Kultuuriministeeriumi siseauditi osakonna 2023. aasta tööplaani kinnitamine

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 10.02.2023 nr 57 Kultuuriministeeriumi siseauditi osakonna 2023. aasta tööplaani kinnitamine Vabariigi Valitsuse seaduse § 49 lõike 1 punkti 131 ja Vabariigi Valitsuse 09.06.2022 määruse nr 62 „Kultuuriministeeriumi põhimäärus“ § 5 lõike 2 punkti 14 alusel kinnitan Kultuuriministeeriumi siseauditi osakonna 2023. aasta tööplaani (lisatud). (allkirjastatud digitaalselt) Piret Hartman  KINNITATUD kultuuriministri 10.02.2023 käskkirjaga nr 57 Lisa KULTUURIMINISTEERIUMI SISEAUDITI OSAKONNA 2023. AASTA TÖÖPLAAN 1. Kavandatud siseauditid ja kontrollitoimingud Läbiviijate Asutus Nimetus Esialgne eesmärk I kv II kv III kv IV kv arv Kultuuriministeeriumi ja tema KuM Koondarvamus Kultuuriministeeriumi ja tema valitsemisala valitsemisala asutuste 1 valitsemis asutuste sisekontrollisüsteemi rakendamise ja selle tulemuslikkuse X X 1 sisekontrollisüsteemi rakendamine ja ala kohta 2022. aastal (Vabariigi Valitsuse § 922 lg 4). selle tulemuslikkus KuM Arvamus riigiasutuse sisekontrollisüsteemi toimimisele (fookuses 2 valitsemis riigiasutus Võru Instituut asutuse põhitegevus ja eelarve täitmine, eelmise siseauditi puuduste X X X 2 ala kõrvaldamine). Arvamus sihtasutuse toetuste menetlemise sisekontrollisüsteemi KuM 3 Integratsiooni SA toimimisele, nõustamine muudes teemades (nõukoguga X X X 2 haldusala kooskõlastatud). KuM Arvamus riigiasutuse sisekontrollisüsteemi toimimisele (fookuses 4 valitsemis riigiasutus Viljandi Muuseum asutuse põhitegevus ja riigirahade kasutus). Vajadusel üleminekuga X X 2 ala 2024. a tööplaani. Arvamus sihtasutuse sisekontrollisüsteemi toimimisele (fookuses KuM 5 Sihtasutus Rakvere Teater põhitegevuse jätkusuutlikkus). Vajadusel üleminekuga 2024. a X 2 haldusala tööplaani. KuM Osalemine haldusjärelevalve läbiviimises/ hinnata riigieelarvelise 6 Spordikoolituse ja Teabe SA X 1 haldusala tegevustoetuse kasutamist. Üleminekuga 2024. a tööplaani. 2. Nõuandvad ja sisseostetavad tööd Läbiviijate Asutus Nimetus Eesmärk I kv II kv III kv IV kv arv 1  1 KuM Riskijuhtimise nõustamine Nõustada riskijuhtimise metoodika ja protsessi väljatöötamisel X X X 1 Analüüsida erinevate taotlusvoorude menetlusprotsessi efektiivsust 2 KuM Toetuste menetlusprotsessi toimimine (kus tekivad protsessis viivitused, miks ja kuidas neid optimaalselt X 1 lahendada). Hanke „SA Eesti Kontsert KuM juhtimismudeli toimimine“, Koordineerida projekti läbiviimist ning teostada lepingu täitmise 3 haldusala läbiviimisele kaasaaitamine X X X X 1 järelevalvet ala (projektijuht) sh lepingu täitmise järelevalve KuM Nõustada asutusi korruptsiooni Korruptsiooni ennetamisealased tegevused – koolitused, 4 valitsemis- ennetamisel ja lobistidega seotud teenistujate nõustamised, eraldiseisvate juhtumite analüüs, X X X X 2 ala kohtumiste avalikustamisel lobistide kohtumiste koondamine jmt KuM Nõustada ministrit ja juhtkonda (muud erakorralised tööd vastavalt 5 Muud nõuandvad tööd X X X X 1 haldusala vajadusele) 3. Muud kavandatud tegevused Läbiviijate Nimetus Eesmärk I kv II kv III kv IV kv arv KuM SAO tegevuse aruandlus sh varasemalt Aruanne tööplaani täitmise kohta, tegevusaruande koostamine haldusala läbiviidud auditite soovituste Koostada kord aastas ülevaade varem läbiviidud auditites X 1 1 ala rakendamise seire väljatoodud puuduste kõrvaldamise ja soovituste rakendamise tegevustest Jooksev SAde nõustamine. Tulemusena: 1) KuM haldusala asutustes on tagatud riigivara ja audiitortegevuse seaduse nõuete täitmine; 2) KuM haldusalas olevate sihtasutuste ja KuM KuM haldusala asutusi on nõustatud siseauditi teenuse sisseostmisel 2 avalik-õiguslike asutuste siseauditi X X X X 1 haldusala 3) KuM haldusala asutuste siseauditist loobumise otsused on korraldus sisuliselt hinnatud, asutajaõiguste teostaja on otsused kooskõlastanud KuM 1. Osalemine KuM valitsemisala strateegilise planeerimise valitsemis protsessis. Siseaudiitori kutsetegevuse 3 ala 2. KuM valitsemisala siseauditi tegevusulatuse ajakohastamine. X X X X 1 korraldamine 3. SAO tööplaani koostamine sh läbirääkimised juhtidega. 4. SAO tööd reguleerivate dokumentide ajakohastamine 2