Leping

Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus 2023. aasta majandusaasta eelarve KINNITATUD Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus nõukogu 20.-23.12.2022 e-koosoleku protokolli nr 64 p 5 otsusega Sihtasutus Jõulumäe Tervisespordikeskus 2023. aasta MAJANDUSAASTA EELARVE 2023 eelarve Artikkel Artikli alajaotuse kirjeldus Riigieelarve Omatulu Toetused Kokku EELARVE TULUD KOKKU 924 212 549 962 1 054 000 2 528 174 EELARVE KULUD KOKKU 924 212 549 962 1 054 000 2 528 174 TULUD KOKKU 924 212 549 962 1 054 000 2 528 174 32 Tulud majandustegevusest 469 962 469 962 35 Toetus kunstlume tootmiseks (KUM) 10 000 10 000 35 Toetus riigieelarvest (KUM) 654 478 654 478 35 Toetus riigieelarvest remondifond (KUM) 60 000 60 000 35 Toetus riigieelarvest investeeringuteks (KUM) 150 000 150 000 35 Muud toetused POL, PSL jm 4 000 4 000 35 Toetus riigieelarvest liivahalli kaasfin. (2021. a jääk) 0 35 Investeeringud eelnevate aastate kogutud jäägist 49 734 49 734 35 EL struktuurivahendite toetus liivahalli ehituseks 1 050 000 1 050 000 38 Põhivara müük 80 000 80 000 KULUD KOKKU KOOS INVESTEERINGUTEGA 924 212 549 962 1 054 000 2 528 174 Tegevuskulud 664 478 393 816 4 000 1 062 294 50 Personalikulud 457 844 120 566 0 578 410 Tööjõukulud 457 844 119 397 0 577 241 500 Töötasud (sh nõukogu ja juhatus) 342 441 67 920 410 361 500 Lepingulised-hooajalised töötajad 21 315 21 315 506 Maksud töötasudelt 115 403 30 162 145 565 506 Maksud erisoodustustelt 1 169 1 169 55 Majanduskulud 206 544 269 474 4 000 480 018 5500 Administreerimiskulud 5 410 5 410 5504 Koolituskulud 600 600 5511 Kinnistu, hoonete, ruumide majandamiskulud 148 326 35 000 183 326 5512 Rajatiste majandamiskulud (sealhulgas lume tootmine) 20 808 45 729 4 000 70 537 5513 Sõidukite majandamiskulud 24 910 9 775 34 685 5514 Info- ja kom.tehnoloogia kulud 3 205 3 205 5515 Inventari majandamiskulud 28 500 28 500 5516 Töömasinate ja seadmete maj.kulud 12 500 6 000 18 500 5521 Toidukauba kulud 118 720 118 720 5522 Meditsiinikulud 1 150 1 150 5525 Kultuuri-, vabaaja ja turunduskulud 13 135 13 135 5532 Tööriided 450 450 5539 Muu erivarustus ja materjalid 0 0 5540 Mitmesugused majandamiskulud 1 800 1 800 6 Muud kulud 90 3 616 0 3 706 60 Finantskulud 90 3 616 3 706 45 Liikmemaksud 160 0 160 155 Põhivara soetus, renoveerimine 259 734 156 146 1 050 000 1 465 880 Liikumisradade valgustus (10km tõus) 0 Väikebuss 0 Tehnikamaja renoveerimine 0  Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus 2023. aasta majandusaasta eelarve Artikkel Artikli alajaotuse kirjeldus Riigieelarve Omatulu Toetused Kokku Liikumisradade silla renoveerimine 0 Liivahalli strukt. toetus 49 734 26 146 1 050 000 1 125 880 Murdmaasuusaraja traktor 100 000 80 000 180 000 Peastaadioni renoveerimine 60 000 60 000 Liivahalli inventar 50 000 50 000 100 000 Osakaal eelarvest Osakaal kogu eelarvest % 36,56 21,75 41,69 100,00 Osakaal ilma investeeringuteta % 62,55 37,07 0,38 100,00 Eelarve on koostatud tekkepõhise raamatupidamisarvestuse alusel, käibemaksuta  Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus Tegevuskava 2023 KINNITATUD Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus nõukogu 20.-23.12.2022 e-koosoleku nr 64 p 5 otsusega Sihtasutus JÕULUMÄE TERVISESPORDIKESKUS TEGEVUSKAVA aastaks 2023 Eesmärk 1: Sihtasutuse strateegiliste arendustegevuste kavandamine ja elluviimine Orienteeruv maksumus, Jrk Tegevus Tulemus Tähtaeg Vastutaja allikas 1. Jõulumäe Tervisespordikeskuse arenduse ja Strateegiline äriplaan keskuse kompleksseks aastaringne Eido Tasalain 1 000 € väljaehitamise strateegilise äriplaani tegevuste väljaarendamiseks on valminud ja kinnitatud. OV, OTJ elluviimise kavandamine. Tegevuskava plaani elluviimiseks, lähteülesanded ja kavandatavad tegevused on planeeritud vastavalt Lähteülesannete koostamine, tegevuste arenguplaanile ning finantseerimisvõimalustele. projekteerimine ja ettevalmistustöödega alustamine Projekteerimis- ja ettevalmistusööd kulgevad aastaringsete spordi- ja puhkerajatiste plaaniliselt. väljaehitamiseks ja renoveerimiseks vastavalt kinnitatud strateegilise äriplaanile. 1.1. Arendustegevuste etapi elluviimine: liivahalli ehitus. Valminud on aastaringselt kasutatav liivahall 31.08.2023 Eido Tasalain 1 225 880 € Jõulumäe liivaväljakuga spordimaja rajamise projekti erinevate rannaliival mängitavate pallimängude ja RT, EL, OV, OTJ raames luuakse tingimused aastaringselt muude alade (rannajalgpall, rannavõrkpall, siseruumides sportimiseks. Ehitatakse kogu rannatennis, rannakäsipall, rannamaadlus jm) piirkonnas ainulaadne FIFA nõuetele vastav, harrastamiseks tervisespordi ja tippspordi tasandil. rannajalgpalli mõõtmetega, aastaringselt kasutatav Korraldatakse treeninguid, treeninglaagreid, liivahall, mis võimaldab harrastada erinevaid rahvusvahelisi ja siseriiklikke turniire, koolitusi, laste rannaspordialasid. – ja noortele huvikohaseid sportlikke tegevusi. Vaba aja sportliku sisustamise võimalus on peredel, Projekti eesmärk on keskuse sportimisvõimaluste sõpruskondadel, õpilasrühmadel, firmadel, spektri laiendamine, mis aitab tõsta piirkonna konverentside ja seminaride jätkuüritusteks. külastuskeskkonna atraktiivsust ning 1  Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus Tegevuskava 2023 majandustegevust toetavate tasuliste teenuste Liivaväljaku universaalne sektsioonideks jagamine mahtu, tagada soovijatele võimalused sportlikuks võimaldab samaaegselt tegeleda 3-4 erineva vaba aja tegevuseks ja sportliku võimekuse tegevusega (v.a rannajalgpall, mis hõivab kogu arendamiseks. väljaku). Projekt saab toetust Euroopa Liidu struktuurivahendite Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise toetusmeetmest. 2  Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus Tegevuskava 2023 Eesmärk 2: Liikumisharrastus-, vabaajaveetmis-, treening-, võistlus-, harrastus- ja koolituskeskuse tegutsemiseks tingimuste loomine, ürituste korraldamine ja koostöö Orienteeruv maksumus, Jrk Tegevus Tulemus Tähtaeg Vastutaja allikas 1. 2023. aasta jooksul korraldatavate traditsiooniliste 2023. a ürituste plaan on koostatud (vt tegevuskava aastaringne Annika Holland, OTJ, ja erilaadsete alade treeninglaagrite, koolituste ja lisa) ja ajakohane. Loodud on tingimused Kairi Vutt, koostöö kultuuriürituste kalenderplaani koostamine ja treeninglaagrite ja koolituste tänapäevasel tasemel Siret Tasalain, jooksev ajakohastamine. Ürituste ettevalmistus, läbiviimiseks. Keskus on treeninglaagrite, koolituste Katrin Vana vastuvõtt ja läbiviimine. ja kultuuriürituste läbiviimiseks jätkusuutlik, tunnustatud, hinnatud ning arvestatav koostööpartner aidates kaasa keskuses korraldatavate ürituste kõrgel tasemel läbiviimisele. 2. 2023. aasta jooksul korraldatavate rahvusvaheliste 2023. a rahvusvaheliste võistluste ja ürituste aastaringne Eido Tasalain, vastavalt võistluste ja ürituste kalenderplaani koostamine ning kalenderplaan on koostatud (vt tegevuskava lisa) Eiko Tasalain, korraldajate jooksev ajakohastamine. Rahvusvaheliste ürituste ning ajakohane. Loodud on tingimused Jaak Grosšmidt, eelarvetele; ettevalmistus, vastuvõtt ja läbiviimine. rahvusvaheliste võistluste ja ürituste koostööpartner OTJ ettevalmistamiseks ning läbiviimiseks. Keskus on rahvusvaheliste ürituste korraldamiseks jätkusuutlik. 3. Erinevate valdkondade riigisiseste võistluste ja 2023. a erinevate valdkondade riigisiseste võistluste aastaringne Eido Tasalain, vastavalt ürituste sh Eesti meistrivõistluste 2023. a ja ürituste sh Eesti meistrivõistluste kalenderplaan Eiko Tasalain, korraldajate kalenderplaani koostamine ning jooksev on koostatud (vt tegevuskava lisa) ja ajakohane. Jaak Grosšmidt, eelarvetele; ajakohastamine. Erinevate valdkondade riigisiseste Loodud on tingimused riigisiseste ja riigi koostööpartner OTJ võistluste sh tiitlivõistluste, ürituste ettevalmistus ja meistrivõistluste ning üleriigiliste ürituste läbiviimine. ettevalmistamiseks ning läbiviimiseks. Keskus on üleriigiliste ürituste korraldamiseks jätkusuutlik. 4. Pärnumaa meistrivõistluste ja maakondlike ürituste 2023. a Pärnumaa meistrivõistluste ja maakondlike aastaringne Eido Tasalain, vastavalt 2023. a kalenderplaani koostamine ja jooksev ürituste kalenderplaan on koostatud (vt tegevuskava Eiko Tasalain, korraldajate ajakohastamine. Pärnumaa meistrivõistluste ja lisa) ja ajakohane. Loodud on tingimused Jaak Grosšmidt, eelarvetele; maakondlike ürituste ettevalmistus ja läbiviimine. maakondlike meistrivõistluste ja ürituste koostööpartner OTJ ettevalmistamiseks ning läbiviimiseks. Keskus on ürituste, võistluste korraldamiseks valmis. 5. Erinevate lahtiste võistluste ja Jõulumäe 2023. a Jõulumäe lahtiste ja meistrivõistluste aastaringne Eido Tasalain, 7 000 € meistrivõistluste 2023. a kalenderplaani koostamine kalenderplaan on koostatud (vt tegevuskava lisa) ja Eiko Tasalain, OTJ, OV, SP ning jooksev ajakohastamine. Lahtiste võistluste, ajakohane. Keskuse rajatised on vastavalt aastaajale Jaak Grosšmidt, 3  Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus Tegevuskava 2023 Jõulumäe meistrivõistluste ja avatud ürituste seatud korda, üritused ette valmistatud ja läbi koostööpartner ettevalmistus ja läbiviimine. viidud. Keskus on ürituste korraldamiseks jätkusuutlik. 6. Uute liikumisharrastuse ürituste või sarjade Liikumisharrastuse populaarsuse suurendamine, I – III kv Enn Tasalain, 1 900 € algatamine, koostööpartnerite leidmine. Ürituste motiveerimine liikumisharrastusega tegelema, Eido Tasalain, RT, OTJ, OV, ettevalmistus ja läbiviimine. aidata nö astuda esimene samm. koostöö- SP partnerid  Pärnumaa koolinoorte suusaõppepäevad – Vähene liikuvus on muutumas järjest suuremaks koostöös kohaliku suusaklubi ja Pärnumaa probleemiks ja väljakutseks. Madal füüsiline Spordiliiduga korraldatakse aktiivsus koormab inimeste tervist ning riiklikku murdmaasuusatamise algõpetust koolinoortele tervishoiuteenust, vähendab töövõimet ning heaolu. vanuses 7-14 aastat. Kaasatud on juhendajad, Üritustel tutvustatakse nii noortele kui vanematele suusavarustuse laenutus kohapeal. Eesmärk väheaktiivsetele inimestele võimalikult paljusid murdmaasuusatamise tutvustamine ning erinevaid spordialasid, abistatakse sobivate alade tingimuste loomine suusatundide läbi viimiseks. valimisel, toetatakse oskuste omandamisel ning  Pärnumaa kogu pere liikumispäev on liikumisharjumuste väljakujunemisel põnevas ja kogupereüritus maikuus, mille eesmärgiks on võistlusvabas keskkonnas. pakkuda võimalust proovida erinevaid liikumis- Liikumisüritustega pannakse inimesi rohkem ja sportimisvõimalusi värskes õhus (10+ erinevat tähelepanu pöörama oma elustiilile, rõhutades ala). Suunatud neile, kes soovivad saada uusi seejuures regulaarse füüsilise tegevuse tähtsust. oskusi näiteks rullsuuskadega sõitmise osas Aktiivse eluviisi ja liikumisharjumuste hoidmine professionaalse juhendaja käe all. Liikumispäev peres – rõõm ühisest tegutsemisest. Kaasatakse on mõeldud nii noortele kui vanadele sõltumata professionaalsed juhendajad. Programm pakub treenituse tasemest ja oskustest. Aega ei võeta osalejatele palju võimalusi luua uusi spordisuhteid, ja kohti ei selgitata. arendada oma oskusi ning teadmisi.  Pärnumaa kogu pere liikumispäev Vol 2 septembris. Liikumispäev Vol 2 keskendub pallialadele ja võistkonnaspordile ning kutsub liituma erinevate rühmatreeningutega. Kui kevadine üritus innustab pigem iseseisvalt värskes õhus liikuma, siis septembrikuine ettevõtmine kutsub inimesi pallimängutrennidesse. Võimalusel toimuvad kõik alad (jalgpall, korvpall, käsipall, lauatennis, petank, pickleball, rannajalgpall, sulgpall, tennis, võrkpall jne) õues. 4  Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus Tegevuskava 2023 7. Kunstlumekattega murdmaasuusaraja ettevalmistus Talveaja liikumisharrastuseks tingimuste loomine – sept – aprill Eiko Tasalain, 56 037 € hooajaks, hooldamine kogu hooaja vältel ning elanikkonnale on kasutada ilmastikust sõltumatu Jaak Grosšmidt SP, OV, RT, kunstlume tootmine üle suve hoidmiseks, katmine kvaliteetne kuni 3 km pikkune õhtuti valgustatud OTJ ning säilitus; eelarvevahendite leidmine kogu kunstlumekattega suusarada, lisaks lastele protsessiks. kunstlumekattega kuni kolm kelgumäe laskumisnõlva, sh üks õhtuti valgustatud. Eelarve on kaetud. 8. Liikumisharrastuse edendamiseks külastajatele Keskuses pakutavate tegevuste harrastamiseks on aastaringne Siret Tasalain, 10 000 € (tarbija) laenutatavate sportimisvahendite ja - olemas vahendid ning nende kasutamise Jaak Grosšmidt OV, OTJ inventari ajakohasena hoidmine, uuendamine, oskusteave. Toimub korras ja kontrollitud vahendite remont, korrashoid ja kontroll. laenutus ning esmane instruktaaž kasutajatele: Meeskonna, kui tarbija esmase instrueerija suusa-, jalgratta-, kõnnikeppide, pallide jm järjepidev koolitamine ja nõustamine. Vajadusel spordivahendite laenutus, nõustamine distantsi spetsialistide vahendamine. valikul, kaardimaterjali jagamine, juhendamine jms. Vajadusel kaasatakse spetsialiste väljastpoolt keskust. Teenuste ja teeninduse kvaliteedi kasv. 9. Strateegiline turundus- ja tutvustustegevus, Toimiv strateegiline turundusplaan ja -tegevused, aastaringne Eido Tasalain 2 500 € sihtrühmadeni jõudmise nimel tehtavad tegevused. kavandatud on töösuunad ja protsessid, mis loovad SP, OV, OTJ Veebiväljundite (koduleht, piirkonna partnerid nagu võimalused klientide ootuste täitmiseks ja omavalitsus, Visit Pärnu, „Romantiline Rannatee“ jt, ületamiseks, olemasolevate tarbijate hoidmiseks, üleriigilised partnerid nagu „Puhka Eestis / Visit uute tarbijate juhtimiseks keskuse teenusteni. Estonia“, erameedia jt), välimeedia- ja Teenuste ja teeninduse kvaliteedi, külastajate arvu sotsiaalmeediakanalite arendamine. kasv. 10. Koostöö laiendamine teiste keskuste ja Tegevuste läbiviimine. Koostatud on seminaride, aastaringne Eido Tasalain 1 000 € liikumisradade jt (väli)terviseradadega (ühisüritused, koolituste, kompetentsi jagamise kavad. Leitud on - SP, OV, OTJ töötoad, knowhow) ning ürituskorraldajatega; partnerid, vastastikune koostöö toimib. Keskus on meeskonnakoolitused (oskusteave) jne. Oma tunnustatud, hinnatud ning arvestatav kogemuste, teadmiste ja oskuste jagamine, saadud koostööpartner. Teadmised ja oskused on teadmiste rakendamine, uute partnerite leidmine ja ajakohased. kaasamine. Seminaride, koolituste korraldamine ja kompetentsi jagamine, praktika, koostöö. 11. Suviste ja talviste spordi- ja kultuurirajatiste Elanikkonnale on loodud suviste ja talviste kultuuri- aastaringne Eido Tasalain, 9 000 € hooajaks ettevalmistus ja korrashoid, ja spordirajatiste kasutusvõimalused, parendatud on Eiko Tasalain, OTJ, RT, OV treeningtingimuste laiendamine ja parendamine. treeningtegevuse tingimusi ning harjutusvõimaluste Jaak Grosšmidt, kvaliteeti. Loodud uusi harjutuspaiku. Osalejate arv Rein Salujärv suureneb, keskus on veelgi atraktiivsem. 5  Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus Tegevuskava 2023 11.1 Tennise põrkeseina rajamine. Liikumisharrastuse edendamiseks on parendatud II kv Eiko Tasalain, OV, OTJ Põrkesein võimaldab harjutada igal ajal ning võimalusi värskes õhus liikumiseks ja sportimiseks, Jaak Grosšmidt olenemata teistest inimestest, ideaalne vastane välitreeningtingimusi on laiendatud, kaasajastatud. tennisemängu harjutamiseks ning sobilik nii algajale Rohkem kasutajaid on suunatud vabas õhus aega kui ka juba osavamale mängijale. Seinale põrgatatud veetma, tegevus sobib igale eale, tasemele. pallid tulevad mängijale tagasi. Täiendab välispordi- väljakute kompleksi kuuluvatel tenniseväljakutel läbi viidavaid tegevusi. 11.2 Liikumisradade hooldus Tööd teostatud vastavalt aastaajale, vajadusele ja aastaringne Eiko Tasalain OTJ eelarve võimalustele. 11.3 Liikumisradade tähistuse, tegevusi kajastavate ja Tööde etapp teostatud. Viidastik renoveeritud aastaringne Jaak Grosšmidt 1 000 € suunavate infoviidastike renoveerimine, viidastiku vastavalt eelarve võimalustele. OV, OTJ uuendus – matkarajad, kergejõustiku tähised 11.4 Disc golf’i radade (sinine rada) looduskahjude Disc golf’i viskealadel kasvavad puud on kaitstud II – III kv Rein Salujärv OTJ ennetustegevus – puukaitsete paigaldus viskesuunal. tugevate kettatabamuste eest. Disc golf’i rajad asuvad metsas ja puude hulk on Värskes õhus sportimise võimalusi on parendatud. suur, tüvedele tekitatud vigastused paratamatud. Rohkem kasutajaid tuleb loodusesse liikuma, Eesmärk on vähendada kettagolfi mängu kvaliteetsemad treeningvõimalused ning võistlus- ja ebasoodsat mõju loodusele, kus kettaid lennutades harjutustingimused, rajad vastavad nõuetele. on kahjustatud puid. 6  Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus Tegevuskava 2023 Eesmärk 3: Õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmine keskuse haldamiseks ja sihtasutuse põhitegevuseesmärkide saavutamiseks Orienteeruv maksumus, Jrk Tegevus Tulemus Tähtaeg Vastutaja allikas 1. 2023. a hankeplaani koostamine, hangete 2023. a hankeplaan on koostatud ja kinnitatud. jaanuar / Eido Tasalain 1 500 € ettevalmistus ja läbiviimine. Hanked on läbi viidud. aastaringne OV, OTJ 2. Tuleohutusaruande koostamine ja aruandest Koostatud on seaduse- ning asjakohane tuleohutuse aastaringne Eiko Tasalain 1 500 € tulenevate kohustuste täitmine (ATS, häireedastuse, aruanne ning aruandest tulenevaid nõudeid OV, RT, OTJ tulekustutusvahendite ja -süsteemide, ventilatsiooni, täidetakse järjepidevalt, seadmete jm vahendite veevõtukohtade, elektripaigaldiste, piksekaitse, korrasolek on jälgitud, korrashoiumeetmed korstnate ja küttesüsteemide jne tehniline kontroll ja rakendatud. Keskuse tulekahjurisk on maksimaalselt hooldus, tuleohutusalase korra tagamine kõikides maandatud. hoonetes ja territooriumil). 3. Töötajate tuleohutusalase koolituse korraldamine. Töötajate tulekahju korral tegutsemise teadmisi ja IV kvartal Eiko Tasalain 280 € oskusi on tõstetud. Õppused on läbi viidud, töötajad OV kvalifitseeritud. 4. Elektrikahjustusriskide ja -õnnetusohtude Sõlmitud on elektripaigaldise käiduleping ning aastaringne Eiko Tasalain 1 056 € maandamine, „Elektriohutusseaduse“ jm vastavate lepingust tulenevaid kohustusi täidetakse leping; standardite järgimine. järjepidevalt. Keskuse elektripaigaldised vastavad RT, OV, OTJ „Elektriohutusseadusele“ jm vastavate standarditega sätestatud nõuetele. 5. Toiduohutuse üldpõhimõtete järgmine ning Toimiv enesekontrollisüsteem, õigeaegselt võetud igapäevane Katrin Vana 625 € tegutsemine ettevõttele antud tegevusloa piires. uhtme- ja joogiveeproovid, kvaliteetne toit. Tagatud OV Enesekontrollisüsteemi täpne jälgimine toiduohutus. Proovide tulemused vastavad toidukäitlemisega tegelevate töötajate poolt nõuetele, mittevastavusel korrigeerivad tegevused. vastavalt Veterinaar- ja Toiduameti kehtestatud nõuetele. 6. Majutustegevusega seonduvate seadusest Olemas toimiv süsteem nõuete täitmiseks ning ette igapäevane Siret Tasalain OTJ tulenevate nõuete ja kohustusete täitmine nähtud tegevused on läbi viidud. Kohustused on (järelevalveasutused Terviseamet, Politsei- ja täidetud ning tegevus vastab normidele-nõuetele. 7  Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus Tegevuskava 2023 Piirivalveamet, Maksu- ja Tolliamet, Andmekaitse Inspektsioon jne). 7. Töötajate esmaabialase täiendkoolituse Koolitused on läbi viidud, teadmised omandatud. I kvartal Siret Tasalain 320 € korraldamine - põhiteadmised ja praktilised oskused OV kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi korral ning esmaabi osutamiseks. 8. Statistikaameti määratud igakuiste küsimustike jaoks Andmed on kogutud, kontrollitud ning õigeaegselt igakuine / Juta Lemmik, OTJ andmete kogumine, süstematiseerimine ning esitatud. aastaringne Annika Holland esitamine („Majutustegevus“, „Töötasu struktuur“). 9. Aastainventuuride läbiviimine, raamatupidamise Inventuurid on läbi viidud. Raamatupidamise IV kv / I kv Juta Lemmik, 1 520 € aastaaruande ja tegevusaruande koostamine aastaaruanne on auditeeritud ja õigeaegselt Annika Holland OV, OTJ kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, esitatud. audiitorkontroll, kinnitamine ning esitamine. 10. Vee erikasutusloast ning joogivee kontrollikavast Loodud on toimiv süsteem nõuete täitmiseks, 1 kord kvartalis Eiko Tasalain 750 € tulenevate nõuete ja kohustuste täitmine kohustused on täidetud, joogi- ning heitvee kvaliteet / aastaringne / OV, OTJ (veearvestus, joogi- ja heitveeproovide analüüs, on piisava sagedusega seiratud ning vastab 1 kord aastas seadmete töökorra jälgimine ja tagamine, aruandlus nõuetele. jne). 11. Hoolduse ja järelevalve teostamine reovee- Reoveepuhastusseadme töö järjepidev jälgimine, aasta läbi Jaak Grosšmidt OTJ puhastusseadmete töö tagamiseks. hooldusraamatu täitmine. Järelevalve ja hooldus teostatud. 12. Töötajate tervisekontrolli läbiviimine vältimaks Töötajad on läbinud tervisekontrolli ja kontrolli I – IV kvartal Siret Tasalain 950 € tööga seotud tervisekahjustuste ja kutsehaiguste tulemusena ette nähtud meetmed on rakendatud. OV kujunemist vastavalt asutuse töökeskkonna Töötervishoiu ja tööohutuse alased tegevused on riskianalüüsile, tööohutusalasele tegevuskavale ja teostatud vastavalt vajadusele ja seaduse nõuetele. töötervishoiuarsti määratud sagedusele. 8  Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus Tegevuskava 2023 Eesmärk 4: Keskuse vara haldamine, säilitamine, parendamine sihtasutuse põhitegevuseesmärkide toetamiseks Orienteeruv maksumus, Jrk Tegevus Tulemus Tähtaeg Vastutaja allikas 1. Sihtasutuse vara kasutamine põhikirjaliste Tagatud on vara eesmärgipõhine kasutamine. aastaringne Eido Tasalain OTJ eesmärkide saavutamiseks, varaliste kohustuste täitmine. 2. Keskuse iga-aastase jooksva remondi läbiviimine. Remondi läbiviimisega on tagatud keskuse vara aastaringne Eiko Tasalain 14 000 € hoidmine ja säilimine, tingimuste parendamine, RT, OV, OTJ ohutu kasutamine ja teenuste kvaliteet. 3. Keskuse kasutustingimuste parendamine. Keskuses Tagatud on kvaliteetsemad teenused. aastaringne Eiko Tasalain, 5 000 € on renoveeritud olemasolevat ja juurde ehitatud Eido Tasalain RT, OV, OTJ uusi rajatisi, soetatud inventari, uuendatud ning ajakohastatud info- ja kommunikatsioonivahendeid, tõstetud teenuse ja teeninduse kvaliteeti. 3.1 info- ja kommunikatsioonitehnoloogia parendamine aastaringne Eido Tasalain 3 205 € vastavalt eelarve võimalustele: videovalve OV süsteemide ja ATS uuendamine; tarkvarauuendused, arvutikaitseprogrammid; administraatoripunkti kassasüsteemi hooldus- ja tugiteenus; IT hooldustööd; sidetarvikud; traadita interneti leviala parendamine ja laiendus; veebilehe arendus jne 3.2 keskuse rajatiste heakord ja renoveerimine II – IV kvartal Eiko Tasalain OTJ 4. Põhitegevusi toetavate teenindusrajatiste Majandusobjektid ning masinapark on hooldatud aastaringne Eiko Tasalain OTJ korrashoid (nt majandus-tehnohoov, ning töökorras tagamaks (spordi)rajatiste korrashoid kunstlumetrassi hooldus ja veekaevude puhastus, vastavalt võimalustele. lao- ja hoiuruumid; tööks ja teenindamiseks vajamineva (liikuv)tehnika hooldus ja korrashoid jne). 9  Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus Tegevuskava 2023 5. Amortiseerunud murdmaasuusarajatraktori Talveaja liikumisharrastuse ja võistlustingimuste IV kvartal Eido Tasalain 180 000 € PistenBully 400 väljavahetus loomiseks vajalik tehnika on korras ja ajakohane. RT, OV Tagatud on kvaliteetsed liikumisrajad ja tööks ohutu tehnika. 6. Liikumisradade peastaadioni osaline renoveerimine Liikumisradade peastaadionit kasutatakse II-III kvartal Eiko Tasalain, 60 000 € - asfaltkattega liikumisraja viraaži ümberehitus ja aastaringselt mitmesuguste spordiürituste läbi Jaak Grosšmidt RF, OTJ katte parandus, finišiala ja hooldemaja ligipääsutee viimiseks, siit algavad jooksu-, maastikuratta- ja remont, staadioni nõlvade kindlustus ning aedade, murdmaasuusarajad ning asfaltkattega liikumisrajad, stendide uuendamine. asuvad võistlejate ja pealtvaatajate teenindusruumid jpm. Renoveerimisega kõrvaldatakse ohtlikud kohad asfaltrajal ning parendatakse infrastruktuuri, tagatud on keskuse vara hoidmine ja säilimine, tingimuste parendamine, ohutu kasutamine ja teenuste kvaliteet. * OTJ = oma tööjõuga teostatud tööd; OV = omavahendid; SP = sponsorlus; RT = riigitoetus; RF = Kul.min. remondifond; EL = Euroopa Liidu struktuurifondide toetus Koostajad: Eido Tasalain, juhatuse liige Juta Lemmik, finantsist 07.12.2022 10  Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus Tegevuskava 2023 SA Jõulumäe Tervisespordikeskus 2023. a TEGEVUSKAVA lisa: ÜRITUSTE KAVA 2023 JAAN 20.11.2022 - 26.02.2023 DG talvesari pühapäeviti 30.06- jalgpall Eesti Jalgpalli Liidu kohtunike seminar 21.-22.01.2023 ratas Eesti Jalgratturite Liidu seminar 02.07.2023 25.01.2023 suusk Pärnumaa MV murdmaasuusatamises JUULI 02.07.2023 DG Discgolfi maraton Jõulumäe 100 04.-06.07.2023 ratas Urumarja 35. velotuur VEEB 11.02.2023 DG Pärnumaa disc golf'i radade karikasarja etapp Jõulumäel 07.-09.07.2023 jalgpall Eesti Jalgpalli Liidu kohtunike seminar 12.02.2023 suusk ESL noortesari 10.-14.07.2023 Kaitseliidu noorteorganisatsioonide 15.12.2023 suusk Pärnumaa MV murdmaasuusatamises suurlaager "Spekter 2023" 14.-23.07.2023 ELDÜ suvelaager 28.-30.07.2023 Eesti tervisesportlaste suvelaager MÄRTS 01.03.2023 suusk Pärnu linna murdmaasuusatamise MV 03.-05.03.2023 Eesti tervisesportlaste talvelaager AUGUST 02.-05.08.2023 DG Eesti Meistrivõistlused disc golf'is 2023 11.-12.03.2023 suusk Eesti meistrivõistlused murdmaasuusatamises 06.08.2023 ratas Gravel Grinder Estonia 2023 29.03.2023 suusk Pärnu linna murdmaasuusatamise MV 19.08.2023 ratas Hawaii Express Estonian Cup matkasõit 26.08.2023 ratas Hawaii Express Estonian Cup 24. Jõulumäe APRILL 08.-09.04.2023 DG Kettagolfivõistlus Masters 2023 rattamaraton 27.08.2023 ratas EMV teatekrossis 21.04.2023 jooks Tahkuranna - Jõulumäe Jüriöö teatejooks 28.04.2022 jooks Pärnumaa koolinoorte kevadkross SEPT 03.09.2023 ratas Husqvarna Eesti Olümpiakrossi Karikasari - Jõulumäe XCO MAI 06.05.2023 jooks Eesti murdmajooksu meistrivõistlused 10.09.2023 Pärnumaa kogu pere liikumispäev VOL 2 07.05.2023 Pärnumaa kogu pere liikumispäev "Tule trenni!" 13.-14.05.2023 DG EDGL karikasari 2023 26.-28.05.2023 jalgpall Eesti rannajalgpalli kohtunike seminar NOV 12.11.2023 jooks Jõulumäe 38. metsajooks ja tervisekäimine JUUNI 03.-04.06.2023 koerasport Koerte agility võistlused DETS dets matk Jõulude ootamise aja laternamatkad Jõulumäe päkapikurajal 09.-11.06.2023 DG Latitude 64º Festival 2k23 13.-14.06.2023 Liikumisõpetajate Suvekool "Liisu 2023" 15.06.2022 korvpall PPA tänavakorvpall 17.06.2023 koerasport Saksalambakoerte Kuulekuskoolituse Eesti Meistrivõistlused 26.-30.06.2023 suusk ESL Noorte suvine suusalaager 11  Allkirjastatud digitaalselt RIIGIEELARVELISE TEGEVUSTOETUSE KASUTAMISE LEPING nr 7-10/4725-2 Kultuuriministeerium (edaspidi toetuse andja) ja Sihtasutus Jõulumäe Tervisespordikeskus (edaspidi toetuse saaja), edaspidi eraldi pool või koos pooled, on sõlminud järgmise riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu (edaspidi leping). 1. Üldsätted 1.1. Lepingu eesmärk on kokku leppida 2023. aasta riigieelarve seaduse § 1 lõikes 2 ette nähtud Kultuuriministeeriumi valitsemisala sihtotstarbelise toetuse maksmise ja kasutamise tingimused. 1.2. Leping on sõlmitud kultuuriministri 21.12.2022 käskkirja nr 214 alusel, kooskõlas 2023. aasta riigieelarve seadusega ning lähtudes toetuse saaja esitatud riigieelarvelise toetuse taotlusest (edaspidi taotlus). 1.3. Leping on toetuse väljamakse alusdokument. 1.4. Lepingu lisad: 1.4.1.Lisa 1 - tegevuskava 1.4.2.Lisa 2 - eelarve 2. Toetus 2.1. Toetuse andja eraldab toetuse saajale perioodiks 01.01.2023 kuni 31.12.2023 toetust summas 874 478 eurot, millest: 2.1.1. tegevustoetus on 654 478 eurot; 2.1.2. sihtotstarbeline remondifondi toetus on 60 000 eurot; 2.1.3. investeeringutoetus on 150 000 eurot; 2.1.4. Riigikogu täiendav toetus 10 000 eurot (kunstlume tootmine). 2.2. Toetuse saaja peab tagama koosseisulisele täistööajaga töötavale töötajale brutotöötasu 2023. aastal vähemalt 1600 eurot kuus, kui töökoht on kõrgharidusnõudega või kõrgema kutsekvalifikatsiooninõudega või spetsiifilisi erialaseid teadmisi ja kogemuslikku pädevust nõudev, mida saab võrdsustada kõrghariduse või kõrgema kutsekvalifikatsiooniga ning ülejäänud töötajate (välja arvatud toitlustusega seotud töötajad) palgafondi kasvu 15%. 2.3. Punktis 2.1.2 toodud remondifondi vahendid on ette nähtud järgmiste tööde teostamiseks: 2.3.1. Staadioni renoveerimine 2.4. Toetuse andja eraldab toetuse saajale toetust alljärgnevatel kuupäevadel: 2.4.1. 18.01.2023 – 547 239 eurot; 2.4.2. 03.07.2023 – 327 239 eurot. 2.5. Juhul kui toetuse andja saab toetuse saaja poolt allkirjastatud lepingu kätte vähem kui kolm tööpäeva enne lepingu punktis 2.4.1 nimetatud väljamakse kuupäeva, siis toetuse andjal on õigus väljamakse teha seitsme tööpäeva jooksul lepingu kättesaamise hetkest. 2.6. Punktis 2.1 nimetatud toetus loetakse grupierandiga hõlmatud riigiabiks Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 55 tähenduses. 3. Toetuse kontroll ja aruandlus 3.1. Toetuse andjal on õigus igal ajal kontrollida toetuse kasutamise vastavust lepingule, nõudes lisaks lepingus kokkulepitule toetuse saajalt toetuse kasutamise vahearuandeid või täiendavaid aruandeid, toetusega seotud originaaldokumente ja andmeid, hinnates seeläbi muu hulgas toetuse kasutamise sihipärasust ja tulemuslikkust. 3.2. Toetuse saaja on kohustatud toetuse andja nõudel esitama toetuse andjale aruande punktis 2.1.2 sihtotstarbeliselt remondifondiks eraldatud toetuse kasutamise kohta. Toetuse andja teavitab toetuse andjat aruande esitamise tähtajast ja vormist ette vähemalt 30 kalendripäeva. 3.3. Toetuse andja aktsepteerib esitatud aruande 90 päeva jooksul või teavitab toetuse saajat aruande puudustest või muudest rikkumistest. Aruanne loetakse aktsepteerituks, kui ei ole tuvastatud toetuse kasutamise rikkumisi ja aruanne vastab toetuse andja poolt kehtestatud nõuetele ning toetuse saaja on tagastanud toetuse kasutamata jäägi. 3.4. Toetuse saaja on kohustatud esitama toetuse andja poolt vastavasisulise kirjaliku nõude saamisel toetuse arvelt tehtud kulusid tõendavad kulu- ja maksedokumentide koopiad, muud dokumendid ja selgitused, mis tõendavad toetuse sihipärast kasutamist. 1/3 Allkirjastatud digitaalselt 3.5. Toetuse andjal on kolme aasta jooksul peale toetuse kasutamise aruande esitamist õigus hinnata eraldatud toetuse kasutamist, sh vastavust lepingule ja asjakohastele õigusaktidele, sihipärasust ja otstarbekust. 3.6. Kui toetuse kasutamise rikkumine või aruande puudus tuvastatakse Euroopa Komisjoni eri- või audiitorkontrolli käigus, on toetuse andjal õigus kümne aasta jooksul nõuda täpsustatud aruande esitamist, kogu või osa toetuse tagastamist või kasutada muid õiguskaitsevahendeid. 4. Poolte kohustused 4.1. Toetuse saaja kohustub: 4.1.1. kasutama toetust lepingus sätestatud ja taotluses kirjeldatud tingimustel ning eesmärkidel; 4.1.2. järgima riigihanke korraldamisel riigihangete seaduses sätestatud nõudeid, kui toetuse saaja on hankija riigihangete seaduse mõistes; 4.1.3. pidama toetuse kasutamise kohta arvestust ning säilitama toetuse taotlemise ja tegevuste teostamisega seotud dokumentatsiooni vastavalt raamatupidamise seadusele või kui toetus on vähese tähtsusega abi või riigiabi, siis säilitama dokumente kümme aastat alates kuupäevast, mil abi anti; 4.1.4. tagastama toetuse kasutamata jäägi koos aruande esitamisega või esitama toetuse andajale lepingu pikendamise avalduse koos põhjendusega; 4.1.5. tagastama kasutamata jäänud toetuse või lepingus sätestamata eesmärgil kasutatud toetuse osa toetuse andjalt vastavasisulise kirjaliku nõude saamisel; 4.1.6. võimaldama toetuse andjal kontrollida toetuse kasutamist, toetuse kasutamise kohta esitatud aruannete õigsust ning toetuse saamise tingimuseks olevate asjaolude paikapidavust; 4.1.7. teavitama viivitamata toetuse andjat kõigist asjaoludest, mis erinevad lepingus ja taotluses toodud tingimustest ja andmetest ning kõigist asjaoludest, mis mõjutavad või võivad mõjutada toetuse saaja kohustuste täitmist või muudest probleemidest, mis esinevad lepingu täitmisel. 4.2. Toetuse andja kohustub: 4.2.1. toetuse lepingus sätestatud kuupäevadel üle kandma toetuse saaja arvelduskontole, v.a lepingu punktis 2.5 toodud juhul. 5. Vastutus 5.1. Pooled täidavad oma kohustusi mõistlikult, hoolikalt ja heas usus arvestades tavasid ja praktikat. 5.2. Toetuse andjal on õigus nõuda toetuse saajalt viivist 0,05% tasumisele kuuluvast summast iga toetuse tagastamisega viivitatud päeva eest. 5.3. Toetuse andja võib peatada toetuse väljamaksmise ja/või nõuda toetuse saajalt leppetrahvi 9% toetuse summast ja/või lepingust taganeda ja/või nõuda antud toetus või toetuse jääk tagasi juhul, kui toetuse saaja ei täida lepingulisi kohustusi sh: 5.3.1. toetust ei ole kasutatud ettenähtud korras ja tingimustel; 5.3.2. ei ole ellu viidud tegevuskavas ettenähtud tegevusi; 5.3.3. ilmneb, et toetust on kasutatud mitteabikõlblike kulude hüvitamiseks; 5.3.4. kulud, mille osas toetust saadi, kujunesid planeeritust väiksemaks; 5.3.5. toetusest tasutud kulud on tekkinud väljaspool toetuse kasutamise perioodi; 5.3.6. aruande või vahearuande kontrollimisel ilmneb, et esitatud kuludokumente on kasutatud toetuse saajale eraldatud muu toetuse aruande või vahearuande kuludokumendina; 5.3.7. toetuse saaja on esitanud valeandmeid või varjanud andmeid; 5.3.8. aruanne või vahearuanne ei ole esitatud tähtaegselt; 5.3.9. toetuse andmine ei ole kooskõlas riigiabi reeglitega. 5.4. Lepingu rikkumine on vabandatav, kui kohustuse rikkumise põhjuseks on vääramatu jõud võlaõigusseaduse § 103 tähenduses. Muu hulgas mõistavad pooled vääramatu jõu all õigusakti (nt riigieelarve seaduse muutmise seaduse või riigi lisaeelarve seaduse) jõustumist, mis takistab oluliselt lepingu täitmist või muudab selle võimatuks. Pool peab teist poolt vääramatu jõu asjaolude ilmnemisest ja lõppemisest kohe teavitama. Kui vääramatu jõud kestab kauem kui kolm kuud, on mõlemal poolel õigus lepingust taganeda. 6. Lepingu jõustumine, muutmine ja lõppemine 6.1. Leping jõustub, kui pooled on selle allkirjastanud ja toetuse andja on toetuse saaja poolt allkirjastatud lepingu kätte saanud. 6.2. Lepingu sõlmimise ja toetuse eraldamise otsuse eelduseks on toetuse saaja poolt esitatud taotlus, mis muuhulgas sisaldab asjakohast prognoosi maksimaalse toetussumma määratlemiseks või toetuse lubatud osakaalu abikõlblikest kuludest. Lisaks, et toetuse saajal puudub lepingu vormistamise hetkel 2/3 Allkirjastatud digitaalselt maksuvõlgnevus või tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intress, välja arvatud juhul, kui maksuvõla tasumine on ajatatud. Maksuvõla tasumise ajatamise korral peab maksuvõlg olema tasutud ajakava kohaselt. 6.3. Kõik lepingu muudatused vormistatakse kirjalikult lepingu lisana ja need jõustuvad pärast seda kui pooled on need allkirjastanud. Pool, kes soovib lepingut muuta, esitab teisele poolele kirjalikult põhjendatud ettepaneku, millele teine pool on kohustatud vastama 30 kalendripäeva jooksul. Muutmisettepanekust keeldumist tuleb kirjalikult põhjendada. 6.4. Toetuse väljamakse kuupäeva muutmiseks esitab toetuse saaja toetuse andjale põhjendatud avalduse ja muutmise kohta lepingu lisa eraldi ei vormistata. Muutmisettepanekust keeldumist tuleb kirjalikult põhjendada. 6.5. Toetuse andja võib lepingut ühepoolselt muuta kui: 6.5.1. muudetakse oluliselt lepingule kohalduvaid õigusakte või vältimaks ülekaaluka avaliku huvi rasket kahjustumist; 6.5.2. kuulutatakse välja eriolukord, erakorraline olukord või sõjaseisukord; 6.5.3. vajalik on kõrvaldada lepingus sisalduv õigusvastane tingimus. 6.6. Leping lõpeb: 6.6.1. lepinguliste kohustuste täitmisel; 6.6.2. lepingust taganemisega olulise lepingurikkumise korral; 6.6.3. poolte poolt allkirjastatud kokkuleppel; 6.6.4. muul seadusest tuleneval alusel. 7. Lõppsätted 7.1. Lepinguga seotud teabe vahetamiseks määratud kontaktisikud: 7.1.1 toetuse andja kontaktisik on Jarko Koort, [email protected], 6282239; 7.1.2 toetuse saaja kontaktisik on Juta Lemmik, [email protected], +372 445 6117. 7.2. Lepinguga reguleerimata küsimustes lähtuvad pooled Eesti Vabariigi õigusaktidest. 7.3. Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused kohtus. Toetuse andja Toetuse saaja Kultuuriministeerium Sihtasutus Jõulumäe Tervisespordikeskus Registrikood: 70000941 Registrikood: 90005113 E-post: [email protected] E-post: [email protected] Arvelduskonto: EE932200221023778606 (allkirjastatud digitaalselt) (allkirjastatud digitaalselt) Tarvi Sits Eido Tasalain kantsler juhatuse liige 3/3