Aruanne

PADISE KLOOSTER SA Arve nr.: 2020089 Arve nimetus: Arve Arve kuupäev: 30.10.2020 Maksetähtaeg: 14.11.2020 Viivis päevas (%): 0.20% TARTU ANNELINNA Swedbank EE: EE482200221073468636 GÜMNAASIUM Swedbank EE SWIFT: HABAEE2X Kaunase pst 68 Selgituseks märkige: 2020089 50708 Tartu linn, Tartu linn Tartu maakond Arve saaja: TARTU ANNELINNA GÜMNAASIUM Registri-/isikukood: 75006925 Telefon: 7461743 E-post: [email protected] Makse saaja EE482200221073468636 arvelduskonto: Teenus/Kaup Kogus Ühik Ühiku hind Summa Allahindlus Netosumma KM 1. Padise kloostri külastus 33.00 tk 3.60 118.80 118.80 23.76(20%) 2. Giiditeenus 1.00 h 50.00 50.00 50.00 10.00(20%) KM Netosumma KM summa KM-ta kokku: 168.80 20 168.80 33.76 Käibemaks kokku: 33.76 Arve summa kokku: 202.56 E-arve operaator Fitek TASUDA: 202.56 EUR www.padise.ee PADISE KLOOSTER SA Lk1/1 Reg.kood: 90014997 Telefon: 3725524657 E-post: [email protected] KMKR: EE102302703 Aadress:Valitsejamaja, 76001, Harju maakond, Padise küla DFC_EBill:"Fitek Premium" DFC_EBillCode:"eEAb" DFC_OwnerIk:"75006925" DFC_ProxyID:"" DFC_TypeOfSource:"S-Arved" DFC_AdrINX:"ES11_iWS" DFC_GlobInvID:"EMK_2020_140166302" DFC_PRN:"" DFC_PayerUtilityNumber:"75006925" DFC_DueDate:"2020-11-14" DFC_InvoiceDate:"2020-10-30" DFC_Amount:"202.56" DFC_CurrencyCode:"EUR" DFC_B2BInvoiceNumber:"2020089" DFC_InvoiceNumber:"2020089" DFC_SYSTEMID:"EAK" DFC_DOCTYPENAME:B2BInvoice DFC_NUMFIELDS:21 DFC_BEGINRECORDS DFC_SuppRegCode:"90014997" DFC_SuppVATNumber:"EE102302703" DFC_SuppAccount:"EE482200221073468636" DFC_EBillAdrType:"Tp_" DFC_EBillAdr:"75006925"  Arve saaja Tartu Annelinna Gümnaasium Arve nr 1008 Kaunase pst 68 Kuupäev 01.12.2020 Tartu linn, Tartu linn Maksetähtpäev 01.01.2021 50708 Tartu maakond Viitenumber 10087 Viivis 0.05% päevas Rg-kood 75006925 Mittetulundusühing A-kompanii Kesk tn 32 Elva linn, Elva vald 61507 Tartu maakond Rg-kood 80565609 Kirjeldus Kogus Ühik Hind Summa Toitlustamine ja joogivesi 1 tk 1 064,00 1 064,00 Transporditeenus 1 tk 228,00 228,00 Õppevahendid 1 tk 91,20 91,20 Logistiline toetus (varustuse kontroll, lahtipakkimine, pakkimine, väljastus ja 1 tk 76,00 76,00 E-arve operaator Fitek tagastus, ruumide koristamine) Kuluvahendid (wc paber, niisked salvrätikud, nõud, puhastusvahendid jne) 1 tk 60,80 60,80 Ei ole käibemaksukohustuslane Arve kokku (EUR) 1 520,00 LHV Pank SWIFT LHVBEE22 IBAN EE427700771003818298 DFC_EBill:"Fitek Premium" DFC_EBillCode:"eEAb" DFC_OwnerIk:"75006925" DFC_ProxyID:"" DFC_TypeOfSource:"S-Arved" DFC_AdrINX:"ES11_iWS" DFC_GlobInvID:"EMK_2020_142564580" DFC_PRN:"10087" DFC_PayerUtilityNumber:"75006925" DFC_DueDate:"2021-01-01" DFC_InvoiceDate:"2020-12-01" DFC_Amount:"0.00" DFC_CurrencyCode:"EUR" DFC_B2BInvoiceNumber:"1008" DFC_InvoiceNumber:"1008" DFC_SYSTEMID:"TELEMA" DFC_DOCTYPENAME:B2BInvoice DFC_NUMFIELDS:21 DFC_BEGINRECORDS DFC_SuppRegCode:"80565609" DFC_SuppVATNumber:"" DFC_SuppAccount:"EE427700771003818298" DFC_EBillAdrType:"Tp_" DFC_EBillAdr:"75006925"  MÜÜGIARVE 59 Klient: Tartu Linnavalitsus Arve number: 59 Registrikood: 75006546 Viitenumber: 13121604 Aadress: Raekoja plats 1a, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond, Kuupäev: 15.10.2020 50089 KMKR / VAT: EE100670291 Maksetähtaeg: 15.10.2020 Kood Toode/Teenus Kogus Ühik Hind Kokku KM 100 Transport; Tartu Annelinna 783.33 km 1.00 € 783.33 € 156.67 € Gümnaasium; V.Kim; 07.10 Tartu- Humana; 09.10 Humana-Tartu Summa sõnadega: Neto kokku: 783.33 € Üheksasada nelikümmend eurot KM 20%: 156.67 € Tasuda: 940.00 € E-arve operaator Fitek FIE ENN IPSBERG E-post: [email protected] AS SEB Pank: , Rosma küla, Põlva vald, Põlva IBAN: EE661010010276526013 maakond, 63221 S.W.I.F.T: EEUHEE2X Reg.nr.: 10881220 KMKR: EE100927300 1/1 DFC_EBill:"Fitek Premium" DFC_EBillCode:"eEAb" DFC_OwnerIk:"75006546" DFC_ProxyID:"" DFC_TypeOfSource:"S-Arved" DFC_AdrINX:"ES11_iWS" DFC_GlobInvID:"EMK_2020_139877893" DFC_PRN:"13121604" DFC_PayerUtilityNumber:"75006546" DFC_DueDate:"2020-10-15" DFC_InvoiceDate:"2020-10-15" DFC_Amount:"940.00" DFC_CurrencyCode:"EUR" DFC_B2BInvoiceNumber:"59" DFC_InvoiceNumber:"59" DFC_SYSTEMID:"RIK" DFC_DOCTYPENAME:B2BInvoice DFC_NUMFIELDS:21 DFC_BEGINRECORDS DFC_SuppRegCode:"10881220" DFC_SuppVATNumber:"EE100927300" DFC_SuppAccount:"EE661010010276526013" DFC_EBillAdrType:"Tp_" DFC_EBillAdr:"75006546"  MÜÜGIARVE 74 Klient: Tartu Linnavalitsus Arve number: 74 Registrikood: 75006546 Viitenumber: 13811590 Aadress: Raekoja plats 1a, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond, Kuupäev: 20.11.2020 50089 KMKR / VAT: EE100670291 Maksetähtaeg: 20.11.2020 Kood Toode/Teenus Kogus Ühik Hind Kokku KM 100 Transport; Tartu Annelinna 410 km 1.00 € 410.00 € 82.00 € Gümnaasium 29.10.2020 Tartu-Padise- Viimsi-Tartu Summa sõnadega: Neto kokku: 410.00 € Nelisada üheksakümmend kaks eurot KM 20%: 82.00 € Tasuda: 492.00 € E-arve operaator Fitek FIE ENN IPSBERG E-post: [email protected] AS SEB Pank: , Rosma küla, Põlva vald, Põlva IBAN: EE661010010276526013 maakond, 63221 S.W.I.F.T: EEUHEE2X Reg.nr.: 10881220 KMKR: EE100927300 1/1 DFC_EBill:"Fitek Premium" DFC_EBillCode:"eEAb" DFC_OwnerIk:"75006546" DFC_ProxyID:"" DFC_TypeOfSource:"S-Arved" DFC_AdrINX:"ES11_iWS" DFC_GlobInvID:"EMK_2020_142211644" DFC_PRN:"13811590" DFC_PayerUtilityNumber:"75006546" DFC_DueDate:"2020-11-20" DFC_InvoiceDate:"2020-11-20" DFC_Amount:"492.00" DFC_CurrencyCode:"EUR" DFC_B2BInvoiceNumber:"74" DFC_InvoiceNumber:"74" DFC_SYSTEMID:"RIK" DFC_DOCTYPENAME:B2BInvoice DFC_NUMFIELDS:21 DFC_BEGINRECORDS DFC_SuppRegCode:"10881220" DFC_SuppVATNumber:"EE100927300" DFC_SuppAccount:"EE661010010276526013" DFC_EBillAdrType:"Tp_" DFC_EBillAdr:"75006546"  Arve saaja Tartu Annelinna Gümnaasium Arve nr 20179 Kaunase pst 68 Kuupäev 29.10.2020 Tartu, Tartu Maksetähtpäev 19.11.2020 50708 Tartumaa Viitenumber 201799 Viivis 0.05% päevas Rg-kood 75006925 Mittetulundusühing Riigikaitse Rügement Paemurru-Palsi Ilmandu küla, Harku vald 76904 Harjumaa Rg-kood 80329694 KMKR nr EE101953027 Kontaktisik Marko Tiirmaa Riigikaitselaager 7-9.10.2020 Kirjeldus Kogus Ühik Hind Summa Toitlustamine ja joogivesi 61 komplektid 34,20 2 086,20 Maskeerimisvärvid 6 komplektid 14,00 84,00 Meditsiiniline teenindamine, sh ravimid, päikesekreem, desovahendid ja 1 komplekt 245,00 245,00 putukatõrje Nimesildid 71 tk 1,50 106,50 Logistiline toetus (varustuse kontroll, lahtipakkimine, pakkimine, väljastus ja 16 tundi 12,00 192,00 tagastus, ruumide koristamine) Transporditeenus (korraldajad ja vahendid) 1 tk 169,00 169,00 Prügivedu 1 tk 50,00 50,00 Küttepuud 1 komplekt 65,00 65,00 Erioperatsioone tutvustav koolitus (köite abil laskumine) 1 tk 175,00 175,00 Airsoft koolitus 1 tk 250,00 250,00 Kuluvahendid (katelokipiiritus, wc paber, niisked salvrätikud, nõud, 1 komplekt 72,50 72,50 puhastusvahendid jne) Välitualettide teenus 1 komplekt 125,00 125,00 Jaotelkide hooldus 6 komplektid 25,00 150,00 Katelokkide ja söögiriistade rent 61 komplektid 2,50 152,50 Generaatori rent 1 tk 25,00 25,00 Summa km-ta (maksuvaba) 3 947,70 Arve kokku (EUR) 3 947,70 Maksuvaba käive käibemaksuseaduse §16 (1) p 6 alusel LHV pank EE877700771000736768 SWIFT LHVBEE22 IBAN EE877700771000736768