Kiri

EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU NÕUKOGU OTSUS Tallinn 12.12.2023 Nr 1-1/12 Eesti Rahvusraamatukogu 2024. aasta eelarve kinnitamine Tuginedes Eesti Rahvusraamatukogu seaduse § 10 lõike 1 punktile 3, Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu otsustab: kinnitada Eesti Rahvusraamatukogu eelarve aastaks 2024 (lisatud). (allkirjastatud digitaalselt) Vilja Toomast Nõukogu esimees Lisa: 1. Eesti Rahvusraamatukogu eelarve 2024. a.  Eesti Rahvusraamatukogu eelarve 2024. a. KINNITATUD Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu 12.12.2023 otsusega nr 1-1/12 AASTA 2024 muutus 2023 Tulud majandustegevusest 127 000 57 000 70 000 TOETUSED JA SIHTFINANTSEERIMINE KOKKU 32 459 394 -934 330 33 393 724 Tegevustoetuse baas 10 181 955 921 487 9 260 468 Rahvusraamatukogu 10 041 855 1 073 287 8 968 568 Legacy süsteemide asendus 140 100 -36 800 176 900 IKT haldus -115 000 115 000 Tegevustoetused - sihtfinantseering 175 000 175 000 0 Digiarhiiv 175 000 175 000 Investeeringud - sihtfinantseering 22 102 439 -2 030 817 24 133 256 Renoveerimine 21 866 572 -2 034 684 23 901 256 E-raamatukogu 235 867 3 867 232 000 TEGEVUSKULUD 10 440 700 717 700 9 723 000 Tööjõukulud 6 357 000 172 000 6 185 000 Administreerimiskulud 121 000 21 000 100 000 Lähetuskulud 45 500 -5 500 51 000 Personal, koolitus 78 500 3 500 75 000 Kinnistu majandamiskulud 1 250 000 0 1 250 000 Sõidukite majandamiskulud 20 100 4 100 16 000 IKT kulud 1 400 000 390 000 1 010 000 Inventari majandamiskulud 40 000 15 000 25 000 Meditsiinikulud ja hügieenikulud 22 000 4 000 18 000 Teavikute kulud 679 000 197 000 482 000 Seminarid, töötoad, koolitustegevus 76 000 29 000 47 000 KOM-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 276 000 -124 000 400 000 Tervise edendamise kulud 56 000 -8 000 64 000 Maksud, lõivud (sh maamaks) 19 600 19 600 PÕHITEGEVUSE TULEM 43 255 435 787 -392 532 Amortisatsioon 650 100 39 163 610 937 TULEM -606 845 396 624 -1 003 469 INVESTEERINGUTE EELARVE 22 102 439 -2 030 817 24 133 256 Renoveerimine 21 866 572 -2 034 684 23 901 256 E-raamatukogu 235 867 3 867 232 000 INVESTEERINGUTE TULEM 0 0 0 RAHAVOO EELARVE Tulem -606 845 396 624 -1 003 469 Amortisatsioon 650 800 39 863 610 937 Investeeringud -22 102 439 2 030 817 -24 133 256 Rahavoo muutus -22 058 484 2 467 304 -24 525 788