Aruanne

Lisa 6 Kaitseressursside Ameti kaudu üldhariduskoolidele ja kutseõppeasutustele riigieelarvest riigikaitseõpetuse õppevahendite soetamiseks, riigikaitseliste õppelaagrite ja õppekäikude korraldamiseks toetuse taotlemise ja eraldamise korra juurde. Aruanne esitatakse riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingus sätestatud tähtajaks. ARUANNE riigikaitseõpetuse õppelaagri ja õppekäikude läbiviimiseks eraldatud toetuse kasutamise kohta Haapsalu Aruande esitaja: Kutsehariduskeskus Lepingu number ja sõlmimise aeg (pp.kk.aa): 19.02.2020 44 Kaitseressursside Ameti poolt eraldatud toetus: 6112.00 Tegelikud kulutused I poolaastal: 0,00 € Eelarve jääk I poolaastal: 6 112,00 € Jääk kantakse tagasi: EI Jääki kasutatakse II poolaastal taotluses märgitud tegevusteks: JAH Tegelikud kulutused II poolaastal: 5 460,51 € Eelarve jääk II poolaastal: 651,49 € Toetuse saaja kohustub tagastama jäägi (v.a alla viie eurone jääk) hiljemalt lepingu punktis 4.1.4 sätestatud ajaks. Laagris osalenud kool(id), laagri kuupäevad ja osalenud õpilaste arvud: Haapsalu Kutsehariduskeskus, 17.-18.09, 84 Laagri kulud: arve väljastaja, arve number, toode/teenus Arve kuupäev Hind HG KURRE Grupp OÜ, 20-200, sõit laagrise ja tagasi 21.09.2020 960,00 Riigikaitse Rügement MTÜ, 20119, Riigikaitselaagriga seotud kulud 28.09.2020 3 616,00 Kokku 4 576,00 Õppekäikude kuupäevad, sihtkohad ja osalenud õpilaste arvud: 15.-16.09, Tallinn miinisadam, 100 Õppekäigu kulud: arve väljastaja ja arve/tšeki number Arve kuupäev Hind HG KURRE Grupp OÜ, 20-212 28.09.2020 540 Kaitsevägi, 10606308 19.10.2020 344,51 Kokku 884,51 NB! Aruandele lisada originaalarvete koopiad. Kinnitan esitatud andmete õigsust. Aruande allkirjastaja andmed (kooli direktori või volitatud isiku andmed): Nimi: Ingrid Danilov Ametikoht: Direktor Allkiri ja aruande esitamise kuupäev: allkirjastatud digitaalselt  ARVE Arve nr: 20--200 Kuupäev: 21.09.2020 Maksetähtaeg: 28.09.2020 Klient: HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUS KMKR nr: EE100907854 Postiaadress: Ehitajate tee 3, 90401, Uuemõisa, Läänemaa, Eesti Vabariik Kirjeldus Kogus Ühik Hind Ah % Summa KM Kokku EUR Sõitjate vedu Haapsalust Humalasse, buss 1 210,00 km 1,00 210,00 42,00 252,00 17.09 ajatasu 3,00 tund 10,00 30,00 6,00 36,00 Sõitjate vedu Haapsalust Humalasse, buss 2 210,00 km 1,00 210,00 42,00 252,00 17.09 ajatasu 3,00 tund 10,00 30,00 6,00 36,00 Sõitjate vedu Humalast Haapsallu, buss 1 210,00 km 1,00 210,00 42,00 252,00 18.09 ajatasu 3,00 tund 10,00 30,00 6,00 36,00 Sõitjate vedu Humalast Haapsallu, buss 2 210,00 km 1,00 210,00 42,00 252,00 18.09 ajatasu 3,00 tund 10,00 30,00 6,00 36,00 E-arve operaator Fitek Kokku: 960,00 192,00 1152,00 Arve selgitus: Tellija: Haapsalu Kutsehariduskeskus Tellija email: [email protected] Telefon: 5056894 Arve koostas: Targo Kure tel +372 5023697; e-post [email protected] HG KURRE Grupp OÜ E-post: [email protected] Reg nr: 11128016 Telefon: +3725023697 KMKR nr: EE101214326 Aadress: Staadioni 19, 79001, Kehtna, Koduleht: www.hgkurre.ee Rapla maakond, Eesti Vabariik SEB: EE321010220044378018 LHV: EE647700771004348880 DFC_EBill:"Fitek Premium" DFC_EBillCode:"eEAb" DFC_OwnerIk:"70003796" DFC_ProxyID:"" DFC_TypeOfSource:"S-Arved" DFC_AdrINX:"DSTREAM" DFC_GlobInvID:"EMK_2020_137764514" DFC_PRN:"" DFC_PayerUtilityNumber:"70003796" DFC_DueDate:"2020-09-28" DFC_InvoiceDate:"2020-09-21" DFC_Amount:"1152.00" DFC_CurrencyCode:"EUR" DFC_B2BInvoiceNumber:"20--200" DFC_InvoiceNumber:"20--200" DFC_SYSTEMID:"EAK" DFC_DOCTYPENAME:B2BInvoice DFC_NUMFIELDS:21 DFC_BEGINRECORDS DFC_SuppRegCode:"11128016" DFC_SuppVATNumber:"EE101214326" DFC_SuppAccount:"EE321010220044378018" DFC_EBillAdrType:"Tp_" DFC_EBillAdr:"70003796"  ARVE Arve nr: 20--212 Kuupäev: 28.09.2020 Maksetähtaeg: 05.10.2020 Klient: HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUS KMKR nr: EE100907854 Postiaadress: Ehitajate tee 3, 90401, Uuemõisa, Läänemaa, Eesti Vabariik Kirjeldus Kogus Ühik Hind Ah % Summa KM Kokku EUR Sõitjate vedu Haapsalu - Tallinn, miinisadam - Haapsalu 205,00 km 1,00 205,00 41,00 246,00 15.09.2020 ajatasu 6,50 tund 10,00 65,00 13,00 78,00 Sõitjate vedu Haapsalu - Tallinn, miinisadam - Haapsalu 205,00 km 1,00 205,00 41,00 246,00 16.09.2020 ajatasu 6,50 tund 10,00 65,00 13,00 78,00 Kokku: 540,00 108,00 648,00 Arve selgitus: Jüri Tõnisma E-arve operaator Fitek Kapten KL Lääne malev Instruktor-kompanii ülem +372 56 35 87 26 [email protected] Arve koostas: Targo Kure tel +372 5023697; e-post [email protected] HG KURRE Grupp OÜ E-post: [email protected] Reg nr: 11128016 Telefon: +3725023697 KMKR nr: EE101214326 Aadress: Staadioni 19, 79001, Kehtna, Koduleht: www.hgkurre.ee Rapla maakond, Eesti Vabariik SEB: EE321010220044378018 LHV: EE647700771004348880 DFC_EBill:"Fitek Premium" DFC_EBillCode:"eEAb" DFC_OwnerIk:"70003796" DFC_ProxyID:"" DFC_TypeOfSource:"S-Arved" DFC_AdrINX:"DSTREAM" DFC_GlobInvID:"EMK_2020_137896228" DFC_PRN:"" DFC_PayerUtilityNumber:"70003796" DFC_DueDate:"2020-10-05" DFC_InvoiceDate:"2020-09-28" DFC_Amount:"648.00" DFC_CurrencyCode:"EUR" DFC_B2BInvoiceNumber:"20--212" DFC_InvoiceNumber:"20--212" DFC_SYSTEMID:"EAK" DFC_DOCTYPENAME:B2BInvoice DFC_NUMFIELDS:21 DFC_BEGINRECORDS DFC_SuppRegCode:"11128016" DFC_SuppVATNumber:"EE101214326" DFC_SuppAccount:"EE321010220044378018" DFC_EBillAdrType:"Tp_" DFC_EBillAdr:"70003796"  Arve saaja Haapsalu Kutsehariduskeskus Arve nr 20119 Ehitajate tee 3 Kuupäev 28.09.2020 Uuemõisa alevik, Ridala vald Maksetähtpäev 19.10.2020 90401 Läänemaa Viitenumber 201197 Viivis 0.05% päevas Rg-kood 70003796 Mittetulundusühing Riigikaitse Rügement KMKR nr EE100907854 Paemurru-Palsi Ilmandu küla, Harku vald 76904 Harjumaa Rg-kood 80329694 KMKR nr EE101953027 Riigikaitselaager 17-18.09.2020 Kirjeldus Kogus Ühik Hind Summa Toitlustamine ja joogivesi 83 komplektid 25,50 2 116,50 Maskeerimisvärvid 8 komplektid 14,00 112,00 E-arve operaator Fitek Meditsiiniline teenindamine, sh ravimid, maskid, desovahendid ja putukatõrje 1 tk 119,00 119,00 Nimesildid 117 tk 1,50 175,50 Logistiline toetus (varustuse kontroll, lahtiapkkimine, pakkimine, õpilastele 9 tundi 12,00 108,00 väljastus ja tagastus, ruumide koristamine) Prügivedu 1 tk 75,00 75,00 Küttepuud 1 komplekt 75,00 75,00 Erioperatsioone tutvustav koolitus (köite abil laskumine) 1 tk 150,00 150,00 Kuluvahendid (katelokipiiritus, wc paber, niisked salvrätikud, nõud, 1 komplekt 102,50 102,50 puhastusvahendid jne) Välitualettide teenus 1 komplekt 100,00 100,00 Jaotelkide hooldus 10 komplektid 20,00 200,00 Katelokkide ja söögiriistade hooldus 83 komplektid 2,50 207,50 Tulekustuti hooldus 3 tk 25,00 75,00 Summa km-ta (maksuvaba) 3 616,00 Arve kokku (EUR) 3 616,00 Maksuvaba käive käibemaksuseaduse §16 (1) p 6 alusel LHV pank EE877700771000736768 SWIFT LHVBEE22 IBAN EE877700771000736768 DFC_EBill:"Fitek Premium" DFC_EBillCode:"eEAb" DFC_OwnerIk:"70003796" DFC_ProxyID:"" DFC_TypeOfSource:"S-Arved" DFC_AdrINX:"DSTREAM" DFC_GlobInvID:"EMK_2020_137908760" DFC_PRN:"201197" DFC_PayerUtilityNumber:"70003796" DFC_DueDate:"2020-10-19" DFC_InvoiceDate:"2020-09-28" DFC_Amount:"0.00" DFC_CurrencyCode:"EUR" DFC_B2BInvoiceNumber:"20119" DFC_InvoiceNumber:"20119" DFC_SYSTEMID:"TELEMA" DFC_DOCTYPENAME:B2BInvoice DFC_NUMFIELDS:21 DFC_BEGINRECORDS DFC_SuppRegCode:"80329694" DFC_SuppVATNumber:"EE101953027" DFC_SuppAccount:"EE877700771000736768" DFC_EBillAdrType:"Tp_" DFC_EBillAdr:"70003796"  Kaitsevägi Arve Arve saaja: Arve number: 10606308 Haapsalu Kutsehariduskeskus Kuupäev: 19.10.2020 Ehitajate tee 3 Maksetähtaeg: 09.11.2020 90401 Haapsalu Kauba/teenuse saaja: Makse saaja: Kaitseministeerium Haapsalu Kutsehariduskeskus E-riigikassa kontonumber: 2800082844 Ehitajate tee 3 Viitenumber: 10415106063089 90401 Haapsalu September 2020 Lepingu nr.: TVJ-4.3-2.7/31520 Nimetus Kogus Ühik Hind Maksumus kokku Toitlustamine Tallinna Tööstuse ToitKom 1 Tükk 344,51 344,51 E-arve operaator Fitek Ekskursioon 15.-16.09.2020 Summa: 344,51 Kokku (EUR) 344,51 NB! Palume kasutada arve tasumisel unikaalset viitenumbrit. Koostaja: Egle Praats +372 6631 951 Kontaktandmed: Kaitsevägi Juhkentali 58 Registrikood: 70008641 10132 Tallinn Tehingupartneri kood: 009001 Telefon: +372 7171155 E-mail: [email protected] 1/1 DFC_EBill:"Fitek Premium" DFC_EBillCode:"eEAb" DFC_OwnerIk:"70003796" DFC_ProxyID:"" DFC_TypeOfSource:"S-Arved" DFC_AdrINX:"DSTREAM" DFC_GlobInvID:"EMK_2020_139946343" DFC_PRN:"10415106063089" DFC_PayerUtilityNumber:"7000864170003796" DFC_DueDate:"2020-11-09" DFC_InvoiceDate:"2020-10-19" DFC_Amount:"344.51" DFC_CurrencyCode:"EUR" DFC_B2BInvoiceNumber:"10606308" DFC_InvoiceNumber:"10606308" DFC_SYSTEMID:"RAHMIN" DFC_DOCTYPENAME:B2BInvoice DFC_NUMFIELDS:21 DFC_BEGINRECORDS DFC_SuppRegCode:"70008641" DFC_SuppVATNumber:"" DFC_SuppAccount:"2800082844" DFC_EBillAdrType:"Tp_" DFC_EBillAdr:"70003796"