Käskkiri

KÄSKKIRI 19.04.2021 nr 72 Siseauditi osakonna 2021. a tööplaani kinnitamine Vabariigi Valitsuse seaduse § 49 lõike 1 punkti 131 ja Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2011. a määruse nr 177 “Rahandusministeeriumi põhimäärus” § 9 punkti 11 alusel kinnitan Rahandusministeeriumi siseauditi osakonna 2021. a tööplaani (lisatud). (allkirjastatud digitaalselt) Keit Pentus-Rosimannus rahandusminister (allkirjastatud digitaalselt) Jaak Aab riigihalduse minister Lisa: Rahandusministeeriumi siseauditi osakonna 2021. aasta tööplaan  KINNITATUD 19.04.2021 käskkirjaga nr 72 Lisa RAHANDUSMINISTEERIUMI SISEAUDITI OSAKONNA 2021. AASTA TÖÖPLAAN 1. Kavandatud siseauditid ja kontrollitoimingud III IV Läbiviijate Asutus Nimetus Esialgne eesmärk I kv II kv kv kv arv Koondarvamus Rahandusministeerium Rahandusministeeriumi ja i ja tema valitsemisala tema valitsemisala asutuste asutuste 1 RMV sisekontrollisüsteemi X X 1 sisekontrollisüsteemi rakendamise ja selle rakendamine ja selle tulemuslikkuse kohta 2020. tulemuslikkus aastal. Rahandusministeerium i tegevus riigiabialasel Arvamus riigiabialase nõustamisel ja 2 RM nõustamise ja koordineerimise X 1 koordineerimisel ülesehituse ja kvaliteedi kohta. (ületulev töö 2020. tööplaanist) Rahandusministeerium i tegevus uuringute Arvamus uuringute korralduse 3 RM algatamisel ja X X 1 tõhususele ja optimaalsusele. läbiviimisel (ületulev töö 2020. tööplaanist) Siseriiklike Arvamus RTK toetuste riigieelarveliste jagamise, sihipärase regionaaltoetuste 4 RTK kasutamise järelevalve X X 1 meetmete rakendamine korralduse optimaalsusele ja RTKs (ületulev töö tõhususele. 2020. tööplaanist) Arvamus RTK töökorraldusele Riigi Tugiteenuste riigihangete valdkonnas, Keskuse tegevus riigihangete planeerimisele ja 5 RTK riigihangete X X 1 RM valitsemisala riigihangete korraldamisel – toimemudelile – järelaudit järelaudit 2018. aasta auditile  Arvamus riigieelarve Riigieelarve 6 RM koostamise protsessi X X X 2 planeerimisprotsess optimaalsusele ja tõhususele. RMV IT arenduste korraldus – järelaudit Arvamus RMV IT arenduste 2018. aasta PWC juhtimise korralduse 7 RMV X 1 analüüsile, muudatuste kohta – järelaudit üleminekuga 2022. 2018. aasta PWC analüüsile aastasse Arvamus tolli järelkontrolli Tolli järelkontrolli 8 MTA protseduuride optimaalsuse ja X X 1 korraldus tõhususe kohta. Statistikaameti hanketegevus – Arvamus Statistikaameti 9 STAT X 1 üleminekuga 2022. hanketegevuse korraldusele. aastasse 2. Nõuandvad ja sisseostetavad tööd III Läbiviijate Asutus Nimetus Eesmärk I kv II kv IV kv kv arv Välisauditi (ISKE Korraldada Statistikaameti auditi) sisseostmise ISKE auditi teenusena 1 STAT X X X 1 korraldamine ning sisseostmine ja lepingu täitmise järelevalve täitmise järelevalve. Ülevaade Freeh Koostada ülevaade lepingu 2 RM Sporkin Sullivan LLP X 1 täitmisest. lepingu täitmisest Nõustada ministreid ja Muud nõuandvad tegevjuhtkonda (muud 3 RMV X X X X 1 tööd erakorralised tööd vastavalt vajadusele). Kaardistada RMV Valitsemisala infosüsteemid ja hinnata 4 RMV infosüsteemide X X 1 arendusvajadused - arendusvajadused sisseostetav töö 3. Muud kavandatud tegevused III Läbiviijate Nimetus Eesmärk I kv II kv IV kv kv arv  Koostada iga poolaasta lõpus Auditi soovituste ülevaade varem läbiviidud rakendamise seire auditites väljatoodud puuduste X X 1 1 RMV kõrvaldamise ja soovituste rakendamise tegevustest. 1. Riskide hindamise protsessi Juhtkonna nõustamine, koolitused ja nõustamine riskide tulemuste koondamine; 2 RMV X X X X 1 hindamisel ja juhtimisel 2. Riskijuhtimise süsteemi arendamise toetamine. 1. Osalemine RM valitsemisala strateegilise planeerimise protsessis; 2. RM valitsemisala siseauditi Siseaudiitori tegevusulatuse 3 RMV kutsetegevuse ajakohastamine; X X X X 1 korraldamine 3. SAO tööplaani koostamine sh läbirääkimised asutuste juhtidega; 4. SAO tööd reguleerivate dokumentide ajakohastamine. Aruanne tööplaani täitmise SAO tegevuse 4 RM kohta, tegevusaruande X X 1 aruandlus koostamine. Nõustada RMV asutusi korruptsiooni ennetamisel ning vastavalt vajadusele Korruptsiooni kontrollida RM, RTK, RMITi 5 RMV X X X X 1 ennetamine teenistujate kõrvaltegevusega tegelemise ja koolitustegevuses osalemise korrast kinnipidamist.