MATKaSPORT OU
Tellimus-arve A-92011368
Arve saaja: Vana-Vigala Tehnika ja Teeninduskool Kuupäev: 23.12.2020
Hariduse 2 Vigala Vald Maksetähtaeg: 06.01.2021
78003 Raplamaa Viivis: 8%
Kontaktisik: Urmas Liitmäe Saateleht: A-92011368-01
Ladu: * Pärnu kauplus
Meie esindaja: Eleriin Lõssov
Riigikaitse. Urmas Liitmäe, 56156043.
[email protected]; E-20124100
Nr Art./EAN kood Artikkel Kogus Ühik M.hind -% S.hind Summa
1 01-026 Magamismatt 200x60x1cm 12 TK 8,33 % 8,33 99,90
4743128000137 roheline
Summa km-ta Käibemaks Summa + KM
Käibemaks 20% 99,90 19,98 119,88
Ümardus 0,00
Lõppsumma € 119,88
Tasutud 0,00
Veel tasuda 119,88
Dokumendi koostas: Eleriin Lõssov Võttis vastu:
Allkiri ...................................................... Allkiri ......................................................
Kauba omandiõigus läheb üle kliendile peale arve täielikku tasumist.
Dear customer! Please use only bank accounts in the footer of the invoice to make Your bank transfers. Check
Your defined payments and book-keeping registers and make changes if needed. Thank You!
Hea klient! Palun kasutage pangaülekande tegemiseks ainult arve jaluses olevaid pangakontosid. Kontrollige oma
määratud makseid ja raamatupidamisregistreid ning tehke vajadusel muudatused. Täname!
MATKaSPORT OU Tel: +372 6813 130 AS Swedbank EE762200001120122621
Tondi 17 Faks: AS LHV Pank EE707700771002618583
11316 Tallinn e-mail:
[email protected]
Eesti WWW: www.matkasport.ee Reg.nr: 10042347 KMKR nr: EE100282155
VANA-VIGALA TEHNIKA- JA
Klient:
TEENINDUSKOOL ARVE 201877926
Hariduse tn 2
78003 Vana-Vigala küla, Märjamaa vald,
Kuupäev: 23.12.2020
Raplamaa
KMKR: EE100474798 Maksetähtaeg: 13.01.2021
Tasumistingimus: 21 pv neto
Viivis: 0.2% päevas
Esindaja: Urmas Liitmäe
Telefon: 6113747
Lk 1/1
Jnr Kood EAN kood Nimetus Kogus Ühik Hind % Lõpp- Kokku
hind
1 4.1916 4000844462718 ÕHUPÜSSIKUULID COBRA 500TK 4,5MM 13 KMPL 4.17 8 3.83 49.83
Netokaal, KG: 0.00 Pakendi kaal, KG: 0.00
Brutokaal, KG: 0.00 Tarne:
Kokku kastid, tk:
Kogus kokku, tk: 13
Arve koostas: Kristjan Kanter Summa KM-ta 49.83
KM 20 % 9.97
Vastuvõtja Summa kokku EUR 59.80
Jahipaun OÜ Tel: +372 6000520 Pank: AS LHV Pank
Mäealuse 12, 12618 Tallinn Faks: +372 6000522 SWIFT/BIC: LHVBEE22
Registrikood: 10028347
[email protected] IBAN: EE667700771001801236
KMKR: EE100302365
2062
Infotark AS Peterburi tee 92e 13816 Tallinn Harju maakond Arve
Reg.nr. 10047988 SWEDBANK AS kood 767 a/a EE312200221001126924
Nr. 20058937 28.12.2020
KMKR nr. EE100126554 LUMINOR BANK AS kood 801 a/a EE761700017000294265 Viitenumber 200589376
Maksja: 2062
Vana-Vigala Tehnika- ja
Teeninduskool
Hariduse tn.2
Saaja: 2062
Vana Vigala Tehnika- ja
Teeninduskool - tarne
Jaama 26
Leht
Müügitellimus
1 / 1
MT20311790
*20058937*
Märjamaa vald Märjamaa vald Koostas Inna Anspal
78003 Vana-Vigala 78003 Vana-Vigala LOGISTIKAKESKUS
Rapla maakond Rapla maakond Peterburi tee 92e
Reg.nr. 70004643 11415 Tallinn
KMKR nr. Harju maakond
Kontaktisik Urmas Liitmäe Teie viide Riigikaitse
Tel.56156043 Kliendi viide Riigikaitse
Kaubakood Kirjeldus Ühiku hind KM-ta Kogus Summa KM-ta KM%
K0005712 Koopiapaber IMAGE Digicolor 120g A4 250 lehte pakis 6,6500 5,00 pk 33,25 20%
K0057060 Tahvlimarker Pilot V Board Master koonusotsaga must,padruniga, 1,6800 1,00 tk 1,68 20%
joon 2,3mm BeGreen 91% täidetav
KM% Summa alus Käibemaks Direktiiv
E-arve operaator Fitek
20% 34,93 6,99
Kokku KM-ta 34,93
Käibemaks 6,99
Maksmisele kuuluv summa 41,92 EUR
Maksetingimus 7 päeva
Maksetähtaeg 04.01.2021
Summa sõnadega
Nelikümmend üks eurot ja 92 senti
Püsikliendi soodustusena säästsite 1,75 EUR + KM
Maksekorralduses palume kasutada käesoleva arve viitenumbrit. Kaubad kuuluvad müüjale, kuni raha nende eest on laekunud.
Maksetähtaja ületamisel on AS-il Infotark õigus nõuda tasumata summalt viivist 0,1 % päevas. Võimalikud pretensioonid arve või kauba
ebatäpsuste kohta palume esitada 3 tööpäeva jooksul alates kauba kätte saamisest e-posti aadressil
[email protected] või telefonil
6005100. Hilisemad pretensioonid võivad jääda rahuldamata.
Väljastas (nimi) ................................................................... Võttis vastu (nimi) ...................................................................
Allkiri ................................/........../........../202.... Allkiri ................................/........../........../202....
[email protected] Peterburi tee 92e Kadaka 56b Pärnu mnt 139c Rebase 12a Lai tn. 10 Keskväljak 4 Pushkini 22 Aia 18
www.byroomaailm.ee 13816 TALLINN 12915 TALLINN 11317 TALLINN 50104 TARTU 80010 PÄRNU 41531 JÕHVI 20307 NARVA 68205 VALGA
Tel. 6005134 Tel. 6563690 Tel. 6412121 Tel. 7343474 Tel. 4464406 Tel. 3370297 Tel. 3592092 Tel. 7635473
Tel. 6005100
DFC_EBill:"Fitek Premium"
DFC_EBillCode:"eEAb"
DFC_OwnerIk:"70004643"
DFC_ProxyID:""
DFC_TypeOfSource:"S-Arved"
DFC_AdrINX:"DSTREAM"
DFC_GlobInvID:"EMK_2020_144589414"
DFC_PRN:"200589376"
DFC_PayerUtilityNumber:"70004643"
DFC_DueDate:"2021-01-04"
DFC_InvoiceDate:"2020-12-28"
DFC_Amount:"41.92"
DFC_CurrencyCode:"EUR"
DFC_B2BInvoiceNumber:"20058937"
DFC_InvoiceNumber:"20058937"
DFC_SYSTEMID:"EAK"
DFC_DOCTYPENAME:B2BInvoice
DFC_NUMFIELDS:21
DFC_BEGINRECORDS
DFC_SuppRegCode:"10047988"
DFC_SuppVATNumber:"EE100126554"
DFC_SuppAccount:"EE312200221001126924"
DFC_EBillAdrType:"Tp_"
DFC_EBillAdr:"70004643"