ISF projekt "Koostöövõime arendamine inimkaubanduse ohvrite tuvastamiseks ja abistamiseks Eestis"

logo Tegevuskava ja eelarve Esitada allkirjastatult hiljemalt 15 tööpäeva jooksul pärast toetuse andmise tingimuste (TAT)/toetuslepingu kinnitamist. Tegevuskava ja eelarveridade vahelist jaotust tohib muuta kuni kaks korda aastas (taotlus esitada Siseministeeriumile 15. jaanuariks või 15. juuniks). Tegevuskava ja eelarve muutmist ei ole vaja taotleda järgmistel juhtudel: -eelarverida suureneb vähem kui 15% kinnitatud eelarvereale plaanitud summast; -eelarvereale planeeritud summa jaotus muutub aastate lõikes; -täpsustub tegevuste kulude detailne kirjeldus. Projekti nimi: “Koostöövõime arendamine inimkaubanduse ohvrite tuvastamiseks ja abistamiseks Eestis” SFOSi kood: ISF.1.03.23-0013 Abikõlblikkuse periood: 01.01.2023-31.12.2026 Aasta 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Kokku Kokku Märkused Abik Abik Abik Partneri õlbli õlbli õlbli Abikõlblik Toetuse saaja (MTÜ Partneri (SKA) Abikõlblik kulu Abikõlblik kulu Abikõlblik kulu Abikõlblik kulu Abikõlblik kulu k k k kulu Rea nr Projekti tegevused ja kulukohad Kulu detailne kirjeldus abikõlblik kulu Mondo) abikõlblik kulu (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) kulu kulu kulu (elluviija+ (EUR) abikõlblik (EUR) (EU (EU (EU partner) kulu (EUR) R) R) R) 1.1. Otsesed kulud 0,00 72 091,37 109 604,39 257 414,75 45 410,49 0,00 0,00 0,00 377 087,07 29 900,00 77 533,93 484 521,00 1.1.1 Projekti juhtimine Projektijuhi ülesanded: projekti üldine koordinatsioon, sh 2026.a. esimesed kolm kuud võtab assistent suures osas juhrühmad, aastaaruanded, kommunikatsioon, koolituste (1.1.2, üle projektijuhi ülesanded (tööülesanded kirjeldatud 1.1.3, 1.1.6, 1.1.8) korraldamine järgmisel real), et projektijuht Külvi Noor saaks ajutiselt suurema koormusega täita teise ISF projekti ülesandeid (algselt pidigi projektijuht hakkama teises projektis alates 01.01.2026 täitma ülesandeid täies mahus ja seal tuleb hakata tegevusi tegema - teavituskampaania ja õppevisiidi ettevalmistus). Kui assistent 0,00 32 980,74 42 700,27 39 017,10 10 500,00 125 198,11 0,00 0,00 125 198,11 projektiülesannete täitmise lõpetab, siis täidab Külvi Noor ca 3 kuud aprillist kuni juunini 2026 ise projektijuhi ülesandeid (sh on tema vastutada täiendavate koolituste sisuloome, koolitusmaterjalide koostamine ja osalise koormusega koolitamine, lõpetab projekti, teeb aruanded, maksetaotlused ja osaleb auditites). Lisaks on soov viia projektijuhi töötasu samale tasemele teiste JDM projektijuhtide omaga - 2800€ bruto. Siia reale juurde 5727,46 EUR 1.1.1.1 Projekti assisteerimine Projektijuhi assisteerimine Projekti assistendi koormus 2026 alguses ca 3 kuud on täiskoormus, et tagada planeeritud täiendavate koolituste kiire korraldus (pakkumiste küsimine ja kokkulepped teenusepakkujatega, suhtlus koolitusel osalejatega jms.) 0,00 0,00 2 734,87 21 878,96 10 500,00 35 113,83 0,00 0,00 35 113,83 ja projekti maksetaotluse tähtaegne koostamine ja tõendamine. Sõlmitakse tähtajaline tööleping märtsi lõpuni 2026. Siia reale juurde 10500+2791,48 EUR = 13 291,48EUR 1.1.1.2 Projekti aastaaruanded ja kommunikatsioon Aasta kokkuvõtted (3), projekti üldkommunikatsioon 0,00 0,00 2 447,32 2 428,94 1 123,74 6 000,00 0,00 0,00 6 000,00 Jääb samaks 1.1.1.3 Juhrühma kohtumised juhtkomisjoni kohtumised (12) 0,00 621,92 1 178,34 1 173,20 26,54 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00 Jääb samaks 1.1.2 ABC piirkondlikud koolitused (8) sh eksperdi tööjõukulu, toitlustus, majutus, transport, vaj tõlge, 0,00 5 865,60 17 103,70 43 649,38 8 962,32 0,00 0,00 0,00 75 581,00 0,00 0,00 75 581,00 Jääb samaks materjalide koostamine, ruumi rent jm 1.1.3 Piirkondlikud koostööseminarid (4) sh eksperdi tööjõukulu, toitlustus, majutus, transport, vaj tõlge, 0,00 0,00 190,48 87 496,30 9 065,22 0,00 0,00 0,00 96 752,00 0,00 0,00 96 752,00 Jääb samaks materjalide koostamine, ruumi rent jm 1.1.4 Haridustöötajate koolitused (4) sh tehniline korraldus, toitlustus, majutus, transport, vaj tõlge, materjalide koostamine, ruumi rent, koolituste turundus ja kommunikatsioon, jm 0,00 2 638,00 2 638,00 5 274,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 550,00 0,00 10 550,00 Jääb samaks 1.1.5 Koolitajate koolitused (6) inimkaubanduse sh sisutegevuste juhtivkoordinaatori töötasu (tegevuste 1.1.5 ja valdkonnas töötavatele ametnikele ja 1.1.7 juhtimine ja koordineerimine) sh e-kursuse noortega töötavatele organisatsioonidele loomine,koolitajate tööjõukulu, toitlustus, majutus, ruumirent, Tegevus lõpetatud. Oli algselt 50040, eeldatav jääk transport, vaj tõlge, koolituskavade loomine ja koolituste tehniline 0,00 1 337,99 13 465,63 33 163,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 967,03 47 967,03 2072,97 liigub 1.1.1.1 reale. korraldus, koolitusmaterjalid ja vajalikud õppevahendid. 1.1.6 Teenindussektori koolitused, sh hotellidele ja sh eksperdi tööjõukulu, toitlustus, majutus, transport, vaj tõlge, restoranidele materjalide koostamine, ruumi rent jm kulud koolituse läbiviimiseks, e-koolituse tootmine (sh õppedisainer, Algselt oli 33955€, eeldatav jääk 6 914,07€, sellest 0,00 576,00 22 300,00 4 164,93 2 975,87 0,00 0,00 0,00 30 016,80 0,00 0,00 30 016,80 keeletoimetus, tehniline teostus, videotöötlus), e-koolitust 1512,87€ liigub reale 1.1.1.1. ja 2425,33€ reale 1.1.8. tutvustav praktiline seminar sihtrühmale 1.1.7 Inimkaubanduse spetsialistidele e- sh haridustehnoloogi (2) töötasud (tegevus 1.1.7), multimeedia õppekursuse väljatöötamine spetsialist (tegevus 1.1.7) ja simulatsioonikeskuse ekspert (tegevus 1.1.7), teoreetiliste materjalide küljendamine ja kujundamine, praktiliste ülesannete disainimine ja tehniline teostamine, testide koostamise administreerimine ja tehniline teostus, videote jt audiovisuaalsete lahenduste integreerimine e- Algselt oli 45 000, peale tegevuste lõpetamist on eeldatav 0,00 8 721,12 4 845,78 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 566,90 29 566,90 kursusele, täiendavate e-kursuse koolitusmaterjalide loomine jääk 15 433,1 liigub 1.1.1. ja 1.1.1.1 ridadele. (ekspertide töötasu) 1.1.8 Inimkaubanduse ohvrite tuvastamise ja sh eksperdi tööjõukulu, küljendus, kujundus, sisutekstide loome abistamise juhendmaterjali uuendamine ja olemasoleva täiendamine, koordineerimine jm Algselt oli 3000€, siia vaja juurde 2425,33€, kuna 0,00 0,00 0,00 3 168,53 2 256,80 0,00 0,00 0,00 5 425,33 0,00 0,00 5 425,33 kujundustöö koos protsessijooniste loomisega läheb algselt planeeritust kallimaks. 1.1.9 Haridustöötajatele koolitus- ja sh hariduseksperdi tööjõukulu, sisutegevuste juhtiveksperdi juhendmaterjalide koostamine, sh e-õppe töötasu (tegevuste 1.1.4 ja 1.1.9 juhtimine ja koordineerimine), kursus koos õppematerjalidega, sh sisutegevuse (p 1.1.4 ja 1.1.9) kommunikatsioonieksperdi kohandatakse õppefilm vm õppevahendid. töötasu (koolituse info, õppematerjalide, animatsiooni ja filmi levitamine), e-kursuse disain, tehniline tugi (kujundus, 0,00 19 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 350,00 0,00 19 350,00 Jääb samaks videograafika, montaaž), turundus, metoodilised materjalid õpetajale, filmikogusse 1 film (litsentsitasu + tõlked-subtiitrid) Projektitaotluse eelarve kokku (2023- 2026) projektijuhtimine (nii personali- kui majanduskulud) 169 311,94 Projektitaotluse eelarve kokku (2023- 2026) sisutegevused (nii elluviija kui partneri personali- ja majanduskulu) 315 209,06 Projektitaotluse eelarve kokku (2023- 2026) 484 521,00 Osa 2: Projektide finantsplaan Aasta 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Kokku Sum Sum Sum Finantsallikate jaotus Summa Summa Summa Summa Summa ma ma ma Summa 1 Toetatavate projektide eelarve kokku 2 Toetus kokku 0,00 72 091,37 109 604,39 257 414,75 45 410,49 484 521,00 2.1 sh ISFi/AMIFi/BMVI osalus 90% 0,00 64 882,23 98 643,95 231 673,28 40 869,44 436 068,90 2.2 sh riiklik kaasfinantseering 10% 0,00 7 209,14 10 960,44 25 741,48 4 541,05 48 452,10 Osa 3: Partnerite kulud (kui kohaldub) Partnerite abikõlblikud kulud Aasta Jrk nr Partner 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Kokku 1 MTÜ Mondo 0,00 21 988,00 2 638,00 5 274,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 900,00 2 SKA 0,00 10 059,11 18 311,41 49 163,41 0,00 0,00 0,00 0,00 77 533,93  PARTNERLUSE KINNITUS Toetuse saaja nimi Justiits- ja Digiministeerium Projekti pealkiri Sisejulgeolekufondi erimeetme projekt ISF/2022/SA/3.3.1/002 THB "Koostöövõime arendamine inimkaubanduse ohvrite tuvastamiseks ja abistamisek s Eestis" Projekti periood 01.01.2023 kuni 31.12.2026 Projekti partner Täielik juriidiline nimi Sisekaitseakadeemia Registrinumber 70004465 Allkirjaõiguslik isik (nimi ja amet) Riin Tamm, teadusprorektor Ülesanded projekti rakendamisel Inimkaubanduse ennetamise ja tõkestamise valdkonnas töötavatele spetsialistidele e-õppe kursuse väljatöötamine, kuue kahepäevase koolitajate koolituse korraldamine Kontaktisik (nimi ja amet) Kristiina Karula, projektide koordinaator Projekti partneri täieõigusliku esindajana kinnitan, et  olen teadlik, et enne esimese makse saamist pean esitama Siseministeeriumile: - väljavõtte oma raamatupidamise sise-eeskirjast, milles on kirjeldatud, kuidas projekti kulusid ja nende tasumist eristatakse raamatupidamises muudest projekti elluviija ja partneri kuludest; - asutuse/organisatsiooni/ühenduse riigihangete korra.  olen teadlik, et pean täitma Vabariigi Valitsuse 12. mai 2022 määruse nr 55 „Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused “ § 10 lõigetes 2 ja 3 ning §-is 11 toetuse saajale kehtestatud kohustusi, sh järgima ostumenetluse läbiviimise nõudeid;  kohustun andma igakülgse sisulise panuse seiresse, kontrolli, auditisse või hindamisse;  kohustun säilitama dokumente vastavalt perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse §-le 18 ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/1060 artikli 82 lõikele 1 viis aastat elluviija le tehtud lõppmakse tegemise aasta 31. detsembrist arvates. (allkirjastatud digitaalselt) PARTNERLUSE KINNITUS Toetuse saaja nimi Justiitsministeerium Projekti pealkiri Sisejulgeolekufondi erimeetme projekt ISF/2022/SA/3.3.1/002 THB "Koostöövõime arendamine inimkaubanduse ohvrite tuvastamiseks ja abistamiseks Eestis" Projekti periood 01.01.2023 kuni 31.12.2026 Projekti partner Täielik juriidiline nimi Sisekaitseakadeemia Registrinumber 70004465 Allkirjaõiguslik isik (nimi ja amet) Ülesanded projekti rakendamisel Inimkaubanduse ennetamise ja tõkestamise valdkonnas töötavatele spetsialistidele e-õppe kursuse väljatöötamine, kuue kahepäevase koolitajate koolituse korraldamine Kontaktisik (nimi ja amet) Kristiina Karula, projektide koordinaator Projekti partneri täieõigusliku esindajana kinnitan, et  olen teadlik, et enne esimese makse saamist pean esitama Siseministeeriumile: - väljavõtte oma raamatupidamise sise-eeskirjast, milles on kirjeldatud, kuidas projekti kulusid ja nende tasumist eristatakse raamatupidamises muudest projekti elluviija ja partneri kuludest; - asutuse/organisatsiooni/ühenduse riigihangete korra.  olen teadlik, et pean täitma Vabariigi Valitsuse 12. mai 2022 määruse nr 55 „Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused“ § 10 lõigetes 2 ja 3 ning §-is 11 toetuse saajale kehtestatud kohustusi, sh järgima ostumenetluse läbiviimise nõudeid;  kohustun andma igakülgse sisulise panuse seiresse, kontrolli, auditisse või hindamisse;  kohustun säilitama dokumente vastavalt perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse §-le 18 ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/1060 artikli 82 lõikele 1 viis aastat elluviijale tehtud lõppmakse tegemise aasta 31. detsembrist arvates. (allkirjastatud digitaalselt)  PARTNERLUSE KINNITUS Toetuse saaja nimi Justiitsministeerium Projekti pealkiri Sisejulgeolekufondi erimeetme projekt ISF/2022/SA/3.3.1/002 THB "Koostöövõime arendamine inimkaubanduse ohvrite tuvastamiseks ja abistamiseks Eestis" Projekti periood 01.01.2023 kuni 31.12.2026 Projekti partner Täielik juriidiline nimi MTÜ Mondo Registrinumber 80260583 Allkirjaõiguslik isik (nimi ja amet) Triinu Ossinovski, juhatuse liige Ülesanded projekti rakendamisel Inimkaubanduse ennetamise alase e-õppe kursuse ning õppematerjalide väljatöötamine haridustöötajatele ja nelja seotud koolituse läbiviimine Kontaktisik (nimi ja amet) Meelis Niine, projektijuht ja rändeekspert Projekti partneri täieõigusliku esindajana kinnitan, et  olen teadlik, et enne esimese makse saamist pean esitama Siseministeeriumile: - väljavõtte oma raamatupidamise sise-eeskirjast, milles on kirjeldatud, kuidas projekti kulusid ja nende tasumist eristatakse raamatupidamises muudest projekti elluviija ja partneri kuludest; - asutuse/organisatsiooni/ühenduse riigihangete korra.  olen teadlik, et pean täitma Vabariigi Valitsuse 12. mai 2022 määruse nr 55 „Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused“ § 10 lõigetes 2 ja 3 ning §-is 11 toetuse saajale kehtestatud kohustusi, sh järgima ostumenetluse läbiviimise nõudeid;  kohustun andma igakülgse sisulise panuse seiresse, kontrolli, auditisse või hindamisse;  kohustun säilitama dokumente vastavalt perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse §-le 18 ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/1060 artikli 82 lõikele 1 viis aastat elluviijale tehtud lõppmakse tegemise aasta 31. detsembrist arvates. (allkirjastatud digitaalselt)  Krista Aas Siseministeerium Meie 10.12.2025 nr 7-6/9904 [email protected] Pikk 61 15065, Tallinn ISF projekti "Koostöövõime arendamine inimkaubanduse ohvrite tuvastamiseks ja abistamiseks Eestis" tegevuskava ja toetuslepingu muudatus Sisejulgeolekufondi erimeetme projekti ISF/2022/SA/3.3.1/002 THB "Koostöövõime arendamine inimkaubanduse ohvrite tuvastamiseks ja abistamiseks Eestis" (edaspidi projekt) elluviimiseks Siseministeeriumi ja Justiitsministeeriumi vahel 24.03.2023 sõlmitud toetuslepingu nr 14-13.4/32-1 punkti 9.2.9 alusel taotleme 17.04.2023 kinnitatud tegevuskava ja eelarve muutmist (muudetud Siseministeeriumi varade asekantsleri 05.07.2024 otsusega nr 1-24/107) järgmistel põhjustel (muudatused tähistatud kollasega). Oleme projekti tegevusi ellu viinud kavandatud mahus ja isegi sellest enam, huvi ja vajadus koolituste järele on suur. Samas on koolituste elluviimise piiranguks inimkaubanduse valdkonna ekspertide väike arv ja nende suur koormus igapäevatöös. Kasutada oleva eelarve raames saaksime ellu viia veelgi rohkem ja spetsiifilisema sisuga koolitusi, kuid nende ettevalmistamiseks praeguse abikõlbulikkuse perioodi jooksul nappis etapis aega. 2025. jaanuaris esitasime Siseministeeriumile tegevuskava ja eelarve muudatuse soovi (e-kirjaga), mis võimaldaks pikendada projekti abikõlbulikkuse perioodi 12 kuud. Plaanime täiendavad sisutegevused ellu viia 2026. aasta I poolaasta jooksul. Soovime muuta tegevuskava ja eelarvet, et võimaldada eesmärgipäraselt kasutada senistest tegevustest alles jäävat prognoositavat jääki ca 50 000€. Kasutame seda tõusetunud vajadustele vastavate täiendavate koolituste loomiseks ja korraldamiseks sihtrühmale, infomaterjalide koostamiseks ning selleks vajalike personalikulude tasumiseks. Ühtlasi täiendame projekti tegevuskava rea 1.1.1. kulu detailset kirjeldust järgnevalt: „Projektijuhi ülesanded: projekti üldine koordinatsioon ja osaliselt sisutegevuste elluviimine, sh juhtrühmad, aastaaruanded, kommunikatsioon, koolituste (1.1.2, 1.1.3, 1.1.6, 1.1.8) korraldamine, sisuloome ja osaliselt koolitamine, samuti õppematerjalide koostamine ja välja andmine.“ Täiendatud kirjeldus kajastab reaalselt tehtud tööd ja selgitab, miks on projektijuhtimise kulude proportsioon sisutegevustega võrreldes tavapärasest suurem. Palume muudatus jõustada tagasiulatuvalt alates projekti algusest 1.04.2023. Projekti partnerid Sisekaitseakadeemia ja MTÜ Mondo on andnud nõusoleku (e-kirjaga) projekti pikendamiseks, sõltumata sellest, et nende tegevused on planeeritud lõppema 2025. aastal. Tulenevalt projekti tegevuskava ja eelarve muutmise taotlusest palume muuta toetuslepingu punkti 5.4 ja näha projekti abikõlblikkuse periood ette kuni 31.12.2026. Vastavalt esitame ka tegevuskava ja eelarve muudatus taotluse. Suur-Ameerika 1 / 10122 Tallinn / +372 620 8100 / [email protected]/ www.justdigi.ee Registrikood 70000898 Lugupidamisega (allkirjastatud digitaalselt) Tiina Uudeberg kantsler Lisaadressaadid: Siseministeerium Ülle Leht Külvi Noor 53778071 [email protected] 2