Arve
DFC_BEGINRECORDSDFC_NUMFIELDS:17DFC_DOCTYPENAME:HAIGEKinvDFC_SYSTEMID:"HAIGEK"DFC_InvoiceNumber:"2024-18000932"DFC_HAIGEKinvNumber:"2024-18000932"DFC_Payer:"Sotsiaalministeerium"DFC_CurrencyCode:"EUR"DFC_Amount:"420.00"DFC_InvoiceDate:"2024-06-17"DFC_DueDate:"2024-07-17"DFC_PayerUtilityNumber:"70001952"DFC_ProxyID:""DFC_OwnerIk:"70001952"DFC_EBillCode:"eEAb"DFC_EBill:"Unifiedpost"DFC_EBillAdr:"70001952"DFC_EBILL2:""DFC_SuppRegCode:"74000091"DFC_GlobInvID:"EMK_2024_241161046"
Sotsiaalministeerium
2024-18000932
Suur-Ameerika 1 Alusarve: 18000932
10122 Tallinn EE Kuupäev: 17.06.2024
Maksekuupäev: 17.07.2024
Maksja reg. nr.: 70001952
Maksja KMKR: N/A
Teenuse tunnus: 70001952
Tasuda (EUR): 420.0
Arve esitaja
Tervisekassa
Reg.kood: 74000091 SEB | EE631010022088784002 | EEUHEE2X
KMKR: EE100859517 Swedbank | EE652200221001127282 | HABAEE2X
Kirjeldus Kogus Ühiku hind Ühik Soodustus Summa km-ta KM summa Kokku
K.Veliste lähetus Brüssel 1.0 420.00 420.00 420.00
27.05-29.05.24 lennupil
Müüja artikli nr.: BRÜSSELI LÄHETUS
1.0 420.00 420.00
Arve kokku (EUR): 420.00
Tervisekassa | 10113 Tallinn Lastekodu 48 |
[email protected] | Tel.: +3726696630
Arve
DFC_BEGINRECORDSDFC_NUMFIELDS:17DFC_DOCTYPENAME:HAIGEKinvDFC_SYSTEMID:"HAIGEK"DFC_InvoiceNumber:"2024-18001236"DFC_HAIGEKinvNumber:"2024-18001236"DFC_Payer:"Sotsiaalministeerium"DFC_CurrencyCode:"EUR"DFC_Amount:"321.74"DFC_InvoiceDate:"2024-09-23"DFC_DueDate:"2024-10-23"DFC_PayerUtilityNumber:"70001952"DFC_ProxyID:""DFC_OwnerIk:"70001952"DFC_EBillCode:"eEAb"DFC_EBill:"Unifiedpost"DFC_EBillAdr:"70001952"DFC_EBILL2:""DFC_SuppRegCode:"74000091"DFC_GlobInvID:"EMK_2024_248314831"
Sotsiaalministeerium
2024-18001236
Suur-Ameerika 1 Alusarve: 18001236
10122 Tallinn EE Kuupäev: 23.09.2024
Maksekuupäev: 23.10.2024
Maksja reg. nr.: 70001952
Maksja KMKR: N/A
Teenuse tunnus: 70001952
Tasuda (EUR): 321.74
Arve esitaja
Tervisekassa
Reg.kood: 74000091 SEB | EE631010022088784002 | EEUHEE2X
KMKR: EE100859517 Swedbank | EE652200221001127282 | HABAEE2X
Kirjeldus Kogus Ühiku hind Ühik Soodustus Summa km-ta KM summa Kokku
K.Veliste Brüssel 18.-19.09.24 1.0 321.74 321.74 321.74
lennupil+reisikindl
Müüja artikli nr.: BRÜSSELI LÄHETUS
1.0 321.74 321.74
Arve kokku (EUR): 321.74
Tervisekassa | 10132 Tallinn Liivalaia 36 |
[email protected] | Tel.: +3726696630
Arve number I463091401
Klient: TERVISEKASSA Tellimuse nr: 4630914
LASTEKODU TN 48 Viitenumber: 146309140091796
KESKLINNA LINNAOSA Arve kuupäev: 23.05.2024
TALLINN Maksetähtaeg: 06.06.2024
10144 HARJU MAAKOND VALIGE SOBIV PANGAKONTO:
EESTI SEB EE751010052002374002
Swedbank EE032200221001129950
KMKR nr: EE100859517 LHV Pank EE287700771000948417
Kliendi nr: 9179
Tellija: KÄRT VELISTE/REELIKA TRUUTS Tellimuse avaja:
[email protected]
+372 626 6218
+372 529 3011
Reisijate nimekiri:
P1 KÄRT VELISTE 1
TEENUS TEENUSE KIRJELDUS HIND EUR KOGUS KMta KOKKU EUR
BELGIA, BRÜSSEL
MAJUTUS
HOTELL 2 360.00 360.00
(1) ÜHENE TUBA 180.00
27.05.202429.05.2024
E-arve operaator Unifiedpost
REISIJAD: P1;
HOTELLIMAJUTUSE RESERVEERIMINE 20.00 1 0.00 0.00
(2) 100.0%
BELGIA
KINDLUSTUS, SALVA(10284984)
KINDLUSTUS 1 28.23 28.23
(3) TERVIS, REISITÕRGE 28.23
27.05.202430.05.2024
REISIJAD: P1;
BELGIA, BRÜSSEL
LENNUPILET AIR BALTIC BN: MTZV9W
LEND TALLINNBRÜSSEL 1 220.00 220.00
(4) 220.00
27.05.202427.05.2024
REISIJAD: P1;
6575416059980
LENNUPILETI RESERVEERIMINE 25.00 1 0.00 0.00
(5) 100.0%
EESTI, TALLINN
LENNUPILET LUFTHANSA GERMAN AIRLINES BN: OSPGAE
LEND BRÜSSELTALLINN 1 200.00 200.00
(6) 200.00
29.05.202430.05.2024
REISIJAD: P1;
2204909677893
Kokku EUR 808.23 808.23
ARVE SUMMA 808.23 EUR
Neto,EUR KM% KM summa,EUR Bruto,EUR Viide
780.00 780.00 Kasuminormi maksustamise kord reisibürood KMS §40
KMS § 16 lg 2 p 1
28.23 28.23
Estravel Group AS
SuurKarja 15, 10140 Tallinn, Eesti
Äriregistri kood 10325720
KMKR EE100141652
Telefon +372 626 6266
Faks +372 626 6202
[email protected]
http://www.estravel.ee
DFC_SuppRegCode:"10325720"
DFC_SuppVATNumber:"EE100141652"
DFC_SuppAccount:"EE751010052002374002"
DFC_EBillAdrType:"Pc_"
DFC_EBillAdr:"74000091"
DFC_EBill:"Arvekeskus"
DFC_EBillCode:"pEAb"
DFC_OwnerIk:"74000091"
DFC_ProxyID:""
DFC_TypeOfSource:"S-Arved"
DFC_AdrINX:"pEAb"
DFC_GlobInvID:"EMK_2024_238901741"
DFC_PRN:"146309140091796"
DFC_PayerUtilityNumber:"74000091"
DFC_DueDate:"2024-06-06"
DFC_InvoiceDate:"2024-05-23"
DFC_Amount:"808.23"
DFC_CurrencyCode:"EUR"
DFC_B2BInvoiceNumber:"I4630914-01"
DFC_InvoiceNumber:"I4630914-01"
DFC_SYSTEMID:"ESTR"
DFC_DOCTYPENAME:B2BInvoice
DFC_NUMFIELDS:21
DFC_BEGINRECORDS
KM kokku 0.00
Säästa aega ja maksa tellimuse eest internetipangas:
https://www.estravel.ee/makse/?refnumber=146309140091796 . Pangalinki kasutades on kõik makseks vajalikud
väljad Sinu eest eeltäidetud.
Estravel Group ASi detailsed pangarekvisiidid:
SEB IBAN: EE751010052002374002, SWIFT: EEUH EE 2X
Swedbank IBAN: EE032200221001129950, SWIFT: HABA EE 2X
LHV Pank IBAN: EE287700771000948417, SWIFT: LHVB EE 22
Makse saaja Estravel Group AS. Viitenumber 146309140091796 on maksekorraldusel kohustuslik. Arve esitaja jätab
endale õiguse arvestada viivist 0,1% päevas.
TÄNAME TELLIMUSE EEST! Palun tutvuge Estraveli reisiteenuste müügitingimustega aadressil
http://www.estravel.ee/tingimused
E-arve operaator Unifiedpost
Estravel Group AS
SuurKarja 15, 10140 Tallinn, Eesti
Äriregistri kood 10325720
KMKR EE100141652
Telefon +372 626 6266
Faks +372 626 6202
[email protected]
http://www.estravel.ee
Arve number I471073701
Klient: TERVISEKASSA Tellimuse nr: 4710737
LASTEKODU TN 48 Viitenumber: 147107370091796
KESKLINNA LINNAOSA Arve kuupäev: 06.09.2024
TALLINN Maksetähtaeg: 20.09.2024
10144 HARJU MAAKOND VALIGE SOBIV PANGAKONTO:
EESTI SEB EE751010052002374002
Swedbank EE032200221001129950
KMKR nr: EE100859517 LHV Pank EE287700771000948417
Kliendi nr: 9179
Tellija: KÄRT VELISTE/REELIKA TRUUTS Tellimuse avaja:
[email protected]
+372 626 6218
+372 529 3011
Reisijate nimekiri:
P1 KÄRT VELISTE 1
TEENUS TEENUSE KIRJELDUS HIND EUR KOGUS KMta KOKKU EUR
BELGIA, BRÜSSEL
MAJUTUS:THON HOTEL EU
HOTELL 1 199.00 199.00
(1) ÜHENE TUBA 199.00
17.09.202418.09.2024
E-arve operaator Unifiedpost
REISIJAD: P1;
HOTELLIMAJUTUSE RESERVEERIMINE 20.00 1 0.00 0.00
(2) 100.0%
BELGIA
KINDLUSTUS, SALVA(10284984)
KINDLUSTUS 1 25.74 25.74
(3) TERVIS, REISITÕRGE 25.74
17.09.202418.09.2024
REISIJAD: P1;
BELGIA, BRÜSSEL
LENNUPILET SAS SCANDINAVIAN AIRLINES BN: NNV6Y9
LEND TALLINNBRÜSSEL 1 142.00 142.00
(4) 142.00
17.09.202417.09.2024
REISIJAD: P1;
1172524267590
LENNUPILETI RESERVEERIMINE 25.00 1 0.00 0.00
(5) 100.0%
BELGIA, BRÜSSEL
ERINEVAD LENNUTEENUSED SAS SCANDINAVIAN AIRLINES
BN: NNV6Y9
LEND 1 14.00 14.00
(6) KÄSIPAGAS 14.00
17.09.2024
REISIJAD: P1;
1174207256000
EESTI, TALLINN
LENNUPILET SWISS INTERNATIONAL AIR LINES BN:
NZLXQQ
LEND 1 154.00 154.00
(7) BRÜSSELTALLINN 154.00
18.09.202418.09.2024
REISIJAD: P1;
7244909692466
Estravel Group AS
SuurKarja 15, 10140 Tallinn, Eesti
Äriregistri kood 10325720
KMKR EE100141652
Telefon +372 626 6266
Faks +372 626 6202
[email protected]
http://www.estravel.ee
DFC_SuppRegCode:"10325720"
DFC_SuppVATNumber:"EE100141652"
DFC_SuppAccount:"EE751010052002374002"
DFC_EBillAdrType:"Pc_"
DFC_EBillAdr:"74000091"
DFC_EBill:"Arvekeskus"
DFC_EBillCode:"pEAb"
DFC_OwnerIk:"74000091"
DFC_ProxyID:""
DFC_TypeOfSource:"S-Arved"
DFC_AdrINX:"pEAb"
DFC_GlobInvID:"EMK_2024_247887695"
DFC_PRN:"147107370091796"
DFC_PayerUtilityNumber:"74000091"
DFC_DueDate:"2024-09-20"
DFC_InvoiceDate:"2024-09-06"
DFC_Amount:"534.74"
DFC_CurrencyCode:"EUR"
DFC_B2BInvoiceNumber:"I4710737-01"
DFC_InvoiceNumber:"I4710737-01"
DFC_SYSTEMID:"ESTR"
DFC_DOCTYPENAME:B2BInvoice
DFC_NUMFIELDS:21
DFC_BEGINRECORDS
Kokku EUR 534.74 534.74
ARVE SUMMA 534.74 EUR
Neto,EUR KM% KM summa,EUR Bruto,EUR Viide
509.00 509.00 Kasuminormi maksustamise kord reisibürood KMS §40
KMS § 16 lg 2 p 1
25.74 25.74
KM kokku 0.00
Säästa aega ja maksa tellimuse eest internetipangas:
https://www.estravel.ee/makse/?refnumber=147107370091796 . Pangalinki kasutades on kõik makseks vajalikud
väljad Sinu eest eeltäidetud.
Estravel Group ASi detailsed pangarekvisiidid:
SEB IBAN: EE751010052002374002, SWIFT: EEUH EE 2X
Swedbank IBAN: EE032200221001129950, SWIFT: HABA EE 2X
LHV Pank IBAN: EE287700771000948417, SWIFT: LHVB EE 22
Makse saaja Estravel Group AS. Viitenumber 147107370091796 on maksekorraldusel kohustuslik. Arve esitaja jätab
endale õiguse arvestada viivist 0,1% päevas.
E-arve operaator Unifiedpost
TÄNAME TELLIMUSE EEST! Palun tutvuge Estraveli reisiteenuste müügitingimustega aadressil
http://www.estravel.ee/tingimused
Estravel Group AS
SuurKarja 15, 10140 Tallinn, Eesti
Äriregistri kood 10325720
KMKR EE100141652
Telefon +372 626 6266
Faks +372 626 6202
[email protected]
http://www.estravel.ee
LÄHETUSKORRALDUS
06.09.2024 nr 1.2-8.1/58
Lähetatu: Kärt Veliste
Osakond: Ravimite ja meditsiiniseadmete osakond
Ametinimetus: Teenusejuht
Lähetussse mineku 17.09.2024 Tagasi saabumise 18.09.2024
kuupäev: kuupäev:
Sihtkoht: Belgia, Brüssel
Lähetuse eesmärk ja Osalemine Euroopa Komisjoni ja EU eesistuja poolt korraldatud liikmesriikide
loodetav tulemus: ravimite ja meditsiiniseadmete töögrupis, kus arutatakse Euroopa
Ravimiregulatsiooni muudatusi, mis puudutavad stiimuleid. Eesmärk on kaitsta
Eesti seisukohti.
Lennupiletid hüvitatakse tagantjärele Euroopa Komisjoni poolt.
Kutse, Ametlikku kutset ei ole, sest tegu on regulaarse koosolekuga.
registreerimisteade:
Lähetuskuludena hüvitatakse dokumentaalselt tõestatud ja põhjendatud kulud tasumist tõendava dokumendi
alusel.
Lähetuskulud tasuda: Personaliosakond Töölähetuseelarvest
Lähetuse päevaraha: 2 päeva eest 100 €
Raamatupidamise osakonnal teha lähetatule ettemaks 0.00 €
Personaliosakonna juhataja: Kinnitan päevaraha ning töötajale tehtava ettemaksu summad.
/allkirjastatud digitaalselt/
/allkirjastatud digitaalselt/
Krista Humal Kärt Veliste
Osakonna juhataja Töötaja
Kooskõlastatud:
Erki Laidmäe
Osakonna juhataja
LÄHETUSKORRALDUS
22.05.2024 nr 1.2-8.1/36
Lähetatu: Kärt Veliste
Osakond: Ravimite ja meditsiiniseadmete osakond
Ametinimetus: Teenusejuht
Lähetussse mineku 27.05.2024 Tagasi saabumise 29.05.2024
kuupäev: kuupäev:
Sihtkoht: Brüssel, Belgia
Lähetuse eesmärk ja Sotsiaalministeeriumi palvel osalemine Euroopa ravimiregulatsiooni puudutavas
loodetav tulemus: liikmesriikide töögrupis, et aidata Eesti esindajal kaitsa meie seisukohti ravimite
ühtlasema ja tasukohasema kättesaadavuse tagamiseks.
Lennupiletid (ca 500 eur) saab tagasi taotleda EL töögruppides osalemise
eelarvest.
Majutust ei hüvitata, esmase info kohaselt saan ööbida Brüsselis sõbranna juures.
Kutse,
registreerimisteade:
Lähetuskuludena hüvitatakse dokumentaalselt tõestatud ja põhjendatud kulud tasumist tõendava dokumendi
alusel.
Lähetuskulud tasuda: Personaliosakond Töölähetuseelarvest
Lähetuse päevaraha: 3 päeva eest 150 €
Raamatupidamise osakonnal teha lähetatule ettemaks 0.00 €
Personaliosakonna juhataja: Kinnitan päevaraha ning töötajale tehtava ettemaksu summad.
/allkirjastatud digitaalselt/
/allkirjastatud digitaalselt/
Krista Humal Kärt Veliste
Osakonna juhataja Töötaja
Kooskõlastatud:
Erki Laidmäe
Osakonna juhataja
BOARDING PASS
PNR: NO5K6S
Ms Kart Veliste
FLIGHT DATE TIME FROM TO CLASS GATE SEQ# GROUP SEAT BOARDING
SK1773 17 Sep 13:55 Tallinn Stockholm M (L) 45 4 11D 13:25
2024 TLL ARN SAS GO
Operator Xfly Terminal 5
SK1589 17 Sep 15:30 Stockholm Brussels M (L) 76 4 25D 15:00
2024 ARN BRU SAS GO
Scandinavian Airlines Terminal 5
Ticket# 1172524267590 Prepaid carry-on bag
Frequent flyer program:
YOUR NEXT STEPS
BAGGAGE SECURITY GATE FLY
Allow enough time to get through To make sure your flight leaves on time, Departure: 13:55
Pick up your baggage tags at SAS Self
Service kiosk or check-in counter at the security. Enjoy an efficient way to travel, please be at the gate latest 20 minutes
use SAS Fast Track Security. Available before departure and 40 minutes for Enjoy your flight!
airport. Baggage drop closes 40 minutes
before departure within Scandinavia and for international departures from flights outside Europe.
to Europe, 45 minutes from Europe and Stockholm, Copenhagen and Oslo for
SAS Business, SAS Plus and Next trip
60 minutes from USA and Asia. Please
EuroBonus Gold on flights operated by Welcome to book your next trip on
respect our hand luggage rules of max 8
SAS and Widerøe. www.flysas.com.
kg (55 x 40 x 23 cm).
SAS Ticket and baggage check are subject to SAS Limits of Liability More info & bookings visit flysas.com
Toetuste maksete osakonna juhataja
Riigi Tugiteenuste Keskus
[email protected] Meie 31.10.2024 nr 1.8-1/2765-1
Lõkke 4
10122, Tallinn
Maksetaotlus Eesti delegatsiooni sõidukulude
hüvitamiseks
Austatud Toetuste maksete osakonna juhataja
Vastavalt Euroopa Liidu Nõukogu peasekretäri otsusele, palume teil hüvitada Eestile
Euroopa Liidu Nõukogu eraldatud vahenditest Eesti delegaatide sõidukulud Euroopa Liidu
Nõukogu koosolekutel osalemiseks kogusummas 741,74 eurot.
Vahendid palume kanda asutuste e-riigikassa kontodele vastavalt tabelile asutuste
andmetega.
Kinnitame, et maksetaotluses toodud summad on välja makstud ja hüvitatavad.
Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Ester Timmas
finantsarvestuse juht
Lisa: tabel delegaatide ja koosoleku andmetega;
tabel delegaadi lähetanud asutuse andmetega;
kulusid tõendavad dokumendid.
Pille Erm +3725918 0769
[email protected]
Suur-Ameerika 1 / 10122 Tallinn / 626 9301 /
[email protected] / www.sm.ee / registrikood 70001952
Maksetaotluse esitaja: Sotsiaalministeerium
Periood, mille kohta maksetaotlus on esitatud: 2024
Tabel koosoleku andmetega
ESDP või
Kohtumise Delegaadi Kohtumise
Jrk mitte- Kohtumise ametlik Kohtumise Sõidukulud
esimese päeva PEREKONNA- Asutus Päritolulinn nr
nr ESDP nimetus inglise keeles toimumispaik EUR
kuupäev ja eesnimi nimekirjas
kohtumine (LINN)
Working Party on
Brüssel
1 28.05.2024 Veliste Kärt Sotsiaalministeerium Estonia I.04 Pharmaceuticals and 420
Medical Devices
Working Party on
2 18.09.2024 Veliste Kärt Sotsiaalministeerium Estonia I.04 Pharmaceuticals and Brüssel 321,74
Medical Devices
KOKKU 741,74
Tabel asutuse andmetega
Asutuse e-riigikassa
Asutus Sõidukulud EUR
konto nr
Sotsiaalministeerium 2800048574 741,74
KOKKU
/Pille Erm/
/finantsnõunik/
/24.10.2024/
1