2016. aasta tegevuste kirjeldus, eelarve ja eelarve seletuskiri

TAT „Erivajadustega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ eelarve seletuskiri Käesolev seletuskiri kirjeldab TAT tegevuste eelarvestamist aastaks 2016. Seletuskiri moodustab terviku 2016. aasta tegevuskavaga. Seletuskirja numeratsioon on kooskõlas eelarve numeratsiooniga. 1. Eluruumide kohandamise ettevalmistamise ja hindamiste kulud Kulude kogusumma 2016 on 230 124 eurot, mis hõlmab eluruumide kohandamise teenuse ettevalmistavaks tegevuseks ning pilootprojekti elluviimiseks vajalikke personalikulusid 200 593 eurot (p.1.1) ning muid kulusid teenuse ettevalmistamiseks ja hindamisteks 29 531 eurot. Muude kulude alla on planeeritud autoliisingute ja kütuse kulu, tööks vajalike arvutiprogrammide ja telefonide soetamise kulu. Vastavate kulude jaotus on planeeritud järgnevalt: (eurot) 2016 IT otsesed kulud (programm 4020 projektideks, telefonid) Transport (sh liising, kütus, muu) 25 511 1.1 Kodude kohandamise ettevalmistamise ja hindamiste personalikulud Personalikulude all on arvestatud TAT elluviimiseks vajalike töötajate personalikulu Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses (projektijuht 1,0, ehitusjuht 1,0, ehitusspetsialistid 4,0 ja terapeut 2,5). Kuna ehitusseaduse muutumisega liigituvad arvestatav osa eluruumide kohandustest ehitustöödeks ehitusseaduse mõistes, on projekti elluviimiseks vajalik algsest planeeritust enam värvata ehitusvaldkonna inimesi. Seetõttu on projekti lisandunud ehitusjuht ning arvestatud on algselt planeeritust suurem palgakulu ehitusspetsialistide (endise nimega keskkonnakohandusspetsialist) värbamiseks. Personalikulude arvestuse aluseks on järgmised ametikohtade töötasud (koos tööandja maksudega): Projektijuht 2676 eurot Ehitusjuht 2542 eurot Projektijuhi assistent 1 244 eurot Ehitusspetsialist 2007 eurot Terapeut 1606 eurot 2. Eluruumide kohandamine 2.1 Projekteerimiskulud Ehitusprojektide projekteerimiskulude summaks 2016. aastal on planeeritud 36 000 eurot. Projekteerimiskulude eelarve sõltub ehitulubade, mis toob kaasa ehitusprojektide vajaduse, eeldatavast vajadusest. Ehitusprojektide projekteerimine on planeeritud osta sisse hanke korras, kuna töö tegemiseks on vajalik vastav litsents. 1 Eluruumide osas, kus kohanduste tegemiseks ei ole vajalik ehitusloa olemasolu, koostavad vajalikus mahus projektid projektimeeskonda kuuluvad ehitusspetsialistid. Seega, kuna ei ole täpselt võimalik prognoosida, mitmele eluruumile 2000-st on vajalik taotleda ehituslubade, võib projekteerimiskulud projekti elluviimise jooksul suures ulatuses muutuda. 2.2 Ehitustööd Ehitustööde kulude kogusumma 2016. aastal on 358 061 eurot, mille raames kohandatakse pilootprojekti raames 100 eluruumi maksimaalse hinnaga 4600 eurot. Eelarve katab kõiki kohandustööde liike, on ehitusliku sekkumisega kohandus, abivahenditega kohandamine ning mööbli või muu sisustusega kohandamine, ning nende kulude jagunevust pole eraldi prognoositud. Kohandustöid alustatakse 2016. aasta esimeses kvartalis. 2.3 Ehituse omanikujärelevalve kulud Ehituse omanikujärelevalve kulud on 2016. aastal 30 000 eurot. Selleks, et tagada kohanduste kvaliteet ning hoida ära sellekohaseid võimalikke vaidlustusi klientidega, ostetakse kõikide kohanduste puhul omanikujärelevalve teenusena sisse selleks litsentsi omavatelt firmadelt. 3. Kaudsed kulud ühtse määra alusel 15% Kaudsed kulud TAT elluviimise tagamiseks toetuse saaja juures moodustavad 15% otsestest personalikuludest ehk 2016. aastal kokku 30 089 eurot. 4. Eelarve kokku Kogu TAT kulu aastal 2016 on 684 274 eurot, sh Euroopa Regionaalarengu Fondi osa (osakaaluga 85%) 581 63 eurot ning riiklik kaasfinantseering (osakaaluga 15%) 102 641 eurot. Esimese rakendamisaasta eelarve moodustab kokku 6% meetme tegevuse kogueelarvest. 5. Toetuse kasutamisest teavitamine Kulusid eraldi planeeritud ei ole ning tegevused viiakse ellu projektimeeskonna poolt ja/või kaudsete kulude arvelt. 6. Muud projekti elluviimisega seotud tööd Kulusid planeeritud ei ole. 2  TAT „Erivajadustega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ eelarve seletuskiri Käesolev seletuskiri kirjeldab TAT tegevuste eelarvestamist aastaks 2016. Seletuskiri moodustab terviku 2016. aasta tegevuskavaga. Seletuskirja numeratsioon on kooskõlas eelarve numeratsiooniga. 1. Eluruumide kohandamise ettevalmistamise ja hindamiste kulud Kulude kogusumma 2016 on 230 124 eurot, mis hõlmab eluruumide kohandamise teenuse ettevalmistavaks tegevuseks ning pilootprojekti elluviimiseks vajalikke personalikulusid 200 593 eurot (p.1.1) ning muid kulusid teenuse ettevalmistamiseks ja hindamisteks 29 531 eurot. Muude kulude alla on planeeritud autoliisingute ja kütuse kulu, tööks vajalike arvutiprogrammide ja telefonide soetamise kulu. Vastavate kulude jaotus on planeeritud järgnevalt: (eurot) 2016 IT otsesed kulud (programm 4020 projektideks, telefonid) Transport (sh liising, kütus, muu) 25 511 1.1 Kodude kohandamise ettevalmistamise ja hindamiste personalikulud Personalikulude all on arvestatud TAT elluviimiseks vajalike töötajate personalikulu Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses (projektijuht 1,0, ehitusjuht 1,0, ehitusspetsialistid 4,0 ja terapeut 2,5). Kuna ehitusseaduse muutumisega liigituvad arvestatav osa eluruumide kohandustest ehitustöödeks ehitusseaduse mõistes, on projekti elluviimiseks vajalik algsest planeeritust enam värvata ehitusvaldkonna inimesi. Seetõttu on projekti lisandunud ehitusjuht ning arvestatud on algselt planeeritust suurem palgakulu ehitusspetsialistide (endise nimega keskkonnakohandusspetsialist) värbamiseks. Personalikulude arvestuse aluseks on järgmised ametikohtade töötasud (koos tööandja maksudega): Projektijuht 2676 eurot Ehitusjuht 2542 eurot Projektijuhi assistent 1 244 eurot Ehitusspetsialist 2007 eurot Terapeut 1606 eurot 2. Eluruumide kohandamine 2.1 Projekteerimiskulud Ehitusprojektide projekteerimiskulude summaks 2016. aastal on planeeritud 36 000 eurot. Projekteerimiskulude eelarve sõltub ehitulubade, mis toob kaasa ehitusprojektide vajaduse, eeldatavast vajadusest. Ehitusprojektide projekteerimine on planeeritud osta sisse hanke korras, kuna töö tegemiseks on vajalik vastav litsents. 1 Eluruumide osas, kus kohanduste tegemiseks ei ole vajalik ehitusloa olemasolu, koostavad vajalikus mahus projektid projektimeeskonda kuuluvad ehitusspetsialistid. Seega, kuna ei ole täpselt võimalik prognoosida, mitmele eluruumile 2000-st on vajalik taotleda ehituslubade, võib projekteerimiskulud projekti elluviimise jooksul suures ulatuses muutuda. 2.2 Ehitustööd Ehitustööde kulude kogusumma 2016. aastal on 358 061 eurot, mille raames kohandatakse pilootprojekti raames 100 eluruumi maksimaalse hinnaga 4600 eurot. Eelarve katab kõiki kohandustööde liike, on ehitusliku sekkumisega kohandus, abivahenditega kohandamine ning mööbli või muu sisustusega kohandamine, ning nende kulude jagunevust pole eraldi prognoositud. Kohandustöid alustatakse 2016. aasta esimeses kvartalis. 2.3 Ehituse omanikujärelevalve kulud Ehituse omanikujärelevalve kulud on 2016. aastal 30 000 eurot. Selleks, et tagada kohanduste kvaliteet ning hoida ära sellekohaseid võimalikke vaidlustusi klientidega, ostetakse kõikide kohanduste puhul omanikujärelevalve teenusena sisse selleks litsentsi omavatelt firmadelt. 3. Kaudsed kulud ühtse määra alusel 15% Kaudsed kulud TAT elluviimise tagamiseks toetuse saaja juures moodustavad 15% otsestest personalikuludest ehk 2016. aastal kokku 30 089 eurot. 4. Eelarve kokku Kogu TAT kulu aastal 2016 on 684 274 eurot, sh Euroopa Regionaalarengu Fondi osa (osakaaluga 85%) 581 63 eurot ning riiklik kaasfinantseering (osakaaluga 15%) 102 641 eurot. Esimese rakendamisaasta eelarve moodustab kokku 6% meetme tegevuse kogueelarvest. 5. Toetuse kasutamisest teavitamine Kulusid eraldi planeeritud ei ole ning tegevused viiakse ellu projektimeeskonna poolt ja/või kaudsete kulude arvelt. 6. Muud projekti elluviimisega seotud tööd Kulusid planeeritud ei ole. 2