Kiri

Toetatavate tegevuste detailne kirjeldus perioodil 01.01.2023–30.06.2023 1. Tegevus 5.1. Nõustamis- ja infosüsteemi väljatöötamine ja rakendamine Toetatava tegevuse raames arendatakse ja hoitakse töös nõustamis- ja infosüsteemi (sh veebiplatvormi, infotelefoni, nõustamist Tallinnas ja Narvas) lähtuvalt välja töötatud teenusemudelist. Tegevuse tulemusena on sihtgrupile tagatud lõimumist toetav info ja lõimumist soodustav nõustamisteenus. Nõustamiseks asjakohase info tagamiseks on loodud infovõrgustik. Toetatava tegevuse sihtgrupp on Eesti vähelõimunud püsielanikud, lisaks ka uussisserändajad. Toetatava tegevuse elluviimisse on kaasatud asjaomaste ministeeriumide ja nende allasutuste, teadusasutuste, kohalike omavalitsuste ning sihtgrupi esindajad. Tegevuse tulemusena paranevad sihtrühma oskused ja teadmised. Alategevus 5.1.1 Nõustamis- ja infosüsteemi arendamine ja elluviimine Nõustamis- ja infosüsteemi kaudu vahendatakse infot keeleõppe- ja lõimumiskursuste, tööhõive, elukestvas õppes osalemise, kodanikuühiskonna ja kodanikuhariduse, sotsiaalkindlustuse ja hoolekandeteenuste, õigusabi, tervishoiukorralduse ning riiklike toetuste kohta. 1. jaanuarist 2019 osutatakse nõustamisteenust Integratsiooni Sihtasutuse 2018. aasta sügisel moodustatud struktuuriüksustes Tallinna eesti keele majas ja Narva eesti keele majas osana keelemajade tegevustest. Nõustamisteenust pakutakse peamiselt Tallinnas ja Narvas. Alates 01. novembrist 2018 pakutakse nõustamisteenust ka Tallinna Ülemiste Citysse loodud Eesti Rahvusvahelises majas. Maja pakub ja vahendab teenuseid, mida välismaalased ja nende tööandjad vajavad välismaalaste sujuvaks ja mugavaks Eestisse kutsumiseks, vastuvõtmiseks ja kohanemiseks, aga ka vajadusel siit lahkumiseks. Rahvusvahelises majas osutatakse teenust üheskoos Politsei- ja Piirivalveameti, Eesti Töötukassa, Tallinna Linnavalitsuse, Tallinna Ettevõtlusameti, Maksu- ja Tolliameti ning Terviseametiga. Kohapealne nõustamine aitab kujundada sihtgrupi oskusi ja teadmisi ühiskonnas paremaks toimetulekuks. Lisaks kohapealsele nõustamisele on elanikel võimalik saata oma küsimusi e-posti aadressil [email protected] ning helistada tasuta infotelefonil 800 9999. Nõustamisteenust pakutakse ka Ida-Viru maakonnas ning vajadusel ka teistes maakondades (nt Harjumaal Paldiskis, Maardus, Keilas) ja laiemale avalikkusele suunatud üritustel. Veebipõhine nõustamine ja info edastamine tagavad mugava ja asjakohase infoteenuse kättesaadavuse. 2016. aastal kaardistati ja analüüsiti koostöös huvitatud osapooltega olemasolevaid veebirakendusi. 2017. aastal alustati nõustamisveebi loomist, mis valmis 2018. aasta lõpus. Nõustamisveeb ühendab olemasolevaid veebe (integratsioon.ee/noustamine ja integratsiooniinfo.ee) ning koondab infot nõustamis- ja infosüsteemi sisuteemadel teistest toimivatest inforessurssidest (nt settleinestonia.ee, Work in Estonia, Study in Estonia, Eesti.ee, PPA, Töötukassa, Haridus- ja Noorteamet jne). 1 2022. aastast alates on nõustajate igapäevane töövahend lisaks e-tööriistale LINDA ka uus kliendihaldussüsteem. Kõik materjalid on vene ja inglise keeles ning leitavad nii sihtasutuse veebist kui trükitult keelemajades. Kliendihaldussüsteemis on ligikaudu 13 000 kliendi andmed. Märkimisväärne nõustamiste kasv 2022. aastal oli seotud Ukrainast saabunud põgenike kriisiga. Kuigi põgenikele loodi täiendavaid teenuseid, jõudis neid märkimisväärsel hulgal ka sihtasutuse nõustamisse, mis oli põgenikele toeks eeskätt eesti keele õppimise võimaluste tutvustamisel, keelekursustele registreerumisel, teiste digiteenuste kasutamisel ning olmeküsimuste lahendamisel. 2023. aastal jätkatakse nõustamisteenuse pakkumist kuni projekti perioodi lõpuni tulenevalt suurenenud vajadusest pakkuda Eestis elavatele vähelõimunud püsielanikele ja uussisserändajatele, samuti ajutise kaitse saanud põgenikele nõustamist ning Eestis kohanemist ja lõimumist toetavaid teabematerjale. Kvaliteetse teenuse tagamiseks ning teenuse rakendusmudeli osas kattuvuste vältimiseks jätkab elluviija koostööd Sotsiaalministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning teiste haakuvaid teenuseid pakkuvate asutustega (sh kohalikud omavalitsused). Alategevuse ajakava Tegevus Tegevuse üldajaraam Tegevuse algus- ja lõppkuupäev kirjeldatud perioodil (2023) Infoteenuse tagamine 01.09.14-30.06.23 01.01.23-30.06.23 Nõustamisteenuse rakendamine 01.09.14-30.06.23 01.01.23-30.06.23 Alategevuse indikaatorite täitmine Indikaator Indikaatori nimetus Sihttase tegevuskava Sihttase Selgitus aastal (2023) (2022) Väljundi- Tugisüsteemi 36 000 kasutajat 10 500 2014–2022 oli indikaator kasutajate arv kasutajaid 31 958. Tegemist on sihtrühma jaoks olulise ja vajaliku teenusega. Sellest tulenevalt on sihttase suurem kui toetuse andmise tingimustes sätestatud. Rakendatud 1 1 tugisüsteemide arv 2 Alategevus 5.1.2 Teavitustegevused nõustamis- ja infosüsteemi nähtavuse tõstmiseks Tegevus on ellu viidud. Alategevus 5.1.3 Koolitusvalmiduse tagamine ja koolitamine Tegevus on ellu viidud. 2. Tegevus 5.2 Lõimumisprogrammi väljatöötamine ja pakkumine Alategevus 5.2.1 Lõimumiskoolitused Tegevus toetab vähelõimunud inimeste ja uussisserändajate lõimumist ühiskonnas, et nad omandaksid Eesti ühiskonnas toimimiseks vajalikke teadmisi ja oskusi ning paraneksid nende ühiskondlikku aktiivsust tagavad sotsiaalsed pädevused, sh kodanikuteadlikkus. Selleks, et täiendada sihtgrupi teadmisi Eesti kultuuriruumist, jätkuvad 2023. aastal lõimumiskoolitused (kultuurimoodul), mille abil tutvustatakse sihtgrupile Eesti kultuuri ja ajalugu ning korraldatakse vähemalt üks praktiline koolitus (õppekäik) ning korraldatakse vastavalt õppekäike muuseumidesse, erinevatesse kultuuriasutustesse, Eestimaa loodusesse. Kvaliteetsete lõimumiskoolituste tagamiseks teeb elluviija koostööd, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi ning teiste asutustega. Alategevuse ajakava Tegevus Tegevuse üldajaraam Tegevuse algus- ja lõppkuupäev kirjeldatud perioodil (2023) Koolitusmooduli elluviimine 01.08.15-30.06.23 01.01.23-30.06.23 Alategevuse indikaatorite täitmine Indikaator Indikaatori nimetus Sihttase tegevuskava Sihttase (2022) Selgitus aastal (2023) Väljund- Lõimumiskoolitustel 16 955 5500 2014–2022 oli indikaator osalejate arv osalejaid 16 675. 2023 prognoositav osalejate arv on 280 inimest. Lõimumisprogrammi 12 017 3850 2014–2022 läbis läbinute arv koolituse 11 821 3  inimest. Välja töötatud 3 3 2014–2015 töötati koolitusmoodulite välja 2 arv koolitusmoodulit 2017 – 1 koolitusmoodul Alategevus 5.2.2 Keeleline ja kultuuriline kümblus Tegevus on ellu viidud. Alategevus 5.2.3 Muukeelse info esitamisvõimekuse suurendamine Tegevuse tulemusena on etendusasutustes ja muuseumides muukeelse info paremaks ja efektiivsemaks edastamiseks vajaduspõhiselt hangitud tehnilised vahendid ning need töötavad. Toetatava tegevuse sihtgrupiks on vähelõimunud inimesed, sh uussisserändajad. Tegevuse raames kaardistati 2015. ja 2016. aastal muukeelse info edastamiseks vajalike seadmete hankimise vajadused. Selleks korraldati kultuuriministri käskkirja alusel kolm ettepanekute vooru. Laekunud ettepanekute alusel ja kaasatud ekspertide arvamusi arvesse võttes määrati partnerid, kes hankisid aastatel 2016-2018 tehnilised vahendid muukeelse info edastamiseks. Partneriteks määrati etendusasutused ja muuseumid, kellel on olemas keelelis-kultuurilise sisuprogrammi loomise või pakkumise võimekus ja kes saavad olla partnerid etendusasutuse seaduse ja muuseumiseaduse mõistes. Partnerid peavad täitma perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse §-s 25 nimetatud kohustusi. 2017. aastal korraldasid partnerid hankeid ning soetasid hankelepingute raames tehnilisi vahendeid ja seadmeid, tegid need järk-järgult sihtrühmale kättesaadavaks ning alustasid tagasisideankeetide kogumist sihtrühmalt. 2019. aastal korraldas Kultuuriministeerium neljanda ettepanekute vooru muuseumidele ja etendusasutustele muukeelse info edastamiseks vajalike seadmete hankimiseks. 2020. aastal korraldasid uued partnerid hankeid ning soetasid hankelepingute raames tehnilisi vahendeid ja seadmeid, tegid need 2021. aastal sihtrühmale kättesaadavaks ning hakkasid sihtrühmalt koguma tagasisideankeete. 2023. aastal jätkavad 2020. aastal seadmed hankinud partnerid sihtrühmalt tagasisideankeetide kogumist (projekti perioodi lõpuni). Alategevuse ajakava Tegevus Tegevuse üldajaraam Tegevuse algus- ja lõppkuupäev kirjeldatud perioodil (2023) 4 Sihtrühmalt tagasisideankeetide 01.01.16-30.06.23 01.01.23-30.06.23 kogumine Alategevuse indikaatorite täitmine Indikaator Indikaatori nimetus Sihttase tegevuskava Sihttase (2022) Selgitus aastal (2023) Väljund- Hangitud tehniliste 21 000 31 800 2014–2022 oli indikaator vahendite kasutajate 18 719 tehniliste arv vahendite kasutajat. 3. Tegevus 5.3 Koostöö- ja kommunikatsioonitegevused Alategevus 5.3.1 Lõimumisalased koostöötegevused Tegevus on ellu viidud. Alategevus 5.3.2 Lõimumisalased kommunikatsioonitegevused Tegevus on ellu viidud. 5  Projekti „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks toetuse andmise tingimuste kehtestamine“ raames perioodil 01.01.2023-30.06.2023 toetatavate tegevuste detailse kirjelduse seletuskiri 1. Sissejuhatus Toetatavate tegevuste detailne kirjeldus perioodil 01.01.2023-30.06.2023 (edaspidi tegevuskava) annab ülevaate Eesti ühiskonnas lõimumist toetavate tegevuste eesmärkidest, sihtrühmast, ajakavast ja sihttasemetest 2023. aastal. Tegevuskava koostamisel lähtuti 12.02.2016 kultuuriministri käskkirjast nr 16 „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks toetuse andmise tingimuste uues redaktsioonis kehtestamine“, 21.09.2016 kultuuriministri käskkirjast nr 157 „Kultuuriministri 12. veebruari 2016. a käskkirja nr 16 „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks toetuse andmise tingimuste uues redaktsioonis kehtestamine“ muutmine“, kultuuriministri 19.12.2018 käskkirjast nr 230 "Kultuuriministri 12. veebruari 2016. a käskkirja nr 16 „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks toetuse andmise tingimuste uues redaktsioonis kehtestamine“ muutmine“, kultuuriministri 27.03.2020 käskkirjast nr 47 "Kultuuriministri 12. veebruari 2016. a käskkirja nr 16 „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks toetuse andmise tingimuste uues redaktsioonis kehtestamine“ muutmine", kultuuriministri 11.05.2020 käskkirjast nr 79 "Kultuuriministri 12. veebruari 2016. a käskkirja nr 16 „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks toetuse andmise tingimuste uues redaktsioonis kehtestamine“ muutmine“, kultuuriministri 22.12.2020 käskkirjast nr 193 „Kultuuriministri 12. veebruari 2016. a käskkirja nr 16 „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks toetuse andmise tingimuste uues redaktsioonis kehtestamine“ muutmine“, kultuuriministri 01.12.2021 käskkirjast nr 197 „Kultuuriministri 12. veebruari 2016. a käskkirja nr 16 „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks toetuse andmise tingimuste uues redaktsioonis kehtestamine“ muutmine“, kultuuriministri 10.02.2022 käskkirjast nr 26 „Kultuuriministri 12. veebruari 2016. a käskkirja nr 16 „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks toetuse andmise tingimuste uues redaktsioonis kehtestamine“ muutmine“, kultuuriministri 06.07.2022 käskkirjast nr 112 „Kultuuriministri 12. veebruari 2016. a käskkirja nr 16 „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks toetuse andmise tingimuste uues redaktsioonis kehtestamine“ muutmine“ ja kultuuriministri 18.01.2023 käskkirjast nr 17 „Kultuuriministri 12. veebruari 2016. a käskkirja nr 16 „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks toetuse andmise tingimuste uues redaktsioonis kehtestamine“ muutmine“. Muudatuste selgitused on toodud seletuskirja punktides 2.1 ja 2.2. 2. Tegevuskava sisu 2.1. Tegevus 5.1. Nõustamis- ja infosüsteemi väljatöötamine ja rakendamine Toetatava tegevuse raames arendatakse ja hoitakse töös nõustamis- ja infosüsteemi (sh veebiplatvormi, infotelefoni, nõustamist Tallinnas ja Narvas) lähtuvalt välja töötatud teenusemudelist. Tegevuse tulemusena on sihtgrupile tagatud lõimumist toetav info ja lõimumist soodustav nõustamisteenus. Nõustamiseks asjakohase info tagamiseks on loodud infovõrgustik. Toetatava tegevuse sihtgrupp on Eesti vähelõimunud püsielanikud, lisaks ka uussisserändajad. Toetatava tegevuse elluviimisse on kaasatud asjaomaste ministeeriumide ja nende allasutuste, teadusasutuste, kohalike omavalitsuste ning sihtgrupi esindajad. Tegevuse tulemusena paranevad sihtrühma oskused ja teadmised. Alategevus 5.1.1 Nõustamis- ja infosüsteemi arendamine ja elluviimine Nõustamis- ja infosüsteemi kaudu vahendatakse infot keeleõppe- ja lõimumiskursuste, tööhõive, elukestvas õppes osalemise, kodanikuühiskonna ja kodanikuhariduse, sotsiaalkindlustuse ja hoolekandeteenuste, õigusabi, tervishoiukorralduse ning riiklike toetuste kohta. 1. jaanuarist 2019 osutatakse nõustamisteenust Integratsiooni Sihtasutuse 2018. aasta sügisel moodustatud struktuuriüksustes Tallinna eesti keele majas ja Narva eesti keele majas osana keelemajade tegevustest. Nõustamisteenust pakutakse peamiselt Tallinnas ja Narvas. Alates 01. novembrist 2018 pakutakse nõustamisteenust ka Tallinna Ülemiste Citysse loodud Eesti Rahvusvahelises majas. Maja pakub ja vahendab teenuseid, mida välismaalased ja nende tööandjad vajavad välismaalaste sujuvaks ja mugavaks Eestisse kutsumiseks, vastuvõtmiseks ja kohanemiseks, aga ka vajadusel siit lahkumiseks. Rahvusvahelises majas osutatakse teenust üheskoos Politsei- ja Piirivalveameti, Eesti Töötukassa, Tallinna Linnavalitsuse, Tallinna Ettevõtlusameti, Maksu- ja Tolliameti ning Terviseametiga. Kohapealne nõustamine aitab kujundada sihtgrupi oskusi ja teadmisi ühiskonnas paremaks toimetulekuks. Lisaks kohapealsele nõustamisele on elanikel võimalik saata oma küsimusi e-posti aadressil [email protected] ning helistada tasuta infotelefonil 800 9999. Nõustamisteenust pakutakse ka Ida-Viru maakonnas ning vajadusel ka teistes maakondades (nt Harjumaal Paldiskis, Maardus, Keilas) ja laiemale avalikkusele suunatud üritustel. Veebipõhine nõustamine ja info edastamine tagavad mugava ja asjakohase infoteenuse kättesaadavuse. 2016. aastal kaardistati ja analüüsiti koostöös huvitatud osapooltega olemasolevaid veebirakendusi. 2017. aastal alustati nõustamisveebi loomist, mis valmis 2018. aasta lõpus. Nõustamisveeb ühendab olemasolevaid veebe (integratsioon.ee/noustamine ja integratsiooniinfo.ee) ning koondab infot nõustamis- ja infosüsteemi sisuteemadel teistest toimivatest inforessurssidest (nt settleinestonia.ee, Work in Estonia, Study in Estonia, Eesti.ee, PPA, Töötukassa, Haridus- ja Noorteamet jne). 2022. aastast on nõustajate igapäevane töövahend lisaks e-tööriistale LINDA ka uus kliendihaldussüsteem. Kõik materjalid on vene ja inglise keeles ning leitavad nii sihtasutuse veebist kui trükitult keelemajades. Kliendihaldussüsteemis on ligikaudu 13 000 kliendi andmed. Märkimisväärne nõustamiste kasv 2022. aastal oli seotud Ukrainast saabunud põgenike kriisiga. Kuigi põgenikele loodi täiendavaid teenuseid, jõudis neid märkimisväärsel hulgal ka sihtasutuse nõustamisse, mis oli põgenikele toeks eeskätt eesti keele õppimise võimaluste tutvustamisel, keelekursustele registreerumisel, teiste digiteenuste kasutamisel ning olmeküsimuste lahendamisel. 2023. aastal jätkatakse nõustamisteenuse pakkumist kuni projekti perioodi lõpuni tulenevalt suurenenud vajadusest pakkuda Eestis elavatele vähelõimunud püsielanikele ja uussisserändajatele, samuti ajutise kaitse saanud põgenikele nõustamist ning Eestis kohanemist ja lõimumist toetavaid teabematerjale. 2 Kvaliteetse teenuse tagamiseks ning teenuse rakendusmudeli osas kattuvuste vältimiseks jätkab elluviija koostööd Sotsiaalministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning teiste haakuvaid teenuseid pakkuvate asutustega (sh kohalikud omavalitsused). Alategevus 5.1.2 Teavitustegevused nõustamis- ja infosüsteemi nähtavuse tõstmiseks Tegevus on ellu viidud. Alategevus 5.1.3 Koolitusvalmiduse tagamine ja koolitamine Tegevus on ellu viidud. 2.2. Tegevus 5.2 Lõimumisprogrammi väljatöötamine ja pakkumine Alategevus 5.2.1 Lõimumiskoolitused Tegevus toetab vähelõimunud inimeste ja uussisserändajate lõimumist ühiskonnas, et nad omandaksid Eesti ühiskonnas toimimiseks vajalikke teadmisi ja oskusi ning paraneksid nende ühiskondlikku aktiivsust tagavad sotsiaalsed pädevused, sh kodanikuteadlikkus. Selleks, et täiendada sihtgrupi teadmisi Eesti kultuuriruumist, jätkuvad 2023. aastal lõimumiskoolitused (kultuurimoodul), mille abil tutvustatakse sihtgrupile Eesti kultuuri ja ajalugu ning korraldatakse vähemalt üks praktiline koolitus (õppekäik) ning korraldatakse vastavalt õppekäike muuseumidesse, erinevatesse kultuuriasutustesse, Eestimaa loodusesse. Kvaliteetsete lõimumiskoolituste tagamiseks teeb elluviija koostööd, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi ning teiste asutustega. Alategevus 5.2.2 Keeleline ja kultuuriline kümblus Tegevus on ellu viidud. Alategevus 5.2.3 Muukeelse info esitamisvõimekuse suurendamine Tegevuse tulemusena on etendusasutustes ja muuseumides muukeelse info paremaks ja efektiivsemaks edastamiseks vajaduspõhiselt hangitud tehnilised vahendid ning need töötavad. Toetatava tegevuse sihtgrupiks on vähelõimunud inimesed, sh uussisserändajad. Tegevuse raames kaardistati 2015. ja 2016. aastal muukeelse info edastamiseks vajalike seadmete hankimise vajadused. Selleks korraldati kultuuriministri käskkirja alusel kolm ettepanekute vooru. Laekunud ettepanekute alusel ja kaasatud ekspertide arvamusi arvesse võttes määrati partnerid, kes 3 hankisid aastatel 2016-2018 tehnilised vahendid muukeelse info edastamiseks. Partneriteks määrati etendusasutused ja muuseumid, kellel on olemas keelelis-kultuurilise sisuprogrammi loomise või pakkumise võimekus ja kes saavad olla partnerid etendusasutuse seaduse ja muuseumiseaduse mõistes. Partnerid peavad täitma perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse §-s 25 nimetatud kohustusi. 2017. aastal korraldasid partnerid hankeid ning soetasid hankelepingute raames tehnilisi vahendeid ja seadmeid, tegid need järk-järgult sihtrühmale kättesaadavaks ning alustasid tagasisideankeetide kogumist sihtrühmalt. 2019. aastal korraldas Kultuuriministeerium neljanda ettepanekute vooru muuseumidele ja etendusasutustele muukeelse info edastamiseks vajalike seadmete hankimiseks. 2020. aastal korraldasid uued partnerid hankeid ning soetasid hankelepingute raames tehnilisi vahendeid ja seadmeid, tegid need 2021. aastal sihtrühmale kättesaadavaks ning hakkasid sihtrühmalt koguma tagasisideankeete. 2023. aastal jätkavad 2020. aastal seadmed hankinud partnerid sihtrühmalt tagasisideankeetide kogumist (projekti perioodi lõpuni). 2.3. Tegevus 5.3 Koostöö- ja kommunikatsioonitegevused Alategevus 5.3.1 Lõimumisalased koostöötegevused Tegevus on ellu viidud. Alategevus 5.3.2 Lõimumisalased kommunikatsioonitegevused Tegevus on ellu viidud. 4  KINNITATUD Toetatavate tegevuste eelarve kulukohtade lõikes Kultuuriministri käskkirjaga Toetatavate tegevuste abikõlblikkuse periood: 1.09.2014-30.06.2023 Toetatavate tegevuste elluviija: Integratsiooni Sihtasutus Aasta 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2014-2023 Tegevuste Tegevuste Rea nr Kulukoht Abikõlblik kulu Abikõlblik Abikõlblik Abikõlblik Abikõlblik Abikõlblik Abikõlblik Abikõlblik Korrigeeritud Eelarve Eelarve tulemus väljund kulu kulu kulu kulu kulu kulu kulu kulu ettepanek ettepanek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 Nõustamis- ja infosüsteemi väljatöötamine ja 1 0,00 85 069,70 130 778,80 164 584,60 399 435,54 420 028,15 358 191,24 449 361,86 270 991,68 34 073,15 2 312 514,72 rakendamine Otsesed kulud on tagatud lõimumist toetava info ja lõimumist soodustava 1.1 0,00 76 358,00 119 311,00 152 993,65 387 730,57 400 823,33 338 210,57 430 365,76 253 452,01 29 744,17 2 188 989,06 1.1.1 Otsesed personalikulud 0,00 58 078,00 76 452,00 77 273,01 78 033,15 128 032,13 133 204,49 126 640,46 116 931,10 28 860,05 823 504,39 1.1.1.1 Elluviija töötajad 0,00 58 078,00 76 452,00 77 273,01 78 033,15 128 032,13 133 204,49 126 239,06 116 931,10 28 860,05 823 102,99 nõustamisteenuse kättesaadavus Eesti vähelõimunud püsielanikele Horisontaalsed kulud 1.1.1.2 Eksperdid 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 401,40 0,00 401,40 1.1.2 Personali lähetus-, koolitus- ja tervisekontrolli kulud 0,00 863,00 2 084,00 6 778,73 3 860,52 6 944,14 5 483,07 8 370,72 7 332,75 0,00 41 716,93 1.1.3 Sisutegevuste kulud 0,00 17 417,00 40 775,00 68 941,91 305 836,90 265 847,06 199 523,01 295 354,58 129 188,16 884,12 1 323 767,74 On rakendatud 1 1.1.3.1 Nõustamis- ja infosüsteemi arendamine ja elluviimine 0,00 12 437,00 32 975,00 41 167,83 217 117,70 202 752,68 144 839,01 185 778,14 111 250,21 0,00 948 317,57 tugisüsteem On ellu viidud 1 kommunikatsiooni Teavitustegevused nõustamis- ja infosüsteemi 1.1.3.2 0,00 4 980,00 7 800,00 12 294,08 13 719,20 28 894,38 684,00 2 927,64 12 285,95 536,12 84 121,37 strateegia ja nähtavuse tõstmiseks -tegevuskava Koolitatud on 200 nõustamis- ja infosüsteemi 1.1.3.3 Koolitusvalmiduse tagamine ja koolitamine 0,00 0,00 0,00 15 480,00 75 000,00 34 200,00 54 000,00 106 648,80 5 652,00 348,00 291 328,80 rakendamisse kaasatud isikut Horisontaalsed kulud 1.2 Kaudsed kulud 0,00 8 711,70 11 467,80 11 590,95 11 704,97 19 204,82 19 980,67 18 996,10 17 539,67 4 328,98 123 525,66 Lõimumisprogrammi väljatöötamine ja pakkumine anikud on omandanud ühiskonnas toimimiseks vajalikud teadmised ja oskused ning on paranenud nende 2 0,00 139 362,50 1 481 468,02 1 305 731,96 830 079,17 1 017 272,21 755 708,55 656 669,07 701 754,48 70 342,67 6 958 388,63 2.1 Otsesed kulud 0,00 133 580,00 1 478 139,22 1 302 342,14 826 454,94 1 013 675,50 750 797,28 651 985,09 697 186,85 69 017,88 6 923 178,90 2.1.1 0,00 38 550,00 22 192,00 22 598,79 24 161,55 23 978,07 32 741,63 31 227,03 30 451,05 8 831,44 234 731,56 Otsesed personalikulud 2.1.1.1 0,00 37 587,00 20 894,00 21 836,13 23 505,93 23 978,07 32 741,63 30 303,56 29 755,28 8 630,74 229 232,34 Horisontaalsed kulud Elluviija töötajad ühiskondlikku aktiivsust tagavad sotsiaalsed pädevused 2.1.1.2 0,00 963,00 1 298,00 762,66 655,62 0,00 0,00 923,47 695,77 200,70 5 499,22 Eksperdid 2.1.2 Personali lähetus-, koolitus- ja tervisekontrolli kulud 0,00 54,00 302,00 507,32 1 310,10 490,57 370,86 281,48 468,75 110,52 3 895,60 2.1.3 Sisutegevuste kulud 0,00 94 976,00 1 455 645,22 1 279 236,03 800 983,29 989 206,86 717 684,79 620 476,58 666 267,05 60 075,92 6 684 551,74 On välja töötatud 3 2.1.3.1 Lõimumiskoolitused 0,00 92 406,00 955 468,00 545 233,72 432 453,23 501 704,10 458 254,90 343 154,79 489 490,01 60 075,92 3 878 240,67 koolitusmoodulit On tegutsenud 150 eesti keele ja kultuuri 2.1.3.2 Keeleline ja kultuuriline kümblus 0,00 2 570,00 261 660,00 632 022,07 368 530,06 487 502,76 184 118,04 241 824,59 141 279,88 0,00 2 319 507,40 klubi Eesti vähelõimunud püsielanikud on omandanud ühiskonnas toimimise ühiskondlikku aktiivsust tagavad 2.1.3.3 Muukeelse info esitamisvõimekuse suurendamine 0,00 0,00 238 517,22 101 980,24 0,00 0,00 75 311,85 35 497,20 35 497,16 0,00 486 803,67 2.1.3.3.1 sh Eesti Ajaloomuuseum 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 2.1.3.3.2 Palamuse O. Lutsu Kihelkonnakoolimuuseum 0,00 0,00 7 987,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 987,50 2.1.3.3.3 Sihtasutus Endla Teater 0,00 0,00 0,00 32 088,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 088,54 2.1.3.3.4 Sihtasutus Eesti Vabaõhumuuseum 0,00 0,00 39 577,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 577,45 Hangitud tehnilisi 2.1.3.3.5 Sihtasutus Pärnu Muuseum 0,00 0,00 0,00 2 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 390,00 vahendeid on 2.1.3.3.6 Sihtasutus Rakvere Teatrimaja 0,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 000,00 kasutanud 30 000 2.1.3.3.7 Sihtasutus Teater NO99 0,00 0,00 11 307,00 32 741,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 048,70 inimest 2.1.3.3.8 Sihtasutus Teater Vanemuine 0,00 0,00 53 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 132,00 2.1.3.3.9 Sihtasutus Vaba Lava 0,00 0,00 33 890,00 0,00 0,00 0,00 38 730,00 0,00 0,00 0,00 72 620,00 2.1.3.3.10 Sihtasutus Vene Teater 0,00 0,00 43 267,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 267,00 2.1.3.3.11 Tartu Ülikool 0,00 0,00 13 500,00 32 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 260,00 2.1.3.3.12 Valga Muuseum 0,00 0,00 17 856,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 856,27 2.1.3.3.13 Sihtasutus Eesti Kontsert 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.3.14 Sihtasutus Saarema Muuseum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 790,00 0,00 0,00 0,00 17 790,00 2.1.3.3.15 Tallinna Linnamuuseum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 791,85 0,00 0,00 0,00 18 791,85 2.1.3.3.16 Võru Instituut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Horisontaalsed kulud 2.2 Kaudsed kulud 0,00 5 782,50 3 328,80 3 389,82 3 624,23 3 596,71 4 911,27 4 683,98 4 567,63 1 324,79 35 209,73 Koostöö- ja kommunikatsioonitegevused Eesti ühiskonnas on kujundatud lõimumist toetavad hoiakud 3 0,00 59 713,40 97 155,90 195 992,81 46 267,20 128 505,92 79 491,02 122 094,70 0,00 0,00 729 220,95 3.1 Otsesed kulud 0,00 55 634,00 91 146,00 193 491,24 42 911,97 124 673,21 75 686,03 117 168,81 0,00 0,00 700 711,26 3.1.1 0,00 27 196,00 40 066,00 16 677,13 22 368,23 25 551,39 25 366,72 32 839,29 0,00 0,00 190 064,76 Otsesed personalikulud Horisontaalsed kulud 3.1.1.1 Elluviija töötajad 0,00 27 036,00 36 748,00 16 075,03 22 368,23 25 551,39 25 366,72 31 855,06 0,00 0,00 185 000,43 3.1.1.2 Eksperdid 0,00 160,00 3 318,00 602,10 0,00 0,00 0,00 984,23 0,00 0,00 5 064,33 3.1.2 Personali lähetus-, koolitus- ja tervisekontrolli kulud 0,00 93,00 54,00 213,06 99,39 475,97 67,66 110,30 0,00 0,00 1 113,38 3.1.3 Sisutegevuste kulud 0,00 28 345,00 51 026,00 176 601,05 20 444,35 98 645,85 50 251,65 84 219,22 0,00 0,00 509 533,12 Koostöötegevustes on osalenud 5 000 3.1.3.1 Lõimumislased koostöötegevused 0,00 9 653,00 51 026,00 12 441,05 10 640,29 98 645,85 50 251,65 84 219,22 0,00 0,00 316 877,06 inimest On välja töötatud ja rakendatud 2 audiovisuaalmeediapr 3.1.3.2 Lõimumisalased kommunikatsioonitegevused 0,00 18 692,00 0,00 164 160,00 9 804,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192 656,06 ogrammi ja sotsiaalkampaaniat Horisontaalsed kulud 3.2 Kaudsed kulud 0,00 4 079,40 6 009,90 2 501,57 3 355,23 3 832,71 3 804,99 4 925,89 0,00 0,00 28 509,69 4 Kokku (rida 1 + rida 2 + rida 3) 0,00 284 145,60 1 709 402,72 1 666 309,37 1 275 781,91 1 565 806,28 1 193 390,81 1 228 125,63 972 746,16 104 415,82 10 000 124,30 5 Eelarve kokku (2014-2022) 10 000 124,30 6 ERF tüüpi kulud kokku 0 ERF tüüpi kulude osakaal toetatavate tegevuste 7 0 kogumaksumusest (%) Toetatavate tegevuste finantsplaan Aasta 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 korrigeeritud soovitav ettepaneku summa summa summa summa summa summa summa summa Finantsallikate jaotus summa summa summa Toetatavate tegevuste eelarve kokku aastate 0,00 284 145,60 1 709 402,72 1 666 309,37 1 275 781,91 1 565 806,28 1 193 390,81 1 228 125,63 972 746,16 104 415,82 10 000 124,30 1 lõikes (rida 2 + rida 3) 2 Toetus kokku (rida 2.1 + rida 2.2) 0,00 284 145,60 1 661 699,71 1 645 913,23 1 275 781,91 1 565 806,28 1 178 328,48 1 228 125,63 972 746,16 104 415,82 9 916 962,82 2.1 sh ESF-i osalus 0,00 241 523,76 1 452 992,31 1 416 362,96 1 086 179,77 1 330 935,34 1 009 842,60 1 046 575,58 826 834,24 88 753,44 8 500 000,00 2.2 sh riiklik kaasfinantseering 0,00 42 621,84 208 707,40 229 550,27 189 602,14 234 870,94 168 485,88 181 550,05 145 911,92 15 662,38 1 416 962,82 3 Omafinantseering kokku (rida 3.1 + rida 3.2) 0,00 0,00 47 703,01 20 396,14 0,00 0,00 15 062,33 0,00 0,00 0,00 83 161,48 3.1 sh elluviija osalus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.2 sh partnerite osalus 0,00 0,00 47 703,01 20 396,14 0,00 15 062,33 0,00 0,00 0,00 83 161,48  KINNITATUD Toetatavate tegevuste eelarve kulukohtade lõikes Kultuuriministri käskkirjaga Toetatavate tegevuste abikõlblikkuse periood: 1.09.2014-30.06.2023 Toetatavate tegevuste elluviija: Integratsiooni Sihtasutus Aasta 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 KOKKU 2014-2023 Kontroll Tegevuste Tegevuste Rea nr Kulukoht Abikõlblik kulu Abikõlblik Abikõlblik Abikõlblik Abikõlblik Abikõlblik Abikõlblik Abikõlblik Abikõlblik Korrigeeritud Vahe (12-11) Eelarve Abikõlblik kulu Korrigeeritud tulemus väljund kulu kulu kulu kulu kulu kulu kulu kulu kulu ettepanek kulu TAT 18.01.2023, Kommentaarid kk nr 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Nõustamis- ja infosüsteemi väljatöötamine ja on tagatud lõimumist toetava info ja lõimumist soodustava nõustamisteenuse kättesaadavus rakendamine Eelarve aasta 2022 kõik read korrigeeritud 1 0,00 85 069,70 130 778,80 164 584,60 399 435,54 420 028,15 358 191,24 449 361,86 305 064,83 270 991,68 -34 073,15 34 073,15 2 312 514,72 2 312 514,72 2 312 514,72 vastavalt tegelikule kulule. Kasutamata vahendid suunatud aasta 2023 eelarvesse Otsesed kulud 1.1 0,00 76 358,00 119 311,00 152 993,65 387 730,57 400 823,33 338 210,57 430 365,76 286 657,23 253 452,01 -33 205,22 29 744,17 2 192 450,11 2 188 989,06 2 188 989,06 1.1.1 Otsesed personalikulud 0,00 58 078,00 76 452,00 77 273,01 78 033,15 128 032,13 133 204,49 126 640,46 122 717,50 116 931,10 -5 786,40 28 860,05 800 430,74 823 504,39 823 504,39 2022 kasutamata jääk kasutatud 2023 1.1.1.1 0,00 58 078,00 76 452,00 77 273,01 78 033,15 128 032,13 133 204,49 126 239,06 122 516,80 116 931,10 -5 585,70 28 860,05 799 828,64 823 102,99 823 102,99 Elluviija töötajad eelarves samal real kasutamata eelarve 2022 jääk Eesti vähelõimunud püsielanikele Horisontaalsed kulud 1.1.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 401,40 200,70 -200,70 0,00 602,10 401,40 ümberpaigaldatud 2023 eelarve reale 401,40 Eksperdid 1.1.1.1 kasutamata eelarve 2022 jääk 1.1.2 Personali lähetus-, koolitus- ja tervisekontrolli kulud 0,00 863,00 2 084,00 6 778,73 3 860,52 6 944,14 5 483,07 8 370,72 9 807,14 7 332,75 -2 474,39 0,00 44 191,32 41 716,93 ümberpaigaldatud 2023 eelarve reale 41 716,93 1.1.1.1 1.1.3 Sisutegevuste kulud 0,00 17 417,00 40 775,00 68 941,91 305 836,90 265 847,06 199 523,01 295 354,58 154 132,59 129 188,16 -24 944,43 884,12 1 347 828,05 1 323 767,74 1 323 767,74 kasutamata eelarve 2022 jääk On rakendatud 1 1.1.3.1 Nõustamis- ja infosüsteemi arendamine ja elluviimine 0,00 12 437,00 32 975,00 41 167,83 217 117,70 202 752,68 144 839,01 185 778,14 135 310,52 111 250,21 -24 060,31 0,00 972 377,88 948 317,57 ümberpaigaldatud 2023 eelarve reale 948 317,57 tugisüsteem 1.1.1.1 summas 20 599,26 eurot ja eelarve reale 1.2. summas 3461,05 eurot On ellu viidud 1 eelarve 2022 kasutamata jääk kommunikatsiooni Teavitustegevused nõustamis- ja infosüsteemi 1.1.3.2 0,00 4 980,00 7 800,00 12 294,08 13 719,20 28 894,38 684,00 2 927,64 14 322,07 12 285,95 -2 036,12 536,12 85 621,37 84 121,37 ümberpaigaldatud summas 1500 eurot 84 121,37 strateegia ja nähtavuse tõstmiseks 2023 eelarve reale 1.1.3.3 -tegevuskava Koolitatud on 200 nõustamis- ja 2023 eelarve rida 1.1.3.3 on suurenenud infosüsteemi 1.1.3.3 Koolitusvalmiduse tagamine ja koolitamine 0,00 0,00 0,00 15 480,00 75 000,00 34 200,00 54 000,00 106 648,80 4 500,00 5 652,00 1 152,00 348,00 289 828,80 291 328,80 291 328,80 vastavalt tellitud tööde maksumusele rakendamisse kaasatud isikut Horisontaalsed kulud 1.2 Kaudsed kulud 0,00 8 711,70 11 467,80 11 590,95 11 704,97 19 204,82 19 980,67 18 996,10 18 407,60 17 539,67 -867,93 4 328,98 120 064,61 123 525,66 eelarve rida 1.2. on suurenenud vastavalt 123 525,66 elluviija töötajate kulude suurenemisele. Lõimumisprogrammi väljatöötamine ja pakkumine Eesti vähelõimunud püsielanikud on omandanud ühiskonnas toimimiseks vajalikud teadmised ja oskused ning on paranenud nende 2 0,00 139 362,50 1 481 468,02 1 305 731,96 830 079,17 1 017 272,21 755 708,55 656 669,07 772 097,15 701 754,48 -70 342,67 70 342,67 6 958 388,63 6 958 388,63 Eelarve aasta 2022 kõik read korrigeeritud 6 958 388,63 vastavalt tegelikule kulule. Kasutamata vahendid suunatud aasta 2023 eelarvesse 2.1 Otsesed kulud 0,00 133 580,00 1 478 139,22 1 302 342,14 826 454,94 1 013 675,50 750 797,28 651 985,09 767 412,18 697 186,85 -70 225,33 69 017,88 6 924 386,35 6 923 178,90 6 923 178,90 2.1.1 0,00 38 550,00 22 192,00 22 598,79 24 161,55 23 978,07 32 741,63 31 227,03 31 232,77 30 451,05 -781,72 8 831,44 226 681,84 234 731,56 234 731,56 Otsesed personalikulud Aasta 2023 eelarve rida suurenenud 2.1.1.1 0,00 37 587,00 20 894,00 21 836,13 23 505,93 23 978,07 32 741,63 30 303,56 30 483,02 29 755,28 -727,74 8 630,74 221 329,34 229 232,34 summas 7903 eurot 2022 eelarve rida 229 232,34 Horisontaalsed kulud 2.1.3.1. kasutamata vahendite arvelt. Elluviija töötajad Aasta 2023 eelarve rida suurenenud ühiskondlikku aktiivsust tagavad sotsiaalsed pädevused 2.1.1.2 0,00 963,00 1 298,00 762,66 655,62 0,00 0,00 923,47 749,75 695,77 -53,98 200,70 5 352,50 5 499,22 summas 146,73 eurot 2022 eelarve rida 5 499,22 2.1.3.1. kasutamata vahendite arvelt. Eksperdid 2.1.2 Personali lähetus-, koolitus- ja tervisekontrolli kulud 0,00 54,00 302,00 507,32 1 310,10 490,57 370,86 281,48 579,27 468,75 -110,52 110,52 3 895,60 3 895,60 3 895,60 2.1.3 Sisutegevuste kulud 0,00 94 976,00 1 455 645,22 1 279 236,03 800 983,29 989 206,86 717 684,79 620 476,58 735 600,14 666 267,05 -69 333,09 60 075,92 6 693 808,91 6 684 551,74 6 684 551,74 Aastal 2022 kasutamata jäänud vahendid suunatud eelarve 2023 reale 2.1.1.1 summas 7 903 eurot, reale 2.1.1.2 On välja töötatud 3 2.1.3.1 Lõimumiskoolitused 0,00 92 406,00 955 468,00 545 233,72 432 453,23 501 704,10 458 254,90 343 154,79 558 823,10 489 490,01 -69 333,09 60 075,92 3 887 497,84 3 878 240,67 summas 146,72 eurot ja reale 2.2. 3 878 240,67 koolitusmoodulit summas 1207,45 eurot. Summa 60 075,92 eurot suunatud 2023 eelarve reale 2.1.3.1 On tegutsenud 150 eesti keele ja kultuuri 2.1.3.2 Keeleline ja kultuuriline kümblus 0,00 2 570,00 261 660,00 632 022,07 368 530,06 487 502,76 184 118,04 241 824,59 141 279,88 141 279,88 0,00 0,00 2 319 507,40 2 319 507,40 2 319 507,40 klubi 2.1.3.3 Muukeelse info esitamisvõimekuse suurendamine 0,00 0,00 238 517,22 101 980,24 0,00 0,00 75 311,85 35 497,20 35 497,16 35 497,16 0,00 0,00 486 803,67 486 803,67 486 803,67 2.1.3.3.1 sh Eesti Ajaloomuuseum 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2.1.3.3.2 Palamuse O. Lutsu Kihelkonnakoolimuuseum 0,00 0,00 7 987,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 987,50 7 987,50 7 987,50 2.1.3.3.3 Sihtasutus Endla Teater 0,00 0,00 0,00 32 088,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 088,54 32 088,54 32 088,54 2.1.3.3.4 Sihtasutus Eesti Vabaõhumuuseum 0,00 0,00 39 577,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 577,45 39 577,45 39 577,45 Hangitud tehnilisi 2.1.3.3.5 Sihtasutus Pärnu Muuseum 0,00 0,00 0,00 2 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 390,00 2 390,00 2 390,00 vahendeid on 2.1.3.3.6 Sihtasutus Rakvere Teatrimaja 0,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 kasutanud 30 000 2.1.3.3.7 Sihtasutus Teater NO99 0,00 0,00 11 307,00 32 741,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 048,70 44 048,70 44 048,70 inimest 2.1.3.3.8 Sihtasutus Teater Vanemuine 0,00 0,00 53 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 132,00 53 132,00 53 132,00 Eesti vähelõimunud püsielanikud on omandanud ü ühiskondlikk Hangitud tehnilisi vahendeid on kasutanud 30 000 inimest 2.1.3.3.9 Sihtasutus Vaba Lava 0,00 0,00 33 890,00 0,00 0,00 0,00 38 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 620,00 72 620,00 72 620,00 2.1.3.3.10 Sihtasutus Vene Teater 0,00 0,00 43 267,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 267,00 43 267,00 43 267,00 2.1.3.3.11 Tartu Ülikool 0,00 0,00 13 500,00 32 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 260,00 46 260,00 46 260,00 2.1.3.3.12 Valga Muuseum 0,00 0,00 17 856,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 856,27 17 856,27 17 856,27 2.1.3.3.13 Sihtasutus Eesti Kontsert 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.3.14 Sihtasutus Saarema Muuseum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 790,00 17 790,00 17 790,00 2.1.3.3.15 Tallinna Linnamuuseum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 791,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 791,85 18 791,85 18 791,85 2.1.3.3.16 Võru Instituut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 eelarve rida suurenenud vastavalt Horisontaalsed kulud 2.2 Kaudsed kulud 0,00 5 782,50 3 328,80 3 389,82 3 624,23 3 596,71 4 911,27 4 683,98 4 684,97 4 567,63 -117,34 1 324,79 34 002,28 35 209,73 otsepersonali kulude suurendamisele. 35 209,73 Koostöö- ja kommunikatsioonitegevused Eesti ühiskonnas on kujundatud lõimumist toetavad hoiakud 3 0,00 59 713,40 97 155,90 195 992,81 46 267,20 128 505,92 79 491,02 122 094,70 0,00 0,00 0,00 0,00 729 220,95 729 220,95 729 220,95 3.1 Otsesed kulud 0,00 55 634,00 91 146,00 193 491,24 42 911,97 124 673,21 75 686,03 117 168,81 0,00 0,00 0,00 0,00 700 711,26 700 711,26 700 711,26 3.1.1 0,00 27 196,00 40 066,00 16 677,13 22 368,23 25 551,39 25 366,72 32 839,29 0,00 0,00 0,00 0,00 190 064,76 190 064,76 190 064,76 Otsesed personalikulud Horisontaalsed kulud 3.1.1.1 Elluviija töötajad 0,00 27 036,00 36 748,00 16 075,03 22 368,23 25 551,39 25 366,72 31 855,06 0,00 0,00 0,00 0,00 185 000,43 185 000,43 185 000,43 3.1.1.2 Eksperdid 0,00 160,00 3 318,00 602,10 0,00 0,00 0,00 984,23 0,00 0,00 0,00 0,00 5 064,33 5 064,33 5 064,33 3.1.2 Personali lähetus-, koolitus- ja tervisekontrolli kulud 0,00 93,00 54,00 213,06 99,39 475,97 67,66 110,30 0,00 0,00 0,00 0,00 1 113,38 1 113,38 1 113,38 3.1.3 Sisutegevuste kulud 0,00 28 345,00 51 026,00 176 601,05 20 444,35 98 645,85 50 251,65 84 219,22 0,00 0,00 0,00 0,00 509 533,12 509 533,12 509 533,12 Koostöötegevustes on osalenud 5 000 3.1.3.1 Lõimumislased koostöötegevused 0,00 9 653,00 51 026,00 12 441,05 10 640,29 98 645,85 50 251,65 84 219,22 0,00 0,00 0,00 0,00 316 877,06 316 877,06 316 877,06 inimest On välja töötatud ja rakendatud 2 audiovisuaalmeediapr 3.1.3.2 Lõimumisalased kommunikatsioonitegevused 0,00 18 692,00 0,00 164 160,00 9 804,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192 656,06 192 656,06 192 656,06 ogrammi ja sotsiaalkampaaniat Horisontaalsed kulud 3.2 Kaudsed kulud 0,00 4 079,40 6 009,90 2 501,57 3 355,23 3 832,71 3 804,99 4 925,89 0,00 0,00 0,00 0,00 28 509,69 28 509,69 28 509,69 4 Kokku (rida 1 + rida 2 + rida 3) 0,00 284 145,60 1 709 402,72 1 666 309,37 1 275 781,91 1 565 806,28 1 193 390,81 1 228 125,63 1 077 161,98 972 746,16 -104 415,82 104 415,82 10 000 124,30 10 000 124,30 10 000 124,30 5 Eelarve kokku (2014-2022) 10 000 124,30 6 ERF tüüpi kulud kokku 0 ERF tüüpi kulude osakaal toetatavate tegevuste 7 0 kogumaksumusest (%) Toetatavate tegevuste finantsplaan Aasta 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2014-2023 korrigeeritud soovitav ettepaneku summa summa summa summa summa summa summa summa summa vahe abikõlblik summa vahe Finantsallikate jaotus summa summa summa Toetatavate tegevuste eelarve kokku aastate 0,00 284 145,60 1 709 402,72 1 666 309,37 1 275 781,91 1 565 806,28 1 193 390,81 1 228 125,63 1 077 161,98 972 746,16 -104 415,82 104 415,82 10 000 124,30 10 000 124,30 0,00 1 lõikes (rida 2 + rida 3) 2 Toetus kokku (rida 2.1 + rida 2.2) 0,00 284 145,60 1 661 699,71 1 645 913,23 1 275 781,91 1 565 806,28 1 178 328,48 1 228 125,63 1 077 161,98 972 746,16 -104 415,82 104 415,82 9 916 962,82 9 916 962,82 0,00 2.1 sh ESF-i osalus 0,00 241 523,76 1 452 992,31 1 416 362,96 1 086 179,77 1 330 935,34 1 009 842,60 1 046 575,58 915 587,68 826 834,24 -88 753,44 88 753,44 8 500 000,00 8 500 000,00 0,00 2.2 sh riiklik kaasfinantseering 0,00 42 621,84 208 707,40 229 550,27 189 602,14 234 870,94 168 485,88 181 550,05 161 574,30 145 911,92 -15 662,38 15 662,38 1 416 962,82 1 416 962,82 0,00 3 Omafinantseering kokku (rida 3.1 + rida 3.2) 0,00 0,00 47 703,01 20 396,14 0,00 0,00 15 062,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 161,48 83 161,48 0,00 3.1 sh elluviija osalus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.2 sh partnerite osalus 0,00 0,00 47 703,01 20 396,14 0,00 15 062,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 161,48 83 161,48 0,00  20.02.2023 nr 6.1-1/2023/25-1 Kultuuriministeerium [email protected] Projekti „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused“ 2023. aasta tegevuskava ja eelarve esitamine Käesolevaga edastan kinnitamiseks Euroopa Sotsiaalfondi projekti „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused“ (SFOS-i kood 2014-2020.2.06.004005006.01.15-0001) 2023. aasta tegevuskava ja eelarve. /allkirjastatud digitaalselt/ Dmitri Moskovtsev juhataja Lisad: Lisa 1 Toetavate tegevuste detailne kirjeldus perioodil 01.01.-30.06.2023 Lisa 2 Toetavate tegevuste detailse kirjelduse seletuskiri Lisa 3 Toetavate tegevuste 2023. aasta eelarve Lisa 4 Toetavate tegevuste 2014-2023 eelarve muudatusi täpsustav tabel Linda 2 Telefon 659 9021 Registrikood 90000788 20309, Narva E-post [email protected] http://www.integratsioon.ee