliste toodete ja teenuste arendamise alane nõustamine (eelarve tabeli rida nr 1.1) Kaardistuseksperdi kuluks on planeeritud 3000 eurot. Hankelepingu sõlmimise järel on planeeritud esimene väljamakse 2025. a. summas ligika ud u 15 000 eurot. Teised väljamaksed 2026. ja 2027. aastal, hankelepingu maht kokku ligika ud u 33 000 eurot 1.2 Inkubatsiooniprogrammide loomine ja elluviimine (eelarve tabeli rida nr 1.2). Hankelepingu sõlmimise järel on planeeritud ettemaksena maksta osa ühe inkubatsiooni mahust summas ligikaudu 35 000 eurot. Teine väljamakse (ligikaudu 22 500 eurot) on plaanis maksta pärast inkubatsiooni edukat elluviimist 2026. a. Hankelepingu(te) maht kokku on planeeritud ligikaudu 115 000 eurot (kahe inkubatsiooniprogrammi elluviimiseks). 1.3 Häkatonide loomine ja elluviimine (eelarve tabeli rida nr 1.3). Hankelepingu sõlmimise järel 2025. a. on planeeritud ettemaksena maksta osa esimese häkatoni mahust suuruses ligikaudu 10 000 eurot. Teine väljamakse (ligikaudu 5000 eurot) on planeeritud maksta 2026. a. häkatoni elluviimise järgselt, kokku on hankelepingu maht ligikaudu 30 000 eurot (kaks häkatoni). Alategevus 2: Koolituste ja töötubade korraldamine sotsiaalse innovatsiooni (SI) alase teadlikkuse tõstmiseks 2.1 SI ja sotsiaalse ettevõtluse alaste koolituste, töötubade, konverentside ja kohtumiste korraldamine (eelarve tabeli rida nr 2.1). Korraldatakse Põhjamaade parimate praktikate töötuba sisserännanute kaasamisel sotsiaalse innovatsiooni ja sotsiaalse ettevõtluse teemadel 2025. aasta III-IV kvartalis. Selle kuluks on planeeritud 7000 eurot ning peamisteks kuludeks on ruumide rent, esitlustehnika (sh tehniku teenus), toitlustus, vajadusel moderaatori ja esinejate tasud, esinejate reisi- ja majutusk ulud Eestisse ja Eestis, tõlkekulud (sh suuline tõlge), reklaam, sündmuse ülekanne. 2.2 . SI ja sotsiaalse ettevõtluse alase koolitusprogrammi välja töötamine ja läbi viimine nõustajatele (eelarve tabeli rida nr 2.2). Nõustajate arenguvajaduste kaardistamise kuluks 2025. aastal on planeeritud 3000 eurot. SI ja sotsiaalse ettevõtluse alase koolitusprogrammi hanke lepingu raames on planeeritud esimene väljamakse 2025. a lõpus ettemaksuna ligikaudu 10 000 eurot (üks kolmandik). Hankelepingu maht on ligikaudu 27 000 eurot. 2.3 SI ja sotsiaalse ettevõtluse teemalise e-õppe kursuse välja töötamine ja käivitamine (eelarve tabeli rida nr 2.3). 2025. a. e-õppe kursust välja ei töötata ja seega kulusid ette näha ei ole. 2.4. Õppereiside korraldamine Euroopa piires (eelarve tabeli rida nr 2.4). 2025. a. õppereise Euroopas ei toimu ja seega kulusid planeeritud ei ole. Alategevus 3: Ühiskonna teadlikkuse tõstmine sotsiaalsest innovatsioonist 3.1 SI-teemaliste videoklippide, telesarja ja taskuhäälingute sarja loomine, tootmine ja levitamine (eelarve tabeli rida nr 3.1). Taskuhäälingu kontseptsiooni ja prototüübi loomine: 2025. aasta kuluks on planeeritud 1000 eurot, milleks on taskuhäälingu salvestustega kulud, eelkõige ruumide rent ja esinejate tasu. Videoklippide kontseptsiooni ja prototüübi loomine: 2025. aastal on planeeritud videoklipp ide loomiseks 7500 eurot. Telesarja hankelepingu sõlmimise järel 2025. a. on planeeritud esimene väljamakse summas ligikaudu 20 000 eurot. Teised väljamaksed on planeeritud teha 2026. ja 2027. aastal, hankelepingu maht kokku ligikaudu 52 300 eurot. 3.2 SI-teemalise teabe levitamine (eelarve tabeli rida nr 3.2). 2025. aastal on SI-teemalise teabe levitamiseks planeeritud 4500 eurot, mis on mõeldud eelkõige uudiskirja platvormi ja veebilehe arendamiseks, reklaamimiseks ja tõlkekuludeks. 3.3 SI-alase info levitamise tõhususe hindamine (eelarve tabeli rida nr 3.3). 2025. a on plaanis informatsiooni levitamise tõhususe hindamise kontseptsiooni välja töötamine ja esimeste hindamiste kulu, sh osade tegevuste prototüüpide testimisele eksperthinna ngu andmine. Teenuse maksumuse kuluks on 2025. aastal planeeritud 3000 eurot. Alategevus 4: Sotsiaalset innovatsiooni toetavate võrgustike tekkimise ja arendamis e toetamine 4.1 SI-alaste koostöövõrgustike arendamine ja toetamine (eelarve tabeli rida nr 4.1). Viiakse läbi SI ökosüsteemi ehk valdkonnas tegutsevate erinevate osapoolte vajaduste kaardistus, mille põhjal koostatakse tegevuskava ja seejärel alustatakse esimeste tegevuste ellu viimisega. 2025. aasta kuludeks on planeeritud 2500 eurot, mis on seotud kohtumis te korraldamisega (ruumi rent, esitlustehnika, toitlustamine, koolitajate kulu, reklaam vms). 4.2 Kohtumiste korraldamine ja lobitöö tegemine (eelarve tabeli rida nr 4.2). Viiakse läbi poliitikakujundajate tasandi “ökosüsteemi” ja isikute kaardistus, mille järel koostatakse tegevuskava ja seejärel alustatakse esimeste tegevuste ellu viimisega. 2025. aasta kuludeks on planeeritud 4000 eurot, mis on seotud kohtumiste korraldamisega (ruumi rent, esitlustehnika, toitlustamine, koolitajate kulu vms). 4.3 Õppekäikude korraldamine Eestis (eelarve tabeli rida nr 4.3). 2 (3) 2025. aasta teises pooles viiakse läbi sotsiaalse innovatsiooni ja ettevõtluse valdkonnaga seotud õppekäik Eestis, kuhu kaastakse erinevate sektorite, sh kõrgkoolide, esindajaid. Õppekäigu kuludeks on planeeritud 7000 eurot (ruumi rent, esitlustehnika, toitlustamine, koolitajate vms kulu, osalejate reisikulud Eestis, reklaam, vajadusel tõlge vms). Alategevus 5: Sotsiaalse innovatsiooni alaste teadmiste ja parimate praktikate kogumine , süstematiseerimine ja levitamine 5.1 SI-alaste parimate praktikate kogumine ja süstematiseerimine (eelarve tabeli rida nr 5.1). 2025. a on plaanis SI-alaste parimate praktikate kogumine ja süstematiseerimise kontseptsiooni koostamine ning parimate praktikate prototüübi loomine ja esimeste näidetega testimine. 2025. aasta kuludeks on planeeritud 2500 eurot kontseptsiooni välja töötamiseks ning prototüübi loomiseks ja testimiseks (eksperdi kulu). 5.2 SI-teemalise käsiraamatu koostamine ja levitamine (eelarve tabeli rida nr 5.2). SI-teemalise käsiraamatu kontseptsiooni koostamine: 2025. aastaks on planeeritud 2500 eurot, mis on seotud kontseptsiooni välja töötamisega (eksperdi kaasamine) ja käsiraamatu koostamisega alustamisega. 6. Horistontaalsed kulud 6.1 Otsesed personalikulud (eelarve tabeli rida 6.1) Projekti personali palgakuludeks on planeeritud 167 723 eurot. Personali palgakulud sisaldavad projektijuhi, alategevuste koordinaatorite ja kommunikatsioonispetsialisti töötasusid (täiskoormus) ning alamtegevustega seotud IT-spetsialistide (kokku 0,5 koormusega) töötasusid. Personali siseriiklike ja välislähetuste ning transpordi- ja majutuskuludeks on planeeritud 19 000 eurot, mis on seotud programmi töötajate osalemisega (sh esinemisega ja esindamis e ga) nii horisontaalsetes tegevuste kui alategevuste korraldamises ja ellu viimises. Projekti personali tervisekontrolli kulud: 200 eurot. Projekti personali koolituskulud vastavalt rakendamise jooksul selguvatele vajadusele: 2000 eurot. Kokku otsesed personalikulud: 188 923 eurot. 6.2 Muud otsesed kulud (eelarve tabeli rida 6.2) Alategevuse rakendamisel võib selguda täiendav vajadus kaasata mõni ekspert tegevuste planeerimisse või elluviimisesse. Selle tarbeks on planeeritud 4500 eurot. Alategevuse rakendamisel võib selguda täiendav vajadus kaasata mõni Šveitsi ekspert tegevuste planeerimisse või elluviimisesse. Selle tarbeks on planeeritud 1000 eurot. Avaseminari korraldamise kuluks on planeeritud 3000 eurot (ruumi rent, esitlustehnika, toitlustamine, koolitajate kulu, tõlge vms). 7.1. Kaudsed kulud: 23 444,61 eurot (7% projekti otsestest kuludest) (eelarve tabeli rida 7.1). Tegevuste elluviimiseks 2025. aastal on planeeritud 358 367,65 eurot, millest 23 444,61 eurot on kaudsed kulud (7% otsestest kuludest). 3 (3)