käskkiri

22.02.2018 nr 1-1-1/31-OP KÄSKKIRI Ameti 2018. a tegevuskulude kinnitamine Majandus- ja taristuministri ning ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 23.01.2018. a käskkirja nr 1.1-1/18-011 alusel: 1. Kinnitan Veeteede Ameti 2018. a eelarve kuluüksuste lõikes (käskkirja lisad 1-10). 2. Kuluüksuste juhtidel on õigus teha jooksvalt +/- 10% kulutusi kinnitatud majandamiskulude (eelarve liik 20) kontogruppide vahel. 3. Kinnitatud eelarvet muudetakse üldjuhul kord kvartalis 5 tööpäeva jooksul pärast planeerimisdokumentide kvartaalse ülevaatuse tulemuste kinnitamist. 4. Tööjõu- ja koolituskulude osas on vastutajad käskkirja lisas 2 nimetatud teenistujad. 5. Kuluüksuse juht-kulujuht vastutab tema vastutusala eelarve otstarbeka ja sihipärase kasutamise eest. (allkirjastatud digitaalselt) Rene Arikas peadirektor  Kinnitatud Veeteede Ameti peadirektori 22.02.2018 käskkirjaga nr 1-1-1/31-OP Lisa 1 Kuluüksus: Veeteede Ameti juhtimine Kulujuht: peadirektor (eurodes) Struktuur Peadirektor ja otsealluvad Kuluüksus KN80100000 Veeteede Ameti juhtimine (juhtkond) Projektid Kontogrupp kindlaksmääratud 2017. a ülekantavad vahendid, majandustegevusest Kontogrupi nimetus vahendid, eelarve liik ülekantavad, KOKKU Vastutaja eelarve liik 30 (RE) laekuv tulu 44 eelarve liik 40 eelarve liik 43 20 eelarve liik 20, 30 55 MAJANDAMISKULUD 117 850 - - 8 378 - 126 228 5500 Administreerimiskulud 48 704 - - - - 48 704 5502 Uurimis- ja arendustööd 8 000 8 000 5503 Lähetuskulud (v.a koolituslähetus) 30 446 - - 8 378 - 38 824 5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus) - - - - - - 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud - - - - - - 5512 Rajatiste majandamiskulud - - - - - - 5513 Sõidukite majandamiskulud 12 000 - - - - 12 000 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 2 700 - - - - 2 700 5515 Inventari majandamiskulud 1 500 - - - - 1 500 5516 Töömasinate ja seadmete majandamiskulud - - - - - - 5521 Toiduained ja toitlustusteenused - - - - - - 5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud 10 000 - - - - 10 000 5532 Eri- ja vormiriietus - - - - - - 5539 Muu erivarustus ja materjalid - - - - - - 5540 Mitmesugused majanduskulud 4 500 - - - - 4 500 60 Maksud, lõivud, trahvid (tegevuskulud) 3 000 - - 1 676 - 4 676 6010 Käibemaks - 1 676 1 676 6010 Riigilõivud 3 000 3 000 6010 Trahvid - Kokku 120 850 - - 10 054 - - 130 904  Kinnitatud Veeteede Ameti peadirektori 22.02.2018 käskkirjaga nr 1-1-1/31-OP Lisa 2 Kuluüksus: Üldteenuste valdkonna juhtimine Kulujuht: peadirektori asetäitja (eurodes) Struktuur Üldteenistus Kuluüksus KN80103010 Üldteenuste valdkonna juhtimine (ÜLT) Kontogrupp Projektid kindlaksmääratud ülekantavad vahendid, 2017. a majandustegevusest eelarve liik 40 eelarve liik 40 Kontogrupi nimetus vahendid, eelarve liik eelarve liik 30 (RE), ülekantavad, eelarve eelarve liik KOKKU Vastutaja laekuv tulu 44 TOOP, N80- PRIA, N80- 20 sh talvine navigatsioon liik 20, 30* 43, N80-EAS TOOP PRIA 5 TÖÖJÕU- JA MAJANDAMISKULUD 7 177 605 726 959 576 601 71 723 - 12 533 - 8 565 421 50 Tööjõukulud kokku 6 973 474 720 000 - 71 723 - 7 765 197 500 Töötasu 5 132 474 476 640 - 53 605 - 5 662 719 Personaliosakonna juhataja Finantsosakonna juhataja- 505 Erisoodustused 80 000 80 000 finantsjuht Personaliosakonna juhataja, Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja finantsosakonna juhataja- 506 sotsiaalkindlustusmaksed 1 761 000 243 360 18 118 2 022 478 finantsjuht 55 MAJANDAMISKULUD 204 131 6 959 576 601 - - 12 533 - 800 224 5500 Administreerimiskulud 28 000 - - - - 28 000 5502 Uurimis- ja arendustööd 4 000 4 000 5503 Lähetuskulud (v.a koolituslähetus) 11 000 - - - - 11 000 5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus) 43 353 6 959 71 601 - - 12 533 - 134 446 Personaliosakonna juhataja 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud - - 495 000 - - - - 495 000 5512 Rajatiste majandamiskulud - - - - - - 5513 Sõidukite majandamiskulud 63 000 - - - - 63 000 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 39 778 - 10 000 - - 49 778 5515 Inventari majandamiskulud 10 000 - - - - 10 000 5516 Töömasinate ja seadmete majandamiskulud - - - - - - 5521 Toiduained ja toitlustusteenused - - - - - - 5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud 2 500 - - - - 2 500 5532 Eri- ja vormiriietus 2 500 - - - - 2 500 5539 Muu erivarustus ja materjalid - - - - - - 5540 Mitmesugused majanduskulud - - - - - - 60 Maksud, lõivud, trahvid (tegevuskulud) 298 633 696 100 767 - - 2 507 - 402 602 6010 Käibemaks 288 633 696 100 767 2 507 392 602 6010 Riigilõivud 10 000 10 000 6010 Trahvid - KOKKU 7 476 238 727 654 677 368 71 723 - 15 040 - 8 968 023 * Katteallikas 2017. a ülekantavad vahendid, rahandusministri käskkiri mai-juuni 2018  Kinnitatud Veeteede Ameti peadirektori 22.02.2018 käskkirjaga nr 1-1-1/31-OP Lisa 3 Kuluüksus: Meresõidu ohutuse valdkonna üldine juhtimine Kulujuht: juhataja- peadirektori asetäitja (eurodes) Struktuur Mereohutuse teenistus Kuluüksus KN80200000 Meresõidu ohutuse valdkonna üldine juhtimine (MOT) Kontogrupp kindlaksmääratud ülekantavad 2017. a Projektid majandustegevusest Konto nimetus vahendid, eelarve vahendid, eelarve ülekantavad, KOKKU Vastutaja laekuv tulu 44 eelarve liik 40 eelarve liik 43 liik 20 liik 30 (RE) eelarve liik 20, 30 55 MAJANDAMISKULUD 150 000 - 8 000 - - 158 000 5500 Administreerimiskulud 27 795 - - - - 27 795 5502 Uurimis- ja arendustööd - 5503 Lähetuskulud (v.a koolituslähetus) 33 000 - 8 000 - - 41 000 5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus) - - - - - - 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud - - - - - - 5512 Rajatiste majandamiskulud - - - - - - 5513 Sõidukite majandamiskulud 43 410 - - - - 43 410 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 33 000 - - - - 33 000 5515 Inventari majandamiskulud 5 000 - - - 5 000 5516 Töömasinate ja seadmete majandamiskulud 1 000 - - - - 1 000 5521 Toiduained ja toitlustusteenused - - - - - - 5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud 2 300 - - - - 2 300 5532 Eri- ja vormiriietus 4 195 - - - - 4 195 5539 Muu erivarustus ja materjalid 300 - - - - 300 5540 Mitmesugused majanduskulud - - - - - - 60 Maksud, lõivud, trahvid (tegevuskulud) - - - - - - 6010 Käibemaks - 6010 Riigilõivud - 6010 Trahvid - KOKKU 150 000 - 8 000 - - - 158 000  Kinnitatud Veeteede Ameti peadirektori 22.02.2018 käskkirjaga nr 1-1-1/31-OP Lisa 4 Kuluüksus: Hüdrograafia ja navigatsioonimärgistuse valdkonna üldine juhtimine Kulujuht: juhataja- peadirektori asetäitja (eurodes) Struktuur Hürdrograafia ja navigatsioonimärgistuse teenistus Kuluüksus KN80300000 Hüdrograafia ja navigatsioonimärgistuse valdkonna üldine juhtimine (HNT üld) Projektid Kontogrupp kindlaksmääratud ülekantavad majandustegevu 2017. a Konto nimetus vahendid, eelarve vahendid, eelarve sest laekuv tulu ülekantavad, KOKKU Vastutaja liik 20 liik 30 (RE) 44 eelarve liik 20, 30 eelarve liik 40 eelarve liik 43 FAMOS ODIN 55 MAJANDAMISKULUD 17 735 - - - 855 - 18 590 5500 Administreerimiskulud 6 715 - - - - - 6 715 5502 Uurimis- ja arendustööd - 5503 Lähetuskulud (v.a koolituslähetus) 8 290 - - - 855 - 9 145 5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus) - - - - - - - 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud - - - - - - - 5512 Rajatiste majandamiskulud - - - - - - - 5513 Sõidukite majandamiskulud 600 - - - - - 600 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 1 680 - - - - - 1 680 5515 Inventari majandamiskulud 194 - - - - - 194 5516 Töömasinate ja seadmete majandamiskulud - - - - - - - 5521 Toiduained ja toitlustusteenused - - - - - - - 5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud 256 - - - - - 256 5532 Eri- ja vormiriietus - - - - - - - 5539 Muu erivarustus ja materjalid - - - - - - - 5540 Mitmesugused majanduskulud - - - - - - - 60 Maksud, lõivud, trahvid (tegevuskulud) - - - - - - 6010 Käibemaks - 6010 Riigilõivud - 6010 Trahvid - KOKKU 17 735 - - - 855 - 18 590  Kinnitatud Veeteede Ameti peadirektori 22.02.2018 käskkirjaga nr 1-1-1/31-OP Lisa 5 Kuluüksus: Laevateede arendamine Kulujuht: laevateede osakonna juhataja (eurodes) Struktuur Hürdrograafia ja navigatsioonimärgistuse teenistus Kuluüksus KN80301012 Laevateede arendamine Kontogrupp kindlaksmääratud ülekantavad majandustegevu 2017. a Projektid Konto nimetus vahendid, eelarve vahendid, eelarve sest laekuv tulu ülekantavad, KOKKU Vastutaja liik 20 liik 30 (RE) 44 eelarve liik 20, 30 eelarve liik 40 eelarve liik 43 55 MAJANDAMISKULUD 18 549 - - - - - 18 549 5500 Administreerimiskulud 3 780 - - - - - 3 780 5502 Uurimis- ja arendustööd - 5503 Lähetuskulud (v.a koolituslähetus) 10 270 - - - - - 10 270 5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus) - - - - - - - 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud - - - - - - - 5512 Rajatiste majandamiskulud - - - - - - - 5513 Sõidukite majandamiskulud 768 - - - - - 768 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 2 567 - - - - - 2 567 5515 Inventari majandamiskulud - - - - - - - 5516 Töömasinate ja seadmete majandamiskulud - - - - - - - 5521 Toiduained ja toitlustusteenused - - - - - - - 5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud 114 - - - - - 114 5532 Eri- ja vormiriietus 1 000 - - - - - 1 000 5539 Muu erivarustus ja materjalid 50 - - - - - 50 5540 Mitmesugused majanduskulud - - - - - - - 60 Maksud, lõivud, trahvid (tegevuskulud) - - - - - - 6010 Käibemaks - 6010 Riigilõivud - 6010 Trahvid - KOKKU 18 549 - - - - - 18 549  Kinnitatud Veeteede Ameti peadirektori 22.02.2018 käskkirjaga nr 1-1-1/31-OP Lisa 6 Kuluüksus: Veeteede märgistamine Kulujuht: navigatsioonimärgistuse osakonna juhataja (eurodes) Struktuur Hürdrograafia ja navigatsioonimärgistuse teenistus Kuluüksus KN80304010 Veeteede märgistamine (NMO) Projektid 2017. a Kontogrupp kindlaksmääratud ülekantavad majandustegevusest ülekantavad, Konto nimetus vahendid, eelarve liik vahendid, eelarve KOKKU Vastutaja laekuv tulu 44 eelarve liik 20, eelarve liik 40 eelarve liik 43 20 liik 30 (RE) 30 55 MAJANDAMISKULUD 330 730 - 169 270 - - 500 000 5500 Administreerimiskulud 9 075 - - - - 9 075 5502 Uurimis- ja arendustööd - - 5503 Lähetuskulud (v.a koolituslähetus) 3 450 - - - - 3 450 5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus) - - - - - - 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud - - - - - - 5512 Rajatiste majandamiskulud* 104 393 - - - - 104 393 5513 Sõidukite majandamiskulud 82 300 - - - - 82 300 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 31 107 - - - - 31 107 5515 Inventari majandamiskulud 65 265 - 169 270 - - 234 535 5516 Töömasinate ja seadmete majandamiskulud 24 640 - - - - 24 640 5521 Toiduained ja toitlustusteenused - - - - - - 5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud 1 400 - - - - 1 400 5532 Eri- ja vormiriietus 6 600 - - - - 6 600 5539 Muu erivarustus ja materjalid 2 500 - - - - 2 500 5540 Mitmesugused majanduskulud - - - - - - 60 Maksud, lõivud, trahvid (tegevuskulud) 775 - - - - 775 6010 Käibemaks - - 6010 Riigilõivud 775 775 6010 Trahvid - KOKKU 331 505 - 169 270 - - - 500 775 * Katteallikas: 2018. a riigieelarve seaduse muudatus, millega vähendatakse investeeringute mahtu 100 000 euro võrra (summa käibemaksuga). Muudatusettepaneku esitamine september 2018.  Kinnitatud Veeteede Ameti peadirektori 22.02.2018 käskkirjaga nr 1-1-1/31-OP Lisa 7 Kuluüksus: Hüdrograafiline mõõdistamine Kulujuht: hüdrograafiaosakonna juhataja (eurodes) Struktuur Hürdrograafia ja navigatsioonimärgistuse teenistus Kuluüksus KN80301013 Hüdrograafiline märgistamine (hüdrograafia) Kontogrupp Projektid kindlaksmääratud ülekantavad 2017. a majandustegevusest Konto nimetus vahendid, eelarve liik vahendid, eelarve ülekantavad, eelarve liik 40 Vastutaja laekuv tulu 44 eelarve liik 43 20 liik 30 (RE) eelarve liik 20, 30 FAMOS ODIN KOKKU 55 MAJANDAMISKULUD 28 137 - - - 3 019 - 31 156 5500 Administreerimiskulud 2 500 - - - - 2 500 5502 Uurimis- ja arendustööd - 5503 Lähetuskulud (v.a koolituslähetus) 5 043 - - 381 - 5 424 5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus) - - - - - - 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud - - - - - - 5512 Rajatiste majandamiskulud - - - - - - 5513 Sõidukite majandamiskulud 5 420 - - 180 - 5 600 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 6 574 - - 2 458 - 9 032 5515 Inventari majandamiskulud 300 - - - - 300 5516 Töömasinate ja seadmete majandamiskulud 7 000 - - - - 7 000 5521 Toiduained ja toitlustusteenused - - - - - - 5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud 400 - - - - 400 5532 Eri- ja vormiriietus 500 - - - - 500 5539 Muu erivarustus ja materjalid 400 - - - - 400 5540 Mitmesugused majanduskulud - - - - - - 60 Maksud, lõivud, trahvid (tegevuskulud) - - - - - - 6010 Käibemaks - 6010 Riigilõivud - 6010 Trahvid - KOKKU 28 137 - - - 3 019 - 31 156  Kinnitatud Veeteede Ameti peadirektori 22.02.2018 käskkirjaga nr 1-1-1/31-OP Lisa 8 Kuluüksus: Laevastiku juhtimine Kulujuht: laevastiku osakonna juhataja (eurodes) Struktuur Hürdrograafia ja navigatsioonimärgistuse teenistus Kuluüksus KN80303010 Laevastiku juhtimine (laevastik) Projektid Kontogrupp kindlaksmääratud ülekantavad 2017. a majandustegevuse Konto nimetus vahendid, eelarve liik vahendid, eelarve liik ülekantavad, eelarve liik 40 KOKKU Vastutaja st laekuv tulu 44 eelarve liik 43 20 30 (RE), sh jäämurre eelarve liik 20, 30* FAMOS ODIN 55 MAJANDAMISKULUD 971 000 5 648 510 - 50 000 49 000 - 6 718 510 5500 Administreerimiskulud 6 355 3 450 - - - 9 805 5502 Uurimis- ja arendustööd - 5503 Lähetuskulud (v.a koolituslähetus) 1 500 800 - - - 2 300 5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus) - - - - - - 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud - - - - - - 5512 Rajatiste majandamiskulud - - - - - - 5513 Sõidukite majandamiskulud 897 245 5 579 330 - 50 000 49 000 - 6 575 575 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 8 120 2 600 - - - 10 720 5515 Inventari majandamiskulud 8 000 5 110 - - - 13 110 5516 Töömasinate ja seadmete majandamiskulud 11 980 3 000 - - - 14 980 5521 Toiduained ja toitlustusteenused 26 000 43 920 - - - 69 920 5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud 4 600 3 200 - - - 7 800 5532 Eri- ja vormiriietus 6 000 4 000 - - - 10 000 5539 Muu erivarustus ja materjalid 1 200 1 100 - - - 2 300 5540 Mitmesugused majanduskulud - 2 000 - - - - 2 000 60 Maksud, lõivud, trahvid (tegevuskulud) - 500 - - - - 500 6010 Käibemaks - 6010 Riigilõivud 500 500 6010 Trahvid - KOKKU 971 000 5 649 010 - 50 000 49 000 - 6 719 010 * Katteallikas 2017. a ülekantavad vahendid, rahandusministri käskkiri mai-juuni 2018  Kinnitatud Veeteede Ameti peadirektori 22.02.2018 käskkirjaga nr 1-1-1/31-OP Lisa 9 Kuluüksus: Kartograafia juhtimine Kulujuht: kartograafiaosakonna juhataja (eurodes) Struktuur Hürdrograafia ja navigatsioonimärgistuse teenistus Kuluüksus KN8305010 Kartograafia juhtimine (kartograafia) Kontogrupp kindlaksmääratud ülekantavad majandustege 2017. a Projektid Konto nimetus vahendid, eelarve liik vahendid, eelarve liik vusest laekuv ülekantavad, eelarve liik 40 KOKKU Vastutaja 20 30 (RE) tulu 44 eelarve liik 20, 30 FAMOS ODIN eelarve liik 43 55 MAJANDAMISKULUD 113 140 - - 11 000 - 124 140 5500 Administreerimiskulud 9 800 - - - - 9 800 5502 Uurimis- ja arendustööd - 5503 Lähetuskulud (v.a koolituslähetus) 12 990 - - - - 12 990 5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus) - - - - - - 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud - - - - - - 5512 Rajatiste majandamiskulud - - - - - - 5513 Sõidukite majandamiskulud 300 - - - - 300 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 88 700 - - 11 000 - 99 700 5515 Inventari majandamiskulud 550 - - - - 550 5516 Töömasinate ja seadmete majandamiskulud - - - - - - 5521 Toiduained ja toitlustusteenused - - - - - - 5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud 800 - - - - 800 5532 Eri- ja vormiriietus - - - - - - 5539 Muu erivarustus ja materjalid - - - - - - 5540 Mitmesugused majanduskulud - - - - - - 60 Maksud, lõivud, trahvid (tegevuskulud) - - - - - - 6010 Käibemaks - 6010 Riigilõivud - 6010 Trahvid - KOKKU 113 140 - - - 11 000 - 124 140  Kinnitatud Veeteede Ameti peadirektori 22.02.2018 käskkirjaga nr 1-1-1/31-OP Lisa 10 Kuluüksus: Laevaliikluse korraldamine Kulujuht: laevaliikluse korraldamise osakonna juhataja (eurodes) Osakond Laevaliikluse korraldamise osakond Kuluüksus KN80102010 Laevaliikluse korraldamine (LKO) Projektid Kontogrupp kindlaksmääratud ülekantavad majandustegevu 2017. a Konto nimetus vahendid, eelarve vahendid, eelarve sest laekuv tulu ülekantavad, KOKKU Vastutaja eelarve liik 40 eelarve liik 43 liik 20 liik 30 (RE) 44 eelarve liik 20, 30* 55 MAJANDAMISKULUD 102 320 - - 57 680 - - 160 000 5500 Administreerimiskulud 4 475 - - - - 4 475 5502 Uurimis- ja arendustööd - 5503 Lähetuskulud (v.a koolituslähetus) 10 650 - - - - 10 650 5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus) - - - - - - 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud - - - - - - 5512 Rajatiste majandamiskulud 4 800 - - - - 4 800 5513 Sõidukite majandamiskulud - - - - - - 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 61 445 - - 57 680 - - 119 125 5515 Inventari majandamiskulud 1 550 - - - - 1 550 5516 Töömasinate ja seadmete majandamiskulud 17 600 - - - - 17 600 5521 Toiduained ja toitlustusteenused - - - - - - 5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud 1 500 - - - - 1 500 5532 Eri- ja vormiriietus - - - - - - 5539 Muu erivarustus ja materjalid 300 - - - - 300 5540 Mitmesugused majanduskulud - - - - - - 60 Maksud, lõivud, trahvid (tegevuskulud) - - - - - - - 6010 Käibemaks - 6010 Riigilõivud - 6010 Trahvid - KOKKU 102 320 - - 57 680 - - 160 000 * Katteallikas 2017. a ülekantavad vahendid, rahandusministri käskkiri mai-juuni 2018