Kiri

Kultuuriministeerium 09.01.2023 nr 6.1-1/2023/165-3 [email protected] Euroopa Sotsiaalfondi projekti „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks toetuse andmise tingimused“ Lisa 5 korrigeerimine Edastame seoses Euroopa Sotsiaalfondi projekti „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks toetuse andmise tingimused“ abikõlblikkuse perioodi pikendamisega korrigeeritud detailse eelarve (Lisa 5). Lugupidamisega /allkirjastatud digitaalselt/ Dmitri Moskovtsev juhataja 6599023 [email protected] Lisa: - Lisa 5 eelarve - Lisa 5 eelarve muudatuste selgitused Linda 2 Telefon 659 9021 Registrikood 90000788 20309, Narva E-post [email protected] http://www.integratsioon.ee  LISA 5 kinnitatud kultuuriministri käskkirjaga „Kultuuriministri 12. veebruari 2016. a käskkirja nr 16 „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks toetuse andmise tingimuste uues redaktsioonis kehtestamine“ muutmine" Toetatavate tegevuste koguperioodi detailne eelarve Toetatavate tegevuste abikõlblikkuse periood: 1.09.2014-30.06.2023 Toetatavate tegevuste elluviija: Integratsiooni Sihtasutus Tegevuste Tegevuste Rea nr Kulukoht Kokku tulemus väljund 1 2 4 Nõustamis- ja infosüsteemi väljatöötamine ja 1 2 312 514,72 rakendamine Otsesed kulud 1.1 2 188 989,06 on tagatud lõimumist toetava info ja lõimumist soodustava 1.1.1 Otsesed personalikulud 823 504,39 1.1.1.1 Elluviija töötajad 823 102,99 nõustamisteenuse kättesaadavus Eesti vähelõimunud püsielanikele Horisontaalsed kulud 1.1.1.2 Eksperdid 401,40 1.1.2 41 716,93 Personali lähetus-, koolitus- ja tervisekontrolli kulud 1.1.3 Sisutegevuste kulud 1 323 767,74 On rakendatud 1 Nõustamis- ja infosüsteemi arendamine ja 1.1.3.1 948 317,57 tugisüsteem elluviimine On ellu viidud 1 kommunikatsiooni Teavitustegevused nõustamis- ja infosüsteemi 1.1.3.2 84 121,37 strateegia ja nähtavuse tõstmiseks -tegevuskava Koolitatud on 200 nõustamis- ja 1.1.3.3 Koolitusvalmiduse tagamine ja koolitamine 291 328,80 infosüsteemi rakendamisse Horisontaalsed 1.2 Kaudsed kulud 123 525,66 kulud Lõimumisprogrammi väljatöötamine ja 2 6 958 388,63 pakkumine Eesti vähelõimunud püsielanikud on omandanud ühiskonnas toimimiseks vajalikud teadmised ja 2.1 Otsesed kulud 6 923 178,90 oskused ning on paranenud nende ühiskondlikku aktiivsust tagavad sotsiaalsed pädevused 2.1.1 Otsesed personalikulud 234 731,56 2.1.1.1 229 232,34 Horisontaalsed kulud Elluviija töötajad 2.1.1.2 Eksperdid 5 499,22 2.1.2 3 895,60 Personali lähetus-, koolitus- ja tervisekontrolli kulud 2.1.3 Sisutegevuste kulud 6 684 551,74 On välja töötatud 3 2.1.3.1 Lõimumiskoolitused 3 878 240,67 koolitusmoodulit On tegutsenud 150 eesti keele ja 2.1.3.2 Keeleline ja kultuuriline kümblus 2 319 507,40 kultuuri klubi 2.1.3.3 Muukeelse info esitamisvõimekuse suurendamine 486 803,67 2.1.3.3.1 sh Eesti Ajaloomuuseum 2 000,00 2.1.3.3.2 Palamuse O. Lutsu Kihelkonnakoolimuuseum 7 987,50 2.1.3.3.3 Sihtasutus Endla Teater 32 088,54 2.1.3.3.4 Sihtasutus Eesti Vabaõhumuuseum 39 577,45 2.1.3.3.5 Sihtasutus Pärnu Muuseum 2 390,00 Hangitud tehnilisi 2.1.3.3.6 Sihtasutus Rakvere Teatrimaja 18 000,00 vahendeid on 2.1.3.3.7 Sihtasutus Teater NO99 44 048,70 kasutanud 31 800 2.1.3.3.8 Sihtasutus Teater Vanemuine 53 132,00 inimest 2.1.3.3.9 Sihtasutus Vaba Lava 72 620,00 2.1.3.3.10 Sihtasutus Vene Teater 43 267,00 2.1.3.3.11 Tartu Ülikool 46 260,00 2.1.3.3.12 Valga Muuseum 17 856,27 2.1.3.3.13 Sihtasutus Eesti Kontsert 0,00 2.1.3.3.14 Sihtasutus Saarema Muuseum 17 790,00 2.1.3.3.15 Tallinna Linnamuuseum 18 791,85 Horisontaalsed 2.2 Kaudsed kulud 35 209,73 kulud 3 Koostöö- ja kommunikatsioonitegevused 729 220,95 3.1 Otsesed kulud 700 711,26 Eesti ühiskonnas on kujundatud lõimumist 3.1.1 Otsesed personalikulud 190 064,76 3.1.1.1 Elluviija töötajad 185 000,43 Horisontaalsed 3.1.1.2 Eksperdid 5 064,33 kulud 3.1.2 Personali lähetus-, koolitus- ja tervisekontrolli kulud 1 113,38 toetavad hoiakud 3.1.3 Sisutegevuste kulud 509 533,12 Koostöötegevustes on osalenud 5 000 3.1.3.1 Lõimumislased koostöötegevused 316 877,06 inimest On välja töötatud ja rakendatud 2 audiovisuaalmeedia 3.1.3.2 Lõimumisalased kommunikatsioonitegevused 192 656,06 programmi ja sotsiaalkampaaniat Horisontaalsed 3.2 Kaudsed kulud 28 509,69 kulud 4 Kokku (rida 1 + rida 2 + rida 3) 10 000 124,30 5 sh ERF tüüpi kulud kokku 0 ERF tüüpi kulude osakaal toetatavate tegevuste 6 0,00% kogumaksumusest (%)  LISA 5 kinnitatud kultuuriministri käskkirjaga „Kultuuriministri 12. veebruari 2016. a käskkirja nr 16 „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks toetuse andmise tingimuste uues redaktsioonis kehtestamine“ muutmine" Toetatavate tegevuste koguperioodi detailne eelarve Toetatavate tegevuste abikõlblikkuse periood: 1.09.2014-30.06.2023 Toetatavate tegevuste elluviija: Integratsiooni Sihtasutus Tegevuste Tegevuste Rea nr Kulukoht Kokku INSA pakkumus Muutus (4-3) Selgitus Vähendamise põhjus tulemus väljund 22.12.2022 1 2 3 4 5 6 7 on tagatud lõimumist toetava info ja lõimumist soodustava nõustamisteenuse Nõustamis- ja infosüsteemi väljatöötamine ja 1 2 312 514,72 2 312 514,72 0,00 rakendamine Otsesed kulud Otsesed kulud vähendatakse kaudsete kulude korrigeerimise 1.1 2 192 450,11 2 188 989,06 -3 461,05 arvelt. 1.1.1 Otsesed personalikulud 800 430,74 823 504,39 23 073,65 Elluviia töötajate palgad on suurenenud arvestades, et nõustajad jätkuvad pakkuda nõustamisteenust ajutise kaitse 1.1.1.1 Elluviija töötajad 799 828,64 823 102,99 23 274,35 saanud põgenikele ja vajadusel vähelõimunud püsielanikele ka Eesti vähelõimunud püsielanikele Horisontaalsed 2023. aastal. kulud prognoositav kasutamata jääk ümberpaigaldatud eelarve reale Eksperte riigihangete hindajatena on kasutatud esialgselt planeeritust 1.1.1.2 602,10 401,40 -200,70 Eksperdid 1.1.1.1 väiksemas mahus. kättesaadavus prognoositav kasutamata jääk ümberpaigaldatud eelarve reale Kulud on tekkinud planeeritust väiksemas mahust lähtudest tekkinud 1.1.2 44 191,32 41 716,93 -2 474,39 Personali lähetus-, koolitus- ja tervisekontrolli kulud 1.1.1.1 vajadusest 1.1.3 Sisutegevuste kulud 1 347 828,05 1 323 767,74 -24 060,31 prognoositav kasutamata jääk ümberpaigaldatud eelarve reale On rakendatud 1 Nõustamis- ja infosüsteemi arendamine ja Seoses Covid-19 piirangutega aastatel 2019-2021 oli kontaktürituste maht 1.1.3.1 972 377,88 948 317,57 -24 060,31 1.1.1.1 summas 20 599,26 eurot ja eelarve reale 1.2. summas tugisüsteem elluviimine oluliselt väiksem. Aasta 2022 ei võimaldanud kaotatud mahtu taastada. 3461,05 eurot On ellu viidud 1 kommunikatsiooni Teavitustegevused nõustamis- ja infosüsteemi prognoositav kasutamata jääk ümberpaigaldatud eelarve reale Vähenenud seoses nõustamis- ja infosüsteemi arendamise ja elluviimise 1.1.3.2 85 621,37 84 121,37 -1 500,00 strateegia ja nähtavuse tõstmiseks 1.1.3.3 vähendamisega. -tegevuskava Koolitatud on 200 nõustamis- ja eelarve rida 1.1.3.3 on suurenenud vastavalt tellitud tööde 1.1.3.3 Koolitusvalmiduse tagamine ja koolitamine 289 828,80 291 328,80 1 500,00 infosüsteemi maksumusele rakendamisse Horisontaalsed eelarve rida 1.2. on suurenenud vastavalt elluviija töötajate 1.2 Kaudsed kulud 120 064,61 123 525,66 3 461,05 kulud kulude suurenemisele. Lõimumisprogrammi väljatöötamine ja 2 6 958 388,63 6 958 388,63 0,00 Eesti vähelõimunud püsielanikud on omandanud ühiskonnas toimimiseks vajalikud teadmised ja oskused ning on pakkumine Otsesed kulud Otsesed kulud vähendatakse kaudsete kulude korrigeerimise 2.1 6 924 386,35 6 923 178,97 -1 207,38 arvelt. 2.1.1 Otsesed personalikulud 226 681,84 234 731,56 8 049,72 Elluviia töötajate palgad on suurenenud arvestades seda, et 2023. aastal jätkub Ukraina ajutise kaitse saanud põgenikele Eesti kultuuriruumiga tutvumise võimalusi ja eesti keele 2.1.1.1 221 329,34 229 232,34 7 903,00 praktiseerimist. 2023. aastal on vajalik jätkata paranenud nende ühiskondlikku aktiivsust tagavad sotsiaalsed pädevused lõimumiskoolitusega vähelõimunud püsielanikele. Horisontaalsed Elluviija töötajad kulud eelarve rida 2.1.1.2 on suurenenud seoses sellega, et alategevuse lõimumiskoolituse raames on plaanitud 2.1.1.2 5 352,50 5 499,22 146,72 kultuurimooduli riigihanke korraldamine, mille hindamisse Eksperdid kaasame eksperdid. 2.1.2 3 895,60 3 895,60 0,00 Personali lähetus-, koolitus- ja tervisekontrolli kulud 2.1.3 Sisutegevuste kulud 6 693 808,91 6 684 551,81 -9 257,10 eelarve rida vähendamise summas on suurenenud eelarve On välja töötatud 3 rida 2.1.1.1 summa 7 903,00 eurot, eelarve rida 2.1.1.2 Sõlmitud lepingute lõppmaksumus oli esialgselt planeeritust väiksem seoses 2.1.3.1 Lõimumiskoolitused 3 887 497,84 3 878 240,74 -9 257,10 koolitusmoodulit summas 146,72 eurot ja eelarve rida 2.2. summas 1207,38 tavapärase osalejate arvu vähenemisega. eurot. On tegutsenud 150 eesti keele ja 2.1.3.2 Keeleline ja kultuuriline kümblus 2 319 507,40 2 319 507,40 0,00 kultuuri klubi 2.1.3.3 Muukeelse info esitamisvõimekuse suurendamine 486 803,67 486 803,67 0,00 2.1.3.3.1 sh Eesti Ajaloomuuseum 2 000,00 2 000,00 0,00 2.1.3.3.2 Palamuse O. Lutsu Kihelkonnakoolimuuseum 7 987,50 7 987,50 0,00 2.1.3.3.3 Sihtasutus Endla Teater 32 088,54 32 088,54 0,00 2.1.3.3.4 Sihtasutus Eesti Vabaõhumuuseum 39 577,45 39 577,45 0,00 2.1.3.3.5 Sihtasutus Pärnu Muuseum 2 390,00 2 390,00 0,00 Hangitud tehnilisi 2.1.3.3.6 Sihtasutus Rakvere Teatrimaja 18 000,00 18 000,00 0,00 vahendeid on 2.1.3.3.7 Sihtasutus Teater NO99 44 048,70 44 048,70 0,00 kasutanud 31 800 2.1.3.3.8 Sihtasutus Teater Vanemuine 53 132,00 53 132,00 0,00 inimest 2.1.3.3.9 Sihtasutus Vaba Lava 72 620,00 72 620,00 0,00 2.1.3.3.10 Sihtasutus Vene Teater 43 267,00 43 267,00 0,00 2.1.3.3.11 Tartu Ülikool 46 260,00 46 260,00 0,00 2.1.3.3.12 Valga Muuseum 17 856,27 17 856,27 0,00 2.1.3.3.13 Sihtasutus Eesti Kontsert 0,00 0,00 0,00 2.1.3.3.14 Sihtasutus Saarema Muuseum 17 790,00 17 790,00 0,00 2.1.3.3.15 Tallinna Linnamuuseum 18 791,85 18 791,85 0,00 Horisontaalsed eelarve rida suurenenud vastavalt otsepersonali kulude 2.2 Kaudsed kulud 34 002,28 35 209,66 1 207,38 kulud suurendamisele. Eesti ühiskonnas on kujundatud lõimumist toetavad 3 Koostöö- ja kommunikatsioonitegevused 729 220,95 729 220,95 0,00 3.1 Otsesed kulud 700 711,26 700 711,26 0,00 3.1.1 Otsesed personalikulud 190 064,76 190 064,76 0,00 3.1.1.1 Elluviija töötajad 185 000,43 185 000,43 0,00 Horisontaalsed 3.1.1.2 Eksperdid 5 064,33 5 064,33 0,00 kulud 3.1.2 Personali lähetus-, koolitus- ja tervisekontrolli kulud 1 113,38 1 113,38 0,00 3.1.3 Sisutegevuste kulud 509 533,12 509 533,12 0,00 hoiakud Koostöötegevustes on osalenud 5 000 3.1.3.1 Lõimumislased koostöötegevused 316 877,06 316 877,06 0,00 inimest On välja töötatud ja rakendatud 2 audiovisuaalmeedia 3.1.3.2 Lõimumisalased kommunikatsioonitegevused 192 656,06 192 656,06 0,00 programmi ja sotsiaalkampaaniat Horisontaalsed 3.2 Kaudsed kulud 28 509,69 28 509,69 0,00 kulud 4 Kokku (rida 1 + rida 2 + rida 3) 10 000 124,30 10 000 124,30 0,00 5 sh ERF tüüpi kulud kokku 0 0 ERF tüüpi kulude osakaal toetatavate tegevuste 6 0,00% 0,00% kogumaksumusest (%)