Kiri Brüsselisse Rakvere Lille Kodu auditi raport - Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus

Failid

Sisu (failidest)

0x01010037621C15AF2FB14C8FFF15FDDE64E0CB Overview üldinfo üksused Juhtimine Personal Õigused Eetika Koostöösuhted Osalemine Isikukesksus Laiahaardelisus Tulemustele Orienteeritus Kestev Areng Viidatud dokumentide loetelu Sheet 1: üldinfo Organisatsiooni andmed Asutuse nimi: AS Hoolekandeteenused Audiitori üldised tähelepanekud Aadress: Merimetsa tee 1, 10614, Tallinn Telefon: +372 6771 250 FAX: e-mail: [email protected] veebiaadress: http://www.hoolekandeteenused.ee/pages/valisveeb/avaleht.php , Teenuse saajate arv 2500 Kontaktisik/ Amet: Tiina UnukainenKvaliteedinõunik Töötajate arv 1000 Asutuse tüüp: Hoolekandeteenuseid osutav äriühing Teenuste/ programmide arv 14 Muu info- palun täpsusta: Kogemus sotsiaalteenuse osutajana (kui kaua on teie asutus sotsiaalteenuseid osutanud?) Hoolekandeteenused AS on asutatud 2007 aastal kui maavalitsuse hallata olnud hooldekodud koondati ühtse juhtimise alla. Seega ühtse ettevõttena oleme hoolekande valdkonnas tegutsenud nüüdseks 6 aastat, ent teenuse osutamise kogemus on hooldekodudes väga pikaajaline. Taotluse ulatus (palun täpsustage, millised teenused on taotlusesse kaasatud) Kogukonnas elamise teenus; Audiitori üldised tähelepanekud Missioon TEGUSAM ELU KOGUKONNAStähendab, et:loome klientidele võimalusi aktiivseks ja mitmekülgseks eluks kogukonnas. Erivajadusega inimesed võetakse kogukonnas omaks, nendega arvestatakse, neile luuakse teistega võrdselt võimalusi. Et olla võrdsete võimalustega tegusad kogukonnaliikmed, vajavad meie kliendid oma vaimse tervise olukorra tõttu tuge. Me ei korralda kliendi elu, vaid juhendame klienti tema elu korraldamisel. Kehtivad auhinnad, load teenuse osutamiseks. Kui teil on, siis nimetage viimase 5.a. kehtivad (tegevus)load ja/ või auhinnad. Märkige ära, kas teie asutusele antud tegevusluba, auhind on hetkel kehtiv. Väljaandva organi nimi Kehtiv Minevikus Audiitori üldised tähelepanekud Sotsiaalkindlustusamet, tegevusluba nr. 300 jah Kvaliteedisüsteemid. Kui on, siis reastage viimase 5.a. kvaliteedisüsteemid, mida olete rakendanud. Kui teie asutuses on läbi viidud välishindamisi, lisage viimase auhinna/kvaliteedimärgi kuupäev ning võimalusel ka valdkond/ ulatus, millele antud autasu on antud (nt finants- või personalivaldkond jne). Väljaandva organi nimi Viikmati auhinnatud (pp/kk/aa) Auhinna ulatus/ valdkond Audiitori üldised tähelepanekud Muu info. Siia võite lisada mistahes ajaloolist või muud olulist infot, mida ei ole veel eelnevalt mainitud. Audiitori üldised tähelepanekud Taotluse kuupäev: 8.11.13 palun märkige kastikesse &bdquo;x” x Kinnitan, et eelkirjeldatud asutus järgib sotsiaalteenuste osutamist reguleerivaid riiklikke õigusakte ning on õigustatud sotsiaalteenuse osutaja. x Taotlusele on lisatud antud taotluse ulatuses olevate teenuste/ programmide ülevaate (lisa 1) x Taotlusele on lisatud antud taotluse ulatuses olevate funktsioonide/ ametikohtade nimekiri (lisa 2) x Taotlusele on lisatud antud taotluse ulatuses oleva struktuuri kirjelduse/ skeemi (lisa 3) Vastutava inimese nimi Riina Kink Sheet 2: üksused Ülevaade üksustest Üksuse nimi 1: Rakvere Lille Kodu Audiitori üldised tähelepanekud Aadress: Lille 8, Rakvere, 44311 Rakvere Kodu asetseb ühe hoones puuetega laste kooliga, puuetega noorte päevakeskuse ja puuetega inimeste kojaga. Kodu osutab kogukonnas elamise teenust. Elanikud on iseseisvad, kuid vajavad igapäevast juhendamist. Kodu on mõeldud eelkõige vaimupuudega klientidele. Hetkel on elanikke 22 ja neid juhendavad 6 töötajat, neist 1 vanemtegevusjuhendaja. 6 töötajat, neist 1 vanemtegevusjuhendaja. Rakvere Lille kodu taotles kogukonnas elamise teenuse auditeerimist vastavalt EQUASS kriteeriumidele. Tegemist on väikse tegevusüksusega, osana suurest struktuuris (AS Hoolekandeteenused) mille kvaliteedinõuded on tsentraalsed Telefon: +372 50 78 951, +372 32 23 574 FAX: e-mail: [email protected] Veebiaadress:: www.hoolekandeteenused.ee/rakvere Teenuse saajate arv 22 Kontaktisik / Amet: VanemtegevusjuhendajaRiina Kink Töötajate arv 6 Asutuse tüüp: Hoolekandeteenuseid osutav äriühing Teenuste/ programmide arv 1 Muu info- palun täpsusta: Üksuse nimi 2: Audiitori üldised tähelepanekud Aadress: Telefon: FAX: e-mail: Veebiaadress:: Teenuse saajate arv Kontaktisik / Amet: Töötajate arv Asutuse tüüp: Teenuste/ programmide arv Muu info- palun täpsusta: Üksuse nimi 3: Audiitori üldised tähelepanekud Aadress: Telefon: FAX: e-mail: Veebiaadress:: Teenuse saajate arv Kontaktisik / Amet: Töötajate arv Asutuse tüüp: Teenuste/ programmide arv Muu info- palun täpsusta: Üksuse nimi 4: Audiitori üldised tähelepanekud Aadress: Telefon: FAX: e-mail: Veebiaadress:: Teenuse saajate arv Kontaktisik / Amet: Töötajate arv Asutuse tüüp: Teenuste/ programmide arv Muu info- palun täpsusta: Üksuse nimi 5: Audiitori üldised tähelepanekud Aadress: Telefon: FAX: e-mail: Veebiaadress:: Teenuse saajate arv Kontaktisik / Amet: Töötajate arv Asutuse tüüp: Teenuste/ programmide arv Muu info- palun täpsusta: Üksuse nimi 6: Audiitori üldised tähelepanekud Aadress: Telefon: FAX: e-mail: Veebiaadress:: Teenuse saajate arv Kontaktisik / Amet: Töötajate arv Asutuse tüüp: Teenuste/ programmide arv Muu info- palun täpsusta: Üksuse nimi 7: Audiitori üldised tähelepanekud Aadress: Telefon: FAX: e-mail: Veebiaadress:: Teenuse saajate arv Kontaktisik / Amet: Töötajate arv Asutuse tüüp: Teenuste/ programmide arv Muu info- palun täpsusta: Üksuse nimi 8: Audiitori üldised tähelepanekud Aadress: Telefon: FAX: e-mail: Veebiaadress:: Teenuse saajate arv Kontaktisik / Amet: Töötajate arv Asutuse tüüp: Teenuste/ programmide arv Muu info- palun täpsusta: Üksuse nimi 9: Audiitori üldised tähelepanekud Aadress: Telefon: FAX: e-mail: Veebiaadress:: Teenuse saajate arv Kontaktisik / Amet: Töötajate arv Asutuse tüüp: Teenuste/ programmide arv Muu info- palun täpsusta: Üksuse nimi 10: Audiitori üldised tähelepanekud Aadress: Telefon: FAX: e-mail: Veebiaadress:: Teenuse saajate arv Kontaktisik / Amet: Töötajate arv Asutuse tüüp: Teenuste/ programmide arv Muu info- palun täpsusta: Sheet 3: Juhtimine Juhtimine Visioon ja Missioon Kriteerium FC PC NC Audiitori kommentaarid 1 Teenuse osutaja määratleb ja rakendab töösse oma visiooni ning missiooni teenuse osutamisel. X Teenuse osutajal on koostatud arengukava 2017 aastani, kus arengueesmärgid on üles ehitatud missioonile, väärtustele ja visioonile. 2 Teenuse osutaja määratleb, dokumenteerib ja rakendab töösse oma kvaliteedistandardi, pannes paika oma pikaajalised eesmärgid ja oma kohustuse järjepideva arengu tagamiseks X Ettevõtte on dokumenteerinud oma kvaliteedijuhis kvaliteedialase tegevuse üldised alused pikemas ajaperspektiivis. Kommunikatsioon Kriteerium FC PC NC Audiitori kommentaarid 3 Klientidel, nende perekonnaliikmetel ja teenust kasutavatel organisatsioonidel on võimalus anda tagasisidet kasutatud teenuste ja programmide kohta, nii isikliku kui kollektiivse kogemuse alusel. X Otsitud on aktiivselt kontakti klientide, nende lähedaste, rahastajate ja väliste huvigruppidega. Aastatel 2012 ja 2013 on läbi viidud rahuloluküsitlused sotsiaalkindlustusameti, sotsiaalministeeriumi ja õiguskantsleri kantselei esindajatega. Täpsemad tagasisideprotsessid on kirjeldatud tagasisidesüsteemi dokumendis. 4 Teenuse pakkuja informeerib kõiki huvigruppe pakutavate programmide ja olemasolevate teenuste osas. X Kodu kasutab kõiki võimalusi informeerida oma teenuste laienemise võimalustest ja vakantsetest kohtadest. Intervjuudest selgus et enamtulemuslikud on otsekontaktid vahetut klienditööd tegevate juhtumikorraldajate ja sotsiaaltöötajatega. Aastaplaani koostamine Kriteerium FC PC NC Audiitori kommentaarid 5 Juhtkond määrab ja dokumenteerib aastaplaanide koostamise ja analüüsimise protsessi. X Ettevõtte terviklik aastaplaan jaguneb tööplaanideks kodudele ja selle koostamise protsess vastab tasakaalus tulemuskaardi metoodikale. Planeerimine algab kodudest koondub strateegilisteks eesmärkideks ettevõtte tasandil ja jaguneb taas kodude alaeesmärkideks. 6 Aastaplaan sisaldab endas: iga-aastaseid eesmärke/sihte; eesmärkide saavutamiseks vajalikke tegevusi; eesmärkide saavutamiseks vajalike tegevuste jälgimise protsessi; analüüside ja paranduste tegemiseks ette nähtud ajakavasid ja tegevusi X Kodu tööplaan on põhjalik dokument mis sisaldab lisaks nõutud indikaatoritele ka edutegureid, mõõtnäitajaid, sihttaset erinevateks perioodideks jne. Panus ühiskonda Kriteerium FC PC NC Audiitori kommentaarid 7 Teenuse osutaja tõendab oma edukust rahuldades ühiskonna ootusi ja vajadusi. X Ettevõtte tasandil on läbiviidud erinevaid sihtgruppe hõlmavaid uuringuid, kus kaardistatakse teenuste vajadust ja olemasolevate kvaliteeti ning võrreldakse seda saavutatud tasemega. 8 Teenuse osutaja näitab üles sotsiaalset vastutust viies läbi tegevusi, mis panustavad ühiskonda. X Intervjuudest sain kinnitust mitmete ühisürituste kohta mis toimuvad koostöös kogukonna ja teiste sama valdkonna asutustega. Kodu osaleb aktiivselt puuetega inimeste deinstitutsionaliseerimispoliitikas. Taotleja Audiitor Asutuse sisemise ülevaatuse käigus leitud tõendite nimekiri, et audiitor teaks, et antud indikaator on efektiivselt ellu rakendunud Küsimused Jah Ei Jah Ei 1 Kas teenuse osutaja on dokumenteerinud oma: palun märkige kastikesse &bdquo;x” a. visiooni ? x x AS Hoolekandeteenused missioon, väärtused, visioon ja strateegilised eesmärgid aastaks 2017; p.1.,2 b. missiooni ? x x AS Hoolekandeteenused missioon, väärtused, visioon ja strateegilised eesmärgid aastaks 2017; p.1.,2 c. asutuse väärtused ? x x AS Hoolekandeteenused missioon, väärtused, visioon ja strateegilised eesmärgid aastaks 2017; p.1.,2 2 Kas personalile on teada a. visioon ? x x 1.AS Hoolekandeteenused missioon, väärtused, visioon ja strateegilised eesmärgid aastaks 2017; p.1.,22.Töötaja töötervishoiu-ja tööohutusalase juhendamise kaart 3. Töötajate koosoleku protokoll 20.03.2012 b. missioon ? x x 1.AS Hoolekandeteenused missioon, väärtused, visioon ja strateegilised eesmärgid aastaks 2017; p.1.,22.Töötaja töötervishoiu-ja tööohutusalase juhendamise kaart 3. Töötajate koosoleku protokoll 20.03.2012 c.asutuse väärtused ? x x 1.AS Hoolekandeteenused missioon, väärtused, visioon ja strateegilised eesmärgid aastaks 2017; p.1.,22.Töötaja töötervishoiu-ja tööohutusalase juhendamise kaart 3. Töötajate koosoleku protokoll 20.03.2012 3 Kas teenuse osutaja on dokumenteerinud kvaliteedistandardi/ -eeskirja, mis sisaldab: a. pikaajalist eesmärki x x 1.AS HKT kvaliteedijuht lk.2 2.AS Hoolekandeteenused missioon, väärtused, visioon ja strateegilised eesmärgid aastaks 2017; p.1.,2. b. pühendumust kestvale arengule x x 1.AS Hoolekandeteenused kvaliteedijuht lk.22.AS Hoolekandeteenused missioon, väärtused, visioon ja strateegilised eesmärgid aastaks 2017; p.1.,2. 4 Kas personal on teadlik teenuse osutaja kvaliteedistandardist/ -eeskirjast? x x 1. Töötajate koosoleku protokoll 18.10.2013 5 Kas huvigruppidel on võimalus anda tagasisidet: a. programmide kohta? x x 1.AS HKT Tagasisidesüsteem(väljatöötamisel)2. AS HKT koduleht, tagasiside &bdquo;nupp“3. Kaebuste postkast kodu seinal. b. teenuste kohta? x x 1.AS HKT Tagasisidesüsteem(väljatöötamisel)2 AS HKT koduleht, Tagasiside &bdquo;nupp“3.Kaebuste postkast kodu seinal. 6 Kas järgnevatelt osapooltelt saadud tagasiside on dokumenteeritud: a. rahastajatelt? x x 1.AS HKT 2012 majandusaasta aruande tegevusaruanne, Partnerite rahulolu lk.222.Teenuste järelvalve aktide register3. Kokkuvõte rahuoluküsitlustest Sotsiaalkindlustusametiga, Sotsiaalministeeriumiga ja Õiguskantsleri Kantselei esindajatega4.SKA järelvalve akt Rakvere Kodu5.Lähedaste ja eestkostjate rahuloluküsitluse kokkuvõte Rakvere Lille Kodu b. klientidelt? x x 1.Klientide rahulolu küsitlus Rakvere Lille kodus, kokkuvõte 2. Kliendikoosoleku protokollid 26.03.2012, 18.04.2012, 13.08.2013 c. personalilt? x x 1.AS HKT tugiteenuste kvaliteediga rahulolu 2012.a küsitluse kokkuvõte 2. Rakvere töötajate rahulolu uuring 2012 kokkuvõte 7 Kas informatsioon on kättesaadav: a. teenuste ja programmide arendamise kohta? x x 1.AS HKT koduleht, Teenuse arendusega seotud projektid b. protsesside ja protseduuride kohta? x x 1.AS HKT koduleht 2. Rakvere Lille kodu koduleht. 3 AS HKT koduleht, teenuste infoliin 534 07594, E-post: [email protected] 4.AS HKT siseveeb, Korrad ja juhendid c. organisatsiooni tegevuse kohta? x x 1. AS HKT koduleht,2. AS HKT,siseveeb3.AS HKT Majandusaasta aruanne 2012 d. eesolevate oluliste sündmuste/ ürituste kohta? x x 1. AS HKT koduleht, uudised,2. AS HKT siseveeb, Uudised3. Stend, ürituste kuulutused4. Kliendikoosolekute protokollid 13.08.2013, 25.01.2013, 11.12.2012 e. töötajate kaasamise ja arenguvõimaluste kohta? x x 1.Koolituskava 20132. AS HKT siseveeb, Sisekonkurss3.AS HKT koduleht, organisatsiooni arendusega seotud projektid 8 Kas välised huvigrupid on teadlikud pakutavatest programmidest ja teenustest? x x 1. AS HKT koduleht, Meie teenused,2. Voldikud3. Rakvere Lille Kodu kodulehekülg 9 Kas aastaplaani koostamise protsess on dokumenteeritud? x x 1. AS HKT Kvaliteedijuht p I.4 10 Kas aastaplaani koostamise protsessi: a. rakendatakse? x x 1.AS HKT tööplaan 2013,2. AS HKT Rakvere Lille Kodu tööplaan 2013;2.AS HKT Kvaliteedijuht,I p.4 Tööplaanid b. vaadatakse perioodiliselt üle? x x 1.AS HKT tööplaan 2013 2. AS HKT Rakvere Lille Kodu tööplaan 2013;2.AS HKT Kvaliteedijuht, p. I.4 11 Kas aastaplaani koostamise protsessil on tsükliline iseloom: a. olemas SMART eesmärgid? x x 1 AS HKT tööplaan 2013, 2. AS HKT Rakvere Lille Kodu tööplaan 2013; b. tuvastatud põhitegevused ? x x 1.AS HKT tööplaan 2013,2. AS HKT Rakvere Lille Kodu tööplaan 2013; c. olemas mõõdetavad tulemused? x x 1.AS HKT tööplaan 2013,2. AS HKT Rakvere Lille Kodu tööplaan 2013; d. ülevaade eesmärkidest ja sihtidest? x x 1.AS HKT tööplaan 2013,2. AS HKT Rakvere Lille Kodu tööplaan 2013; 12 Kas aastaplaani kinnitab juhatus/ juhtkond? x x 1.AS HKT nõukogu aastaplaani kinnitamise koosolek, protokoll 13 Kas teenuse osutaja kogub tagasisidet ühiskonna eri huvigruppidelt? x x 1.Huvigruppide ootused Eestis 2013, turu-uuringu kokkuvõte 14 Kas teenuse osutajal on ette näidata mõõdetavaid tulemusi ühiskonna ootuste ja vajaduste rahuldamise kohta? x x 1.AS HKT Majandusaasta aruanne 2012. Tegevusaruanne lk. 15-18;2.AS HKT Rakvere Lille Kodu tööplaan 2013, rida 63. Intervallteenuse/ Päevahoiuteenuse kliendilepingud 15 Kas teenuse osutaja on seotud kogukonnapõhiste tegevustega? x x 1.Praktikalepingud2. Ühiskondliku kasuliku töö lepingud3. Töötukassa vabatahtliku töö lepingud4. Klientide töölepingud5. artikkel ajalehes 16 Kas teenuse osutajal on näidata tõendeid oma tegevuse kohta, mis on andnud lisaväärtust ühiskonnale? x x 1. Klientide töölepingud 2.Praktikaleping Sheet 4: Personal Personal Personali juhtimine Kriteerium FC PC NC Audiitori kommentaarid 9 Teenuse osutajal on väljatöötatud personali värbamis- ja ametis hoidmise poliitika, mille alusel edendatakse kvalifitseeritud töötajaid, nende omandatud teadmiste, oskuste ja kompetentsi alusel. X Eksisteerib läbimõeldud ja praktikas kinnistunud tööle vormistamise protseduurid. Töö ja palgapoliitika avalikustamine suurendaks tõsiseltvõetavate kandidaatide osakaalu vabadele ametikohtadele kandideerijate hulgas. 10 Teenuse osutaja töö toimub siseriiklike õigusaktide poolt seatud raamides; tagatud on tööks sobivad tingimused, määratletud on kvalifitseeritud töötajaskonna arv ning personali ja vabatahtlike tasustamistingimused. X Personali kvalifikatsioon ja arendamine Kriteerium FC PC NC Audiitori kommentaarid 11 Koolitus- ja arengukava alusel koolitab teenuse osutaja välja kogu personali ning hindab väljaõppe efektiivsust. X Asutus on arenguvestluse läbiviimise põhimõtetes kirjeldanud detailselt personali tegevuse reflekteerimise ja edasise arendamise printsiibid. 12 Teenuse osutaja määrab personali rollidele ja funktsioonidele vastavad kompetentsusnõuded ning analüüsib neid kord aastas. X Teenuse osutajal on igaaastane koolituskava mis täieneb igal kuul. Koolituskava koostatakse vastavalt arenguvestluse tulemustele. Personali kaasamine Kriteerium FC PC NC Audiitori kommentaarid 13 Teenuse pakkuja hindab oma personali kui tagasiside allikat, mis puudutab organsatsiooni tulemuslikkust, teenuse ning personali arengut. X Asutusel on dokumenteeritud ja igakülgselt läbimõeldud tunnustamispoliitika mis on suunatud meeskonnavaimu tugevdamisele. Personali kaasamine teenuste arendamisse on liialt deklaratiivne ning ei sisalda metoodikat ja protseduure. 14 Teenuse osutajal on mehhanismid, kuidas suurendada personali rahulolu ja motivatsiooni. X Taotleja Audiitor Asutuse sisemise ülevaatuse käigus leitud tõendite nimekiri, et audiitor teaks, et antud indikaator on efektiivselt ellu rakendunud Küsimused Jah Ei Jah Ei 17 Kas teenuse osutaja on dokumenteerinud: palun märkige kastikesse &bdquo;x” a. personali värbamispoliitika x x 1.Personali värbamise, organisatsiooni sisenemise ja väljumise põhimõtted2. AS HKT Kvaliteedijuht,põhimõte II.2 b. kriteeriumid personali värbamiseks? x x 1.Personali värbamise, organisatsiooni sisenemise ja väljumise põhimõtted p3, 6.3.,2.Tegevusjuhendaja ametijuhend, kogukonnas elamine, nõuete kirjeldus c. protsess personali värbamiseks? x x Personali värbamise, organisatsiooni sisenemise ja väljumise põhimõtted d. võrdsuse ja diskrimineerimisvastasuse poliitika? x x 1. Personali värbamise, organisatsiooni sisenemise ja väljumise põhimõtted p.6.82. Töökorralduse reeglid p.3.1.6, p.8.2;3. AS HKT Kvaliteedijuht, II põhimõte 18 Kas personali värbamise ja ametis hoidmise poliitika põhineb: a. teadmistel ? x x 1. Personali värbamise, organisatsiooni sisenemise ja organisatsioonist väljumise põhimõtted, p 6;2.Tegevusjuhendaja ametijuhend, kogukonnas elamine, Nõuete kirjeldus3. AS HKT Kvaliteedijuht põhimõte II.2 b. oskustel? x x 1. Personali värbamise, organisatsiooni sisenemise ja organisatsioonist väljumise põhimõtted, p 6;2. Tegevusjuhendaja ametijuhend, kogukonnas elamine, Nõuete kirjeldus3. AS HKT Kvaliteedijuht põhimõte II.2 c. kompetentsidel? x x 1. Personali värbamise, organisatsiooni sisenemise ja organisatsioonist väljumise põhimõtted, p 6;2.Tegevusjuhendaja ametijuhend, kogukonnas elamine, Nõuete kirjeldus3. AS HKT Kvaliteedijuht põhimõte II.2 19 Kas teenuse osutaja on dokumenteerinud: a. oma poliitikad / korrad vastavalt tööseadusandluse õiguslikule raamistikule? x x 1. AS HKT Kvaliteedijuht põhimõte II.2 2.Töökorralduse reeglid, p.1.33. AS HKT siseveeb, Töötervishoid ja tööohutus,4.Kollektiivleping, p.I.4-6, p.II.7 b. tunnustuse avaldamise korra: i. personalile? x x 1.AS HKT Kvaliteedijuht, põhimõte II.42.Töötajate ja koostööpartnerite tunnustamine p.1-5 ii. vabatahtlikele (kui neid on)? x x 1. AS HKT Kvaliteedijuht, põhimõte II.42.Töötajate ja koostööpartnerite tunnustamine p.22 20 Kas teenuse osutaja hindab töötingimusi, mis on seatud: a. juhatusele/ juhtkonnale? x x 1. AS HKT Kvaliteedijuht põhimõteVII.2 2. Ohutusjuhend kontoritöötajale3. Keskkontori töökekskonna riskianalüüs ja kontrollmõõtmised b. personalile? x x 1. AS HKT Kvaliteedijuht põhimõte VII.2 2. Rakvere Lille Kodu töökeskkonna riskianalüüs c. vabatahtlikele ( kui neid on)? x x 1. AS HKT Kvaliteedijuht põhimõte VII.2 2. Rakvere Lille Kodu töökeskkonna riskianalüüs 21 Kas personali kvalifikatsiooni, arengu ja toetuse plaan on: a. dokumenteeritud? x x 1. Koolituskava 2013;2. Arenguvestluse läbiviimise põhimõtted3. AS HKT Kvaliteedijuht põhimõte II.3, 4. Töötajate ja koostööpartnerite tunnustamine p.13 b. iga-aastaselt üle vaadatud? x x 1. Koolituskava 20132. Arenguvestluse läbiviimise põhimõtted, p.1.63. Arenguvestluse kokkuvõte 2012,2013 22 Kas teenuse osutaja: a. omab igast personali koolitusüritusest kirjalikku ülestähendust ? x x 1. Tunnistus2. Koolitusmaterjalid3..Koolitusel osalejad Rakvere Lille Kodu b. analüüsib koolitustegevuse efektiivsust (mis põhineb personali ja teiste huvigruppide tagasisidel)? x x 1. Arenguvestluse kokkuvõte2. Tugiteenustega_rahuloluküsitluse kokkuvõte lk11, 163.Klientide rahulolu küsitluse kokkuvõte Rakvere Lille Kodu4.Lähedaste ja eestkostjate rahuloluküsitluse kokkuvõte Rakvere Lille Kodu 23 Kas personali kompetentsusnõuded on: a. kindlaks tehtud? x x 1. Tegevusjuhendaja ametijuhend, kogukonnas elamine, Nõuete kirjeldus2. AS HKT Kvaliteedijuht põhimõte II.2; b. täpsustatud? x x 1.Tegevusjuhendaja ametijuhend, kogukonnas elamine, Nõuete kirjeldus2. AS HKT Kvaliteedijuht põhimõte II.2; c. dokumenteeritud? x x 1. Tegevusjuhendaja ametijuhend, kogukonnas elamine, Nõuete kirjeldus2. AS HKT Kvaliteedijuht põhimõte II.2; d. iga-aastaselt analüüsitud? x x 1.Arenguvestluse läbiviimise põhimõtted, Lisa 32. Arenguvestluse kokkuvõte3.Lähedaste ja eestkostjate rahuloluküsitluse kokkuvõte Rakvere Lille Kodu 24 Kas personali, kelle tegevus on otseselt seotud klientidele teenuste osutamisega, tegevust jälgitakse perioodiliselt? x x 1. Arenguvestluse kokkuvõtte2. Töötajate koosoleku protokollid 19.04.2013, 12.02.2013 25 Kas teenuse osutajal on välja töötatud eeskiri/ poliitika ja protseduur personali aktiivse kaasamise kohta: a. teenuste planeerimisse? x x 1. AS HKT Kvaliteedijuht põhimõte V, 3.1;2. Arenguvestluste läbiviimise põhimõtted b. teenuste hindamisse? x x 1. AS HKT Kvaliteedijuht põhimõte V, 3.1;3. Arenguvestluste läbiviimise põhimõtted4.Kliendi tegevusvõime hindamiskusimustiku kasutamise ja tegevusplaani koostamise sisuline juhend5.Tagasisidesüsteem(väljatöötamisel) 26 Kas teenuse osutaja: a. dokumenteerib infot personali kaasamise ja personalilt saadud tagasiside kohta? x x 1. Töötajate koosoleku protokollid 03.10.2012, 28.11.2012, 18.01.2013, 12.02.2013 2. AS HKT töötajate rahulolu tugiteenuste kvaliteediga 2012.a küsitluse kokkuvõte3.Töötajate rahulolu uuring 2012 Rakvere Lille Kodu b. kasutab neid andmeid ära personali arengu strateegilisel ja iga-aastasel planeerimisel? x x 1. Töötajate koosoleku protokoll 03.10.2012, 03.07.20132. Arenguvestluste kokkuvõte 20123. Koolituskava 2013 27 Kas teenuse osutaja mõõdab, salvestab ja analüüsib personali rahulolu ja motivatsiooni? x x 1.AS HKT töötajate rahulolu tugiteenuste kvaliteediga 2012.a küsitluse kokkuvõte2.Töötajate rahulolu uuring 2012 Rakvere Lille Kodu 28 Kas teenuse osutaja rakendab mehhanisme personali tunnustamiseks? x x 1. Töötajate koosoleku protokollid 03.10.2012, 28.11.2012, 19.04.20132. Kiri tulemustasude kohta personalijuhilt3. Töötaja tänukiri Sheet 5: Õigused Õigused Õigused ja kohustused Kriteerium FC PC NC Audiitori kommentaarid 15 Teenuse osutaja kinnitab, et määratledes põhiõiguste hartas/ dokumendis (Charter of Rights) kirjeldatud teenuse saajate õiguseid, on võetud aluseks EL Põhiõiguste Harta, Euroopa Nõukogu Euroopa Inimõiguste ja Põhivabaduste Kaitse Konventsioon ning teised rahvusvahelised inimõiguste konventsioonid, eriti sellised, mis on välja töötatud ÜRO poolt. X 16 Enne teenuse osutamist informeerib teenuse osutaja teenuse saajat tema õiguste ja kohustuste osas, mis puudutavad võrdväärset kohtlemist vaatamata vanusele, puudele, soole, rassile, religioonile/usule või seksuaalsele orientatsioonile. X 17 Teenuse osutajal on ligipääsetav kaebustega tegelemise süsteem, mis dokumenteerib teenuse saajatelt, teenuse hankijatelt ja teistelt huvigruppidelt saadud tagasiside enda tegevuse kohta. X Vaba tahe/ enesemääramine Kriteerium FC PC NC Audiitori kommentaarid 18 Teenuse osutaja austab iga teenuse saaja põhiõigust enesemääratlusele. Vabalt määratletud poliitiline staatus, majanduslik, sotsiaalne ja kultuuriline areng. X Klientidest on igal neljandal eestkostja, ülejäänud oma otsustes ja valikutes täiesti iseseisvad. Kõigil klientidel on tugisikuteks kodu vastav töötaja. 19 Teenuse osutaja toetab teenuse saajat advokaadi ja/või tugiisiku leidmisel. X Taotleja Audiitor Asutuse sisemise ülevaatuse käigus leitud tõendite nimekiri, et audiitor teaks, et antud indikaator on efektiivselt ellu rakendunud Küsimused Jah Ei Jah Ei 29 Kas teenuse osutaja on dokumenteerinud: palun märkige kastikesse &bdquo;x” a. teenuse saajate põhiõigused (õiguste harta)? x x 60 1. Kliendi põhiõigused ja piirangud hoolekandeteenusel2. AS HKT Kvaliteedijuht, p IV b. harta, mis on vastavuses rahvusvahelise inimõiguste konventsiooniga? x x 61 1. Kliendi põhiõigused ja piirangud hoolekandeteenusel2. AS HKT Kvaliteedijuht, p IV 30 Kas teenuse saajate õigused ja kohustused on teada kogu personalile, ka vabatahtlikele? x x 62 1.Töötaja töötervishoiu-ja tööohutusalase juhendamise kaart 31 Kas teenuse osutajal on ette näidata tõendeid, et nad on informeerinud teenuse saajat tema õiguste ja kohustuste osas? x x 63 1.Kliendikoosoleku protokollid 23.01.2012, 26.03.2012, 23.05.2012, 10.10.2012, 08.11.2013 2. Stend-kodukord 3. Kliendi põhiõigused ja piirangud hoolekandeteenusel- väljaprint puhketoas 32 Kas teenuse saajad on teadlikud oma õigustest ja kohustustest ? x x 64 1.Kliendikoosoleku protokollid 23.01.2012, 26.03.2012, 23.05.2012, 10.10.2012, 08.11.20132. Stend-kodukord3. Kliendi põhiõigused ja piirangud hoolekandeteenusel- väljaprint puhketoas 33 Kas teenuse osutajal on dokumenteeritud kaebustega tegelemise süsteem, mis kindlustab kaebuste asjakohase ja objektiivse juurdluse? x x 65 Kaebuste menetlemise kord 34 Kas teenuse osutaja kaebustega tegelemise süsteemi juurdluse tulemused on läbipaistvad? x x 66 Kliendi kaebuse menetlus 35 Kas teenuse osutaja näitab üles poolehoidu teenuse saajate enesemääratluse osas? x x 67 1.Teenuse osutamise töökord, p 7.1.1, 7.1.22 Kliendi põhiõigused ja piirangud hoolekandeteenusel, lõik 53 AS HKT Kvaliteedijuht, p IV4.Tegevusplaani vorm4.Kliendi tegevusplaani koostamise koosoleku protokoll5 Kliendi tegevusplaan 36 Kas teenuse osutaja hindab iga-aastaselt koos teenuse saajatega oma käitumist teenuse saajate enesemääramisõigusest lugupidamise osas? x x 68 1.Kliendikoosoleku protokoll 08.11.20132. tegevusplaani koostamise protokoll3.Kliendi põhiõiguste, kohustuste, hügieeninõuete ja eraomandi austamise järelvalve lõpparuanne, Rakvere Lille kodu 37 Kas teenuse osutaja informeerib teenuse saajat võimalustest leida eestkostjat ja/või tugiisikut? x x 69 1.Teenuse osutamise töökord, p. 2.4.3., 3.22.Rakvere Lille Kodu kodukord3.AS HKT Kvaliteedijuht, põhimõte IV 3.lõik 38 Kas teenuse osutaja hindab iga-aastaselt oma käitumist teenuse saaja abistamisel leidmaks eestkostjat ja/või tugiisikut? x x 70 1. Töötajate koosoleku protokoll 04.11.20132. Kliendikoosolku protokoll 08.11.20133.AS HKT Kvaliteedijuht, p IV 3.lõik 4.Arenguvestluse kokkuvõte Sheet 6: Eetika Eetika Eetikastandard Kriteerium FC PC NC Audiitori kommentaarid 20 Teenuse osutaja defineerib ja dokumenteerib oma eetikapoliitika, mis respekteerib ja kindlustab teenuse saajate väärikuse, kaitseb neid lubamatu riski eest ja edendab sotsiaalset õiglust. X 21 Teenuse osutaja kasutab võtteid, mis ennetavad teenuse saaja füüsilist, vaimset ja majanduslikku ärakasutamist. X Teenuse osutaja on kasutanud ennetavaid abinõusid klientide ärakasutamise vältimiseks ja võimaldanud klientidel hoiustada elektroonilisteks arveldusteks vajaminevaid e-kaarte. 22 Teenuse osutaja pakub teenust turvalises töökeskkonnas kindlustades teenuse saajate, nende pereliikmete/hooldajate füüsilise turvalisuse. X 23 Teenuse osutaja defineerib, dokumenteerib, jälgib ja analüüsib põhimõtteid, väärtushinnanguid ning tegevusi, mis mõjutavad käitumist teenuse osutamisel, lähtudes moraalsetest mõistetest nagu konfidentsiaalsus, täpsus, privaatsus ja väärikus. X 24 Teenuse osutaja sõnastab, dokumenteerib, jälgib ja analüüsib protseduure, mis tagavad konfidentsiaalsuse andmete osas, mis puudutavad teenuse saajat ning talle osutatavat teenust. X Roll ja vastutus Kriteerium FC PC NC Audiitori kommentaarid 25 Teenuse osutaja määrab teenuse juhtimise, disaini, osutamise, toetamise ja hindamisega tegeleva personali rollid ja vastutused, volitused ning omavahelised suhted. X Taotleja Audiitor Asutuse sisemise ülevaatuse käigus leitud tõendite nimekiri, et audiitor teaks, et antud indikaator on efektiivselt ellu rakendunud Küsimused Jah Ei Jah Ei palun märkige kastikesse &bdquo;x” 39 Kas teenuse osutaja on dokumenteerinud oma eetika poliitika, mis kajastab teenuse saajate väärikuse temaatikat ning kaitseb neid lubamatute riskide eest? x x 1.AS HKT Kvaliteedijuht põhimõte III 2.Sotsiaalala töötaja eetikakoodeks3. Ohutusjuhend tegevusjuhendajale tööks psüühilise erivajadustega inimestega p 2 40 Kas teenuse osutaja informeerib personali (ka vabatahtlikke) oma eetika poliitikast ning käitumise põhiprintsiipidest ja väärtustest teenuse osutamisel? x x 1.Töötaja ja töötervishoiu-ja tööohutusalase juhendamise kaart2. Kvaliteedijuhi koolitus 18.10.2013 41 Kas teenuse osutajal on: a. dokumenteeritud eeskiri teenuse saajate füüsilise, vaimse ja majandusliku ärakasutamise ennetamiseks? x x 1.Teenuse osutamise töökord, p. 3.1.5.2, 4.32. Kliendi põhiõigused ja piirangud hoolekandeteenusel3. Deebetkaardi ja sularaha haldamise kord 4. Rakvere Lille Kodu kodukord b. Protseduurid, et ennetada teenuse saajate füüsilist, vaimset ja majanduslikku ärakasutamist? x x 1. Deebetkaardi ja sularaha haldamise kord2. Rakvere Lille Kodu kodukord3. Kliendi põhiõigused ja piirangud hoolekandeteenusel, allkiri tutvumise kohta4. Rakvere Lille kodu külastaja meelespea 42 Kas teenuse osutaja hindab oma käitumise efektiivsust teenuse saajate füüsilise, vaimse ja majandusliku ärakasutamise ennetamisel? x x 1. Töötajate koosoleku protokoll 18.10.20132.Kliendi põhiõiguste, kohustuste, hügieeninõuete ja eraomandi austamise järelvalve audit, lõpparuanne 43 Kas teenuse osutajal on dokumenteeritud: a. tervise ja turvalisuse plaan vastavalt iga teenuse osutamise asukohale? x x 1. AS HKT Sanitaar-hügieeni-tekstiilistandard2.Tegevuskava töötajate terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks Rakvere Lille Kodu3. Rakvere Lille Kodu tulekahju korral tegutsemise plaan b. protseduurid kindlustamaks teenuse saajatele turvaline keskkond ja füüsiline turvalisus? x x 1. Probleemse käitumise juhtimise ja piirangute rakendamise kord 2. Ohutusjuhend tegevusjuhendajale tööks psüühilise erivajadusega inimestega3. Tulekahju korral tegutsemise plaan4. Kodukord 44 Kas teenuse osutaja on tuvastanud: a. meetmed, mis kindlustavad tervisekaitse ja turvalisuse igas teenuse osutamise asukohas? x x 1.Probleemse käitumise juhtimise ja piirangute rakendamise kord 2.Rakvere Lille Kodu töökeskkonna riskianalüüs3.Tegevuskava töötajate terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks Rakvere Lille Kodu4. Tulekahju korral tegutsemise plaan5. Leping evakuatsioonivalgustite kontrolliks, hoolduseks, Turvavalgustuse kontrollipäevik6. Leping automaatse tulekahju signalisatsioonisüsteemi hooldamiseks b. iga-aastaselt edusammud, et kindlustada tervisekaitse ja turvalisus? x x 1. Kiri Sanitaarhügieeni- ja tekstiilistandardi kaasajastamise kohta 20132. AS HKT, Rakvere Lille Kodu tööplaan 2013,rida 18;19; 353. Tulekahju korral tegutsemise korra koolitus4. Töötaja koolituse tunnistus 45 Kas teenuse osutaja on defineerinud põhimõtted, väärtushinnangud ning tegevused (eetikakoodeks) millest teenuse osutamisel lähtuda? x x 1. Teenuse osutamise töökord, p.1.42. AS HKT Kvaliteedijuht p III3.Ametijuhend 46 Kas personalile (ka vabatahtlikele) on teada põhimõtted, väärtushinnangud ning tegevused, millest teenuse osutamisel lähtuda? x x 1. Töötaja töötervishoiu- ja tööohutusealase juhendamise kaart 2. Konfidentsiaalsuskokkulepped praktikantidega 47 Kas teenuse osutajal on eeskiri ja tegevused: a. et kindlustada teenuse saajat puudutava info konfidentsiaalsus? x x 1. Asjaajamiskord, p.52. Kliendi põhiõigused ja piirangud hoolekandeteenustel, lk 2-3;3. AS HKT Kvaliteedijuht põhimõte III.24.Ametijuhend- ametivastutus p.4 b. kuidas salvestada teenuse saaja kohta käivat informatsiooni? x x 1. Juhend klienditoimiku korrastamiseks2. Asjaasjamiskord c. et tagada juurdepääs personaalsele infole? x x 1. Asjaajamiskord, p.52. Kliendi põhiõigused ja piirangud hoolekandeteenustel, lk 2-3; 48 Kas teenuse pakkuja analüüsib: a. vähemalt korra kahe aasta jooksul oma konfidentsiaalsuspoliitikat koostöös personali ja teenuse saajatega? x x 1.AS HKT Kvaliteedijuht p.III.2 2.Töötajate koosoleku protokoll 18.10.20133.Kliendikoosoleku protokoll 08.11.2013 b. vähemalt korra kahe aasta jooksul oma konfidentsiaalsuspoliitikat tagavaid protseduure koostöös personali ja teenuse saajatega ? x x 1.AS HKT Kvaliteedijuht p.III.2 2.Töötajate koosolek 18.10.20133.Kliendikoosoleku protokoll 08.11.2013 49 Kas teenuse osutaja on: a. defineerinud juhatuse/ juhtkonna rollid ja vastutuse? x x 1.AS HKT Koduleht,Ettevõtte juhtimine2.AS HKT põhikiri, p. 6; b. teavitanud/ avaldanud juhatuse/ juhtkonna rollid ja vastutusalad? x x 1. AS HKT Koduleht,Ettevõtte juhtimine2.AS HKT põhikiri, p. 6;3. töötajate koosoleku protokoll 20.03.2012 50 Kas teenuse osutaja on: a. defineerinud otse kliendile pakutava teenuse osutamisega seotud funktsioonide rollid ja vastutusalad? x x 1.Tegevusjuhendaja ametijuhend, kogukonnas elamine 2.Teenuse osutamise töökord, p.3; b. Kommunikeerinud otse kliendile pakutava teenuse osutamisega seotud funktsioonide rollid ja vastutused teistele? x x 1.Kliendikoosoleku protokoll 25.09.20132. Rakvere Lille Kodu kodukord3. Rakvere Lille kodu koduleht Sheet 7: Koostöösuhted Koostöösuhted Koostööpartnerid teenuse osutamisel Kriteerium FC PC NC Audiitori kommentaarid 26 Teenuse osutaja teeb teenuste osutamisel koostööd teiste organisatsioonidega. X Intervjuude käigus selgus et koostöösuhted on lähedal asuvate koolide ja sarnast teenuste pakkuvate asutustega ning neid planeeritakse ja hinnatakse regulaarselt. 27 Teenuse osutaja teeb teenuste väljatöötamisel ja arendamisel koostööd teenuse saajate, teenuse ostjate ja teiste huvigruppidega. X Taotleja Audiitor Asutuse sisemise ülevaatuse käigus leitud tõendite nimekiri, et audiitor teaks, et antud indikaator on efektiivselt ellu rakendunud Küsimused Jah Ei Jah Ei 51 Teenuse osutaja teeb teenuse saajatele teenuseid osutades koostööd: palun märkige kastikesse &bdquo;x” a. sotsiaalpartneritega? x x 1.AS HKT majandusaasta aruanne 2012 tegevusaruanne, lk.23-242. Praktikalepingud3. Ühiskondliku kasuliku töö lepingud4. Kirjavahetus kliendi eestkostjaga4. Fotod ühisüritustest b. rahastajatega? x x 1. AS HKT ja SKA koostöökohtumine,protokoll2. Kirjavahetus SKA juhtumikorraldajatega c. teenuse saajate esindusorganisatsioonidega (kui neid on)? x x 1. Koostöökohtumise protokoll Puuetega Inimeste Kojaga, MTÜ-ga Kirilill2.AS HKT majandusaasta aruanne 2012 tegevusaruanne, lk.233. Uudis AS HKT kodulehel EVPISL spordivõistlusel osalemisest4. Artikkel ajalehes 52 Kas teenuse osutaja hindab regulaarselt oma koostöösuhetest tulenevat lisaväärtust? x x 1.AS HKT majandusaasta aruanne 2012 tegevusaruanne, lk.17-182. AS HKT Rakvere Lille Kodu tööplaan 2013, rida 12,193. Töötajate koosoleku protokoll 18.10.2013 53 Kas teenuse osutaja teeb teenuste arendamisel koostööd: a. teenuse saajate ja nende esindajatega? x x 1.Lähedaste ja eestkostjate rahuloluküsitluse kokkuvõte Rakvere Lille Kodu p.2, 32.Klientide rahulolu küsitluse kokkuvõte Rakvere Lille Kodu ,lk.3 3.Kliendikoosoleku protokollid 13.08.2013, 25.04.2013, 14.02.2013, 25.01.2013;4.Kliendi tegevusplaani koostamise koosoleku protokoll b. teenuse ostjatega? x x 1. Lähedaste ja eestkostjate rahuloluküsitluse kokkuvõte Rakvere Lille Kodu p.2,3;2. Klientide rahulolu küsitluse kokkuvõte Rakvere Lille Kodu , lk.33. Kliendikoosoleku protokollid 13.08.2013, 25.04.2013, 14.02.2013, 25.01.2013;4.Kliendi tegevusplaani koostamise koosoleku protokoll c. rahastajatega? x x 1. AS HKT ja SKA koostöökohtumine,protokoll2. Kirjavahetus Haljala VV-ga3. Lille kooli laste vanematega kohtumine 21.02.20124. kirjavahetus Rakvere LV-ga 54 Kas teenuse osutaja kaasab olulisi väliseid huvigruppe (nende) vajaduste väljaselgitamisse? x x 1. AS HKT ja SKA koostöökohtumine,protokoll2.Huvigruppide ootused Eestis 2013, turu-uuringu kokkuvõte 3. kohtumise protokoll Lille Kooli laste vanematega Sheet 8: Osalemine Osalemine Teenuse saajate kaasamine Kriteerium FC PC NC Audiitori kommentaarid 28 Teenuse osutaja kaasab teenuse saajaid aktiivselt teenuse planeerimise etappides, järjepidevas struktureeritud dialoogis hinnangu andmiseks teenuse juhtimise osas, aga ka vajaduste ja üksikute teenuste väljaselgitamiseks ning ka kvaliteedi hindamiseks. X Teenuse osutamise eelduseks klientidele on kehtiv rehabilitatsiooniplaan, mis sätestab kindlad protseduurireeglid osutatud teenuste hindamiseks ja teenuse saajate aktiivseks osaluseks. 29 Teenuse osutaja algatab iga-aastaselt teenuse saajate osalemisega seotud protsesside hindamise nii individuaalsel, kui rühma tasandil. X Teenuse saajate jõustamine Kriteerium FC PC NC Audiitori kommentaarid 30 Teenuse osutaja kasutab spetsiifilisi võtteid selleks, et teenuse saajad oleksid jõustatud ja saaksid seeläbi parandada enda ning oma kogukonna seisundit. X Jõustamine on asutuse kvaliteedidokumendis kesksel kohal ja intervjuude käigus selgus et töötajad teavad ja oskavad kujundada jõustamist toetavat keskkonda. 31 Teenuse osutaja kasutab spetsiifilisi võtteid, et luua keskkond, mis soodustab jõustamist. X Kodukord ja töötajate hoiak toetavad pidevalt klientide õiguste ja iseseisva vastutusemäära suurenemist. Taotleja Audiitor Asutuse sisemise ülevaatuse käigus leitud tõendite nimekiri, et audiitor teaks, et antud indikaator on efektiivselt ellu rakendunud Küsimused Jah Ei Jah Ei 55 Kas teenuse osutajal on poliitika ja protseduurid teenuse saajate aktiivseks kaasamiseks: palun märkige kastikesse &bdquo;x” a. vajaduste väljaselgitamisse? x x 99 1. Kliendi tegevusvõime hindamisküsimustiku kasutamise ja tegevusplaani koostamise sisuline juhend2. AS HKT Kvaliteedijuht põhimõte V.3.2;3. Teenuste osutamise töökord, p.5; b. teenuste planeerimisse? x x 100 1. Kliendi tegevusvõime hindamisküsimustiku kasutamise ja tegevusplaani koostamise sisuline juhend2. AS HKT Kvaliteedijuht põhimõte V.3.2;3. Teenuste osutamise töökord, p.5; c. teenuste hindamisse? x x 101 1. Kliendi tegevusvõime hindamisküsimustiku kasutamise ja tegevusplaani koostamise sisuline juhend2. AS HKT Kvaliteedijuht põhimõte V.3.2;3. Teenuste osutamise töökord, p.5; 56 Kas teenuse saajad osalevad: b. individuaalsete vajaduste väljaselgitamisel? x x 102 1. Kliendi allkirjastud tegevusplaan2.Tegevusplaani koostamise koosoleku protokoll3. Rehabilitatsiooniplaan4. Kliendiprofiil b. individuaalsete teenuste planeerimisel? x x 103 1. Kliendi allkirjastatud tegevusplaan2. Kliendi rehabilitatsiooniplaan c. saadud teenuste hindamisel? x x 104 1.Kliendi tegevusplaan, kokkuvõtted2.Kliendi tegevusplaani koostamise koosoleku protokoll3.Klientide rahulolu küsitluse kokkuvõte Rakvere Lille Kodu 57 Kas teenuse saajate või nende esindajatega on kooskõlastatud osalemise poliitika, meetmed ja tegevused? x x 105 1. Kliendileping2. Rakvere Lille Kodu kodukord.3. Kliendiesinduse põhikiri4. Kliendi tegevusplaan 58 Kas teenuse osutaja analüüsib iga-aastaselt teenuse saajate või nende esindajate osalemise poliitikat, meetmeid ja tegevusi? x x 106 1.Kliendi tegevusplaan, aastakokkuvõte2.Kliendi tegevusplaani koosolek, protokoll 3.Kliendikoosoleku protokoll 08.10.2013 59 Kas teenuse osutaja aitab süstemaatiliselt kaasa individuaalsel tasandil teenuse saajate jõustamisele? x x 107 1.Suunised psüühilise erivajadusega kliendi jõustamiseks, lk. 52. AS HKT Kvaliteedijuht põhimõte V.1 3. Kliendi tegevusvõime hindamisküsimustiku kasutamise ja tegevusplaani koostamise sisuline juhend, p.4 4.Kliendi tegevusplaan. 60 Kas teenuse osutaja on saavutanud mõõdetavaid tulemusi teenuse saajate jõustamise tugevdamisel? x x 108 1. Kliendi tegevusplaan2.Teenusekokkuvõte3. Klientide töölepingud 61 Kas teenuse osutaja on kindlaks teinud meetmed, mis aitavad organisatsioonis luua jõustamist soodustavat keskkonda? x x 109 1. Suunised psüühilise erivajadusega kliendi jõustamiseks2. AS HKT Kvaliteedijuht põhimõte V.1 3. Kliendi tegevusvõime hindamisküsimustiku kasutamise ja tegevusplaani koostamise sisuline juhend, p.4 62 Kas teenuse osutaja koolitab oma personali, et aidata kaasa teenuse saajate jõustamisele? x x 110 1.Koolituskava 20132.Koolitusel osalejad, 2011-2013 Rakvere Lille Kodu3.Töötajate koosolekute, koolituste protokollid 03.07.2013, 04.11.2013 Sheet 9: Isikukesksus Isikukesksus Kliendi vajaduste väljaselgitamine Kriteerium FC PC NC Audiitori kommentaarid 32 Teenuse osutaja viib vajaduste analüüsil põhinevad programmid/teenused läbi teenuse saajale, tema pereliikmetele ja hooldajatele kõige sobivamas kohas. X Teenuse osutaja analüüsib kliendi vajadusi läbi klienditoimikute ja koostatud rehabilitatsiooniplaani ning planeerib oma teenuseid sellele vastavalt. 33 Teenuse osutaja pakub programme/ teenuseid, mis vastavad klientide väljaselgitatud vajadustele ja on kooskõlas seatud eesmärkidega. X Individuaalne planeerimine Kriteerium FC PC NC Audiitori kommentaarid 34 Teenuse osutaja viib läbi tegevusi, mis põhinevad teenuse saaja vajadustel. X Kliendi tegevusplaani koostamisel on prioriteetne kliendi vajadused ja ootused. 35 Teenuse osutaja paneb Individuaalsesse tegevusplaani kirja teenuste plaani, mis põhinevad teenuse saaja individuaalsete vajaduste ja ootuste analüüsil. X Taotleja Audiitor Asutuse sisemise ülevaatuse käigus leitud tõendite nimekiri, et audiitor teaks, et antud indikaator on efektiivselt ellu rakendunud Küsimused Jah Ei Jah Ei 63 Kas teenuse osutaja on välja selgitanud : palun märkige kastikesse &bdquo;x” a. praeguste teenuse saajate vajadused (< 3 aasta jooksul)? x x 111 1. Kliendi tegevusplaan, hindamise osa 2. Kliendi profiilikirjeldus 3.Rehabilitatsiooniplaan4.Vaimupuudega inimese vajadused ja heaolu KE teenusel linnakeskkonnas, LVRKK lõputöö b. potentsiaalsete teenuse saajate vajadused (< 3 aasta jooksul)? x x 112 1.Huvigruppide ootused Eestis 2013, turu-uuringu kokkuvõte2. Sotsiaalkindlustusameti teenuse järjekorrad3. Kohtumine Lille kooli laste vanematega 21.02.20134. Kirjavahetus Haljala VV-ga 64 Kas teenuse osutaja pakub teenust teenuse saajale, tema pereliikmetele ja hooldajatele kõige sobivamas asukohas? x x 113 1. Kodu kodulehekülg2. Kohtumine Lille kooli laste vanematega 21.02.20133. AS HKT kodulehekülg-meie kodud 65 Kas teenuse osutaja on kindlaks teinud: a. rahastajate vajadused? x x 114 1. Haldusleping Sotsiaalkindlustusametiga erihoolekandeteenuste osutamiseks2. Koostöökohtumised sotsiaalkindlustusametiga, protokollid3. Sotsiaalkindlustusameti teenuse järjekorrad b. teiste oluliste väliste huvigruppide vajadused? x x 115 1. Kohtumine Lille kooli laste vanematega 21.02.20132. Kirjavahetus Haljala VV-e, Rakvere LV-ga 66 Kas teenuse osutaja on teinud kindlaks olemasolevate programmide/ teenuste edukuse: a. eesmärkide saavutamisel? x x 116 1. Kliendi tegevusplaan, kokkuvõte2. Rakvere Lille Kodu tööplaan 2013, rida 12 b. teenuse saajate vajadustele vastamisel? x x 117 1. Kliendi tegevusplaani aastakokkuvõte2. kliendi teenuse kokkuvõte 67 Kas teenuse osutaja pakub teenuseid, mis põhinevad teenuse saaja vajadustel? x x 118 1.Rehabilitatsiooniplaan2.Sotsiaalkindlustusameti suunamine 3.Kliendi tegevusplaan, hindamise osa4. kliendi profiilikirjeldus 68 Kas teenuse saaja vajadused ja ootused tehakse kindlaks ning märgitakse tema Individuaalsesse tegevusplaani? x x 119 Kliendi tegevusplaan 69 Kas individuaalne tegevusplaan sisaldab: a. teenuse saaja oodatavat olukorda? x x 120 Kliendi tegevusplaan b. üldeesmäke? x x 121 Kliendi tegevusplaan c. kindlaid mõõdetavaid eesmärke? x x 122 Kliendi tegevusplaan d. kasutatavaid meetodeid/ tehnikaid/ sekkumisi? x x 123 Kliendi tegevusplaan e. kaasatavat personali ja vastutusalasid? x x 124 Kliendi tegevusplaan 70 Kas iga Individuaalne tegevusplaan on kooskõlastatud teenuse saaja või tema hooldaja poolt? x x 125 Kliendi tegevusplaan Sheet 10: Laiahaardelisus Laiahaardelisus Teenuse osutamise protsess Kriteerium FC PC NC Audiitori kommentaarid 36 Teenuse osutaja selgitab välja, dokumenteerib ja vaatab üle peamised teenuse osutamisega seotud protsessid kooskõlas oma visiooni, missiooni ja kvaliteedistandardiga. X Teenuse osutamisega seotud protsessid on kaardistatud tööplaanides ja tegevuskavades. Taotletavate eesmärkide hindamine võiks olla rohkem tõenduspõhisem. 37 Teenuse osutaja analüüsib ja kontrollib teenuse osutamise protsesse. X Katkematu teenuse osutamine Kriteerium FC PC NC Audiitori kommentaarid 38 Teenuse osutaja kasutab teenuse osutamisel holistlikku lähenemist, mis keskendub teenuse saaja vajadustele ja ootustele eesmärgiga tõsta teenuse saaja elukvaliteeti. X Teenuse osutaja pingutused on suunatud katkematu teenuse ahela loomisele, sidudes kogukonnas elamise toetamise teenuse töötamise toetamise teenusega. Sellisel viisil saab suurendada kliendi iseseisvust ja elukvaliteeti leides talle kiiremini sobiva töö ja jõustades teda selle tegemisel. 39 Teenuse osutaja loob sujuva, järjepideva teenuse osutamise protsessi ja vähendab takistusi multidistsiplinaarses lähenemises. X Teenuste järjepidevuse hindamine toimub aastaplaani alusel. Teenusepakkuja poolset tegutsemist iseloomustab multidistsiplinaarne lähenemisviis vastavalt klientide rehabilitatsiooni plaanile. Kõik plaanid on individuaalsed ja need koostab multiprofessionaalne meeskond, kus isik või tema esindaja on esindatud. Holistlik lähenemine Kriteerium FC PC NC Audiitori kommentaarid 40 Teenuse osutaja kasutab teenuse osutamisel holistlikku lähenemist, mis keskendub teenuse saaja vajadustele ja ootustele eesmärgiga tõsta teenuse saaja elukvaliteeti. X Personal on samaaegselt ka tugisikuks toetades klienti tema eesmärkide saavutamisel 41 Teenuse osutaja selgitab välja personali nõutud kompetentsid, oskused ja toetamise meetodid tõstmaks teenuse saaja elukvaliteeti. X Kliendil on õigus valida ja vajadusel vahetada endale sobivat tugiisikut. Taotleja Audiitor Asutuse sisemise ülevaatuse käigus leitud tõendite nimekiri, et audiitor teaks, et antud indikaator on efektiivselt ellu rakendunud Küsimused Jah Ei Jah Ei 71 Kas teenuse osutamise peamised protsessid on: palun märkige kastikesse &bdquo;x” a. kindlaks tehtud? x x 126 1.Teenuse osutamise töökord 2.Kliendi tegevusvõime hindamiskusimustiku kasutamise ja tegevusplaani koostamise sisuline juhend3. Töökorra piltlik juhis4.Kliendi tegevusplaan5. Rakvere Lille kodu tööplaan b. dokumenteeritud? x x 127 1. Teenuse osutamise töökord2. Rakvere Lille Kodu tööplaan3. Kliendi tegevusplaan c. regulaarselt analüüsitud? x x 128 1. Kliendi tegevusplaan, kokkuvõtted2. Rakvere Lille kodu tööplaan 72 Kas teenuse osutamisega seotud peamised protsessid on vastavuses: a. missiooniga? x x 129 1. Kvaliteedijuht põhimõte I.12.Teenuse osutamise töökord p.4 ja 5 b. organisatsiooni kvaliteedipoliitikaga? x x 130 1.AS HKT Kvaliteedijuht põhimõte I.2 ja I.32.Kliendi põhiõiguste, kohustuste, hügieeninõuete ja eraomandi austamise järelvalve lõpparuanne, Rakvere Lille Kodu c. teenuse ostjate ja rahastajate poolt tehtud märkustega ? x x 131 SKA Teenuste järelvalve aktide register 73 Kas teenuse osutaja: a. jälgib regulaarselt teenuse osutamisega seotud peamisi protsesse? x x 132 1.AS HKT, Rakvere Lille Kodu tööplaan 20132. Kliendi tegevusplaan3. Rakvere Lille Kodu kalenderplaan b. analüüsib regulaarselt teenuse osutamisega seotud peamisi protsesse? x x 133 .AS HKT, Rakvere Lille Kodu tööplaan 2013 74 Kas teenuse osutaja: a. viib läbi teenuse osutamisega seotud peamiste protsesside siseauditeid? x x 134 1.AS HKT Kvaliteedijuht p.I.5;2..Kliendi põhiõiguste, kohustuste, hügieeninõuete ja eraomandi austamise järelvalve lõpparuanne Rakvere Lille Kodu 3.EQUASS Assurance Progress Tool Rakvere Lille Kodu b. raporteerib siseauditite tulemustest? x x 135 3. AS HKT siseveeb,Siseauditi aruanded 75 Kas iga-aastaselt toimub katkematu teenuse osutamise hindamine? x x 136 1. Kliendi tegevusplaan, kokkuvõtted2.Teenuse kokkuvõte 3.Teenuse osutamise töökord p.II.5 ja p.II.6 76 Kas teenuse pakkuja rakendab töösse meetmed, mis tagavad katkematu teenuste ahela ? x x 137 1.Teenuse osutamise töökord, IV osa;2. Kliendiandmebaas3. Kliendiandmebaasi kasutusjuhend. 4. Tegevusplaani koostamise sisuline juhend p.7 77 Kas organisatsioon tuvastab ja raporteerib iga-aastaselt takistustest: a. sujuva ja järjepideva programmi/ teenuse osutamisel? x x 138 1.Koostöökohtumised Sotsiaalkindlustusametiga, protokoll 13.02.13 p 42. AS HKT majandusaasta aruanne 2012 tegevusaruanne, lk 8, 17, 27 b. programmidele/ teenustele juurdepääsul? x x 139 1. Koostöökohtumised Sotsiaalkindlustusametiga, protokoll 13.02.13 p. 4, p. 62. Sotsiaalkindlustusameti teenuse järjekorrad3.AS HKT majandusaastaaruanne 2012, tegevusaruanne lk 8, 17, 27 78 Kas teenuse osutaja pakub teenuseid, mis on multidistsiplinaarse lähenemise käigus teenuse saajale Individuaalsesse plaani märgitud? x x 140 1. Rehabilitatsiooniplaan2.Kliendi tegevusplaan 79 Kas teenuse osutaja tagab, et iga teenuse saaja elukvaliteet on määratletud individuaalselt ja teenuse saaja või tema perekonna poolt? x x 141 1.AS HKT Kvaliteedijuht p.V.2;2.Kliendi tegevusvõime hindamisküsimustiku kasutamise ja tegevusplaani koostamise sisuline juhend3.Kliendi tegevusplaan 80 Kas elukvaliteedi tõstmise algatuste/tegevuste efektiivsus on: a. mõõdetud? x x 142 1. Kliendi tegevusplaan2. AS HKT, Rakvere Lille Kodu tööplaan 2013 b. raporteeritud? x x 143 1. Kliendi tegevusplaan2.AS HKT, Rakvere Lille Kodu tööplaan 2013 81 Kas teenuse osutaja täpsustab personali oskused ja kompetentsid, mis aitavad tõsta teenuse saaja elukvaliteeti? x x 144 1.AS HKT Kvaliteedijuht p.V.2 2. Kogukonnas elamise teenuse tegevusjuhendaja ametijuhend, p 2, 5; 5; 82 Kas teenuse osutaja analüüsib iga-aastaselt personali oskusi ja kompetentse, mis aitavad tõsta teenuse saaja elukvaliteeti? x x 145 1. Arenguvestluse läbiviimise põhimõtted 2. Arenguvestluse kokkuvõte3. Töötajate koosoleku protokoll 18.10.2013, 04.11.2013 Sheet 11: Tulemustele Orienteeritus Tulemustele Orienteeritus Tulemuste mõõtmine Kriteerium FC PC NC Audiitori kommentaarid 42 Teenuse osutaja mõõdab oma äritegevuse tulemusi ja koostab perioodiliselt sõltumatu ülevaate/ aruande, mis sisaldab tulemuste analüüsi. X Äriplaane koostatakse asutuse tasandil keskpika perioodiga (kuni 2016). Strateegiaseminare äriplaani hindamiseks peetakse kord aastas, kodu tööplaani hindamine toimub igas kvartalis. 43 Teenuse osutaja teeb kindlaks ja dokumenteerib individuaalsel ning kollektiivsel tasandil teenuse osutamise tulemused ja kasuteguri teenuse saaja jaoks. X Kodukorra kohaselt lähtuvad igapäevaelu tegevused ning toimingud kliendi individuaalsest tegevusplaanist ning kalenderplaanist. Tulemuste analüüs Kriteerium FC PC NC Audiitori kommentaarid 44 Teenuse osutaja hindab oma tegevuse tulemusi, et selgitada välja parim väärtus teenuse ostjatele ja rahastajatele (“parim väärtus” võib väljenduda ka teenuse saaja elukvaliteedis). X Regulaarsete töötulemuste hindamise käigus täiendatakse ka visiooni kodu arengust eesmärgiga pakkuda parima väärtusega teenust. 45 Teenuse osutaja hindab teenuse saajate ja teiste huvigruppide individuaalset ning kollektiivset rahulolu viies läbi sisese ja/või välise analüüsi. X Tulemuste raporteerimine Kriteerium FC PC NC Audiitori kommentaarid 46 Teenuse osutaja tagab, et tulemusi sisaldavad dokumendid on kättesaadavad ja lihtsasti arusaadavad ning sisaldavad teenuse saajate personaalseid ootusi ja saavutusi. X Intervjuudest selgus et kodu tegevjuhtkond on teenuste müügil ja võlglastega tegelemisel kaasanud aktiivselt kliente ja huvigruppe. 47 Teenuse osutaja jagab aktiivselt infot organisatsiooni tegevuse kohta personali, teenuse saajate ja väliste huvigruppide hulgas. X Taotleja Audiitor Asutuse sisemise ülevaatuse käigus leitud tõendite nimekiri, et audiitor teaks, et antud indikaator on efektiivselt ellu rakendunud Küsimused Jah Ei Jah Ei 83 Kas teenuse osutaja: palun märkige kastikesse &bdquo;x” a. mõõdab iga-aastaselt oma asutuse eesmärkide tulemusi ? x x 146 1. AS HKT Majandusaasta aruanne 2012 tegevusaruanne;2. AS HKT tööplaan 20133. AS HKT, Rakvere Lille Kodu tööplaan2012, 2013 4.AS HKT Kvaliteedijuht põhimõte I.7 b. raporteerib/ koostab iga-aastaselt aruande oma asutuse eesmärkide tulemustest ? x x 147 1.AS HKT Majandusaasta aruanne 2012 tegevusaruanne2.AS HKT Kvaliteedijuht põhimõte I.7 84 Kas asutuse tegevust ja selle tulemusi analüüsib sõltumatu väline üksus? x x 148 1.AS HKT Kvaliteedijuht põhimõte I.6;2.Sõltumatu vandeaudiitori aruanne 3. EQUASS Assurance Progress Tool Rakvere Lille Kodu. 4.Teenuste järelvalve aktide register 85 Kas teenuse osutaja mõõdab: a. iga Individuaalse plaani eesmärkide tulemusi? x x 149 Kliendi tegevusplaan, kuu, aastakokkuvõtted b. iga Individuaalse plaani alusel teenuse saajate kasutegureid? x x 150 1.Kliendi tegevusplaan, kokkuvõtted2.Teenusekokkuvõtted 86 Kas teenuse osutaja mõõdab: a. osutatud teenuste tulemusi kollektiivsel tasandil? x x 151 1. AS HKT, Rakvere Lille Kodu tööplaan 2013, rida 10-19,;2. AS HKT majandusaasta aruanne 2012, tegevusaruanne lk 18 3.Klientide töölepingud b. teenuse saajate kasutegurit kollektiivsel tasandil? x x 152 1. AS HKT, Rakvere Lille Kodu tööplaan 2013, rida 10-19;2. AS HKT majandusaasta aruanne 2012, tegevusaruanne lk 18-20 3. Klientide töötamise arvestus kodudele 2013 4. Töötajate koosoleku protokoll 04.11.2013 87 Kas teenuse osutaja hindab asutuse tegevuse tulemuste lisaväärtust: a. ostjatele? x x 153 1.AS HKT majandusaasta aruanne 2012, tegevusaruanne lk 10-21(va.18)2. Kliendi tegevusplaan 3. AS HKT, Rakvere Lille Kodu tööplaan 2013 rida 10-194. Töötajate koosoleku protokoll 04.11.2013 b. rahastajatele? x x 154 1.AS HKT majandusaasta aruanne 2012, tegevusaruanne lk 10-21(va.18)2. Kokkuvõte rahuoluküsitlustest Sotsiaalkindlustusametiga, Sotsiaalministeeriumiga ja Õiguskantsleri Kantselei esindajatega 88 Kas teenuse osutaja hindab teenuste lisaväärtust teenuse saajate elukvaliteedile? x x 155 1.AS HKT Kvaliteedijuht põhimõteV.2;2.Kliendi Tegevusplaan 3.AS HKT, Rakvere Lille Kodu tööplaan 2013 rida 10-19 89 Kas teenuse osutaja hindab: a. teenuse saajate rahulolu? x x 156 1. Klientide rahulolu küsitluse kokkuvõte Rakvere Lille Kodu3.AS HKT majandusaasta aruanne 2012, tegevusaruanne lk 18- 19 b. teenuse ostjate rahulolu? x x 157 2. Klientide rahulolu küsitluse kokkuvõte Rakvere Lille Kodu3..AS HKT majandusaasta aruanne 2012, tegevusaruanne lk 18., 19 c. rahastajate rahulolu? x x 158 1. Teenuste järelvalve aktide register2.Lähedaste ja eestkostjate rahuloluküsitluse kokkuvõte Rakvere Lille Kodu3. Kokkuvõte rahuoluküsitlustest Sotsiaalkindlustusametiga, Sotsiaalministeeriumiga ja Õiguskantsleri Kantselei esindajatega4.AS HKT majandusaasta aruanne 2012, tegevusaruanne lk 22 90 Kas teenuse osutaja kindlustab huvigruppide asjakohase ja objektiivse rahulolu hindamise? x x 159 1.AS HKT Tagasisidesüsteem- tööversioon2.AS HKT koduleht,Tagasiside vorm 91 Kas raportid/aruanded tegevuse ja selle tulemuste kohta on kommunikeeritud huvigruppidele arusaadavas keeles ja vormis? x x 160 1.Kliendikoosoleku protokollid 25.01.2013, 13.08.2013 ;2. AS HKT koduleht, Aruanded 92 Kas raportid/ aruanded sisaldavad personaalseid hinnanguid ja saavutusi? x x 161 1.Kliendi tegevusplaani kokkuvõte2.Teenuse kokkuvõte 93 Kas teenuse osutaja annab aru/ teavitab oma tegevusest: a. ostjaid? x x 1. Kliendikoosoluku protokollid 25.09.2013, 10.09.2013, 13.08.2013 2. AS HKT koduleht b. rahastajaid? x x 163 1. AS HKT koduleht2. AS HKT Majandusaasta aruanne 2012,tegevusaruanne3. Koostöökoosolekud Sotsiaalkindlustusametiga, protokollid4. AS HKT haldusleping erihoolekande teenuste osutamiseks p 2.1.5-2.1.165. Kliendiandmebaas c. personali? x x 164 1. AS HKT koduleht, Uudised2. AS HKT siseveeb, uudised3. Töötajate koosoleku protokollid 04.11.2013, 03.07.2013, 12.02.2013, 18.01.2013 d. teenuse saajaid? x x 165 1. Kliendikoosoluku protokollid 25.09.2013, 10.09.2013, 13.08.2013 2. AS HKT koduleht 94 Kas teenuse osutaja koostab iga-aastaselt aruande: a. tegevuse tulemuste kohta? x x 166 1.AS HKT majandusaasta aruanne 2012, tegevusaruanne 2. AS HKT, Rakvere Lille Kodu tööplaan 2013 b. personaalsete hinnangute kohta? x x 167 1.Arenguvestluse kokkuvõte2.Lähedaste ja eestkostjate rahuloluküsitluse kokkuvõte Rakvere Lille Kodu3.Töötajate rahulolu uuring 2012 Rakvere Lille Kodu4.Klientide rahulolu küsitluse kokkuvõte Rakvere Lille Kodu5.AS HKT majandusaasta aruanne 2012 tegevusaruanne c. saavutuste kohta? x x 168 1.AS HKT majandusaasta aruanne, tegevusaruanne 2. Arenguvestluse kokkuvõte3. AS HKT, Rakvere Lille Kodu tööplaan 2013 Sheet 12: Kestev Areng Kestev Areng Kestva arengu tsükkel Kriteerium FC PC NC Audiitori kommentaarid 48 Teenuse osutajal on kestva arengu jaoks kasutusel standardprotseduur, mis põhineb tsüklilisel arendustegevusel. X Tsükliline arendustegevus seisneb erineva tasandite tööplaanide koostamises, mille protseduurid on dokumenteeritud. 49 Teenuse osutaja teeb kindlaks tegevuse indikaatorid, et mõõta parendustegevuse tulemusi. X Innovatsioon Kriteerium FC PC NC Audiitori kommentaarid 50 Teenuse osutaja juurutab ja juhib innovaatilisi töömeetodeid, mis arvestavad huvigruppide vajadusi. X Asutuse tasandil on innovaatiliste uuenduste leidmiseks igaaastane võistlus (leidliku lahenduse võistlus) milles osaleb regulaarselt teenuseosutaja. Informatsioon Taotleja Audiitor Asutuse sisemise ülevaatuse käigus leitud tõendite nimekiri, et audiitor teaks, et antud indikaator on efektiivselt ellu rakendunud Küsimused Jah Ei Jah Ei 95 Kas teenuse osutaja rakendab dokumenteeritud parendussüsteemi, mida iseloomustab tsükliline iseloom (P-D-C-A): palun märkige kastikesse &bdquo;x” a. planeeritud tegevused saavutavad seatud eesmärgi? x x 169 1.AS HKT, Rakvere Lille Kodu tööplaan 20132. Kvaliteedijuht põhimõte I.4 b. tegevused rakendatakse ellu? x x 170 1.AS HKT, Rakvere Lille Kodu tööplaan 20132. Kvaliteedijuht põhimõte I.4 c. tegevuste tulemused hinnatakse? x x 171 1.AS HKT, Rakvere Lille Kodu tööplaan 20132. Kvaliteedijuht põhimõte I.4 d. parandavad tegevused rakendatakse ellu? x x 172 1.AS HKT, Rakvere Lille Kodu tööplaan 20132. Kvaliteedijuht põhimõte I.43. 96 Kas kvaliteedi parenduse projektide tulemused on dokumenteeritud? x x 173 1.AS HKT majandusaasta aruanne 2012, lk 62. AS HKT, Rakvere Lille Kodu tööplaan 2013 97 Kas teenuse osutaja kehtestab tegevuse indikaatorid, et mõõta kõikide parendusprojektide tulemusi? x x 174 AS HKT, Rakvere Lille Kodu tööplaan 2013, 98 Kas teenuse osutaja: a. defineerib kõikide parendusprojektide eesmärgid? x x 175 1.AS HKT majandusaasta aruanne 2012, tegevusaruanne lk 6;2.AS HKT, Rakvere Lille Kodu tööplaan 2013, rida 293. Klientide koosoleku protokoll 23.01.2012, 09.03.2012, 08.10.2013 b. mõõdab kõikide parendusprojektide tulemusi? x x 176 1.AS HKT, Rakvere Lille Kodu tööplaan 2013, rida 292. Klientide koosoleku protokoll 09.03.2012, 26.03.2012, 13.08.2013 99 Kas teenuse osutajal on näidata: a. innovaatilisi töömeetodeid? x x 177 1. Klientide koosolek 08.11.20132. Töötajate koosolek 04.11.20133. AS HKT Koduleht teenusarendusega seotud projektid. b. näiteid huvigruppide esilekerkinud vajadustest? x x 178 1.Koostöökohtumine Sotsiaalkindlustusametiga, protokoll 13.03;2.Vaimupuudega inimese vajadused ja heaolu KE teenusel linnakeskkonnas, Lia Igotti, lk 35-36, 383.Kohtumine Lille kooli laste vanematega 21.02.2012, 02.09.20134. Huvigruppide ootused Eestis 2013, turu-uuringu kokkuvõte 100 Kas teenuse osutaja: a. juhib innovatsiooniprojekte? x x 179 1. AS HKT koduleht, Teenusearendusega seotud projektid2. Artikkel ajalehes Kuulutaja3. Päevahoiuteenuse kliendilepingud b. jälgib innovatsiooniprojekte? x x 180 1. AS HKT koduleht, Teenusearendusega seotud projektid 2.EQUASS Assurance Progress Tool Rakvere Lille Kodu3. Rakvere Lille Kodu tööplaa rida 6, 29 c. salvestab innovatsiooniprojektide tulemusi? x x 1. AS HKT koduleht, Teenusearendusega seotud projektid,2. AS HKT, Rakvere Lille Kodu tööplaan 2013 rida 6,293. .EQUASS Assurance Progress Tool Rakvere Lille Kodu Sheet 13: Viidatud dokumentide loetelu Viidatud dokumentide loetelu Palun reastage kõik dokumentid, millele olete taotluses viidanud Korduste number 1 AS Hoolekandeteenused missioon, väärtused, visioon ja strateegilised eesmärgid aastaks 2017 – dokument 8 2 Töötaja töötervishoiu-ja tööohutusalase juhendamise kaart 5 3 AS HKT kvaliteedijuht – dokument 45 4 Töötajate koosolek, protokoll 15 5 AS HKT Tagasisidesüsteem – dokument 3 6 AS HKT Majandusaasta aruanne 2012, tegevusaruanne 20 7 Teenuste järelvalve aktide register 4 8 Kokkuvõte rahuoluküsitlustest Sotsiaalkindlustusametiga, Sotsiaalministeeriumiga ja Õiguskantsleri Kantselei esindajatega 3 9 Sotsiaalkindlustusameti järelvalve akt Rakvere Lille Kodu 1 10 Lähedaste ja eestkostjate rahuloluküsitluse kokkuvõte Rakvere Lille Kodu 7 11 Klientide rahuloluküsitluse kokkuvõte Rakvere Lille Kodu 8 12 Kliendikoosolekute protokollid 15 13 AS HKT töötajate rahulolu tugiteenuste kvaliteediga 2012.a küsitluse kokkuvõte 7 14 Rakvere Lille Kodu töötajate rahulolu uuringu kokkuvõte, 2012 3 15 Koolituskava 2013 4 16 AS HKT tööplaan 2013 23 17 Rakvere Lille Kodu tööplaan 2012, 2013 29 18 AS HKT nõukogu aastaplaani kinnitamise koosoleku protokoll 1 19 Huvigruppide ootused Eestis 2013 - turu-uuringu kokkuvõte 4 20 Rakvere Lille Kodu kliendilepingud, lisad 2 21 Praktikaleping 4 22 ÜKT leping 2 23 Vabatahtliku töö tegemise leping Töötukassaga 1 24 Kliendi tööleping 4 25 Personali värbamise, organisatsiooni sisenemise ja väljumise põhimõtted – dokument 7 26 Kogukonnas elamise teenuse tegevusjuhendaja ametijuhend 9 27 Töökorralduse reeglid 2 28 Kollektiivleping 1 29 Töötajate ja koostööpartnerite tunnustamine – juhend 3 30 Ohutusjuhendid 3 31 Keskkontori töökekskonna riskianalüüs ja kontrollmõõtmised 1 32 Rakvere Lille Kodu töökeskkonna riskianalüüs ja tegevuskava töötajate terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks 4 33 Arenguvestluse läbiviimise põhimõtted- juhend 5 34 Koolituse tunnistus 2 35 Koolitusel osalejate nimekiri Rakvere Lille Kodu 4 36 Tulemustasu – teavitav meil 1 37 Kliendi tegevusvõime hindamisküsimustiku kasutamise ja tegevusplaani koostamise sisuline juhend 8 38 Arenguvestluste kokkuvõte 9 39 Kliendi põhiõigused ja piirangud hoolekandeteenusel – dokument 7 40 Rakvere Lille Kodu kodukord 6 41 Kaebuste menetlemise kord – dokument 1 42 Kliendi kaebuse menetlus – dokument 1 43 Tegevusplaani vorm 1 44 Kliendi tegevusplaani koostamise koosoleku protokoll – dokument 5 45 Kliendi tegevusplaan 28 46 Kliendi põhiõiguste, kohustuste, hügieeninõuete ja eraomandi austamise järelvalve lõpparuanne, Rakvere Lille Kodu 4 47 Teenuse osutamise töökord 10 48 Sotsiaalala töötaja eetikakoodeks – dokument 1 49 Deebetkaardi ja sularaha haldamise kord – dokument 2 50 Rakvere Lille Kodu külastaja meelespea- dokument 1 51 Sanitaarhügieeni- ja tekstiilistandard – dokument 1 52 Probleemse käitumise juhtimise ja piirangute rakendamise kord – dokument 2 53 Tulekahju korral tegutsemise plaan 3 54 Konfidentsiaalsuskokkulepe praktikandiga, ÜKT tegijaga 1 55 Asjaajamiskord – juhend 3 56 Juhend klienditoimikute korrastamiseks 1 57 AS HKT põhikiri – dokument 2 58 Koostöökohtumiste protokollid SKA-ga, PIK-ga, teenusevajajatega 14 59 Kliendi rehabilitatsiooniplaan 5 60 Kliendi profiilikirjeldus – dokument 2 61 Suunised psüühilise erivajadusega kliendi jõustamiseks – juhend 2 62 Kliendi teenusekokkuvõte – dokument 5 63 Vaimupuudega inimese vajadused ja heaolu KE teenusel linnakeskkonnas- LVRKK lõputöö 2 64 Haldusleping Sotsiaalkindlustusametiga erihoolekandeteenuste osutamiseks 2 65 Sotsiaalkindlustusameti suunamisotsus 1 66 Rakvere Lille Kodu kalenderplaan 1 67 Kliendiandmebaas, kasutusjuhend 1 68 Sõltumatu vandeaudiitori aruanne 1 69 EQUASS Assurance Progress Tool Rakvere Lille Kodu – hindamisinstrument 3 70 Klientide töötamise arvestus kodudele 2013 1 71 Kirjavahetus eestkostjatega, SKA-ga, KOV-idega 5 72 Fotod 1 73 Rakvere Lille Kodu kodulehekülg 2 74 AS HKT koduleht 20 75 AS HKT siseveeb 7 76 Ajalehe artikkel 3 77 Koolitusmaterjalid 1 78 Tänukiri 1 79 Sotsiaalkindlustusameti teenuse järjekord 3 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 Organisatsiooni andmed AS Hoolekandeteenused Asutuse nimi: Audiitori üldised tähelepanekud Aadress: Merimetsa tee 1, 10614, Tallinn Telefon: +372 6771 250 FAX: e-mail: [email protected] veebiaadress: Teenuse saajate arv http://www.hoolekandeteenused.ee/pages/valisveeb/avaleht.php , 2500 Kontaktisik/ Amet: Tiina Unukainen Kvaliteedinõunik Töötajate arv 1000 Asutuse tüüp: Hoolekandeteenuseid osutav äriühing Teenuste/ programmide arv 14 Muu info- palun täpsusta: Kogemus sotsiaalteenuse osutajana (kui kaua on teie asutus sotsiaalteenuseid osutanud?) Hoolekandeteenused AS on asutatud 2007 aastal kui maavalitsuse hallata olnud hooldekodud koondati ühtse juhtimise alla. Seega ühtse ettevõttena oleme hoolekande valdkonnas tegutsenud nüüdseks 6 aastat, ent teenuse osutamise kogemus on hooldekodudes väga pikaajaline. Taotluse ulatus (palun täpsustage, millised teenused on taotlusesse kaasatud) Kogukonnas elamise teenus; Audiitori üldised tähelepanekud Missioon TEGUSAM ELU KOGUKONNAS tähendab, et: loome klientidele võimalusi aktiivseks ja mitmekülgseks eluks kogukonnas. Erivajadusega inimesed võetakse kogukonnas omaks, nendega arvestatakse, neile luuakse teistega võrdselt võimalusi. Et olla võrdsete võimalustega tegusad kogukonnaliikmed, vajavad meie kliendid oma vaimse tervise olukorra tõttu tuge. Me ei korralda kliendi elu, vaid juhendame klienti tema elu korraldamisel. Kehtivad auhinnad, load teenuse osutamiseks. Kui teil on, siis nimetage viimase 5.a. kehtivad (tegevus)load ja/ või auhinnad. Märkige ära, kas teie asutusele antud tegevusluba, auhind on hetkel kehtiv. Väljaandva organi nimi Kehtiv Minevikus Audiitori üldised tähelepanekud Sotsiaalkindlustusamet, tegevusluba nr. 300 jah Kvaliteedisüsteemid. Kui on, siis reastage viimase 5.a. kvaliteedisüsteemid, mida olete rakendanud. Kui teie asutuses on läbi viidud välishindamisi, lisage viimase auhinna/kvaliteedimärgi kuupäev ning võimalusel ka valdkond/ ulatus, millele antud autasu on antud (nt finants- või personalivaldkond jne). Viikmati auhinnatud Väljaandva organi nimi Auhinna ulatus/ valdkond Audiitori üldised tähelepanekud (pp/kk/aa) Muu info. Siia võite lisada mistahes ajaloolist või muud olulist infot, mida ei ole veel eelnevalt mainitud. Audiitori üldised tähelepanekud Taotluse kuupäev: 8.11.13 palun märkige kastikesse „x” x Kinnitan, et eelkirjeldatud asutus järgib sotsiaalteenuste osutamist reguleerivaid riiklikke õigusakte ning on õigustatud sotsiaalteenuse osutaja. x Taotlusele on lisatud antud taotluse ulatuses olevate teenuste/ programmide ülevaate (lisa 1) x Taotlusele on lisatud antud taotluse ulatuses olevate funktsioonide/ ametikohtade nimekiri (lisa 2) x Taotlusele on lisatud antud taotluse ulatuses oleva struktuuri kirjelduse/ skeemi (lisa 3) Riina Kink Vastutava inimese nimi Ülevaade üksustest Üksuse nimi 1: Rakvere Lille Kodu Audiitori üldised tähelepanekud Aadress: Lille 8, Rakvere, 44311 Rakvere Kodu asetseb ühe hoones puuetega laste kooliga, puuetega noorte päevakeskuse ja puuetega inimeste kojaga. Kodu osutab kogukonnas elamise teenust. Elanikud on iseseisvad, kuid vajavad igapäevast juhendamist. Kodu on mõeldud eelkõige vaimupuudega klientidele. Hetkel on elanikke 22 ja neid juhendavad 6 töötajat, neist 1 Telefon: +372 50 78 951, +372 32 23 574 vanemtegevusjuhendaja. 6 töötajat, neist 1 vanemtegevusjuhendaja. Rakvere Lille kodu FAX: taotles kogukonnas elamise teenuse auditeerimist vastavalt EQUASS kriteeriumidele. Tegemist on väikse tegevusüksusega, osana suurest struktuuris (AS e-mail: [email protected] Hoolekandeteenused) mille kvaliteedinõuded on tsentraalsed Veebiaadress:: Teenuse saajate arv www.hoolekandeteenused.ee/rakvere 22 Kontaktisik / Amet: Vanemtegevusjuhendaja Riina Kink Töötajate arv 6 Asutuse tüüp: Hoolekandeteenuseid osutav äriühing Teenuste/ programmide arv 1 Muu info- palun täpsusta: Üksuse nimi 2: Audiitori üldised tähelepanekud Aadress: Telefon: FAX: e-mail: Veebiaadress:: Teenuse saajate arv Kontaktisik / Amet: Töötajate arv Asutuse tüüp: Teenuste/ programmide arv Muu info- palun täpsusta: Üksuse nimi 3: Audiitori üldised tähelepanekud Aadress: Telefon: FAX: e-mail: Veebiaadress:: Teenuse saajate arv Kontaktisik / Amet: Töötajate arv Asutuse tüüp: Teenuste/ programmide arv Muu info- palun täpsusta: Üksuse nimi 4: Audiitori üldised tähelepanekud Aadress: Telefon: FAX: e-mail: Veebiaadress:: Teenuse saajate arv Kontaktisik / Amet: Töötajate arv Asutuse tüüp: Teenuste/ programmide arv Muu info- palun täpsusta: Üksuse nimi 5: Audiitori üldised tähelepanekud Aadress: Telefon: FAX: e-mail: Veebiaadress:: Teenuse saajate arv Kontaktisik / Amet: Töötajate arv Asutuse tüüp: Teenuste/ programmide arv Muu info- palun täpsusta: Üksuse nimi 6: Audiitori üldised tähelepanekud Aadress: Telefon: FAX: e-mail: Veebiaadress:: Teenuse saajate arv Kontaktisik / Amet: Töötajate arv Asutuse tüüp: Teenuste/ programmide arv Muu info- palun täpsusta: Üksuse nimi 7: Audiitori üldised tähelepanekud Aadress: Telefon: FAX: e-mail: Veebiaadress:: Teenuse saajate arv Kontaktisik / Amet: Töötajate arv Asutuse tüüp: Teenuste/ programmide arv Muu info- palun täpsusta: Üksuse nimi 8: Audiitori üldised tähelepanekud Aadress: Telefon: FAX: e-mail: Veebiaadress:: Teenuse saajate arv Kontaktisik / Amet: Töötajate arv Asutuse tüüp: Teenuste/ programmide arv Muu info- palun täpsusta: Üksuse nimi 9: Audiitori üldised tähelepanekud Aadress: Telefon: FAX: e-mail: Veebiaadress:: Teenuse saajate arv Kontaktisik / Amet: Töötajate arv Asutuse tüüp: Teenuste/ programmide arv Muu info- palun täpsusta: Üksuse nimi 10: Audiitori üldised tähelepanekud Aadress: Telefon: FAX: e-mail: Veebiaadress:: Teenuse saajate arv Kontaktisik / Amet: Töötajate arv Asutuse tüüp: Teenuste/ programmide arv Muu info- palun täpsusta: EQUASS Assurance Application form 2008 Juhtimine Visioon ja Missioon Kriteerium FC PC NC Audiitori kommentaarid 1 Teenuse osutaja määratleb ja rakendab töösse oma visiooni ning missiooni teenuse osutamisel. Teenuse osutajal on koostatud arengukava 2017 aastani, kus arengueesmärgid on üles X ehitatud missioonile, väärtustele ja visioonile. 2 Teenuse osutaja määratleb, dokumenteerib ja rakendab töösse oma kvaliteedistandardi, pannes Ettevõtte on dokumenteerinud oma kvaliteedijuhis kvaliteedialase tegevuse üldised alused paika oma pikaajalised eesmärgid ja oma kohustuse järjepideva arengu tagamiseks X pikemas ajaperspektiivis. Kommunikatsioon Kriteerium FC PC NC Audiitori kommentaarid 3 Klientidel, nende perekonnaliikmetel ja teenust kasutavatel organisatsioonidel on võimalus anda Otsitud on aktiivselt kontakti klientide, nende lähedaste, rahastajate ja väliste huvigruppidega. tagasisidet kasutatud teenuste ja programmide kohta, nii isikliku kui kollektiivse kogemuse alusel. Aastatel 2012 ja 2013 on läbi viidud rahuloluküsitlused sotsiaalkindlustusameti, X sotsiaalministeeriumi ja õiguskantsleri kantselei esindajatega. Täpsemad tagasisideprotsessid on kirjeldatud tagasisidesüsteemi dokumendis. 4 Teenuse pakkuja informeerib kõiki huvigruppe pakutavate programmide ja olemasolevate teenuste Kodu kasutab kõiki võimalusi informeerida oma teenuste laienemise võimalustest ja osas. X vakantsetest kohtadest. Intervjuudest selgus et enamtulemuslikud on otsekontaktid vahetut klienditööd tegevate juhtumikorraldajate ja sotsiaaltöötajatega. Aastaplaani koostamine Kriteerium FC PC NC Audiitori kommentaarid 5 Juhtkond määrab ja dokumenteerib aastaplaanide koostamise ja analüüsimise protsessi. Ettevõtte terviklik aastaplaan jaguneb tööplaanideks kodudele ja selle koostamise protsess X vastab tasakaalus tulemuskaardi metoodikale. Planeerimine algab kodudest koondub strateegilisteks eesmärkideks ettevõtte tasandil ja jaguneb taas kodude alaeesmärkideks. 6 Aastaplaan sisaldab endas: iga-aastaseid eesmärke/sihte; eesmärkide saavutamiseks vajalikke Kodu tööplaan on põhjalik dokument mis sisaldab lisaks nõutud indikaatoritele ka edutegureid, tegevusi; eesmärkide saavutamiseks vajalike tegevuste jälgimise protsessi; analüüside ja mõõtnäitajaid, sihttaset erinevateks perioodideks jne. paranduste tegemiseks ette nähtud ajakavasid ja tegevusi X Panus ühiskonda Kriteerium FC PC NC Audiitori kommentaarid 7 Teenuse osutaja tõendab oma edukust rahuldades ühiskonna ootusi ja vajadusi. Ettevõtte tasandil on läbiviidud erinevaid sihtgruppe hõlmavaid uuringuid, kus kaardistatakse X teenuste vajadust ja olemasolevate kvaliteeti ning võrreldakse seda saavutatud tasemega. 8 Teenuse osutaja näitab üles sotsiaalset vastutust viies läbi tegevusi, mis panustavad ühiskonda. Intervjuudest sain kinnitust mitmete ühisürituste kohta mis toimuvad koostöös kogukonna ja X teiste sama valdkonna asutustega. Kodu osaleb aktiivselt puuetega inimeste deinstitutsionaliseerimispoliitikas. Asutuse sisemise ülevaatuse käigus leitud tõendite nimekiri, et audiitor teaks, et antud indikaator on efektiivselt ellu Taotleja Audiitor rakendunud Küsimused Jah Ei Jah Ei 1 Kas teenuse osutaja on dokumenteerinud oma: palun märkige kastikesse „x” AS Hoolekandeteenused missioon, väärtused, visioon ja strateegilised eesmärgid aastaks 2017; p.1.,2 a. visiooni ? x x AS Hoolekandeteenused missioon, väärtused, visioon ja strateegilised eesmärgid aastaks 2017; p.1.,2 b. missiooni ? x x AS Hoolekandeteenused missioon, väärtused, visioon ja strateegilised eesmärgid aastaks 2017; p.1.,2 c. asutuse väärtused ? x x 2 Kas personalile on teada 1.AS Hoolekandeteenused missioon, väärtused, visioon ja strateegilised eesmärgid aastaks 2017; p.1.,2 a. visioon ? x x 2.Töötaja töötervishoiu-ja tööohutusalase juhendamise kaart 3. Töötajate 1.AS koosoleku protokoll Hoolekandeteenused 20.03.2012 missioon, väärtused, visioon ja strateegilised eesmärgid aastaks 2017; p.1.,2 b. missioon ? x x 2.Töötaja töötervishoiu-ja tööohutusalase juhendamise kaart 3. Töötajate 1.AS koosoleku protokoll Hoolekandeteenused 20.03.2012 missioon, väärtused, visioon ja strateegilised eesmärgid aastaks 2017; p.1.,2 c.asutuse väärtused ? x x 2.Töötaja töötervishoiu-ja tööohutusalase juhendamise kaart 3. Töötajate koosoleku protokoll 20.03.2012 3 Kas teenuse osutaja on dokumenteerinud kvaliteedistandardi/ -eeskirja, mis sisaldab: 1.AS HKT kvaliteedijuht lk.2 2.AS Hoolekandeteenused missioon, väärtused, visioon ja strateegilised eesmärgid aastaks a. pikaajalist eesmärki x x 2017; p.1.,2. 1.AS Hoolekandeteenused kvaliteedijuht lk.2 b. pühendumust kestvale arengule x x 2.AS Hoolekandeteenused missioon, väärtused, visioon ja strateegilised eesmärgid aastaks 2017; p.1.,2. 1. Töötajate koosoleku protokoll 18.10.2013 4 Kas personal on teadlik teenuse osutaja kvaliteedistandardist/ -eeskirjast? x x 5 Kas huvigruppidel on võimalus anda tagasisidet: 1.AS HKT Tagasisidesüsteem(väljatöötamisel) a. programmide kohta? x x 2. AS HKT koduleht, tagasiside „nupp“ 3. Kaebuste 1.AS postkast kodu seinal. HKT Tagasisidesüsteem(väljatöötamisel) b. teenuste kohta? x x 2 AS HKT koduleht, Tagasiside „nupp“ 3.Kaebuste postkast kodu seinal. 6 Kas järgnevatelt osapooltelt saadud tagasiside on dokumenteeritud: a. rahastajatelt? x x 1.AS HKT 2012 majandusaasta aruande tegevusaruanne, Partnerite rahulolu lk.22 2.Teenuste järelvalve aktide register 1.Klientide 3. Kokkuvõte rahulolu küsitlus Rakvere rahuoluküsitlustest Lille kodus, kokkuvõte 2.Sotsiaalministeeriumiga Sotsiaalkindlustusametiga, Kliendikoosoleku protokollid 26.03.2012, 18.04.2012, ja Õiguskantsleri Kantselei b. klientidelt? x x 13.08.2013 esindajatega 4.SKAHKT 1.AS järelvalve akt Rakvere tugiteenuste Kodu rahulolu 2012.a küsitluse kokkuvõte 2. Rakvere töötajate rahulolu uuring 2012 kvaliteediga c. personalilt? x x 5.Lähedaste ja eestkostjate rahuloluküsitluse kokkuvõte Rakvere Lille Kodu kokkuvõte 7 Kas informatsioon on kättesaadav: 1.AS HKT koduleht, Teenuse arendusega seotud projektid a. teenuste ja programmide arendamise kohta? x x 1.AS HKT koduleht2. Rakvere Lille kodu koduleht.3 AS HKT koduleht, teenuste infoliin 534 07594, E-post: [email protected] 4.AS HKT siseveeb, Korrad ja juhendid b. protsesside ja protseduuride kohta? x x 1. AS HKT koduleht, c. organisatsiooni tegevuse kohta? x x 2. AS HKT,siseveeb 3.AS HKT Majandusaasta aruanne 2012 1. AS HKT koduleht, uudised, d. eesolevate oluliste sündmuste/ ürituste kohta? x x 2. AS HKT siseveeb, Uudised 3. Stend, ürituste 1.Koolituskava kuulutused 2013 e. töötajate kaasamise ja arenguvõimaluste kohta? x x 4. AS 2. Kliendikoosolekute protokollid 13.08.2013, 25.01.2013, 11.12.2012 HKT siseveeb, Sisekonkurss 3.AS HKT koduleht, organisatsiooni arendusega seotud projektid 1. AS HKT koduleht, Meie teenused, 8 Kas välised huvigrupid on teadlikud pakutavatest programmidest ja teenustest? x x 2. Voldikud 3. AS 1. Rakvere Lille Kodu kodulehekülg HKT Kvaliteedijuht p I.4 9 Kas aastaplaani koostamise protsess on dokumenteeritud? x x 10 Kas aastaplaani koostamise protsessi: 1.AS HKT tööplaan 2013, a. rakendatakse? x x 2. AS HKT Rakvere Lille Kodu tööplaan 2013; 2.AS HKT 1.AS HKT tööplaan Kvaliteedijuht,I 2013 p.4 Tööplaanid b. vaadatakse perioodiliselt üle? x x 2. AS HKT Rakvere Lille Kodu tööplaan 2013; 2.AS HKT Kvaliteedijuht, p. I.4 11 Kas aastaplaani koostamise protsessil on tsükliline iseloom: 1 AS HKT tööplaan 2013, a. olemas SMART eesmärgid? x x 2. AS HKT Rakvere Lille Kodu tööplaan 2013; 1.AS HKT tööplaan 2013, b. tuvastatud põhitegevused ? x x 2. AS HKT Rakvere Lille Kodu tööplaan 2013; 1.AS HKT tööplaan 2013, c. olemas mõõdetavad tulemused? x x 2. AS HKT Rakvere Lille Kodu tööplaan 2013; 1.AS HKT tööplaan 2013, d. ülevaade eesmärkidest ja sihtidest? x x 2. AS HKT Rakvere Lille Kodu tööplaan 2013; 1.AS HKT nõukogu aastaplaani kinnitamise koosolek, protokoll 12 Kas aastaplaani kinnitab juhatus/ juhtkond? x x 1.Huvigruppide ootused Eestis 2013, turu-uuringu kokkuvõte 13 Kas teenuse osutaja kogub tagasisidet ühiskonna eri huvigruppidelt? x x 1.AS HKT Majandusaasta aruanne 2012. Tegevusaruanne lk. 15-18; Kas teenuse osutajal on ette näidata mõõdetavaid tulemusi ühiskonna ootuste ja vajaduste 14 rahuldamise kohta? x x 2.AS HKT Rakvere Lille Kodu tööplaan 2013, rida 6 3. Intervallteenuse/ Päevahoiuteenuse kliendilepingud 1.Praktikalepingud 15 Kas teenuse osutaja on seotud kogukonnapõhiste tegevustega? x x 2. Ühiskondliku kasuliku töö lepingud 3. Töötukassa vabatahtliku töö lepingud Kas teenuse osutajal on näidata tõendeid oma tegevuse kohta, mis on andnud lisaväärtust 1. 4. Klientide töölepingud 2.Praktikaleping 16 ühiskonnale? x x 5. artikkel ajalehes Personal Personali juhtimine Kriteerium FC PC NC Audiitori kommentaarid 9 Teenuse osutajal on väljatöötatud personali värbamis- ja ametis hoidmise poliitika, mille alusel Eksisteerib läbimõeldud ja praktikas kinnistunud tööle vormistamise protseduurid. Töö ja edendatakse kvalifitseeritud töötajaid, nende omandatud teadmiste, oskuste ja kompetentsi alusel. palgapoliitika avalikustamine suurendaks tõsiseltvõetavate kandidaatide osakaalu vabadele X ametikohtadele kandideerijate hulgas. 10 Teenuse osutaja töö toimub siseriiklike õigusaktide poolt seatud raamides; tagatud on tööks sobivad tingimused, määratletud on kvalifitseeritud töötajaskonna arv ning personali ja vabatahtlike tasustamistingimused. X Personali kvalifikatsioon ja arendamine Kriteerium FC PC NC Audiitori kommentaarid 11 Koolitus- ja arengukava alusel koolitab teenuse osutaja välja kogu personali ning hindab väljaõppe Asutus on arenguvestluse läbiviimise põhimõtetes kirjeldanud detailselt personali tegevuse reflekteerimise ja edasise arendamise printsiibid. efektiivsust. X 12 Teenuse osutaja määrab personali rollidele ja funktsioonidele vastavad kompetentsusnõuded ning Teenuse osutajal on igaaastane koolituskava mis täieneb igal kuul. Koolituskava koostatakse vastavalt analüüsib neid kord aastas. X arenguvestluse tulemustele. Personali kaasamine Kriteerium FC PC NC Audiitori kommentaarid 13 Teenuse pakkuja hindab oma personali kui tagasiside allikat, mis puudutab organsatsiooni Asutusel on dokumenteeritud ja igakülgselt läbimõeldud tunnustamispoliitika mis on suunatud tulemuslikkust, teenuse ning personali arengut. meeskonnavaimu tugevdamisele. Personali kaasamine teenuste arendamisse on liialt X deklaratiivne ning ei sisalda metoodikat ja protseduure. 14 Teenuse osutajal on mehhanismid, kuidas suurendada personali rahulolu ja motivatsiooni. X Taotleja Audiitor Asutuse sisemise ülevaatuse käigus leitud tõendite nimekiri, et audiitor teaks, et antud indikaator on efektiivselt ellu rakendunud Küsimused Jah Ei Jah Ei 17 Kas teenuse osutaja on dokumenteerinud: palun märkige kastikesse „x” 1.Personali värbamise, organisatsiooni sisenemise ja väljumise põhimõtted a. personali värbamispoliitika x x 2. AS HKT Kvaliteedijuht,põhimõte II.2 1.Personali värbamise, organisatsiooni sisenemise ja väljumise põhimõtted p3, 6.3., b. kriteeriumid personali värbamiseks? x x 2.Tegevusjuhendaja ametijuhend, kogukonnas elamine, nõuete kirjeldus Personali värbamise, organisatsiooni sisenemise ja väljumise põhimõtted c. protsess personali värbamiseks? x x 1. Personali värbamise, organisatsiooni sisenemise ja väljumise põhimõtted p.6.8 d. võrdsuse ja diskrimineerimisvastasuse poliitika? x x 2. Töökorralduse reeglid p.3.1.6, p.8.2; 3. AS HKT Kvaliteedijuht, II põhimõte 18 Kas personali värbamise ja ametis hoidmise poliitika põhineb: 1. Personali värbamise, organisatsiooni sisenemise ja organisatsioonist väljumise põhimõtted, p 6; a. teadmistel ? x x 2.Tegevusjuhendaja ametijuhend, kogukonnas elamine, Nõuete kirjeldus 3. AS HKT Kvaliteedijuht põhimõte II.2 1. Personali värbamise, organisatsiooni sisenemise ja organisatsioonist väljumise põhimõtted, p 6; b. oskustel? x x 2. Tegevusjuhendaja ametijuhend, kogukonnas elamine, Nõuete kirjeldus 3. AS HKT Kvaliteedijuht põhimõte II.2 1. Personali värbamise, organisatsiooni sisenemise ja organisatsioonist väljumise põhimõtted, p 6; c. kompetentsidel? x x 2.Tegevusjuhendaja ametijuhend, kogukonnas elamine, Nõuete kirjeldus 3. AS HKT Kvaliteedijuht põhimõte II.2 19 Kas teenuse osutaja on dokumenteerinud: 1. AS HKT Kvaliteedijuht põhimõte II.2 a. oma poliitikad / korrad vastavalt tööseadusandluse õiguslikule raamistikule? x x 2.Töökorralduse reeglid, p.1.3 3. AS HKT siseveeb, Töötervishoid ja tööohutus, b. tunnustuse avaldamise korra: 4.Kollektiivleping, p.I.4-6, p.II.7 1.AS HKT Kvaliteedijuht, põhimõte II.4 i. personalile? x x 2.Töötajate ja koostööpartnerite tunnustamine p.1-5 1. AS HKT Kvaliteedijuht, põhimõte II.4 ii. vabatahtlikele (kui neid on)? x x 2.Töötajate ja koostööpartnerite tunnustamine p.22 20 Kas teenuse osutaja hindab töötingimusi, mis on seatud: 1. AS HKT Kvaliteedijuht põhimõteVII.2 a. juhatusele/ juhtkonnale? x x 2. Ohutusjuhend kontoritöötajale 3. Keskkontori töökekskonna riskianalüüs ja kontrollmõõtmised 1. AS HKT Kvaliteedijuht põhimõte VII.2 b. personalile? x x 2. Rakvere Lille Kodu töökeskkonna riskianalüüs 1. AS HKT Kvaliteedijuht põhimõte VII.2 c. vabatahtlikele ( kui neid on)? x x 2. Rakvere Lille Kodu töökeskkonna riskianalüüs 21 Kas personali kvalifikatsiooni, arengu ja toetuse plaan on: 1. Koolituskava 2013; a. dokumenteeritud? x x 2. Arenguvestluse läbiviimise põhimõtted 3. AS HKT Kvaliteedijuht põhimõte II.3, 4. Töötajate ja koostööpartnerite tunnustamine p.13 1. Koolituskava 2013 b. iga-aastaselt üle vaadatud? x x 2. Arenguvestluse läbiviimise põhimõtted, p.1.6 3. Arenguvestluse kokkuvõte 2012,2013 22 Kas teenuse osutaja: 1. Tunnistus a. omab igast personali koolitusüritusest kirjalikku ülestähendust ? x x 2. Koolitusmaterjalid 3..Koolitusel osalejad Rakvere Lille Kodu b. analüüsib koolitustegevuse efektiivsust (mis põhineb personali ja teiste huvigruppide 1. Arenguvestluse kokkuvõte tagasisidel)? x x 2. Tugiteenustega_rahuloluküsitluse kokkuvõte lk11, 16 3.Klientide rahulolu küsitluse kokkuvõte Rakvere Lille Kodu 23 Kas personali kompetentsusnõuded on: 4.Lähedaste ja eestkostjate rahuloluküsitluse kokkuvõte Rakvere Lille Kodu 1. Tegevusjuhendaja ametijuhend, kogukonnas elamine, Nõuete kirjeldus a. kindlaks tehtud? x x 2. AS HKT Kvaliteedijuht põhimõte II.2; 1.Tegevusjuhendaja ametijuhend, kogukonnas elamine, Nõuete kirjeldus b. täpsustatud? x x 2. AS HKT Kvaliteedijuht põhimõte II.2; 1. Tegevusjuhendaja ametijuhend, kogukonnas elamine, Nõuete kirjeldus c. dokumenteeritud? x x 2. AS HKT Kvaliteedijuht põhimõte II.2; 1.Arenguvestluse läbiviimise põhimõtted, Lisa 3 d. iga-aastaselt analüüsitud? x x 2. Arenguvestluse kokkuvõte 3.Lähedaste ja eestkostjate rahuloluküsitluse kokkuvõte Rakvere Lille Kodu Kas personali, kelle tegevus on otseselt seotud klientidele teenuste osutamisega, tegevust 1. Arenguvestluse kokkuvõtte 24 jälgitakse perioodiliselt? x x 2. Töötajate koosoleku protokollid 19.04.2013, 12.02.2013 Kas teenuse osutajal on välja töötatud eeskiri/ poliitika ja protseduur personali aktiivse 25 kaasamise kohta: 1. AS HKT Kvaliteedijuht põhimõte V, 3.1; a. teenuste planeerimisse? x x 2. Arenguvestluste läbiviimise põhimõtted 1. AS HKT Kvaliteedijuht põhimõte V, 3.1; b. teenuste hindamisse? x x 3. Arenguvestluste läbiviimise põhimõtted 4.Kliendi tegevusvõime hindamiskusimustiku kasutamise ja tegevusplaani koostamise sisuline juhend 26 Kas teenuse osutaja: 5.Tagasisidesüsteem(väljatöötamisel) 1. Töötajate koosoleku protokollid 03.10.2012, 28.11.2012, 18.01.2013, 12.02.2013 a. dokumenteerib infot personali kaasamise ja personalilt saadud tagasiside kohta? x x 2. AS HKT töötajate rahulolu tugiteenuste kvaliteediga 2012.a küsitluse kokkuvõte 3.Töötajate rahulolu uuring 2012 Rakvere Lille Kodu 1. Töötajate koosoleku protokoll 03.10.2012, 03.07.2013 b. kasutab neid andmeid ära personali arengu strateegilisel ja iga-aastasel planeerimisel? x x 2. Arenguvestluste kokkuvõte 2012 3. Koolituskava 2013 1.AS HKT töötajate rahulolu tugiteenuste kvaliteediga 2012.a küsitluse kokkuvõte 27 Kas teenuse osutaja mõõdab, salvestab ja analüüsib personali rahulolu ja motivatsiooni? x x 2.Töötajate rahulolu uuring 2012 Rakvere Lille Kodu Kas teenuse osutaja rakendab mehhanisme personali tunnustamiseks? 1. Töötajate koosoleku protokollid 03.10.2012, 28.11.2012, 19.04.2013 28 x x 2. Kiri tulemustasude kohta personalijuhilt 3. Töötaja tänukiri Õigused Õigused ja kohustused Kriteerium FC PC NC Audiitori kommentaarid 15 Teenuse osutaja kinnitab, et määratledes põhiõiguste hartas/ dokumendis (Charter of Rights) kirjeldatud teenuse saajate õiguseid, on võetud aluseks EL Põhiõiguste Harta, Euroopa Nõukogu Euroopa Inimõiguste ja Põhivabaduste Kaitse Konventsioon ning teised rahvusvahelised inimõiguste konventsioonid, eriti sellised, mis on X välja töötatud ÜRO poolt. 16 Enne teenuse osutamist informeerib teenuse osutaja teenuse saajat tema õiguste ja kohustuste osas, mis puudutavad võrdväärset kohtlemist vaatamata vanusele, puudele, soole, rassile, religioonile/usule või X seksuaalsele orientatsioonile. 17 Teenuse osutajal on ligipääsetav kaebustega tegelemise süsteem, mis dokumenteerib teenuse saajatelt, teenuse hankijatelt ja teistelt huvigruppidelt saadud tagasiside enda tegevuse kohta. X Vaba tahe/ enesemääramine Kriteerium FC PC NC Audiitori kommentaarid 18 Teenuse osutaja austab iga teenuse saaja põhiõigust enesemääratlusele. Vabalt määratletud poliitiline staatus, Klientidest on igal neljandal eestkostja, ülejäänud oma otsustes ja valikutes täiesti iseseisvad. Kõigil klientidel on tugisikuteks kodu vastav töötaja. majanduslik, sotsiaalne ja kultuuriline areng. X 19 Teenuse osutaja toetab teenuse saajat advokaadi ja/või tugiisiku leidmisel. X Taotleja Audiitor Asutuse sisemise ülevaatuse käigus leitud tõendite nimekiri, et audiitor teaks, et antud indikaator on efektiivselt ellu rakendunud Küsimused Jah Ei Jah Ei 29 Kas teenuse osutaja on dokumenteerinud: palun märkige kastikesse „x” 1. Kliendi põhiõigused ja piirangud hoolekandeteenusel a. teenuse saajate põhiõigused (õiguste harta)? x x 60 2. AS HKT Kvaliteedijuht, p IV 1. Kliendi põhiõigused ja piirangud hoolekandeteenusel b. harta, mis on vastavuses rahvusvahelise inimõiguste konventsiooniga? x x 61 2. AS HKT Kvaliteedijuht, p IV 1.Töötaja töötervishoiu-ja tööohutusalase juhendamise kaart 30 Kas teenuse saajate õigused ja kohustused on teada kogu personalile, ka vabatahtlikele? x x 62 Kas teenuse osutajal on ette näidata tõendeid, et nad on informeerinud teenuse saajat tema õiguste 1.Kliendikoosoleku protokollid 23.01.2012, 26.03.2012, 23.05.2012, 10.10.2012, 08.11.2013 31 ja kohustuste osas? x x 63 2. Stend-kodukord 3. Kliendi põhiõigused ja piirangud hoolekandeteenusel- väljaprint puhketoas 1.Kliendikoosoleku protokollid 23.01.2012, 26.03.2012, 23.05.2012, 10.10.2012, 08.11.2013 32 Kas teenuse saajad on teadlikud oma õigustest ja kohustustest ? x x 64 2. Stend-kodukord 3. Kliendi põhiõigused ja piirangud hoolekandeteenusel- väljaprint puhketoas Kas teenuse osutajal on dokumenteeritud kaebustega tegelemise süsteem, mis kindlustab kaebuste Kaebuste menetlemise kord 33 asjakohase ja objektiivse juurdluse? x x 65 Kliendi kaebuse menetlus 34 Kas teenuse osutaja kaebustega tegelemise süsteemi juurdluse tulemused on läbipaistvad? x x 66 1.Teenuse osutamise töökord, p 7.1.1, 7.1.2 35 Kas teenuse osutaja näitab üles poolehoidu teenuse saajate enesemääratluse osas? x x 67 2 Kliendi põhiõigused ja piirangud hoolekandeteenusel, lõik 5 3 AS HKT Kvaliteedijuht, p IV Kas teenuse osutaja hindab iga-aastaselt koos teenuse saajatega oma käitumist teenuse saajate 1.Kliendikoosoleku 4.Tegevusplaani vormprotokoll 08.11.2013 36 enesemääramisõigusest lugupidamise osas? x x 68 2. tegevusplaani 4.Kliendi koostamise tegevusplaani protokoll koostamise koosoleku protokoll 3.Kliendi 5 Kliendi põhiõiguste, tegevusplaan kohustuste, hügieeninõuete ja eraomandi austamise järelvalve lõpparuanne, Rakvere Lille kodu 1.Teenuse osutamise töökord, p. 2.4.3., 3.2 37 Kas teenuse osutaja informeerib teenuse saajat võimalustest leida eestkostjat ja/või tugiisikut? x x 69 2.Rakvere Lille Kodu kodukord 3.AS HKT Kvaliteedijuht, põhimõte IV 3.lõik Kas teenuse osutaja hindab iga-aastaselt oma käitumist teenuse saaja abistamisel leidmaks 1. Töötajate koosoleku protokoll 04.11.2013 38 eestkostjat ja/või tugiisikut? x x 70 2. Kliendikoosolku protokoll 08.11.2013 3.AS HKT Kvaliteedijuht, p IV 3.lõik 4.Arenguvestluse kokkuvõte Eetika Eetikastandard Kriteerium FC PC NC Audiitori kommentaarid 20 Teenuse osutaja defineerib ja dokumenteerib oma eetikapoliitika, mis respekteerib ja kindlustab teenuse saajate väärikuse, kaitseb neid lubamatu riski eest ja edendab sotsiaalset õiglust. X 21 Teenuse osutaja kasutab võtteid, mis ennetavad teenuse saaja füüsilist, vaimset ja majanduslikku ärakasutamist. Teenuse osutaja on kasutanud ennetavaid abinõusid klientide ärakasutamise vältimiseks ja võimaldanud klientidel hoiustada elektroonilisteks arveldusteks vajaminevaid e-kaarte. X 22 Teenuse osutaja pakub teenust turvalises töökeskkonnas kindlustades teenuse saajate, nende pereliikmete/hooldajate füüsilise turvalisuse. X 23 Teenuse osutaja defineerib, dokumenteerib, jälgib ja analüüsib põhimõtteid, väärtushinnanguid ning tegevusi, mis mõjutavad käitumist teenuse osutamisel, lähtudes moraalsetest mõistetest nagu konfidentsiaalsus, täpsus, privaatsus ja väärikus. X 24 Teenuse osutaja sõnastab, dokumenteerib, jälgib ja analüüsib protseduure, mis tagavad konfidentsiaalsuse andmete osas, mis puudutavad teenuse saajat ning talle osutatavat teenust. X Roll ja vastutus Kriteerium FC PC NC Audiitori kommentaarid 25 Teenuse osutaja määrab teenuse juhtimise, disaini, osutamise, toetamise ja hindamisega tegeleva personali rollid ja vastutused, volitused ning omavahelised suhted. X Taotleja Audiitor Asutuse sisemise ülevaatuse käigus leitud tõendite nimekiri, et audiitor teaks, et antud indikaator on efektiivselt ellu rakendunud Küsimused Jah Ei Jah Ei palun märkige kastikesse „x” Kas teenuse osutaja on dokumenteerinud oma eetika poliitika, mis kajastab teenuse saajate väärikuse temaatikat ning kaitseb neid 1.AS HKT Kvaliteedijuht põhimõte III 39 lubamatute riskide eest? x x 2.Sotsiaalala töötaja eetikakoodeks 3. Ohutusjuhend tegevusjuhendajale tööks psüühilise erivajadustega inimestega p 2 Kas teenuse osutaja informeerib personali (ka vabatahtlikke) oma eetika poliitikast ning käitumise põhiprintsiipidest ja väärtustest 1.Töötaja ja töötervishoiu-ja tööohutusalase juhendamise kaart 40 teenuse osutamisel? x x 2. Kvaliteedijuhi koolitus 18.10.2013 41 Kas teenuse osutajal on: 1.Teenuse osutamise töökord, p. 3.1.5.2, 4.3 a. dokumenteeritud eeskiri teenuse saajate füüsilise, vaimse ja majandusliku ärakasutamise ennetamiseks? x x 2. Kliendi põhiõigused ja piirangud hoolekandeteenusel 3. Deebetkaardi ja sularaha haldamise kord 1. 4. Deebetkaardi ja sularaha Rakvere Lille Kodu haldamise kord kodukord b. Protseduurid, et ennetada teenuse saajate füüsilist, vaimset ja majanduslikku ärakasutamist? x x 2. Rakvere Lille Kodu kodukord 3. Kliendi põhiõigused ja piirangud hoolekandeteenusel, allkiri tutvumise kohta 1. 4. Töötajate koosoleku Rakvere Lille protokollmeelespea kodu külastaja 18.10.2013 42 Kas teenuse osutaja hindab oma käitumise efektiivsust teenuse saajate füüsilise, vaimse ja majandusliku ärakasutamise ennetamisel? x x 2.Kliendi põhiõiguste, kohustuste, hügieeninõuete ja eraomandi austamise järelvalve audit, lõpparuanne 43 Kas teenuse osutajal on dokumenteeritud: 1. AS HKT Sanitaar-hügieeni-tekstiilistandard a. tervise ja turvalisuse plaan vastavalt iga teenuse osutamise asukohale? x x 2.Tegevuskava töötajate terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks Rakvere Lille Kodu 3. Rakvere Lille Kodu tulekahju korral tegutsemise plaan 1. Probleemse käitumise juhtimise ja piirangute rakendamise kord b. protseduurid kindlustamaks teenuse saajatele turvaline keskkond ja füüsiline turvalisus? x x 2. Ohutusjuhend tegevusjuhendajale tööks psüühilise erivajadusega inimestega 3. Tulekahju korral tegutsemise plaan 44 Kas teenuse osutaja on tuvastanud: 4. Kodukord 1.Probleemse käitumise juhtimise ja piirangute rakendamise kord a. meetmed, mis kindlustavad tervisekaitse ja turvalisuse igas teenuse osutamise asukohas? x x 2.Rakvere Lille Kodu töökeskkonna riskianalüüs 3.Tegevuskava töötajate terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks Rakvere Lille Kodu 1. 4. Kiri Sanitaarhügieeni- Tulekahju ja tekstiilistandardi korral tegutsemise plaan kaasajastamise kohta 2013 b. iga-aastaselt edusammud, et kindlustada tervisekaitse ja turvalisus? x x 2. Leping 5. AS HKT, Rakvere Lille Kodu tööplaan evakuatsioonivalgustite 2013,rida kontrolliks, 18;19; Turvavalgustuse hoolduseks, 35 kontrollipäevik 3. Leping 6. Tulekahju korral tegutsemise automaatse tulekahju korra koolitus signalisatsioonisüsteemi hooldamiseks 1. 4. Teenuse osutamise Töötaja koolituse töökord, p.1.4 tunnistus 45 Kas teenuse osutaja on defineerinud põhimõtted, väärtushinnangud ning tegevused (eetikakoodeks) millest teenuse osutamisel lähtuda? x x 2. AS HKT Kvaliteedijuht p III 3.Ametijuhend 1. Töötaja töötervishoiu- ja tööohutusealase juhendamise kaart 46 Kas personalile (ka vabatahtlikele) on teada põhimõtted, väärtushinnangud ning tegevused, millest teenuse osutamisel lähtuda? x x 2. Konfidentsiaalsuskokkulepped praktikantidega 47 Kas teenuse osutajal on eeskiri ja tegevused: 1. Asjaajamiskord, p.5 a. et kindlustada teenuse saajat puudutava info konfidentsiaalsus? x x 2. Kliendi põhiõigused ja piirangud hoolekandeteenustel, lk 2-3; 3. AS HKT Kvaliteedijuht põhimõte III.2 1. Juhend klienditoimiku 4.Ametijuhend- korrastamiseks ametivastutus p.4 b. kuidas salvestada teenuse saaja kohta käivat informatsiooni? x x 2. Asjaasjamiskord 1. Asjaajamiskord, p.5 c. et tagada juurdepääs personaalsele infole? x x 2. Kliendi põhiõigused ja piirangud hoolekandeteenustel, lk 2-3; 48 Kas teenuse pakkuja analüüsib: 1.AS HKT Kvaliteedijuht p.III.2 a. vähemalt korra kahe aasta jooksul oma konfidentsiaalsuspoliitikat koostöös personali ja teenuse saajatega? x x 2.Töötajate koosoleku protokoll 18.10.2013 3.Kliendikoosoleku protokoll 08.11.2013 1.AS HKT Kvaliteedijuht p.III.2 b. vähemalt korra kahe aasta jooksul oma konfidentsiaalsuspoliitikat tagavaid protseduure koostöös personali ja teenuse saajatega ? x x 2.Töötajate koosolek 18.10.2013 3.Kliendikoosoleku protokoll 08.11.2013 49 Kas teenuse osutaja on: 1.AS HKT Koduleht,Ettevõtte juhtimine a. defineerinud juhatuse/ juhtkonna rollid ja vastutuse? x x 2.AS HKT põhikiri, p. 6; 1. AS HKT Koduleht,Ettevõtte juhtimine b. teavitanud/ avaldanud juhatuse/ juhtkonna rollid ja vastutusalad? x x 2.AS HKT põhikiri, p. 6; 3. töötajate koosoleku protokoll 20.03.2012 50 Kas teenuse osutaja on: 1.Tegevusjuhendaja ametijuhend, kogukonnas elamine a. defineerinud otse kliendile pakutava teenuse osutamisega seotud funktsioonide rollid ja vastutusalad? x x 2.Teenuse osutamise töökord, p.3; 1.Kliendikoosoleku protokoll 25.09.2013 b. Kommunikeerinud otse kliendile pakutava teenuse osutamisega seotud funktsioonide rollid ja vastutused teistele? x x 2. Rakvere Lille Kodu kodukord 3. Rakvere Lille kodu koduleht Koostöösuhted Koostööpartnerid teenuse osutamisel Kriteerium FC PC NC Audiitori kommentaarid 26 Teenuse osutaja teeb teenuste osutamisel koostööd teiste organisatsioonidega. Intervjuude käigus selgus et koostöösuhted on lähedal asuvate koolide ja sarnast teenuste pakkuvate asutustega ning neid planeeritakse ja hinnatakse r X 27 Teenuse osutaja teeb teenuste väljatöötamisel ja arendamisel koostööd teenuse saajate, teenuse ostjate ja teiste huvigruppidega. X Taotleja Audiitor Asutuse sisemise ülevaatuse käigus leitud tõendite nimekiri, et audiitor teaks, et antud indikaator on efektiivselt ellu rakendunud Küsimused Jah Ei Jah Ei 51 Teenuse osutaja teeb teenuse saajatele teenuseid osutades koostööd: palun märkige kastikesse „x” 1.AS HKT majandusaasta aruanne 2012 tegevusaruanne, lk.23-24 a. sotsiaalpartneritega? x x 2. Praktikalepingud 3. Ühiskondliku kasuliku töö lepingud 1. 4. AS HKT ja SKA Kirjavahetus koostöökohtumine,protokoll kliendi eestkostjaga b. rahastajatega? x x 2. 4. Kirjavahetus SKA juhtumikorraldajatega Fotod ühisüritustest 1. Koostöökohtumise protokoll Puuetega Inimeste Kojaga, MTÜ-ga Kirilill c. teenuse saajate esindusorganisatsioonidega (kui neid on)? x x 2.AS HKT majandusaasta aruanne 2012 tegevusaruanne, lk.23 3. Uudis AS HKT kodulehel EVPISL spordivõistlusel osalemisest 1.AS HKT ajalehes 4. Artikkel majandusaasta aruanne 2012 tegevusaruanne, lk.17-18 52 Kas teenuse osutaja hindab regulaarselt oma koostöösuhetest tulenevat lisaväärtust? x x 2. AS HKT Rakvere Lille Kodu tööplaan 2013, rida 12,19 3. Töötajate koosoleku protokoll 18.10.2013 53 Kas teenuse osutaja teeb teenuste arendamisel koostööd: 1.Lähedaste ja eestkostjate rahuloluküsitluse kokkuvõte Rakvere Lille Kodu p.2, 3 a. teenuse saajate ja nende esindajatega? x x 2.Klientide rahulolu küsitluse kokkuvõte Rakvere Lille Kodu ,lk.3 3.Kliendikoosoleku protokollid 13.08.2013, 25.04.2013, 14.02.2013, 25.01.2013; 1. Lähedaste 4.Kliendi ja eestkostjate tegevusplaani rahuloluküsitluse koostamise koosoleku kokkuvõte protokoll Rakvere Lille Kodu p.2,3; b. teenuse ostjatega? x x 2. Klientide rahulolu küsitluse kokkuvõte Rakvere Lille Kodu , lk.3 3. Kliendikoosoleku protokollid 13.08.2013, 25.04.2013, 14.02.2013, 25.01.2013; 1. AS HKT ja SKA koostöökohtumine,protokoll 4.Kliendi tegevusplaani koostamise koosoleku protokoll c. rahastajatega? x x 2. Kirjavahetus Haljala VV-ga 3. Lille kooli laste vanematega kohtumine 21.02.2012 1. 4. AS HKT ja SKA kirjavahetus koostöökohtumine,protokoll Rakvere LV-ga 54 Kas teenuse osutaja kaasab olulisi väliseid huvigruppe (nende) vajaduste väljaselgitamisse? x x 2.Huvigruppide ootused Eestis 2013, turu-uuringu kokkuvõte 3. kohtumise protokoll Lille Kooli laste vanematega Osalemine Teenuse saajate kaasamine Kriteerium FC PC NC Audiitori kommentaarid 28 Teenuse osutaja kaasab teenuse saajaid aktiivselt teenuse planeerimise etappides, järjepidevas struktureeritud dialoogis Teenuse osutamise eelduseks klientidele on kehtiv rehabilitatsiooniplaan, mis hinnangu andmiseks teenuse juhtimise osas, aga ka vajaduste ja üksikute teenuste väljaselgitamiseks ning ka kvaliteedi sätestab kindlad protseduurireeglid osutatud teenuste hindamiseks ja teenuse saajate aktiivseks osaluseks. hindamiseks. X 29 Teenuse osutaja algatab iga-aastaselt teenuse saajate osalemisega seotud protsesside hindamise nii individuaalsel, kui rühma tasandil. X Teenuse saajate jõustamine Kriteerium FC PC NC Audiitori kommentaarid 30 Teenuse osutaja kasutab spetsiifilisi võtteid selleks, et teenuse saajad oleksid jõustatud ja saaksid seeläbi parandada Jõustamine on asutuse kvaliteedidokumendis kesksel kohal ja intervjuude käigus enda ning oma kogukonna seisundit. selgus et töötajad teavad ja oskavad kujundada jõustamist toetavat keskkonda. X 31 Teenuse osutaja kasutab spetsiifilisi võtteid, et luua keskkond, mis soodustab jõustamist. Kodukord ja töötajate hoiak toetavad pidevalt klientide õiguste ja iseseisva vastutusemäära suurenemist. X Asutuse sisemise ülevaatuse käigus leitud tõendite nimekiri, et audiitor teaks, et antud indikaator on efektiivselt ellu Taotleja Audiitor rakendunud Küsimused Jah Ei Jah Ei 55 Kas teenuse osutajal on poliitika ja protseduurid teenuse saajate aktiivseks kaasamiseks: palun märkige kastikesse „x” 1. Kliendi tegevusvõime hindamisküsimustiku kasutamise ja tegevusplaani koostamise sisuline juhend a. vajaduste väljaselgitamisse? x x 99 2. AS HKT Kvaliteedijuht põhimõte V.3.2; 3. Teenuste osutamise töökord, p.5; 1. Kliendi tegevusvõime hindamisküsimustiku kasutamise ja tegevusplaani koostamise sisuline juhend b. teenuste planeerimisse? x x 100 2. AS HKT Kvaliteedijuht põhimõte V.3.2; 3. Teenuste osutamise töökord, p.5; 1. Kliendi tegevusvõime hindamisküsimustiku kasutamise ja tegevusplaani koostamise sisuline juhend c. teenuste hindamisse? x x 101 2. AS HKT Kvaliteedijuht põhimõte V.3.2; 3. Teenuste osutamise töökord, p.5; 56 Kas teenuse saajad osalevad: 1. Kliendi allkirjastud tegevusplaan 2.Tegevusplaani koostamise koosoleku protokoll b. individuaalsete vajaduste väljaselgitamisel? x x 102 3. Rehabilitatsiooniplaan 4. Kliendiprofiil b. individuaalsete teenuste planeerimisel? x x 103 1. Kliendi allkirjastatud tegevusplaan 1.Kliendi 2. Klienditegevusplaan, kokkuvõtted rehabilitatsiooniplaan 2.Kliendi tegevusplaani koostamise koosoleku protokoll 1. Kliendileping c. saadud teenuste hindamisel? x x 104 3.Klientide 2. Rakvere rahulolu Lille Koduküsitluse kokkuvõte Rakvere Lille Kodu kodukord. 3. Kliendiesinduse põhikiri 4. Kliendi tegevusplaan 57 Kas teenuse saajate või nende esindajatega on kooskõlastatud osalemise poliitika, meetmed ja tegevused? x x 105 1.Kliendi tegevusplaan, aastakokkuvõte Kas teenuse osutaja analüüsib iga-aastaselt teenuse saajate või nende esindajate osalemise poliitikat, meetmeid 58 ja tegevusi? x x 106 2.Kliendi tegevusplaani koosolek, protokoll 3.Kliendikoosoleku protokoll 08.10.2013 1.Suunised psüühilise erivajadusega kliendi jõustamiseks, lk. 5 59 Kas teenuse osutaja aitab süstemaatiliselt kaasa individuaalsel tasandil teenuse saajate jõustamisele? x x 107 2. AS HKT Kvaliteedijuht põhimõte V.1 3. Kliendi tegevusvõime hindamisküsimustiku kasutamise ja tegevusplaani koostamise sisuline juhend, p.4 4.Kliendi 1. Klienditegevusplaan. tegevusplaan 60 Kas teenuse osutaja on saavutanud mõõdetavaid tulemusi teenuse saajate jõustamise tugevdamisel? x x 108 2.Teenusekokkuvõte 3. Klientide töölepingud 1. Suunised psüühilise erivajadusega kliendi jõustamiseks Kas teenuse osutaja on kindlaks teinud meetmed, mis aitavad organisatsioonis luua jõustamist soodustavat 61 keskkonda? x x 109 2. AS HKT Kvaliteedijuht põhimõte V.1 3. Kliendi tegevusvõime hindamisküsimustiku kasutamise ja tegevusplaani koostamise sisuline juhend, p.4 1.Koolituskava 2013 62 Kas teenuse osutaja koolitab oma personali, et aidata kaasa teenuse saajate jõustamisele? x x 110 2.Koolitusel osalejad, 2011-2013 Rakvere Lille Kodu 3.Töötajate koosolekute, koolituste protokollid 03.07.2013, 04.11.2013 Isikukesksus Kliendi vajaduste väljaselgitamine Kriteerium FC PC NC Audiitori kommentaarid 32 Teenuse osutaja viib vajaduste analüüsil põhinevad programmid/teenused läbi teenuse saajale, tema Teenuse osutaja analüüsib kliendi vajadusi läbi klienditoimikute ja koostatud rehabilitatsiooniplaani pereliikmetele ja hooldajatele kõige sobivamas kohas. ning planeerib oma teenuseid sellele vastavalt. X 33 Teenuse osutaja pakub programme/ teenuseid, mis vastavad klientide väljaselgitatud vajadustele ja on kooskõlas seatud eesmärkidega. X Individuaalne planeerimine Kriteerium FC PC NC Audiitori kommentaarid 34 Teenuse osutaja viib läbi tegevusi, mis põhinevad teenuse saaja vajadustel. Kliendi tegevusplaani koostamisel on prioriteetne kliendi vajadused ja ootused. X 35 Teenuse osutaja paneb Individuaalsesse tegevusplaani kirja teenuste plaani, mis põhinevad teenuse saaja individuaalsete vajaduste ja ootuste analüüsil. X Taotleja Audiitor Asutuse sisemise ülevaatuse käigus leitud tõendite nimekiri, et audiitor teaks, et antud indikaator on efektiivselt ellu rakendunud Küsimused Jah Ei Jah Ei 63 Kas teenuse osutaja on välja selgitanud : palun märkige kastikesse „x” 1. Kliendi tegevusplaan, hindamise osa a. praeguste teenuse saajate vajadused (< 3 aasta jooksul)? x x 111 2. Kliendi profiilikirjeldus 3.Rehabilitatsiooniplaan 4.Vaimupuudega 1.Huvigruppide inimeseEestis ootused vajadused 2013, ja heaolu KE kokkuvõte turu-uuringu teenusel linnakeskkonnas, LVRKK lõputöö b. potentsiaalsete teenuse saajate vajadused (< 3 aasta jooksul)? x x 112 2. Sotsiaalkindlustusameti teenuse järjekorrad 3. Kohtumine Lille kooli laste vanematega 21.02.2013 64 Kas teenuse osutaja pakub teenust teenuse saajale, tema pereliikmetele ja hooldajatele 4. Kodu 1. Kirjavahetus Haljala VV-ga kodulehekülg kõige sobivamas asukohas? x x 113 2. Kohtumine Lille kooli laste vanematega 21.02.2013 3. AS HKT kodulehekülg-meie kodud 65 Kas teenuse osutaja on kindlaks teinud: 1. Haldusleping Sotsiaalkindlustusametiga erihoolekandeteenuste osutamiseks a. rahastajate vajadused? x x 114 2. Koostöökohtumised sotsiaalkindlustusametiga, protokollid 3. Sotsiaalkindlustusameti teenuse järjekorrad 1. Kohtumine Lille kooli laste vanematega 21.02.2013 b. teiste oluliste väliste huvigruppide vajadused? x x 115 2. Kirjavahetus Haljala VV-e, Rakvere LV-ga 66 Kas teenuse osutaja on teinud kindlaks olemasolevate programmide/ teenuste edukuse: 1. Kliendi tegevusplaan, kokkuvõte a. eesmärkide saavutamisel? x x 116 2. Rakvere Lille Kodu tööplaan 2013, rida 12 1. Kliendi tegevusplaani aastakokkuvõte b. teenuse saajate vajadustele vastamisel? x x 117 2. kliendi teenuse kokkuvõte 67 1.Rehabilitatsiooniplaan Kas teenuse osutaja pakub teenuseid, mis põhinevad teenuse saaja vajadustel? x x 118 2.Sotsiaalkindlustusameti suunamine 3.Kliendi tegevusplaan, hindamise osa 4. kliendi profiilikirjeldus 68 Kas teenuse saaja vajadused ja ootused tehakse kindlaks ning märgitakse tema Kliendi tegevusplaan Individuaalsesse tegevusplaani? x x 119 69 Kas individuaalne tegevusplaan sisaldab: Kliendi tegevusplaan a. teenuse saaja oodatavat olukorda? x x 120 Kliendi tegevusplaan b. üldeesmäke? x x 121 Kliendi tegevusplaan c. kindlaid mõõdetavaid eesmärke? x x 122 Kliendi tegevusplaan d. kasutatavaid meetodeid/ tehnikaid/ sekkumisi? x x 123 Kliendi tegevusplaan e. kaasatavat personali ja vastutusalasid? x x 124 70 Kas iga Individuaalne tegevusplaan on kooskõlastatud teenuse saaja või tema hooldaja Kliendi tegevusplaan poolt? x x 125 Laiahaardelisus Teenuse osutamise protsess Kriteerium FC PC 36 Teenuse osutaja selgitab välja, dokumenteerib ja vaatab üle peamised teenuse osutamisega seotud protsessid kooskõlas oma visiooni, missiooni ja kvaliteedistandardiga. X 37 Teenuse osutaja analüüsib ja kontrollib teenuse osutamise protsesse. X Katkematu teenuse osutamine Kriteerium FC PC 38 Teenuse osutaja kasutab teenuse osutamisel holistlikku lähenemist, mis keskendub teenuse saaja vajadustele ja ootustele eesmärgiga tõsta teenuse saaja elukvaliteeti. X 39 Teenuse osutaja loob sujuva, järjepideva teenuse osutamise protsessi ja vähendab takistusi multidistsiplinaarses lähenemises. X Holistlik lähenemine Kriteerium FC PC 40 Teenuse osutaja kasutab teenuse osutamisel holistlikku lähenemist, mis keskendub teenuse saaja vajadustele ja ootustele eesmärgiga tõsta teenuse saaja elukvaliteeti. X 41 Teenuse osutaja selgitab välja personali nõutud kompetentsid, oskused ja toetamise meetodid tõstmaks teenuse saaja elukvaliteeti. X Taotleja Audiitor Asutuse sisemise ülevaatuse käigus leitud tõendite nimekiri, et audiitor teaks, et antud indikaator on efektiivselt ellu rakendunud Küsimused Jah Ei Jah Ei 71 Kas teenuse osutamise peamised protsessid on: palun märkige kastikesse „x” a. kindlaks tehtud? x x 126 b. dokumenteeritud? x x 127 c. regulaarselt analüüsitud? x x 128 72 Kas teenuse osutamisega seotud peamised protsessid on vastavuses: a. missiooniga? x x 129 b. organisatsiooni kvaliteedipoliitikaga? x x 130 c. teenuse ostjate ja rahastajate poolt tehtud märkustega ? x x 131 73 Kas teenuse osutaja: a. jälgib regulaarselt teenuse osutamisega seotud peamisi protsesse? x x 132 b. analüüsib regulaarselt teenuse osutamisega seotud peamisi protsesse? x x 133 74 Kas teenuse osutaja: a. viib läbi teenuse osutamisega seotud peamiste protsesside siseauditeid? x x 134 b. raporteerib siseauditite tulemustest? x x 135 75 Kas iga-aastaselt toimub katkematu teenuse osutamise hindamine? x x 136 76 Kas teenuse pakkuja rakendab töösse meetmed, mis tagavad katkematu teenuste ahela ? x x 137 77 Kas organisatsioon tuvastab ja raporteerib iga-aastaselt takistustest: a. sujuva ja järjepideva programmi/ teenuse osutamisel? x x 138 b. programmidele/ teenustele juurdepääsul? x x 139 Kas teenuse osutaja pakub teenuseid, mis on multidistsiplinaarse lähenemise käigus teenuse 78 saajale Individuaalsesse plaani märgitud? x x 140 Kas teenuse osutaja tagab, et iga teenuse saaja elukvaliteet on määratletud individuaalselt ja 79 teenuse saaja või tema perekonna poolt? x x 141 80 Kas elukvaliteedi tõstmise algatuste/tegevuste efektiivsus on: a. mõõdetud? x x 142 b. raporteeritud? x x 143 Kas teenuse osutaja täpsustab personali oskused ja kompetentsid, mis aitavad tõsta teenuse saaja 81 elukvaliteeti? x x 144 Kas teenuse osutaja analüüsib iga-aastaselt personali oskusi ja kompetentse, mis aitavad tõsta 82 teenuse saaja elukvaliteeti? x x 145 NC Audiitori kommentaarid Teenuse osutamisega seotud protsessid on kaardistatud tööplaanides ja tegevuskavades. Taotletavate eesmärkide hindamine võiks olla rohkem tõenduspõhisem. NC Audiitori kommentaarid Teenuse osutaja pingutused on suunatud katkematu teenuse ahela loomisele, sidudes kogukonnas elamise toetamise teenuse töötamise toetamise teenusega. Sellisel viisil saab suurendada kliendi iseseisvust ja elukvaliteeti leides talle kiiremini sobiva töö ja jõustades teda selle tegemisel. Teenuste järjepidevuse hindamine toimub aastaplaani alusel. Teenusepakkuja poolset tegutsemist iseloomustab multidistsiplinaarne lähenemisviis vastavalt klientide rehabilitatsiooni plaanile. Kõik plaanid on individuaalsed ja need koostab multiprofessionaalne meeskond, kus isik või tema esindaja on esindatud. NC Audiitori kommentaarid Personal on samaaegselt ka tugisikuks toetades klienti tema eesmärkide saavutamisel Kliendil on õigus valida ja vajadusel vahetada endale sobivat tugiisikut. Asutuse sisemise ülevaatuse käigus leitud tõendite nimekiri, et audiitor teaks, et antud indikaator on efektiivselt ellu rakendunud 1.Teenuse osutamise töökord 2.Kliendi tegevusvõime hindamiskusimustiku kasutamise ja tegevusplaani koostamise sisuline juhend 3. Töökorra piltlik juhis 1. Teenuse osutamise töökord 4.Kliendi tegevusplaan 2. Rakvere Lille Kodu tööplaan 5. Rakvere Lille kodu tööplaan 3. Kliendi tegevusplaan 1. Kliendi tegevusplaan, kokkuvõtted 2. Rakvere Lille kodu tööplaan 1. Kvaliteedijuht põhimõte I.1 2.Teenuse osutamise töökord p.4 ja 5 1.AS HKT Kvaliteedijuht põhimõte I.2 ja I.3 2.Kliendi põhiõiguste, kohustuste, hügieeninõuete ja eraomandi austamise järelvalve lõpparuanne, Rakvere Lille Kodu SKA Teenuste järelvalve aktide register 1.AS HKT, Rakvere Lille Kodu tööplaan 2013 2. Kliendi tegevusplaan 3. Rakvere Lille Kodu kalenderplaan .AS HKT, Rakvere Lille Kodu tööplaan 2013 1.AS HKT Kvaliteedijuht p.I.5; 2..Kliendi põhiõiguste, kohustuste, hügieeninõuete ja eraomandi austamise järelvalve lõpparuanne Rakvere Lille Kodu 3.EQUASS Assurance Progress Tool Rakvere Lille Kodu 3. AS HKT siseveeb,Siseauditi aruanded 1. Kliendi tegevusplaan, kokkuvõtted 2.Teenuse kokkuvõte 3.Teenuse osutamise töökord p.II.5 ja p.II.6 1.Teenuse osutamise töökord, IV osa; 2. Kliendiandmebaas 3. Kliendiandmebaasi kasutusjuhend. 4. Tegevusplaani koostamise sisuline juhend p.7 1.Koostöökohtumised Sotsiaalkindlustusametiga, protokoll 13.02.13 p 4 2. AS HKT majandusaasta aruanne 2012 tegevusaruanne, lk 8, 17, 27 1. Koostöökohtumised Sotsiaalkindlustusametiga, protokoll 13.02.13 p. 4, p. 6 2. Sotsiaalkindlustusameti teenuse järjekorrad 3.AS HKT majandusaastaaruanne 2012, tegevusaruanne lk 8, 17, 27 1. Rehabilitatsiooniplaan 2.Kliendi tegevusplaan 1.AS HKT Kvaliteedijuht p.V.2; 2.Kliendi tegevusvõime hindamisküsimustiku kasutamise ja tegevusplaani koostamise sisuline juhend 3.Kliendi tegevusplaan 1. Kliendi tegevusplaan 2. AS HKT, Rakvere Lille Kodu tööplaan 2013 1. Kliendi tegevusplaan 2.AS HKT, Rakvere Lille Kodu tööplaan 2013 1.AS HKT Kvaliteedijuht p.V.2 2. Kogukonnas elamise teenuse tegevusjuhendaja ametijuhend, p 2, 5; 5; 1. Arenguvestluse läbiviimise põhimõtted 2. Arenguvestluse kokkuvõte 3. Töötajate koosoleku protokoll 18.10.2013, 04.11.2013 Tulemustele Orienteeritus Tulemuste mõõtmine Kriteerium FC PC NC Audiitori kommentaarid 42 Teenuse osutaja mõõdab oma äritegevuse tulemusi ja koostab perioodiliselt sõltumatu ülevaate/ aruande, mis Äriplaane koostatakse asutuse tasandil keskpika perioodiga (kuni 2016). Strateegiaseminare sisaldab tulemuste analüüsi. äriplaani hindamiseks peetakse kord aastas, kodu tööplaani hindamine toimub igas kvartalis. X 43 Teenuse osutaja teeb kindlaks ja dokumenteerib individuaalsel ning kollektiivsel tasandil teenuse osutamise Kodukorra kohaselt lähtuvad igapäevaelu tegevused ning toimingud kliendi individuaalsest tegevusplaanist tulemused ja kasuteguri teenuse saaja jaoks. ning kalenderplaanist. X Tulemuste analüüs Kriteerium FC PC NC Audiitori kommentaarid 44 Teenuse osutaja hindab oma tegevuse tulemusi, et selgitada välja parim väärtus teenuse ostjatele ja Regulaarsete töötulemuste hindamise käigus täiendatakse ka visiooni kodu arengust eesmärgiga rahastajatele (“parim väärtus” võib väljenduda ka teenuse saaja elukvaliteedis). pakkuda parima väärtusega teenust. X 45 Teenuse osutaja hindab teenuse saajate ja teiste huvigruppide individuaalset ning kollektiivset rahulolu viies läbi sisese ja/või välise analüüsi. X Tulemuste raporteerimine Kriteerium FC PC NC Audiitori kommentaarid 46 Teenuse osutaja tagab, et tulemusi sisaldavad dokumendid on kättesaadavad ja lihtsasti arusaadavad ning Intervjuudest selgus et kodu tegevjuhtkond on teenuste müügil ja võlglastega tegelemisel sisaldavad teenuse saajate personaalseid ootusi ja saavutusi. kaasanud aktiivselt kliente ja huvigruppe. X 47 Teenuse osutaja jagab aktiivselt infot organisatsiooni tegevuse kohta personali, teenuse saajate ja väliste huvigruppide hulgas. X Taotleja Audiitor Asutuse sisemise ülevaatuse käigus leitud tõendite nimekiri, et audiitor teaks, et antud indikaator on efektiivselt ellu rakendunud Küsimused Jah Ei Jah Ei 83 Kas teenuse osutaja: palun märkige kastikesse „x” 1. AS HKT Majandusaasta aruanne 2012 tegevusaruanne; a. mõõdab iga-aastaselt oma asutuse eesmärkide tulemusi ? x x 146 2. AS HKT tööplaan 2013 3. AS HKT, Rakvere Lille Kodu tööplaan2012, 2013 1.AS 4.ASHKT HKTMajandusaasta aruanne I.7 Kvaliteedijuht põhimõte 2012 tegevusaruanne b. raporteerib/ koostab iga-aastaselt aruande oma asutuse eesmärkide tulemustest ? x x 147 2.AS HKT Kvaliteedijuht põhimõte I.7 1.AS HKT Kvaliteedijuht põhimõte I.6; 84 Kas asutuse tegevust ja selle tulemusi analüüsib sõltumatu väline üksus? x x 148 2.Sõltumatu vandeaudiitori aruanne 3. EQUASS Assurance Progress Tool Rakvere Lille Kodu. 85 Kas teenuse osutaja mõõdab: 4.Teenuste järelvalve aktide register Kliendi tegevusplaan, kuu, aastakokkuvõtted a. iga Individuaalse plaani eesmärkide tulemusi? x x 149 1.Kliendi tegevusplaan, kokkuvõtted b. iga Individuaalse plaani alusel teenuse saajate kasutegureid? x x 2.Teenusekokkuvõtted 150 86 Kas teenuse osutaja mõõdab: 1. AS HKT, Rakvere Lille Kodu tööplaan 2013, rida 10-19,; a. osutatud teenuste tulemusi kollektiivsel tasandil? x x 2. AS HKT majandusaasta aruanne 2012, tegevusaruanne lk 18 151 3.Klientide töölepingud 1. AS HKT, Rakvere Lille Kodu tööplaan 2013, rida 10-19; b. teenuse saajate kasutegurit kollektiivsel tasandil? x x 152 2. AS HKT majandusaasta aruanne 2012, tegevusaruanne lk 18-20 3. Klientide töötamise arvestus kodudele 2013 87 Kas teenuse osutaja hindab asutuse tegevuse tulemuste lisaväärtust: 4. Töötajate koosoleku protokoll 04.11.2013 1.AS HKT majandusaasta aruanne 2012, tegevusaruanne lk 10-21(va.18) a. ostjatele? x x 153 2. Kliendi tegevusplaan 3. AS HKT, Rakvere Lille Kodu tööplaan 2013 rida 10-19 1.AS HKT majandusaasta 4. Töötajate aruanne koosoleku protokoll 2012, tegevusaruanne lk 10-21(va.18) 04.11.2013 b. rahastajatele? x x 154 2. Kokkuvõte rahuoluküsitlustest Sotsiaalkindlustusametiga, Sotsiaalministeeriumiga ja Õiguskantsleri Kantselei esindajatega 1.AS HKT Kvaliteedijuht põhimõteV.2; 88 Kas teenuse osutaja hindab teenuste lisaväärtust teenuse saajate elukvaliteedile? x x 155 2.Kliendi Tegevusplaan 3.AS HKT, Rakvere Lille Kodu tööplaan 2013 rida 10-19 89 Kas teenuse osutaja hindab: 1. Klientide rahulolu küsitluse kokkuvõte Rakvere Lille Kodu a. teenuse saajate rahulolu? x x 156 3.AS HKT majandusaasta aruanne 2012, tegevusaruanne lk 18- 19 2. Klientide rahulolu küsitluse kokkuvõte Rakvere Lille Kodu b. teenuse ostjate rahulolu? x x 157 3..AS HKT majandusaasta aruanne 2012, tegevusaruanne lk 18., 19 1. Teenuste järelvalve aktide register c. rahastajate rahulolu? x x 2.Lähedaste ja eestkostjate rahuloluküsitluse kokkuvõte Rakvere Lille Kodu 158 3. Kokkuvõte rahuoluküsitlustest Sotsiaalkindlustusametiga, Sotsiaalministeeriumiga ja Õiguskantsleri Kantselei 1.AS HKT Tagasisidesüsteem- tööversioon esindajatega 90 Kas teenuse osutaja kindlustab huvigruppide asjakohase ja objektiivse rahulolu hindamise? x x 2.AS HKT koduleht,Tagasiside vorm 159 4.AS HKT majandusaasta aruanne 2012, tegevusaruanne lk 22 Kas raportid/aruanded tegevuse ja selle tulemuste kohta on kommunikeeritud huvigruppidele 1.Kliendikoosoleku protokollid 25.01.2013, 13.08.2013 ; 91 arusaadavas keeles ja vormis? x x 2. AS HKT koduleht, Aruanded 160 1.Kliendi tegevusplaani kokkuvõte 92 Kas raportid/ aruanded sisaldavad personaalseid hinnanguid ja saavutusi? x x 161 2.Teenuse kokkuvõte 93 Kas teenuse osutaja annab aru/ teavitab oma tegevusest: 1. Kliendikoosoluku protokollid 25.09.2013, 10.09.2013, 13.08.2013 a. ostjaid? x x 2. AS HKT koduleht 1. AS HKT koduleht b. rahastajaid? x x 163 2. AS HKT Majandusaasta aruanne 2012,tegevusaruanne 3. Koostöökoosolekud Sotsiaalkindlustusametiga, protokollid 1. 4. AS AS HKT HKT koduleht, Uudised haldusleping erihoolekande teenuste osutamiseks p 2.1.5-2.1.16 c. personali? x x 2. AS HKT siseveeb, uudised 164 5. Kliendiandmebaas 3. Töötajate koosoleku protokollid 04.11.2013, 03.07.2013, 12.02.2013, 18.01.2013 1. Kliendikoosoluku protokollid 25.09.2013, 10.09.2013, 13.08.2013 d. teenuse saajaid? x x 165 2. AS HKT koduleht 94 Kas teenuse osutaja koostab iga-aastaselt aruande: 1.AS HKT majandusaasta aruanne 2012, tegevusaruanne a. tegevuse tulemuste kohta? x x 166 2. AS HKT, Rakvere Lille Kodu tööplaan 2013 1.Arenguvestluse kokkuvõte b. personaalsete hinnangute kohta? x x 167 2.Lähedaste ja eestkostjate rahuloluküsitluse kokkuvõte Rakvere Lille Kodu 3.Töötajate rahulolu uuring 2012 Rakvere Lille Kodu 1.AS HKT rahulolu 4.Klientide majandusaasta aruanne, küsitluse tegevusaruanne kokkuvõte Rakvere Lille Kodu c. saavutuste kohta? x x 2. Arenguvestluse kokkuvõte 168 5.AS HKT majandusaasta aruanne 2012 tegevusaruanne 3. AS HKT, Rakvere Lille Kodu tööplaan 2013 Kestev Areng Kestva arengu tsükkel Kriteerium FC PC NC Audiitori kommentaarid 48 Teenuse osutajal on kestva arengu jaoks kasutusel standardprotseduur, mis põhineb tsüklilisel Tsükliline arendustegevus seisneb erineva tasandite tööplaanide koostamises, mille protseduurid arendustegevusel. on dokumenteeritud. X 49 Teenuse osutaja teeb kindlaks tegevuse indikaatorid, et mõõta parendustegevuse tulemusi. X Innovatsioon Kriteerium FC PC NC Audiitori kommentaarid 50 Teenuse osutaja juurutab ja juhib innovaatilisi töömeetodeid, mis arvestavad huvigruppide vajadusi. Asutuse tasandil on innovaatiliste uuenduste leidmiseks igaaastane võistlus (leidliku lahenduse võistlus) milles osaleb regulaarselt teenuseosutaja. Informatsioon X Taotleja Audiitor Asutuse sisemise ülevaatuse käigus leitud tõendite nimekiri, et audiitor teaks, et antud indikaator on efektiivselt ellu rakendunud Küsimused Jah Ei Jah Ei Kas teenuse osutaja rakendab dokumenteeritud parendussüsteemi, mida iseloomustab tsükliline iseloom (P-D- 95 palun märkige C-A): kastikesse „x” 1.AS HKT, Rakvere Lille Kodu tööplaan 2013 a. planeeritud tegevused saavutavad seatud eesmärgi? x x 169 2. Kvaliteedijuht põhimõte I.4 1.AS HKT, Rakvere Lille Kodu tööplaan 2013 b. tegevused rakendatakse ellu? x x 170 2. Kvaliteedijuht põhimõte I.4 1.AS HKT, Rakvere Lille Kodu tööplaan 2013 c. tegevuste tulemused hinnatakse? x x 171 2. Kvaliteedijuht põhimõte I.4 1.AS HKT, Rakvere Lille Kodu tööplaan 2013 d. parandavad tegevused rakendatakse ellu? x x 2. AS 172 1. Kvaliteedijuht põhimõte I.4 3. HKT 1.AS HKT majandusaasta aruanne 2012, lk 6 96 Kas kvaliteedi parenduse projektide tulemused on dokumenteeritud? x x kodule 173 ht,AS HKT, Rakvere Lille Kodu tööplaan 2013 2. Teenu 97 Kas teenuse osutaja kehtestab tegevuse indikaatorid, et mõõta kõikide parendusprojektide tulemusi? x x seare 174 AS HKT, Rakvere Lille Kodu tööplaan 2013, nduse 98 Kas teenuse osutaja: ga seotud 1.AS HKT majandusaasta aruanne 2012, tegevusaruanne lk 6; projekt a. defineerib kõikide parendusprojektide eesmärgid? x x 175 2.AS id HKT, Rakvere Lille Kodu tööplaan 2013, rida 29 3. Klientide 2.EQU 1.AS koosoleku HKT, Rakvere protokoll Lille 23.01.2012, Kodu tööplaan 2013,09.03.2012, rida 29 08.10.2013 b. mõõdab kõikide parendusprojektide tulemusi? x x ASS 176 2. Klientide koosoleku protokoll 09.03.2012, 26.03.2012, 13.08.2013 Assur 99 Kas teenuse osutajal on näidata: ance Progre 1. ss Klientide koosolek 08.11.2013 a. innovaatilisi töömeetodeid? x x 2. Töötajate koosolekSotsiaalkindlustusametiga, 1.Koostöökohtumine 04.11.2013 protokoll 13.03; 177 Tool 3. AS HKT Koduleht 2.Vaimupuudega Rakve teenusarendusega inimese seotudKE vajadused ja heaolu projektid. teenusel linnakeskkonnas, Lia Igotti, lk 35-36, 38 b. näiteid huvigruppide esilekerkinud vajadustest? x x 3.Kohtumine re Lille Lille kooli laste vanematega 21.02.2012, 02.09.2013 178 Kodu 4. Huvigruppide ootused Eestis 2013, turu-uuringu kokkuvõte 100 Kas teenuse osutaja: 3. Rakve 1. AS re LilleHKT koduleht, Teenusearendusega seotud projektid a. juhib innovatsiooniprojekte? x x 2. Artikkel ajalehes Kuulutaja 179 Kodu 3. Päevahoiuteenuse kliendilepingud tööpla b. jälgib innovatsiooniprojekte? x x a rida 180 6, 29 1. AS HKT koduleht, Teenusearendusega seotud projektid, c. salvestab innovatsiooniprojektide tulemusi? x x 2. AS HKT, Rakvere Lille Kodu tööplaan 2013 rida 6,29 3. .EQUASS Assurance Progress Tool Rakvere Lille Kodu Viidatud dokumentide loetelu Palun reastage kõik dokumentid, millele olete taotluses viidanud Korduste number 1 AS Hoolekandeteenused missioon, väärtused, visioon ja strateegilised eesmärgid aastaks 2017 – dokument 8 2 Töötaja töötervishoiu-ja tööohutusalase juhendamise kaart 5 3 AS HKT kvaliteedijuht – dokument 45 4 Töötajate koosolek, protokoll 15 5 AS HKT Tagasisidesüsteem – dokument 3 6 AS HKT Majandusaasta aruanne 2012, tegevusaruanne 20 7 Teenuste järelvalve aktide register 4 8 Kokkuvõte rahuoluküsitlustest Sotsiaalkindlustusametiga, Sotsiaalministeeriumiga ja Õiguskantsleri Kantselei esindajatega 3 9 Sotsiaalkindlustusameti järelvalve akt Rakvere Lille Kodu 1 10 Lähedaste ja eestkostjate rahuloluküsitluse kokkuvõte Rakvere Lille Kodu 7 11 Klientide rahuloluküsitluse kokkuvõte Rakvere Lille Kodu 8 12 Kliendikoosolekute protokollid 15 13 AS HKT töötajate rahulolu tugiteenuste kvaliteediga 2012.a küsitluse kokkuvõte 7 14 Rakvere Lille Kodu töötajate rahulolu uuringu kokkuvõte, 2012 3 15 Koolituskava 2013 4 16 AS HKT tööplaan 2013 23 17 Rakvere Lille Kodu tööplaan 2012, 2013 29 18 AS HKT nõukogu aastaplaani kinnitamise koosoleku protokoll 1 19 Huvigruppide ootused Eestis 2013 - turu-uuringu kokkuvõte 4 20 Rakvere Lille Kodu kliendilepingud, lisad 2 21 Praktikaleping 4 22 ÜKT leping 2 23 Vabatahtliku töö tegemise leping Töötukassaga 1 24 Kliendi tööleping 4 25 Personali värbamise, organisatsiooni sisenemise ja väljumise põhimõtted – dokument 7 26 Kogukonnas elamise teenuse tegevusjuhendaja ametijuhend 9 27 Töökorralduse reeglid 2 28 Kollektiivleping 1 29 Töötajate ja koostööpartnerite tunnustamine – juhend 3 30 Ohutusjuhendid 3 31 Keskkontori töökekskonna riskianalüüs ja kontrollmõõtmised 1 32 Rakvere Lille Kodu töökeskkonna riskianalüüs ja tegevuskava töötajate terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks 4 33 Arenguvestluse läbiviimise põhimõtted- juhend 5 34 Koolituse tunnistus 2 35 Koolitusel osalejate nimekiri Rakvere Lille Kodu 4 36 Tulemustasu – teavitav meil 1 37 Kliendi tegevusvõime hindamisküsimustiku kasutamise ja tegevusplaani koostamise sisuline juhend 8 38 Arenguvestluste kokkuvõte 9 39 Kliendi põhiõigused ja piirangud hoolekandeteenusel – dokument 7 40 Rakvere Lille Kodu kodukord 6 41 Kaebuste menetlemise kord – dokument 1 42 Kliendi kaebuse menetlus – dokument 1 43 Tegevusplaani vorm 1 44 Kliendi tegevusplaani koostamise koosoleku protokoll – dokument 5 45 Kliendi tegevusplaan 28 46 Kliendi põhiõiguste, kohustuste, hügieeninõuete ja eraomandi austamise järelvalve lõpparuanne, Rakvere Lille Kodu 4 47 Teenuse osutamise töökord 10 48 Sotsiaalala töötaja eetikakoodeks – dokument 1 49 Deebetkaardi ja sularaha haldamise kord – dokument 2 50 Rakvere Lille Kodu külastaja meelespea- dokument 1 51 Sanitaarhügieeni- ja tekstiilistandard – dokument 1 52 Probleemse käitumise juhtimise ja piirangute rakendamise kord – dokument 2 53 Tulekahju korral tegutsemise plaan 3 54 Konfidentsiaalsuskokkulepe praktikandiga, ÜKT tegijaga 1 55 Asjaajamiskord – juhend 3 56 Juhend klienditoimikute korrastamiseks 1 57 AS HKT põhikiri – dokument 2 58 Koostöökohtumiste protokollid SKA-ga, PIK-ga, teenusevajajatega 14 59 Kliendi rehabilitatsiooniplaan 5 60 Kliendi profiilikirjeldus – dokument 2 61 Suunised psüühilise erivajadusega kliendi jõustamiseks – juhend 2 62 Kliendi teenusekokkuvõte – dokument 5 63 Vaimupuudega inimese vajadused ja heaolu KE teenusel linnakeskkonnas- LVRKK lõputöö 2 64 Haldusleping Sotsiaalkindlustusametiga erihoolekandeteenuste osutamiseks 2 65 Sotsiaalkindlustusameti suunamisotsus 1 66 Rakvere Lille Kodu kalenderplaan 1 67 Kliendiandmebaas, kasutusjuhend 1 68 Sõltumatu vandeaudiitori aruanne 1 69 EQUASS Assurance Progress Tool Rakvere Lille Kodu – hindamisinstrument 3 70 Klientide töötamise arvestus kodudele 2013 1 71 Kirjavahetus eestkostjatega, SKA-ga, KOV-idega 5 72 Fotod 1 73 Rakvere Lille Kodu kodulehekülg 2 74 AS HKT koduleht 20 75 AS HKT siseveeb 7 76 Ajalehe artikkel 3 77 Koolitusmaterjalid 1 78 Tänukiri 1 79 Sotsiaalkindlustusameti teenuse järjekord 3 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 EQUASS ASSURANCE AUDIT REPORT Site visit: <dates> <Name of the applicant> <Name of the auditor> © 2012 by European Quality for Social Services (EQUASS) All rights reserved. No part of this document may be reproduced in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying and recording or otherwise without the prior written permission of the EQUASS. 1. Information of the social service provider Na me o f th e so ci al AS H ool e ka nd ete en u se d se rv i c e p rov id er Ad d re s s: M erim et sa t ee 1 , 1 06 14 , T a ll inn Po st bo x: P er so n re sp on sib le Rii na K in k (C EO ) : Cont ac t p e rs on: T iina Un uk ai ne n Pho ne: + 37 2 6 7 71 2 5 0 Fa x: E- m a il: inf o @hoo l ek ann e .e e W eb s ite: http://www.hoolekandeteenused.ee/pages/valisveeb/avaleht.php Na me of Au dit o r: Ra in S ep ping Dat e s of aud it : 10- 1 1. 1 2. 2 01 3 Cli en ts: Num ber of p ers on s er v ed : 22 As of ( d at e): 1 0. 12 . 20 1 3 St aff: Num ber of Fu l l t im e s t af f : 6 Num ber of P ar t t im e s t af f : - Num ber of C on tr ac t e d s taf f : - Num ber of vo l un t eers (if ap p l ic a b l e) : 1 S erv ic e s: K og uk on n nas el am is e te e nus He l p i n m an a g in g e v er yd a y l i v i n g (c om m unit y l i v i n g 2 s er v ic e) 3 2. Audit program 10.12.2013 9.00– 10.00 Meet ing start -up 10.00 – 12.00 Looking throw the documents 12.00 – 12.30 Lunch 12.30- 15. 00 Looking throw the documents 15.00 – 16.00 Meet ing with f under 16.00 – 17.00 Meet ing with personnel 11.12.2013 9.00 – 10.00 Meeting with st akeholders 10.00 – 11.00 Meet ing with qualit y manager 11.00 - 12. 00 Meeting with representatives the person ser ved 12.00 – 12.30 Lunch 12.30-14.00 Meet ing with clients 14.00 – 15.00 Meet ing with CEO 15.00- 16. 00 Prepar ation f or the closing meeting 16.00 – 17.00 Wrapping up and f eedback 4 3. Detailed feedback on performance 1. The social ser vice provider def ines documents and implements its vision and mission values on ser vice provision. Rem ark f rom th e au d it or : <T h e s erv ic es of t h e s oc ia l s er v ic e pr ov id ers m e et t h is c r i ter i o n of th e EQ U A S S As s ura nc e c er ti f ic a t io n pr ogr a m > Str e n gt hs Im pro vem e nt & de v e lo pm ents The social service provider develop- ment plan until 2017 is based on the mission, vision and values. The visio n, mission and corpo rate values are documented and the employees are aware of this. 2. The social ser vice provider def ines, documents, and implements its qualit y policy by determining long term qualit y goals, and its commitment to cont inuous improvement. Rem ark f rom th e au d it or : <T h e s erv ic es of t he s oc ia l s er v ic e pr ov id ers m e et t h is c r i ter i a of t he EQ U A S S As s ura nc e c er ti f ic a t io n pr ogr a m > Str e n gt hs Im pro vem e nt & de v e lo pm ents 5 The social serv ice provider has The quality guideline is in current form documented quality guideline , which declarative document, which is difficult describes the general principles of to implement in practice. The quality quality policy for a lo ng period of time. framework document must include many links to the procedural guidelines and manuals, to be a working document for the specific home. Kvaliteedijuht on praegusel kujul deklaratiivne dokument, mille rakenda - mine praktikas osutub üheselt mõiste - taval viisil keeruliseks. Kvaliteedijuht peaks tulevikus sisaldama viiteid kvaliteedi menetlusjuhistele ja teistele juhenditele, et moodustuks konkreetse tegevusüksuse kvaliteedikäsira amat. 3. Persons ser ved, family members and ser vice user organisations are able to give f eedback on their individual and collective experience of programmes and ser vices. Rem ark f rom th e au d it or : <T h e s erv ic es of t he s oc ia l s er v ic e pr ov id ers m e et t h is c r i ter i a of t he EQ U A S S As s ura nc e c er ti f ic a t io n pr ogr a m > Str e n gt hs Im pro vem e nt & de v e lo pm ents 6 During the interviews was validated , In application, feedback system that social service provider has look for emphasis co uld be found more contacts with perso ns served family attention in collecting and analys ing members and stakeholders. In year not-written feedback. For example the 2012 and 2013 the satisfactio n survey with the Social Insurance Board, feedback, what becomes during Ministry of Social Affairs and Chancello r individual plans compilatio n, of Justice was co nduct. Feedback development co nversations and working procedures have been collected in meetings. special feedback system document. Tagasisidesüsteemi rakendamisel võiks pöörata rohkem tähelepanu kaudse tagasiside kogumisele ja hilisemale analüüsile. Näiteks tagasiside, mis antakse läbi tegevusplaanide, arenguvestluste, igapäevaste töökoosolekute. 4. T h e s oc i a l s er v ic e pr o v i d er inf o rm s al l s tak e ho l de rs a b ou t t h e of f er ed pro gr am m es a n d s er v i c es a v ai l a bl e . Rem ark f rom th e au d it or : <T h e s erv ic es of t he s oc ia l s er v ic e pr ov id ers m e et t h is c r i ter i a of t he EQ U A S S As s ura nc e c er ti f ic a t io n pr ogr a m > Str e n gt hs Im pro vem e nt & de v e lo pm ents The Home uses all the possibilities to inform about services and vacancy. During the interviews it was validated that the social service provider used good result direct co ntacts wit h case managers (funder) and social workers. 7 5. T he s oc i a l s er v ic e pr o v i der m an ag em en t es t a bl is h es a nd d oc um ents an an n ua l p l a nn i n g an d r e v ie w pr oc es s . Rem ark f rom th e au d it or : <T h e s erv ic es of t he s oc ia l s er v ic e pr ov id ers m e et t h is c r i ter i a of t he EQ U A S S As s ura nc e c er ti f ic a t io n pr ogr a m > Str e n gt hs Im pro vem e nt & de v e lo pm ents The annual plan process is complete, accordance with the requirement of the balanced scorecard. Pla nning process starting at homes , converges to the strategic objec tives in enterprise level and distributed between the sub -goals in Home - level. 6. T he p l a n i nc lu d es :  an n ua l o u tc om es / tar ge ts  th e ac ti v i t ies t o b e u n der t ak en i n ac h ie v i n g th e a nn u a l tar g ets  m onit or i ng of th e pe rf orm anc e of t he or g an is at i o n i n m eet in g its an n ua l t ar ge ts  tim e- s c al es a n d pr oc e dur es f or r e v i e w a n d r e v is i o n. Rem ark f rom th e au d it or : <T h e s erv ic es of t he s oc ia l s er v ic e pr ov id ers m e et t h is c r i ter i a of t he EQ U A S S As s ura nc e c er ti f ic a t io n pr ogr a m > Str e n gt hs Im pro vem e nt & de v e lo pm ents 8 The Home annual plan is an exhaustive document, which includes a n addition to the required elements the success factors, measurement tools, the target levels from different periods etc. 7. T h e s oc i a l s er v ic e p r o v i der d em ons tr at es org a n is a t io n ’s s uc c es s i n s at is f yi n g th e n e eds a nd ex p ec t a ti o ns of t h e s oc i et y. Rem ark f rom th e au d it or : <T h e s erv ic es of t he s oc ia l s er v ic e pr ov id ers m e et t h is c r i ter i a of t he EQ U A S S As s ura nc e c er ti f ic a t io n pr ogr a m > Str e n gt hs Im pro vem e nt & de v e lo pm ents At the level of the enterprise a variety of research, involving focus groups has been carried out. In this research the quality of the existing services were mapped and compared to the desired level. 8. T h e s oc i al s er v ic e pr o v i d er dem o ns tr at es or ga n is at i on ’s s oc i a l res p o ns ib i l it y thr o ug h ac t i vi t ies c on t r i bu t in g t o th e s oc i et y. Rem ark f rom th e au d it or : <T h e s erv ic es of t he s oc ia l s er v ic e pr ov id ers m e et t h is c r i ter i a of t he EQ U A S S As s ura nc e c er ti f ic a t io n pr ogr a m > Str e n gt hs Im pro vem e nt & de v e lo pm ents 9 Dur i n g t he i nt er v i e ws I o bt a i ne d i nf orm at io n th a t the s oc ia l s er v ic e pro v i d er or g an i ze s s e v er a l c oo p er at i on e ve n ts wi th s e r vic e pr o v i d er f r om t he s am e f ie l d. H om e ac ti v i t y is a p art of th e d e i ns t it u ti o n al i z at i on p ol ic y f or pe o p le wi th s pec i a l m en t al an d p h ys ic al ne e ds . 9. T h e s oc i a l s er v ic e pr o v i d er h as a s t af f rec r ui tm ent a nd r e te n ti o n p o l ic y th at pr om otes t he s e lec t io n of q ua l if i e d pe rs o n ne l b as e d o n r eq u ir ed k no wle d ge , s k i l ls a n d c om pet e nc es . Rem ark f rom th e au d it or : <T h e s erv ic es of t he s oc ia l s er v ic e pr ov id ers m e et t h is c r i ter i a of t he EQ U A S S As s ura nc e c er ti f ic a t io n pr ogr a m > Str e n gt hs Im pro vem e nt & de v e lo pm ents Social service provider has thoughtful, tried and tested in practice recruitment procedures. During the interviews it appeared that most of the staff are long-time employees. 10 . T h e s oc i al s e r vi c e pr o vi d er o per a tes i n c om pl i a nc e wi th m anda t or y na t io n a l le g is l at i on , pr o v id i ng a p pr opr i at e w ork in g c o nd i t io ns , a d e qu a te a n d agr e e d s t af f le v el a n d s t af f rat io , a n d a p p rop ri a te r e war d in g f or s taf f an d v o lu nt e er s . Rem ark f rom th e au d it or : <T h e s erv ic es of t he s oc ia l s er v ic e pr ov id ers m e et t h is c r i ter i a of t he EQ U A S S As s ura nc e c er ti f ic a t io n pr ogr a m > 10 Str e n gt hs Im pro vem e nt & de v e lo pm ents The competence requirements for staff (including volunteers) has been identified, specified, documented and evaluated o n an annual basis. During the interviews it was validated that the staff is familiar with the requirements for competence. 11. The social ser vice trains all staff based on a plan f or leaning and development and evaluates the eff ectiveness of the training. Rem ark f rom th e au d it or : <T h e s erv ic es of t he s oc ia l s er v ic e pr ov id ers m e et t h is c r i ter i a of t he EQ U A S S As s ura nc e c er ti f ic a t io n pr ogr a m > Str e n gt hs Im pro vem e nt & de v e lo pm ents In social service provide r performance evaluation operational guide has been described in the detail of the principles of the staff development. 12 . T he s oc ia l s er vic e pr o v i de r a pp l i es re q u ir em ents f or c om pet e n c e i n t h e i de nt if ie d r o l es a nd f u nc t i ons of s t af f a nd e v a lu at es t hem o n a n nu a l b as is . Rem ark f rom th e au d it or : <T h e s erv ic es of t he s oc ia l s er v ic e pr ov id ers m e et t h is c r i ter i a of t he EQ U A S S As s ura nc e c er ti f ic a t io n pr ogr a m > Str e n gt hs Im pro vem e nt & de v e lo pm ents 11 The social service provider has an annual training plan. This plan has been drawn up by the result of the performance evaluatio n . 13 . T he s oc i a l s er v ic e pr o v id er r ec o g n is e s th e s taf f as a r es ourc e f or f ee db ac k on or ga n is at i on a l perf orm anc e , s er v ic e d e ve l o pm ent an d s taf f de v e l opm en t Rem ark f rom th e au d it or : <T h e s erv ic es of t he s oc ia l s er v ic e pr ov id ers m e et t h is c r i ter i a of t he EQ U A S S As s ura nc e c er ti f ic a t io n pr ogr a m > Str e n gt hs Im pro vem e nt & de v e lo pm ents The social service provider has docu - The staff involvement process in the mented recognition policy which is development of the services is to directed at strengthening of the team declara tive and not to contain spirit. methodology and procedures. Personali kaasamine teenuste arenda - misse on deklaratiiv ne ning ei sisalda metoodikat ja protseduure. 14. The social ser vice provider has mechanisms in place to enhance satisf action and mot ivat ion of staff Rem ark f rom th e au d it or : <T h e s erv ic es of t he s oc ia l s er v ic e pr ov id ers m e et t h is c r i ter i a of t he EQ U A S S As s ura nc e c er ti f ic a t io n pr ogr a m > Str e n gt hs Im pro vem e nt & de v e lo pm ents 12 The social service provider collects feedback systematically from the perso nal during the performance evaluation. 15 . T h e s oc i a l s e r vi c e p ro v i de r as s ur es th e r i gh ts of p ers o ns s e r ve d ou t l in e d in a Ch ar ter of R ig h ts wh ic h is bas e d on t he E U C har t er of Fu nd am en ta l Ri g hts , t he E ur op e an C on v e nt i on f o r t he Pr ot ec t io n of Hum an Ri g hts a n d Fu n dam e nt a l Fre e dom s of the Cou nc i l of E uro p e an d o th er i nt er n a ti o n al h um an r i gh ts c on v e nt i ons , es p ec ia l l y t h os e e l ab or at ed u nd er th e U ni t ed N at i o ns . Rem ark f rom th e au d it or : <T h e s erv ic es of t he s oc ia l s er v ic e pr ov id ers m e et t h is c r i ter i a of t he EQ U A S S As s ura nc e c er ti f ic a t io n pr ogr a m > Str e n gt hs Im pro vem e nt & de v e lo pm ents The social serv ice provider has implemented charter of rights for the perso ns serve d. During the interviews with the personal it was also validated that all of the personal is familiar with the charter of rights . 16 . T h e s oc i a l s er v ic e pr o v i d er inf orm s th e pers o n s er ve d a bo ut h is / h er ri gh ts a nd d ut i es es pe c i al l y t o eq u a l tre atm e nt o n gr ou n ds of a g e, d is a b i li t y, ge n de r , r ac e , r e l ig i o n or be l i ef an d s ex u al or ie nt a ti o n b ef or e rec e i vi n g t he s er v ic es . Rem ark f rom th e au d it or : <T h e s erv ic es of t he s oc ia l s er v ic e pr ov id ers m e et t h is c r i ter i a of t he EQ U A S S As s ura nc e c er ti f ic a t io n pr ogr a m > 13 Str e n gt hs Im pro vem e nt & de v e lo pm ents During the interv iews it was validated that the social service provider informs perso ns served about their rights and duties. The service contract between social service provider and persons served includes both side rights and duties. Signature in the contract is collected as pro of. 17 . T he s oc i a l s er v i c e pr o v id er h as ac c es s ib l e c om pl a i nt m ana g em ent s ys tem wh ic h r e gis t e r s f ee d bac k o n perf orm anc e f rom pers o n s s er v ed , purc h as er s an d o th er r e le v a nt s t ak eh o ld ers . Rem ark f rom th e au d it or : <T h e s erv ic es of t he s oc ia l s er v ic e pr ov id ers m e et t h is c r i ter i a of t he EQ U A S S As s ura nc e c er ti f ic a t io n pr ogr a m > Str e n gt hs Im pro vem e nt & de v e lo pm ents The social service provider has place d complaint management system which assures appropriate and objective investigation. 18 . T h e s oc i a l s er v ic e pr o vi d er res p ec ts t he f u nd am en ta l r ig h t t o s e lf - de t er m in at i on of t h e per s o n s er ve d . T he y f ree l y de te rm ine t he ir po l i t ic a l s ta tus an d f r ee l y p ur s ue t h e ir ec on om ic , s oc i al an d c u lt ur a l d e ve l o pm ent . Rem ark f rom th e au d it or : <T h e s erv ic es of t he s oc ia l s er v ic e pr ov id ers m e et t h is c r i ter i a of t he EQ U A S S As s ura nc e c er ti f ic a t io n pr ogr a m > Str e n gt hs Im pro vem e nt & de v e lo pm ents 14 Most of persons ser ved are indepen - dent legal capacity. Every client can choose from among the staff their perso nal support person. The social service provider respects the fundamental right s to self - determinatio n of the person served . This was also validated during the interview. 19 . T he s oc i a l s er v ic e pr o v i der f ac i l i ta t es th e pers o n s er v e d in c ho os i ng an d h a v in g ac c es s t o ad v oc at es a nd / or s u pp ort i ng pers o ns . Rem ark f rom th e au d it or : <T h e s erv ic es of t he s oc ia l s er v ic e pr ov id ers m e et t h is c r i ter i a of t he EQ U A S S As s ura nc e c er ti f ic a t io n pr ogr a m > Str e n gt hs Im pro vem e nt & de v e lo pm ents The social served provider provides opportunities and informs perso ns served, how to access advocates and/or supporting perso ns. This was also validated during the interview. 20 . T h e s oc ia l s er v ic e pr o v i d er def in es a n d doc um en ts its p o l ic y o n et h ic s th at r es p ec ts a nd as s ur es th e d i gn i t y of th e p ers o ns s er v e d, pro tec ts th em f rom un du e r is k an d pr om otes s oc i a l j us t ic e Rem ark f rom th e au d it or : <T h e s erv ic es of t he s oc ia l s er v ic e pr ov id ers m e et t h is c r i ter i a of t he EQ U A S S As s ura nc e c er ti f ic a t io n pr ogr a m > Str e n gt hs Im pro vem e nt & de v e lo pm ents 15 The social serv ice provider has implemented for the action tutorial “Safety Instructio ns for working with People with special mental needs ”, fo r many years. This document contain s inter alia the policy o n ethics reflecting the dignity of persons served and protecting them from undue risk. 21 . T he s oc ia l s e r vic e pr o v id er op er at es m ec han is m s wh ic h pr e ve n t th e ph ys ic a l, m ent a l a nd f i na nc i al ab us e of u s ers . Rem ark f rom th e au d it or : <T h e s erv ic es of t he s oc ia l s er v ic e pr ov id ers m e et t h is c r i ter i a of t he EQ U A S S As s ura nc e c er ti f ic a t io n pr ogr a m > Str e n gt hs Im pro vem e nt & de v e lo pm ents The social service provider has a documented policy and procedures to prevent physical, mental and financial abuse of persons served. The service provider is used to prevent the exploitation of clients, preventative measures a nd allows customers to deposit ID and banker´s cards. 22 . T he s oc i a l s er v i c e pr o v id er pr o v i des s erv ic es i n a s af e s ys tem of work i n g wit h in a s af e e n v iro nm en t t o e n s ure th e ph ys ic a l s e c ur it y of pers o ns s er v ed , t he ir f am il i es a nd c ar e tak ers . Rem ark f rom th e au d it or : <T h e s erv ic es of t he s oc ia l s er v ic e pr ov id ers m e et t h is c r i ter i a of t he EQ U A S S As s ura nc e c er ti f ic a t io n pr ogr a m > Str e n gt hs Im pro vem e nt & de v e lo pm ents 16 The social serv ice provider has documented „ Problem behav io ur management and implementation of the restrictio ns once” as a health and safety plan for each of its service locations. This is the part of the risk management in addition to „ Safety Instructio ns for working with People with special mental needs”. 23 . T h e s oc i a l s er v ic e pr o vi d er d ef i nes , doc um ents , m on it ors a nd e va l u at es a s e t of pr inc i p les , v a l ues a nd pr oc e d ur es t ha t go v er n b e ha v i o ur i n s er v ic e de l i v er y c o nt a in i n g as p ec ts of c o nf i d en ti a l it y, ac c u rac y, pr i v ac y an d i nt egr i t y. Rem ark f rom th e au d it or : <T h e s erv ic es of t he s oc ia l s er v ic e pr ov id ers m e et t h is c r i ter i a of t he EQ U A S S As s ura nc e c er ti f ic a t io n pr ogr a m > Str e n gt hs Im pro vem e nt & de v e lo pm ents T he s oc ia l s er v ic e pr o v id er h as def in e d s et of pr i nc ip l es , v a l u es a n d pr oc e dur es (c od e of E th ic s ) t o a s s ur e an d g o v ern be h a v io ur in s e r vic e d e l i v er y. S taf f (i nc l u d in g v o lu nt e er s ) is a war e a b ou t th e set of pr inc i p l es , v a lu es an d proc e d ures th a t g o v er n b eh a v i our in s er v ic e d el i v er y. S i g n at ur e is c o l lec te d as a pr oof . 24 . T h e s oc i a l s er v ic e pr o vi d er d ef i nes , doc um ents , m on it ors a nd e va l u at es proc e d ur es f or as s ur i n g c o nf i d en t ia l it y of d at a re g ard i n g t he pe rs o ns s er v e d an d t he s er v ic e pr o v i d ed t o t hem . 17 Rem ark f rom th e au d it or : <T h e s erv ic es of t he s oc ia l s er v ic e pr ov id ers m e et t h is c r i ter i a of t he EQ U A S S As s ura nc e c er ti f ic a t io n pr ogr a m > Str e n gt hs Im pro vem e nt & de v e lo pm ents The social service provider has defined policy and procedure for assuring confidentiality of data. The perso ns served and the representative of the perso n is aware abo ut the procedure to access his personal data. 25 . T h e s oc ia l s er v i c e pr o v i d er def in es th e r o les a n d r es po ns ib i l it i es , au t hor i ti es a nd t he i nt er r e la t io n of a l l p ers o n n el wh o m a na g e, d es ig n, de l i v er , s up p or t a n d e v a lu at e t he s er v ic e pr o v is i o n to pers o n s er v ed . Rem ark f rom th e au d it or : <T h e s erv ic es of t he s oc ia l s er v ic e pr ov id ers m e et t h is c r i ter i a of t he EQ U A S S As s ura nc e c er ti f ic a t io n pr ogr a m > Str e n gt hs Im pro vem e nt & de v e lo pm ents T he s oc ia l s er v ic e pr o v id er h as def in e d th e ro l es a nd r e s po ns i bi l i ti es of m anag em en t a nd f unc t io ns d ir ec t l y i n vo l v ed wi th s er v ic e s de l i ver y t o t he pers o ns s er v ed . 26 . T h e s oc i a l s er v ic e pr o vi d er work s i n p art ners h i p wi th o th er or g an is at i o ns i n th e pr o v is io n of s er v ic es . 18 Rem ark f rom th e au d it or : <T h e s erv ic es of t he s oc ia l s er v ic e pr ov id ers m e et t h is c r i ter i a of t he EQ U A S S As s ura nc e c er ti f ic a t io n pr ogr a m > Str e n gt hs Im pro vem e nt & de v e lo pm ents During the interviews it was revealed that the relations of cooperatio n is in nearby schools and similar service providers. Partnership has been planned and assessed on a regular basis. 27 . T h e s oc i a l s er vic e p r o v i de r work s i n p art n ers h i p wi t h p ers o ns s e r ve d, purc h as er s an d o th er s tak e ho l de rs i n th e d e v e lo pm en t of s er v ic es . Rem ark f rom th e au d it or : <T h e s erv ic es of t he s oc ia l s er v ic e pr ov id ers m e et t h is c r i ter i a of t he EQ U A S S As s ura nc e c er ti f ic a t io n pr ogr a m > Str e n gt hs Im pro vem e nt & de v e lo pm ents T he s oc ia l s e r vic e pr o v i d er i n v ol v es re le v a nt ex t er na l s tak e ho l de r s and pers o ns s e r ve d in a n as s es s m en t of ne e ds an d d e ve l o pm ent of pr o gr am m es . E nt er pris e c on d uc t ed th e s at is f ac t i on s ur ve y wi t h Soc i a l Ins ur anc e B o ard , M in is tr y of S oc i a l Af f a i r s an d Ch a nc e l l or of J us t ic e in t h is is s u e . 19 28 . The s oc i a l s er v ic e p ro v i de r inc l ud e s p ers o ns s er v ed as ac t i v e par t ic ip a nts in p la n n in g a nd h a ve s et u p ap pra is a l m ade up of on - go i n g of an o n- go i ng s tr uc t ur e d d i a lo g u e pr oc es s in th e m an ag em en t of t h e s er v ic e , i nc l u d in g th e d ef i ni t io n of th e n ee ds , t h e d ef i n it i on of t h e s er vic es , as we l l as of t h e e v al u at i on of q u al i t y. Rem ark f rom th e au d it or : <T h e s erv ic es of t he s oc ia l s er v ic e pr ov id ers m e et t h is c r i ter i a of t he EQ U A S S As s ura nc e c er ti f ic a t io n pr ogr a m > Str e n gt hs Im pro vem e nt & de v e lo pm ents A prerequisite for the provision of the services to the persons served is in the valid rehabilitation plan, which provides for specific rules of procedure for the assessment of the services providing and for active participation. 29 . T he s oc i al s er v ic e pr o v id er i ns t it u tes an a nn u a l e v a l ua t io n of par t ic ip a ti o n of per s o n s s er v e d bo t h o n i nd i v i du a l a nd / or gr ou p b as i s . Rem ark f rom th e au d it or : <T h e s erv ic es of t he s oc ia l s er v ic e pr ov id ers m e et t h is c r i ter i a of t he EQ U A S S As s ura nc e c er ti f ic a t io n pr ogr a m > Str e n gt hs Im pro vem e nt & de v e lo pm ents 20 The social service provider facilitates the participation of the persons served based on their assessed needs. All of the measures, activities and policy fo r participation have been agreed with the perso ns served or representatives of perso ns served. The social service provider evaluates activities and policy for participation of perso ns served or representatives of persons served on an annual basis. 30 . T h e s oc i a l s er v ic e pr o vi d er o pe ra tes s pec if ic i ns tr um ents f o r us ers t o im pr o v e t he ir pe r s o n a l em po werm e nt a n d pers o na l s it u at i on a nd . t ha t of th e ir c om m un it y Rem ark f rom th e au d it or : <T h e s erv ic es of t he s oc ia l s er v ic e pr ov id ers m e et t h is c r i ter i a of t he EQ U A S S As s ura nc e c er ti f ic a t io n pr ogr a m > Str e n gt hs Im pro vem e nt & de v e lo pm ents The empowerment is a social service provider quality guidelines heart. During i nterviews it appear the staff skills, to create in home the empowerment supporting environment. 31 . T he s oc i a l s e r v ic e pr o v id er o p er a tes s pec if ic m ec h a n is m s f or es t a bl is h in g a n em po w er in g e n v iro nm en t. Rem ark f rom th e au d it or : <T h e s erv ic es of t he s oc ia l s er v ic e pr ov id ers m e et t h is c r i ter i a of t he EQ U A S S As s ura nc e c er ti f ic a t io n pr ogr a m > 21 Str e n gt hs Im pro vem e nt & de v e lo pm ents The Home internal rules, the attitude and action of the staff supported the continuous increasing the independent responsibility of the persons served . 32 . T he s oc i al s er v ic e pr o v i der s e lec ts pr ogr am m es wh ic h are bas e d o n a ne e ds as s es s m ent at th e l oc at i on wh ic h i s m os t c o n ve n i en t f o r th e p ers on s er ve d , f am i l y a nd c a r e tak er s Rem ark f rom th e au d it or : <T h e s erv ic es of t he s oc ia l s er v ic e pr ov id ers m e et t h is c r i ter i a of t he EQ U A S S As s ura nc e c er ti f ic a t io n pr ogr a m > Str e n gt hs Im pro vem e nt & de v e lo pm ents The social serv ice provider has identified the needs o f the current and potential persons ser ved . The service provider analyse s the client's needs through the individual plans, rehabilitation process and plans their services accordingly. 33 . T he s oc i a l s er v i c e pr o v id er of f ers p rog ram m es c ons is te n t wit h t h e i de nt if ie d n ee ds of i ts c us t om ers an d o bj ec t i v es f or t h e pr ogr am m e. Rem ark f rom th e au d it or : <T h e s erv ic es of t he s oc ia l s er v ic e pr ov id ers m e et t h is c r i ter i a of t he EQ U A S S As s ura nc e c er ti f ic a t io n pr ogr a m > Str e n gt hs Im pro vem e nt & de v e lo pm ents 22 A l l of pr ogr am s ar e ba s ed o n a p ers o n al p la n ( i nd i v i d ua l p l an ) a nd m eet t he ne e ds of t h e c l i en t . 34 . T he s oc i a l s er v ic e pr o v i der o per at es in d i v i du a l pr oc es s es t h at are dr i ve n b y th e n e eds of t he p e r s on s er ve d . Rem ark f rom th e au d it or : <T h e s erv ic es of t he s oc ia l s er v ic e pr ov id ers m e et t h is c r i ter i a of t he EQ U A S S As s ura nc e c er ti f ic a t io n pr ogr a m > Str e n gt hs Im pro vem e nt & de v e lo pm ents Examining the process of compilatio n individual plan for the persons served, I recognized, that the clear priority is client´s needs and expectations. 35 . T h e s oc i al s e r vic e pr o v id er d oc um ents t he p l a nn i n g of s er v ic e s b as e d o n th e id e nt if ic a ti o n of in d i vi d ua l n ee ds an d ex pec t at i ons of p ers ons s er ve d i n an I n d i vi d ua l P la n. Rem ark f rom th e au d it or : <T h e s erv ic es of t he s oc ia l s er v ic e pr ov id ers m e et t h is c r i ter i a of t he EQ U A S S As s ura nc e c er ti f ic a t io n pr ogr a m > Str e n gt hs Im pro vem e nt & de v e lo pm ents 23 The social service provider record s the identified needs and expectations of the person served in an Indiv idual Plan. The individual plans contain targets, working methods and also results. During the interv iews it was validated that each Individual Plan is accepted and signed by the person served (or his/her representatives). 36 . T he s oc i al s er v ic e pr o v i d er i d e nt if i es , d oc um en ts , a nd m a in t ai ns t he k e y s er v ic e d e l i ver y pr oc es s es t o th e p ers o ns s er v ed in l i n e wi th its vis i o n, m is s io n s ta t em ent a n d q u al i t y p ol ic y. Rem ark f rom th e au d it or : <T h e s erv ic es of t he s oc ia l s er v ic e pr ov id ers m e et t h is c r i ter i a of t he EQ U A S S As s ura nc e c er ti f ic a t io n pr ogr a m > Str e n gt hs Im pro vem e nt & de v e lo pm ents The process, related to the provision of Goals assessment, pursued by plans, the service, is mapped to the work and could be more evidence specific. individual plans. Taotletavate eesmärkide hindamine võiks olla rohkem tõenduspõhi ne. 37 . T h e s oc i a l s er v ic e pr o v id er r e vi e ws th is d e l i ver y p roc es s a n d m ain t ai ns c on tr ol o ver t h e d el i v e r y of th e s er v ic e. Rem ark f rom th e au d it or : <T h e s erv ic es of t he s oc ia l s er v ic e pr ov id ers m e et t h is c r i ter i a of t he EQ U A S S As s ura nc e c er ti f ic a t io n pr ogr a m > Str e n gt hs Im pro vem e nt & de v e lo pm ents 24 The social service provider monitors the performance of the key service delivery process during a regular evaluation of the quarterly plan (part of annual plan). Internal audit procedure was presented in the quality guidelines. 38 . T he s oc i a l s er v ic e pr o v id er e ns ur es th at the pers o n s er v ed c a n ac c es s a c on t in u um of s er v ic e s th at s p a n f rom ea rl y i n ter v e nt i o n to s u pp or t a nd res p o n d t o c h a ng i n g r eq u ir em ents o v er t im e . Rem ark f rom th e au d it or : <T h e s erv ic es of t he s oc ia l s er v ic e pr ov id ers m e et t h is c r i ter i a of t he EQ U A S S As s ura nc e c er ti f ic a t io n pr ogr a m > Str e n gt hs Im pro vem e nt & de v e lo pm ents The efforts of serv ice provider are directed to the conti nuum of services, linking the suppo rting living in community with em ployment support service. In this way, service provider can increase the client autonomy and quality of life, to find him a suitable job and supporting this work. 39 . T he s oc ia l s er v ic e pr o v i d er d e ve l o ps a s eam l es s c o nt i n uum of s er v ic es a nd red uc es b ar r ier s i n a m ult i - d is c i p li n ar y or m u lt i - ag e nc y s et t in g . Rem ark f rom th e au d it or : <T h e s erv ic es of t he s oc ia l s er v ic e pr ov id ers m e et t h is c r i ter i a of t he EQ U A S S As s ura nc e c er ti f ic a t io n pr ogr a m > Str e n gt hs Im pro vem e nt & de v e lo pm ents 25 Evaluation on continu um of serv ices is carried out on an annual plan. The social service provider operates services characterised by a multidisciplinary approach to the perso ns served in their Individual Plan. All plans have an individual approach and are carried o ut by a cross functional team where person served or representative of the perso n is included as a part of the team. 40 . T h e s oc i a l s er v ic e pr o vi d er o pe ra tes s er v ic es f rom a h o l is t i c a p pro ac h bas e d o n t he ne e ds a nd ex p ec ta t io ns of t h e p ers o n s er ve d wit h th e a im of im pro v i ng t h e qu a l it y of lif e f or t h e pe rs o n s er ve d . Rem ark f rom th e au d it or : <T h e s erv ic es of t he s oc ia l s er v ic e pr ov id ers m e et t h is c r i ter i a of t he EQ U A S S As s ura nc e c er ti f ic a t io n pr ogr a m > Str e n gt hs Im pro vem e nt & de v e lo pm ents The role of the staff is to be at the same time support person, supporting the persons served to achieve the objectives. The effectiveness of the quality of the life programme is evaluated. During the interv iews with the personal and with client it was also validated. 41 . T h e s oc i al s er v ic e pr o vi d er i d en t if i es t he ne e de d c om pe te nc es , s k il ls an d s u p por t f or s taf f t o e nh a nc e t h e qu a l it y of lif e f or p ers o n s er v ed . Rem ark f rom th e au d it or : <T h e s erv ic es of t he s oc ia l s er v ic e pr ov id ers m e et t h is c r i ter i a of t he EQ U A S S As s ura nc e c er ti f ic a t io n pr ogr a m > Str e n gt hs Im pro vem e nt & de v e lo pm ents 26 The social serv ice provider specifies and evaluates the competencies and skills for staff to enhance quality of life of persons served. The Client has the right to choose and, if necessary, to exchange a suitable supporting person. 42 . T h e s oc i a l s er vic e pr o vi d er i de nt if ies i ts bus i n es s r es u l ts a n d pr o vi d es f orm al p er io d ic a n d i nd e pe n de n t re v i e w a nd pr oc e d ures to ac h ie v e t h e tar g et ed r es u l ts . Rem ark f rom th e au d it or : <T h e s erv ic es of t he s oc ia l s er v ic e pr ov id ers m e et t h is c r i ter i a of t he EQ U A S S As s ura nc e c er ti f ic a t io n pr ogr a m > Str e n gt hs Im pro vem e nt & de v e lo pm ents Business plans shall be drawn up at the level of the medium -term period (until 2016). Strategic seminars fo r the assessment of the annual plans are considered once a year, the Home annual plan evaluated reg ularly (four times a year) . 43 . T h e s oc i al s er v ic e pr o vi d er i d en t if i es an d re g is t ers t he ou t c om es a n d be n ef i ts f or p er s o n s er ve d of th e rec e i v e s er v ic es on in d i v i du a l a nd c o ll ec ti v e b as is . Rem ark f rom th e au d it or : <T h e s erv ic es of t he s oc ia l s er v ic e pr ov id ers m e et t h is c r i ter i a of t he EQ U A S S As s ura nc e c er ti f ic a t io n pr ogr a m > Str e n gt hs Im pro vem e nt & de v e lo pm ents 27 The social service provider evaluates the achieved results of the objectives of each Individual Plan. In accordance with the Home internal rules , the everyday activities and operations are based on the person served individual and annual plan. 44 . T he s oc i a l s er v ic e pr o v id er e v a l ua tes its bus i n es s res ul ts i n or der to de t er m in e b es t va l u e f or purc h as ers an d f u nd ers ( ‘b es t v a lu e ’ c a n a ls o be ex pr es s e d i n r e la t io n to t h e i nc re as ed qu a l i t y of lif e of f ere d t o th e p ers o n be i n g s er v ed) . Rem ark f rom th e au d it or : <T h e s erv ic es of t he s oc ia l s er v ic e pr ov id ers m e et t h is c r i ter i a of t he EQ U A S S As s ura nc e c er ti f ic a t io n pr ogr a m > Str e n gt hs Im pro vem e nt & de v e lo pm ents The social service provider evaluates the satisfaction of purchasers, funding bodies and fo under. By the regular evaluation of the performance , social service provider supplemented the (home) vision. The main aim of the vision strategy 2017 is to offer services with best value. 45 . T h e s oc i a l s er v i c e pr o v i d er e va l ua t e s th e i nd i v i d ua l a nd c o l lec t i ve s at is f ac t io n of pe r s o n s s er ve d an d ot h er s tak e ho l de rs b y i nt er n a l a n d/ or ex t er na l e v a l ua t io n. Rem ark f rom th e au d it or : <T h e s erv ic es of t he s oc ia l s er v ic e pr ov id ers m e et t h is c r i ter i a of t he EQ U A S S As s ura nc e c er ti f ic a t io n pr ogr a m > Str e n gt hs Im pro vem e nt & de v e lo pm ents 28 The social service provider seeks feedback o n the repo rt on records and outcomes from stakeholders by the order of applied feedback system . The report on records and outcomes is communicated to stakeholders in an understandable form and language. 46 . T he s oc i a l s e r v ic e pr o v id er p ro v i des ac c es s i b le an d e as il y un d er s t a nd a b le r ec or ds on o utc om e, i nc l ud i n g p ers o na l p erc e pt i on a n d ac h i e v em ents Rem ark f rom th e au d it or : <T h e s erv ic es of t he s oc ia l s er v ic e pr ov id ers m e et t h is c r i ter i a of t he EQ U A S S As s ura nc e c er ti f ic a t io n pr ogr a m > Str e n gt hs Im pro vem e nt & de v e lo pm ents The report on records and outcomes is communicated to stakeholders in understandable form and language . During the interv iews revealed that home staff and management is actively involved stakeholders and clients in debt collection . 47 . T h e s oc i a l s er v ic e pr o v i d er ac t i v el y d is s em in at es org a n is a t io n perf orm anc e am ong its s t af f , s er v ic e us er s an d ex t ern a l s tak e ho l de rs . Rem ark f rom th e au d it or : <T h e s erv ic es of t he s oc ia l s er v ic e pr ov id ers m e et t h is c r i ter i a of t he EQ U A S S As s ura nc e c er ti f ic a t io n pr ogr a m > Str e n gt hs Im pro vem e nt & de v e lo pm ents 29 The part of social service provider reports located in his website. Special parts its performance to purchasers, funding bodies and staff through enterprise intranet. The reporting is done on monthly, quarterly and annual bases. 48 . T h e s oc ia l s er v i c e pr o v i d er has a s ta n dar d pr oc e d ur e f o r c o nt i nu o us im pro v em ent on t h e b as is of a n im pr o vem en t c yc l e. Rem ark f rom th e au d it or : <T h e s erv ic es of t he s oc ia l s er v ic e pr ov id ers m e et t h is c r i ter i a of t he EQ U A S S As s ura nc e c er ti f ic a t io n pr ogr a m > Str e n gt hs Im pro vem e nt & de v e lo pm ents Cyclic development consist compilation in the different levels and terms working plans, which procedures are documented. The results of quality improvement projects are documented and supervise regularly. Advanced methodologies revealed during the interviews. 49 The s oc i a l s er v i c e pr o v i der i d en t if i e s perf orm anc e i n d ic at ors f or m eas ur in g t he r es u l ts of t h e im pro v em ent ac ti o ns . Rem ark f rom th e au d it or : <T h e s erv ic es of t he s oc ia l s er v ic e pr ov id ers m e et t h is c r i ter i a of t he EQ U A S S As s ura nc e c er ti f ic a t io n pr ogr a m > Str e n gt hs Im pro vem e nt & de v e lo pm ents 30 The social serv ice provider has established performance indicators for measuring the results of improvement projects. The indicators are included in the working plans and they are assessed quarterly. 50 . T h e s er v ic e p r o v i der in tr od uc es an d m an a ges in n o va t i ve wa ys of work i ng th at ha v e b ee n i d en t if i ed bas e d on t h e n ee ds of s tak e ho l d ers . Rem ark f rom th e au d it or : <T h e s erv ic es of t he s oc ia l s er v ic e pr ov id ers m e et t h is c r i ter i a of t he EQ U A S S As s ura nc e c er ti f ic a t io n pr ogr a m > Str e n gt hs Im pro vem e nt & de v e lo pm ents T he s oc ia l s e r vic e p r o v id er s e es t he f utur e in of f er i n g m or e a lt ern a ti v e s er v ic es of i nn o v at i v e wa ys in suppor - ting everyday living in community and working support serv ices . At the level of the enterprise is an annual contest to find innovative innovation (the ingenio us solution contest), which participates every ser vice provider on a regular basis. 31 4. Agreed additional development / improvements < T he ap p l ic a n t d ec i de d o n t he f o l l o wi n g im pro v em en t ac ti o ns a nd / or ad d it i o na l d e v e lo pm en t f or t h e pe ri o d of t wo ye ars : > Sho rt d es c ri ptio n of the a cti on s ( in clud ing SM ART ob je ctiv es ) 1 „Help in managing everyday living ” services supporting with regard to em ployment and the integration with other em p- loyment services . Kogukonnas elamise toetamise integreerimine töötamise toetamise ja teiste tö öturu teenustega. 2 Implement co nsultant to provide empowerme nt and co nsul - ting services to the employed person served and to adv ise cooperatio n partners. Konsultandi rakendam ine jõustamis - ja nõustamisteenuste pakkumiseks tööl käivatele klientidele ning koostöö part - nerite nõustamiseks. 3 4 5 6 32 5. Closing remarks AS Hoolekandeteenused, Rakvere Lille kodu applied for the certification of EQUASS for help in managing everyday living (community living ser vice). The certification would cover up o ne part of a large company in so cial we llfare, which is Esto nian market leader in everyday -care services. The service provider, Rakvere Lille kodu ( referred to as Home ) is governed by the standards, on the one hand, at the level of the whole enterprise, o n the other hand , by the specific regulations appling to the home. In management levels it can be distinguished between a home and a public limited company, AS Hoolekand eteenused ( referred to as Enterprise ). The certifi cation services are provided to the people with mental disorder, but most of persons served are independent legal capacity. During the interviews the auditor established, that all of the related parties were involved in the process. The staff co uld have direct feedback on their activities because every client can chooses from among the staff perso nal their support person. During the v isit in Rakvere Lille kodu, I was convinced, that clear connectio ns between developing services and improving the life quality of the customers exist . The social service provider sees an imp lementatio n of quality systems as an oppor - tunity to improve th e indicators. At enterprise level, there is enough resource to find the best practices, carried out extensive research with stakeholder and have access to the corresponding science articles. O perational guide and quality guidelines was compiled systematically and smartly. Ho pefully, these documents will implement also with specific provisions at the level of homes. In co nclusion, the documentatio n was com prehensive , understandable and easier to use. After verificatio n the indicato rs during the site visit, reviewing documentatio n, conducting several interviews with clients, employees and stakeholders, the auditor reached the conclusion that the criteria’s for quality assurance of the European Q uality for Social services were fully met. The audit was conducted very smoothly and effectively thanks to the help of the social service provider cooperatio n. The clients of “Rakvere Lille kodu” and its employees were fully devoted and contributed hundred percent to the tasks successful implementation. In co nclusion the auditor thanks all of the staff and persons served for their cooperatio n in conducting the audit. 33 Kokkuvõtteks Auditeerimisega taotletav kvaiteedisertifikaat hõlmab ühte osa aktsiaseltsis t Hoolekandeteenused , mis on hoolekandeteenuste osas Eesti turu liider. Teenuse osutaja, Rakvere Lille kodu tegevust reguleerivad ühelt poolt normid ettevõtte tasandil, teisalt vaid konkreetsele allüksusele laienevad regulatsioonid. Ka juhtimistasandites saab eristada kodu ja aktsiaseltsi. Auditis hinnatavaid teenuseid osutatakse vaimupuudega inimestele, kellest enamik on iseseisva teovõimega. Läbiviidud intervjuude käigus selgus et (teenuse osutamise) protsessi on kaasatud kõik olulised osapooled. Personal saab vahetut tagasisidet, kuna iga klient saab nende seast valida endale tugiisiku. Visiidi käigus Rakvere Lille kodusse täheldasin selgeid seoseid osutatavate teenus - te ja kliendi elukvaliteedi vahel. Teenuse osutaja näeb kvaliteedisüsteemi rake nda- mises võimalusi neid näitajaid parandada. Ettevõtte tasandil on piisavalt ressurssi et leida parima id praktika id, läbi viia laiaulatuslikke uuringuid huv igruppidega ja tutvuda vastavate teadusartiklitega. Tööjuhendid ja kvaliteedijuhised olid koostat ud süsteemselt ja läbimõeldult. Loodetavasti kohaldatakse neid spetsiifiliste sätete lisamisega ka kodude tasandil. Kokkuvõtvalt oli dokumentatsioon ulatuslik, mõistetav ja kergesti kasutatav. Peale kvaliteediindikaatorite tuvastamist, tutvumist dokumenta tsiooniga, klientide, töötajate ja kolmandate osapooltega peetud intervjuusid on audiitor jõudnud järeldusele et asutus vastab EQUASS´i kriteeriumidele. Auditi läbiviimine sujus tänu koostööle kiiresti. Rakvere Lille kodu elanikud ja töötajad panustasid kõik püstitatud eesmärgile, v iia audit läbi võimalikult efektiivselt ja tõrgeteta. Minu südamlik tänu neile selle eest. Rak v er e, Es t on i a. 11 . 12 . 20 1 3. Ra i n S e pp i ng 34 EQUASS ASSURANCE ASUTUSE KÜLASTUSE ETTEVALMISTAMISE VORM Asutuse külastus: 10-11.12.2013 AS Hoolekandeteenused (Rakvere Lille Kodu) Rain Sepping © 2012 by European Quality for Social Services (EQUASS) Kõik õigused kaitstud. Antud dokumendi elemente ei tohi paljundada, kopeerida ega muul elektroonilisel moel salvestada ilma EQUASS kirjaliku loata. Asutuse külastuse ettevalmistamise küsimused EQ U AS S As s ur a nc e t ao t lus v or m i le j a a nt ud l is ai nf orm ats i oo n i l e p õh i n ed es pa l um e te i l e tt e va lm is t us ek s v as t at a j är g ne v at e l e s e l gi t us t n õ ud v at e l e k üs i m us tel e : Üldised teemad (max. 10 küsimust) 1. As ut us e pik a aj a l is ed e es m ärg id j a j ä rj e p id e v ar e ng . 2. K l ie nt i d e õ ig us ed j a k oh us tus e d. 3. T agas is i de v õ im al us ed tö öt aj at e, k li e nt i de j a k olm and a te os a po o lt e as p ek tis t. 4. K oos tö ö p ar tn er it e j a k oha l ik u k og uk on n ag a . 5. K l ie nt i d e e luk v a l it e ed i h i nd am is k rit ee ri um id . 6. T ööt i ng im us e d, per s o n a li are n dam i ne . 7. K ae b us t e m en e tl em in e . 8. T een us e s a aj a te vaj a d us t e v ä lj as e l gi t am in e. 9. T een us e os ut am is e ga s eo t ud pr o ts es s i d e d o k um ent e er im in e. 10 . T een us t e ar e nd am in e . Version 1.0 2 1. Kvaliteedi põhimõtetele ja EQ U ASS Assurance kriteeriumitele vastavuse küsimused / teemad: Te en us e s a aj a d Kv al i te e d i ju ht J uh t/ dir ek tor Huv i gr up i d P er s o n a l Juht im in e 1. K u id as m õõd a te as u t us e m is s i o on X X te os t am is t l ä b i os ut at a v at e t ee n us t e? 2. M i ll is e na n ä et e k va li t ee d is t a nd ar d i m õj u p ik aaj a lis t e ees m ärk id e X s aa v u tam is el ? 3. K u id as j õu a b t e i en i hu v i gr up p i de X X ta g as is i d e te e nus t e k o ht a ? 4. K u id as j õ u ab te i en i t ee n us t e k oh ta k äi v X i nf or m ats io o n? 5. K u id as v as t ab os u t at a v t ee n us X üh is k o nn a o ot us t e l e? P er so na l 1 K ir j el d ag e p ers on a l i are n d us p o l ii t ik at ? X X 2 K as te t e at a e n da k oh t a k äi v ai d k om pet e nts us nõ u de i d ? Kas ne i d on X m uude t ud ? 3 K ir j e l da g e om a tö öt i ng im us . K as ne e d X v as t a v ad es i ta t ud n õ u et e l? 4 Ku i d as t o im ub p e rs on a l i k aas am in e X X o lu l is t e o ts us t e te g em is s e? 5 K u id as t un n us t at ak s e tö ö taj a id ? X X Version 1.0 3 Õ igu se d 1. K u id as k og ut e ja reg is tre er i te x x ta g as is i d et ? 2. K as t e e nus e s aaj a d o n te a d l ik ud om a x x õ ig us t es t j a k oh us tus t es t ? 3. K u i das saab te en us e s aaj a te h a ots us ei d t e en us t e os ut am is e g a x x s eo n du v a lt ? 4. K u id as f ik s eer i te om a t e ge v us e X X te e nus e s a aj a a b is tam is el ? 5. M i l le l e t u g in e v al t s aa t e vä i ta e t o l et e X X k lie n ti t em a põ h i õi g us t es t t e a vi t an u d? E et i k a 1. K u id as te k a its e te om a k l i en te X X är ak as ut am is e e es t? 2. Ku i d as h i nd a te t ee n us t e vas ta v us t X X X k lie n d i v aj a d us t e ga ? 3. K u id as m a an d at e tö ök es k k onn a r is k e? X X 4. M i ll is e d on k li en d it o im ik ute g a X X X tu t vum is e pr ots ed u ur i d? 5. K u id as j ag u n e va d v as t ut us al a d X X te e nus e os ut am is e l ? Koo st öö suh t ed 1. M i ll is e d o n p ar im ad nä i te d k o os t öös t X X X te is te or g a nis a ts i o on i d eg a ? 2. Kas pr ae g us e d k oo s tö ös uh te d lo o v ad X X oo d at a v at l is a v äär t us t ? 3. M i l l is t e te e nus t e s aaj at e huve X X es in d a va te üh e nd us te g a te t ee t e k oos t öö d t ee n us t e ar e nd am is e l ? Version 1.0 4 4. K as ja k u id as o l et e rak e nd a nu d X X v ab a ta ht l ik k e? 5. O s al em in e 1. Ku i d as s a a vu t at e k lie n ti d e os a lus e X X X te e nus te pl a ne er im is e pro ts es s is ? 2. K as te e nus es m i d a os u ta t ak s e o n X X ar ves t at ud k l i en d i in d i v id u a als e i d v aj a d us i ? Ku i das ? 3. M i ll es s e is n e b te e nus e s aaj at e X X j õus tam i ne ? M is a i t ab s e l le l k a as a ? K ui d as s e da m õõt a ? 4. 5. Is ik uk e sk su s 1. K u id as o le t e k aar d is t an u d k l ie n di X X v aj a d us e d ? 2. K u id as k uj u n da t ak s e t ee n us t e X X X os u t am is e e es m ärk ? 3. M is o n in d i v id u a als es t eg e v us p l a an is X X te i e j aok s ol u l i ne ? 4. Ku i das s is a l d a b i nd i v i du a a ln e X X te g e vus p la a n k l i en d i o ot us ei d ? 5. Lai ah a ar de li su s 1. K u id as m õõ t a k li e n ti d e el uk v a li t ee d i X X X tõ us u? 2. K u id as j ä äd v us ta te t e en us e X X os u t am is e pr ots es s i? 3. K u id as ta g ad a k a t k em atu t ee n us t e X X ah e l ? Version 1.0 5 4. M is p i ir a b s e n is es t l ai em al t k as u ta d a X X m ult id is ts ip l i na ars et m ees k o nd a ? 5. T ulemu st el e 1. Ku i da s h in d at e os u t at ud t e en us te X X X ori en t e e rit u s tu l em us l ik k us t k li e nd i e luk v a l it ee d i l e? 2. K ui d as h i n da te t ee n us es a aj a te ja X X X hu v i gr up p i de r ah u lo l u ? 3. M i ll is e d on t ee n us e s a aj a t e X X k as ut eg ur i d? 4. K as ra h u lo l u uur i n gu d on o ln u d X X p iis a v a lt p õ hj a l ik ud ? 5. Pi dev a r eng 1. M i ll is e d on p e a m is ed t e ge v us e X i nd ik aa t or id ar e n gu m õõ tm is e l ? 2. K as o le te rak e nd an u d in n o v aa t il is i X X tö öm eet o d ei d ? 3. M i ll is t el e hu v i gr up p id e v aj a dus t el e X X v as t a v ai d t e en us e id p la n eer i te h ak ata os u t am a? 4. M is on h etk e l k äs il k v al i te e d i X par e n dam is ek s ? 5. Version 1.0 6 2. Nõutav dokumentatsioon EQ U AS S As s ur anc e ta ot l us es s e m ärg i tu d i nf o le j a lis a de l e p õh i n ed es pa l um e v aa t lus ek s e tt e v a lm is ta d a j är g n e v d ok um ent ats i oo n : 1. A S H KT T öök or r a l d u s e r e eg l i d 2.T e en us te j är e l v a l ve ak ti de r eg is ter 3. A S HKT k v a l it ee d ij u ht . 4. AS H o o lek a nd et ee n us e d m is s i oo n , v äär t us e d, v is io o n ja s tra t ee g i lis e d ees m är gi d a as t ak s 2 0 17 5. A S HKT T a gas is i d e s üs t e em 6. T öö taj at e k oos o lek u pr ot ok o l l 18 . 10 .2 0 13 7.T ö öt aj a t ö öt er v is ho i u - j a t ö öo h ut us al a s e j u he n dam is e k a art 8. A S H KT tu g it e en us t e k v a li t ee d i ga r ah u l ol u 2 01 2 .a k üs it l us e k ok k uv õt e 9. R ak v ere t ö öt aj a t e r ah u l ol u u ur i ng 2 0 12 , k ok k uvõ te 10 . Ko o l it us k a va 20 1 3 11 . A S H KT t öö p la a n 2 01 3 Version 1.0 7 11. Kliendi tegevusvõim e hindamisküsimustiku kasutamise ja tegevusplaani koostamise sisuline juhend 12 . H u v igr u pp i d e oo t us e d E es tis 20 1 3, t ur u - u ur i ng u k ok k uv õt e . 13 . A S H KT R ak ver e L i l l e K od u t öö p l aa n 2 01 3 14 . P ers o n a li v är b am is e , or g a n is a ts io o n i s is e n em is e j a v ä lj um is e p õ h im õtt ed . 15 . R ak ver e L i l le K od u t öök es k k onn a r is k i an a lü üs 3. Personali, teenuse saajate ja teiste oluliste huvi gruppide intervjueerimine EQ U AS S As s ur anc e t ao t lus es an tu d v as t us te l e j a t õ en d it e l e p õh i ne d es p a lum e k orral d ad a i n ter vj u ud j är gm is te in im es t eg a (f unk ts io o n j a k es t v us ) : Juhtkond Kestvus 1. As ut us e j uh t 30 m in ut i t 2. K v a li t ee d ij u h t 40 m in ut i t 3. 4. 5. 6. Version 1.0 8 Personal Kestvus 1.T e ge v us j uh e nd aj ad ( 2 - 3 ) 40 m in ut i t 2. 3. 4. 5. 6. Teenuse saajad Kestvus 1. Er i v aj a d us t eg a i n im es e d ( 2 - 3) 50 m in ut i t 2. K l ie n ti d e l ä he d as e d , võr g us t ik u l iik m ed 40 m in ut i t ( 2- 3) 3. 4. 5. 6. Teised huvigrupid Kestvus 1. Ra h as t aj a 30 m in ut i t 2. P art n er 30 m in ut i t 3. 4. Version 1.0 9 5. 6. 4. Asutuse kül astuse ajakava formaat As ut us e k ül as tus pe ak s o l em a k orra l da t ud v as t a v al t j är gn e v at e le j uh is te l e: a. As ut us e k ül as tus pe ak s o l em a k av a nd a tu d k ah e l e tö ö pä e v a le ( = 1 6 tu n d i) b. Dok um en ta ts io o ni g a t ut v um in e p e ak s olem a p l an e er it ud es im es e 3 h s is s e k ülas tus e es im es e l p ä e va l . c . P äe v ak a vas pe ak s ol em a s ag ed as ed pa us i d (1 5 – 3 0 m inu t it) , et a u d ii t or s aak s in d ik aa to r i t e tõ e nd e i d ü le va a d at a j a k orr as t ad a . d. In ter vj u ud j uh tk on n a, per s o na l i j a t e is te g a ( vä l is ed hu v i gr up i d/ par tn er i d) pe ak s k es tm a m ax 30 - 5 0 m in ü h e in ter vj uu k oh t a . I n ter vj u u d t ee n us e s aaj at e ga pe ak s id ol em a k orra l d a tu d gr u p ii n ter vj u ud e na ( m ax 5- i n im es t k orr ag a) e. J uh i g a/ d ir ek tor ig a i n ter vj uu p e ak s ol em a p la n ee ri t ud as ut us e k ülas t us e te is e le p ä e va l e ( s o o v it a va l t p ea l e lõ u na l) . f. Lõ p l ik as ut us e k ül as t us e pr ogr am m peak s o lem a t ao t lej a j a au d i it or i va h e l k ok k u le p it u d j a s a ad e tu d EQ U A S S k o ha l ik ul e es in d aj a l e . Asutuse külastuse ajakava 10 . 12 .2 0 13 P äev 1 Ae g T egev us ( l üh ik e k irj e l dus ) 9: 0 0- 1 0. 0 0 A v ak oos o lek . T u t vum i ne j a s is s ej u ha tus au d it is s e. 10 . 00- 1 2 .0 0 T utv um in e d ok um ent i d eg a 12 . 00- 1 2. 3 0 Lõ u na 12 . 30- 1 5. 0 0 T utv um i n e d ok um ent i d eg a Version 1.0 10 15 . 00- 1 6. 0 0 K oh tum i ne k v al i te e d ij u h ig a 16 . 00- 1 7. 0 0 K oh tum i ne per s o na l i g a 11 . 12 .2 0 13 P äev 2 Ae g T egev us ( l üh ik e k irj e l dus ) 9: 0 0- 10 . 00 K oh tum i ne par t ner i g a 10 . 00- 1 1. 0 0 K oh tum i ne r ah as taj ag a 11 . 00- 1 2. 0 0 K oh tum i ne k l ie nt i d e o m as teg a 12 . 00- 1 2. 3 0 Lõ u na 12 . 30- 1 4. 0 0 K oh tum i ne k l ie nt i d eg a 14 . 00- 1 5. 0 0 K oh tum i ne t e ge vj u h ig a 15 . 00- 1 6. 0 0 K ok k uvõt e te t e gem i ne 16 . 00- 1 7- 0 0 Lõ p uk oos o lek Version 1.0 11 EQUASS ASSURANCE APPLICATION ADDITIONAL INFORMATION 1. Short information about the organisation in the native language AS Hoolekandeteenused on riigile kuuluv äriühing, mille põhitegevusala on psüühilise erivajadusega täiskasvanud isikutele hoolekandeteenuste pakkumine. Pakume lühi- ja pikaajalisi hoolekandeteenuseid psüühilise erivajadusega täiskasvanutele ja lastele ning teenuseid eakatele, kes vajavad oma igapäevaelu korraldamisel ning ühiskonna- ja tööelus osalemiseks tuge ning juhendamist. Teenuseid osutame nii inimese kodus, kogukonna keskel kui meie enam kui kahekümnes kodus üle Eesti. Meie teenuseid on võimalik osta paindlike hindadega tunni, päeva, kuu ja aasta kaupa ning intervallteenusena. Loome uusi teenuseid ning laiendame olemasolevate teenuste pakkumist sinna, kus selleks on vajadus. Meie ettevõte pakub järgmiseid teenuseid:  asenduskoduteenus lastele, kellel on kas vaimne alaareng alates mõõdukast astmest koos kaasnevate kergemate käitumishäiretega, liitpuue või pervasiivsed arenguhäired koos vaimse alaarenguga;  lapsehoiuteenus;  üldhooldusteenus eakatele;  rehabilitatsiooniteenus inimestele, kes vajavad abi toimetuleku suurendamisel ja toetussüsteemi leidmisel. Tegeleme ka kinnisvara arenduse ja haldamisega ning muu majandustegevusega, mis on seotud hoolekandelise tegevusega. AS Hoolekandeteenused on asutatud 2007. aastal. AS Hoolekandeteenused on loodud koondamaks üle Eesti paiknevate erihooldekodude juhtimine ja haldamine ühe katuse alla. Selle eesmärgiks on kompetentsi koondamine ning sellest tulenevalt teenuse parem ja ühtlasem kvaliteet. Käesoleval ajal on ettevõtte hallata 24 erihoolekande ja 1 eakatekodu ning me osutame teenust ligi 2500 psüühilise erivajadusega inimesele. Ettevõttes töötab üle 1000 töötaja. 2. Short information about the organisation in English (activities, clients, etc.) AS Hoolekandeteenused is a state-owned enterprise and the main area of activity of the organisation is providing social welfare services to adults with special mental needs. In addition to providing services for adults, we offer substitute home and childcare service to children with special mental needs and care services to elderly people. Our services can be acquired with flexible prices by the hour, day, month and year and as a periodic service. We create new services and expand offering existing services to the locations where they are needed. The enterprise was established in 2007 and it was formed of 16 care homes that had been managed by county governments until then. Several of our homes have a long and dignified history, for decades they have rendered services to people with special mental and physical needs and helped them to cope with their life better. By today we have expanded to almost every county and our twenty-three homes throughout Estonia have more than 2,500 places. 55 new family houses for people with special mental needs in eleven different locations in Estonia will be ready by the end of the year 2013 – we establish eight new modern homes formed of contemporary family houses and expand three working homes. AS Hoolekandeteenused Imastu Koolkodu. At the moment Rakvele Lille Kodu is offering 2 different kind of services for 25 adults with special needs. 3. Name of the organisation as you would want it to appear on the EQUASS Assurance certificate AS Hoolekandeteenused Rakvere Lille Kodu 4. Name of services / departments of the organisation in the scope of the application as you would want it to appear on the EQUASS Assurance certificate: Living in the community Day care service 5. Organisation’s logo Information to be published on EQUASS website: Name of the organisation: AS Hoolekandeteenused, Rakvere Lille Kodu Post address: Merimetsa tee 1, 10614 Tallinn, Estonia Director: Riina Kink, [email protected] Contact person: Tiina Unukainen, [email protected] Email: E-mail address: [email protected] Web: www.hoolekandeteenused.ee Kristi Reimets Saatja: Keiu Talve Saatmisaeg: 7. jaanuar 2014. a. 11:46 Adressaat: Kristi Reimets Teema: FW: EQUASS audit report AS Hoolekandeteenused, Rakvere Lille Kodu EST2013- 26 Manused: Asutuse külastuse ettevalmistuse vorm2.doc; EQUASS_taotlusvorm_2013_AS _HKT_Rakvere.xls; Rakvere Lille kodu Audit Report.docx; EQUASS_taotlusvorm_2013 _AS _HKT_Rakvere.pdf; EQUASS_taotlusvorm_2013_AS _HKT_Rakvere.html; Additional Information Form 5.12.13.doc_rakvere_lille_kodu.doc From: Keiu Talve Sent: Friday, December 20, 2013 12:07 PM To: Guus van Beek ([email protected]); Marie Dubost ([email protected]) Subject: EQUASS audit report AS Hoolekandeteenused, Rakvere Lille Kodu EST2013- 26 Tere, Attached you’ll find an audit report and other documentation of Rakvere Lille Kodu EQUASS Assurance audit. In case the Excel file doesn’t open, please try pdf or html files! Keiu EQUASS Eesti Astangu KRK Tel: +372 5682 9104 www.equass.ee www.astangu.ee 1

Allikas: Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus dokumendiregister →