Aruanne

KAITSELIIT Arve: 102810976 Arve kuupäev: 31.10.2021 Maksetingimus: 21 päeva Makseähtaeg: 21.11.2021 Maksja: Jõhvi Gümnaasium Viitenumber: 750386414 Hariduse 5B Jõhvi linn Jõhvi vald SEB Pank: EE461010022002422007 41534 Ida-Viru maakond Lepingu nr: Kontakt: Peeter Pau E-post: Telefon: Teenuse / kauba nimetus Ühik Kogus Hind Summa KM % Kuluvahendid 20-24.09.2021 riigikaitselaagri läbiviimiseks (282 õpilast) 1 350,28 350,28 0,00 E-arve operaator Unifiedpost Netosumma KM% KM summa Summa: 350,28 350,28 0% 0,00 Käibemaks: 0,00 Tasuda kokku EUR: 350,28 Käibemaks kokku: 0,00 Kommentaar: Tulu kajastamise periood oktoober 2021 Arve väljastaja: Hermann Merle KAITSELIIT Reg. nr: 74000725 Tel: 7 179 081 Toompea 8 TP kood: 620201 Faks: Tallinn 10130 KMKR: EE101049698 E-post: [email protected] DFC_SuppRegCode:"74000725" DFC_SuppVATNumber:"EE101049698" DFC_SuppAccount:"EE461010022002422007" DFC_EBillAdrType:"Tp_" DFC_EBillAdr:"75038641" DFC_EBill:"Unifiedpost" DFC_EBillCode:"eEAb" DFC_OwnerIk:"75038641" DFC_ProxyID:"" DFC_TypeOfSource:"S-Arved" DFC_AdrINX:"DSTREAM" DFC_GlobInvID:"EMK_2021_167251513" DFC_PRN:"750386414" DFC_PayerUtilityNumber:"75038641" DFC_DueDate:"2021-11-21" DFC_InvoiceDate:"2021-10-31" DFC_Amount:"350.28" DFC_CurrencyCode:"EUR" DFC_B2BInvoiceNumber:"102810976" DFC_InvoiceNumber:"102810976" DFC_SYSTEMID:"EAK" DFC_DOCTYPENAME:B2BInvoice DFC_NUMFIELDS:21 DFC_BEGINRECORDS Arve Jõhvi Gümnaasium 53 Hariduse 5B Kuupäev: 30.09.2021 41534 Jõhvi Maksekuupäev: 07.10.2021 Maksja reg. nr.: 75038641 Teenuse tunnus: 594 Tasuda (EUR): 480.00 Arve esitaja Osaühing Eiki Reisid Reg.kood: 11334885 Swedbank | EE292200221035714250 | HABAEE2X KMKR: EE101320663 Kirjeldus Kogus Ühiku hind Ühik Soodustus Summa km-ta KM summa Kokku Transporditeenus 1.000 400.000 sõit 400.00 80.00 480.00 20.09-23.09.2021 Õpilaste transport Jõhvi Viru Pataljoni ja tagasi Summa km-ta: 400.00 Käibemaks 20.00 % 400.00 80.00 E-arve operaator Unifiedpost Käibemaks kokku: 80.00 Arve kokku (EUR): 480.00 Osaühing Eiki Reisid | 30626 Toila vald Täkumetsa küla Kadaka | [email protected] DFC_SuppRegCode:"11334885" DFC_SuppVATNumber:"EE101320663" DFC_SuppAccount:"EE292200221035714250" DFC_EBillAdrType:"Tp_" DFC_EBillAdr:"75038641" DFC_EBill:"Unifiedpost" DFC_EBillCode:"eEAb" DFC_OwnerIk:"75038641" DFC_ProxyID:"" DFC_TypeOfSource:"S-Arved" DFC_AdrINX:"DSTREAM" DFC_GlobInvID:"EMK_2021_165895997" DFC_PRN:"" DFC_PayerUtilityNumber:"594" DFC_DueDate:"2021-10-07" DFC_InvoiceDate:"2021-09-30" DFC_Amount:"480.00" DFC_CurrencyCode:"EUR" DFC_B2BInvoiceNumber:"53" DFC_InvoiceNumber:"53" DFC_SYSTEMID:"X34885" DFC_DOCTYPENAME:B2BInvoice DFC_NUMFIELDS:21 DFC_BEGINRECORDS Kaitsevägi Arve Arve saaja: Arve number: 10708749 Jõhvi Gümnaasium Kuupäev: 15.10.2021 Hariduse 5B Maksetähtaeg: 05.11.2021 Jõhvi Kauba/teenuse saaja: Makse saaja: Kaitseministeerium Jõhvi Gümnaasium E-riigikassa kontonumber: 2800082844 Hariduse 5B Viitenumber: 10415107087491 Jõhvi Riigikaitselaager 20.-23.09.2021 Lepingu nr.: TVJ-4.3-2.7/28524 Nimetus Kogus Ühik Hind Maksumus kokku E-arve operaator Unifiedpost Toitlustamine Jõhvi ToitKom 1 Tükk 4181,93 4.181,93 Kuivtoidupakid 1 Tükk 601,13 601,13 Summa: 4.783,06 Kokku (EUR) 4.783,06 NB! Palume kasutada arve tasumisel unikaalset viitenumbrit. Koostaja: Raina Koppel +372 6631 947 Kontaktandmed: Kaitsevägi Juhkentali 58 Registrikood: 70008641 10132 Tallinn Tehingupartneri kood: 009001 Telefon: +372 7171155 E-mail: [email protected] 1/1 DFC_SuppRegCode:"70008641" DFC_SuppVATNumber:"" DFC_SuppAccount:"2800082844" DFC_EBillAdrType:"Tp_" DFC_EBillAdr:"75038641" DFC_EBill:"Unifiedpost" DFC_EBillCode:"eEAb" DFC_OwnerIk:"75038641" DFC_ProxyID:"" DFC_TypeOfSource:"S-Arved" DFC_AdrINX:"DSTREAM" DFC_GlobInvID:"EMK_2021_166932532" DFC_PRN:"10415107087491" DFC_PayerUtilityNumber:"7000864175038641" DFC_DueDate:"2021-11-05" DFC_InvoiceDate:"2021-10-15" DFC_Amount:"4783.06" DFC_CurrencyCode:"EUR" DFC_B2BInvoiceNumber:"10708749" DFC_InvoiceNumber:"10708749" DFC_SYSTEMID:"RAHMIN" DFC_DOCTYPENAME:B2BInvoice DFC_NUMFIELDS:21 DFC_BEGINRECORDS Saateleht-arve nr 215160030 22. september 2021. a. Maksetähtaeg 14 päeva (06.10.2021) Klient: Pargi Apteek OÜ Jõhvi Gümnaasium Reg nr 14819235 /KMKR nr EE102195965 Hariduse 5b Puru tee 1, , Jõhvi 41534, Jõhvi Ida-Virumaa EST Jõhvi Keskväljaku Apteegi haruapteek/Narva mn Reg nr 75038641 Swedbank a/a EE352200221072514293 IBAN: EE352200221072514293 Tasumisel palume märkida selgitusse saateleht-arve numbri Väljastas Jewe Keskuse Apteek Narva mnt 4b , Jõhvi Tel. 3346841 Lehekülg: 1 Nr. Kirjeldus Grupp Seeria Kogus Jaehind Hind Summa KM% Aegumine Allahindlus 1. DICLAC 5% GEEL 50MG/G 50G K KT7333 1,000 7,97 7,31 7,31 9% 30.06.2023 0% 2. MAALOX NÄRIMISTBL 400MG+400MG K 1U003 1,000 4,36 4,00 4,00 9% N40 SUHKRUVABA 31.03.2024 0% 3. SEPTOLETE OMNI LOSENG K L95407 1,000 4,89 4,49 4,49 9% LEMON&HONEY 3MG+1MG N16 31.03.2024 0% 4. A. HYDROGENII PEROXYDI SOL 3% K 420721 1,000 1,15 0,96 0,96 20% 100ML 07.07.2023 0% 5. LIOTON GEEL 1000RÜ/G 100G K 1038A 1,000 13,95 12,80 12,80 9% 31.12.2025 0% 6. THERAFLU ND 1000MG+60MG+30MG K T1719 1,000 7,48 6,86 6,86 9% N10 SUUKAUDSE LAHUSE PULBER 30.04.2023 0% 7. BEPANTHEN SALV 50MG/G 30G K GP025HG 1,000 5,00 4,59 4,59 9% 30.04.2024 0% 8. BEPANTHEN KREEM 50MG/G 30G K GP025C8 1,000 5,00 4,59 4,59 9% 30.04.2024 0% 9. COMPEED VILLIPLAASTER K 30062022 1,000 8,68 7,23 7,23 20% VARVASTELE N8 30.06.2022 0% 10. COMPEED VILLIPLAASTER SEGAPAKK K 30092022 1,000 9,70 8,08 8,08 20% N5 30.09.2022 0% 11. COMPEED VILLIPLAASTER KESKMINE K 31032023 1,000 10,20 8,50 8,50 20% N5 31.03.2023 0% 12. HANSAPL HAAVALIIM SPREI 32,5ML K 11050124 1,000 10,80 9,00 9,00 20% 29.02.2024 0% Käibemaksustatav summa 9%: 44,63 Käibemaks 9%: 4,02 Käibemaksustatav summa 20%: 33,78 Käibemaks 20%: 6,76 Pandipakendid: 0,00 Kuulub tasumisele (EUR): 89,18 Kontaktisik Peeter Pau, tel. 58853118, [email protected] Koostas ____________________________ Võttis vastu: ______________________ Kauba väljastas ______________________ Kuupäev __________________________ Kuupäev ____________________________ DFC_BEGINRECORDS DFC_CurrencyCode:"EUR" DFC_DOCTYPENAME:B2BINVOICE DFC_Amount:"1118.88" DFC_NUMFIELDS:21 DFC_DueDate:"20211014" DFC_SYSTEMID:RRENT DFC_InvoiceDate:"20210930" DFC_GlobInvID:EMK_2021_165753170 DFC_PRN:"1480946" DFC_B2BInvoiceNumber:"21090419" DFC_PayerUtilityNumber:148094 DFC_InvoiceNumber:"21090419" DFC_SuppAccount:EE471010220117297013 DFC_AdrINX:DSTREAM DFC_SuppVATNumber:EE100109623 DFC_TypeOfSource:S-Arved DFC_SuppRegCode:10199349 DFC_EBillCode:eEAb DFC_EBill:Unifiedpost DFC_EBillAdr:75038641 DFC_EBillAdrType:Tp_ DFC_OwnerIk:75038641 DFC_ProxyID: Arve nr.: 21090419 Kuupäev: 30.09.2021 Kliendi nr.: 148094 Maksja: Jõhvi Gümnaasium Tingimused: 14 päeva Hariduse tn 5b Tähtaeg: 14.10.2021 41534 Jõhvi linn, Jõhvi vald Eesti Viitenumber: 1480946 Viivis: 0,5% päevas Osakond: 1221 Lk 1 Kood Nimetus Alates Kuni Kogus Periood Alus Hind AH% KM% Kokku Rendileping: RC138874 Ehitusobjekt: RIIGIKAITSELAAGER Kontaktisik: Tatjana Ait 295029 WC Plastik Armal 210L kätepesu 20.09.2021 23.09.2021 1 4 PÄEV 20.60 20 82.40 295034 WC Plastik Armal 210L kätepesu 20.09.2021 23.09.2021 1 4 PÄEV 20.60 20 82.40 295045 WC Plastik Armal 210L kätepesu 20.09.2021 23.09.2021 1 4 PÄEV 20.60 20 82.40 295111 WC Plastik Armal 210L kätepesu 20.09.2021 23.09.2021 1 4 PÄEV 20.60 20 82.40 458195 WC Plastik Armal 210L kätepesu 20.09.2021 23.09.2021 1 4 PÄEV 20.60 20 82.40 295235 Kätepesujaam Armal 20.09.2021 23.09.2021 1 4 PÄEV 10.30 20 41.20 295236 Kätepesujaam Armal 20.09.2021 23.09.2021 1 4 PÄEV 10.30 20 41.20 E-arve operaator Unifiedpost 81996 WC-de transport Jõhvi 20.09.2021 1 1 TUND 120.00 20 120.00 rendipunkti 80004 WC-de puhastus 21.09.21 21.09.2021 1 1 TUND 50.00 20 50.00 80004 WC tühjendus 23.09.21 23.09.2021 5 1 TUND 36.00 20 180.00 81996 WC-de transport objektile ja 24.09.2021 1 1 TUND 88.00 20 88.00 tagasi KM summa määratlus: KM identifikaator KM alus KM summa KM20 20% 932.40 186.48 Kokku 932.40 186.48 Kokku käibemaksuta: 932.40 Tasumisel palume ära märkida viitenumber 1480946 Käibemaks 20%: 186.48 Võimalikud märkused tuleb teha 5 päeva jooksul Tasuda EUR: 1118.88 Raamatupidamine, tel. 650 1061 / 650 1064 Ramirent Baltic AS Telefon: +372 650 1060 A/a: EE471010220117297013 Laki 11D Faks: +372 656 3454 Pank: AS SEB Pank 12915 Tallinn Reg.nr.: 10199349 IBAN: EE471010220117297013 www.ramirent.ee KMKR: EE100109623 SWIFT: EEUHEE2X