2024. aasta konsolideeritud eelarve kinnitamine

5882640 428625 0 0 10160 426720 0 0 otsus Tallinn 1 5 .12.202 3 nr 10 202 4 . aasta konsolideeritud eelarve kinnitamine Tuginedes Tallinna Tehnikaülikooli seaduse § 4 lg 4 punktile 3 nõukogu OTSUSTAB : Kinnitada 202 4 . aast a konsolideeritud eelarve sh: tegevus tulud mahus 1 47,7 mln eurot ; tegevus kulud mahus 152,9 mln eurot ; investeeringud põhivarasse mahus 1 2 , 5 mln eurot ; finantstulud mahus 1,0 mln eurot . Otsus jõustub allakirjutamisel . (allkirjastatud digitaalselt) (allkirjastatud digitaalselt) Gunnar Okk nõukogu esimees Paula Petriina Ahonen-Rumm nõukogu sekretär Lisa : 202 4 . aasta konsolideeritud eelarv e Eelarve osad↓; ülikooli eelarve (ilma sisekäiveteta ) , sh alaeelarved (koos sisekäivetega ) → 20 24 K O NS O L I DEE R I T UD EEL AR V E AKADEEMILINE STRUKTUUR haldus- ja tug i s t r u k tuur k ap i ta li ee l a r v e FONDID elimineerimine ja korrigeerimised k o n s oli d eer i tava d a s utu sed i n f o t e hn oloo g ia t e adu sk o nd Inseneri-teaduskond loo du s - t e adu sk o nd m a j andu s - t e adu sk o nd E es t i M ere a k ad eem ia rek t o r i reser v f o n d grandi- ja õppearendus-fondid ü l d f o ndid Tulu õppetegevusest 72 723 3 105 2 489 200 1 916 643 4 563 59 808 Tegevustoetus tasemeõppeks 58 894 58 894 Sihtotstarbelised õppeeraldised 3 676 1 471 345 945 915 Tasemeõppe õppeteenustasud 1 988 501 480 20 947 40 Tulu täiendusõppe tegevusest 3 987 609 392 104 640 322 1 920 Projektitoetused 4 024 473 1 265 73 293 281 1 638 Muu tulu haridusalasest tegevusest 156 50 7 3 36 60 Tulu teadus- ja arendustegevusest 52 792 5 854 12 005 8 883 2 411 1 331 3 668 13 366 5 274 Baasfinantseerimine 12 661 12 661 ETAg uurimistoetused 11 948 1 993 4 915 4 653 387 Sihtotstarbelised eraldised 6 687 83 625 705 5 274 Projektitoetused 21 496 3 861 7 090 4 147 2 024 1 331 3 043 Tulu ettevõtlustegevusest 7 386 558 4 499 2 047 173 90 20 Lepingud ja teenustööd 7 386 558 4 499 2 047 173 90 20 Muud tulud 7 783 48 76 15 14 88 1 973 579 -1 589 6 579 Projekti toetused ja muud eraldised 253 18 50 25 160 Muud tulud sh rendid, hüvitised, jms. 6 340 30 26 15 14 63 787 579 -1 589 6 415 Edasimüüdavad kommunaalteenused 1 191 1 026 164 Tulud sisemisest arveldamisest 13 749 22 204 9 947 9 550 4 051 35 015 4 070 1 967 6 796 5 507 406 Põhivara sihtfinantseerimise tulu 4 104 3 005 1 099 Sihtfinantseerimise vahendamise tulu 2 959 69 280 277 288 1 544 500 TEGEVUSTULUD KOKKU 147 747 23 383 44 557 22 468 14 352 6 202 46 783 4 649 1 967 6 796 78 681 4 591 6 579 Tööjõukulud -96 859 -16 899 -26 396 -12 266 -10 604 -3 905 -20 706 -3 544 -701 -1 838 Toetused ja tasud -6 283 -934 -1 487 -993 -300 -9 -3 169 1 010 -400 Mitmesugused tegevuskulud -33 570 -2 115 -4 623 -2 911 -1 764 -1 461 -16 624 -23 -211 -121 -3 716 Kulu sisemisest arveldamisest -5 077 -9 900 -4 979 -2 062 -1 008 -3 551 -3 067 -3 089 -78 681 -1 847 Investeeringute käibemaks -2 746 -67 -718 -268 -39 -169 -1 419 -66 Põhivara kulum -10 452 -359 -1 456 -446 -46 -134 -1 056 -6 559 -396 Sihtfinantseerimise vahendamise kulu -2 959 -69 -280 -277 -288 -1 544 -500 TEGEVUSKULUD KOKKU -152 869 -25 521 -44 860 -22 142 -15 103 -6 516 -46 819 -8 001 -3 067 -6 844 -78 681 -2 159 -6 416 FINANTSTULUD JA -KULUD 992 1 018 -26 ARUANDEAASTA TULEM -4 130 -2 138 -303 326 -752 -314 -37 -2 334 -1 100 -48 0 2 432 137 TÄIENDAV INFORMATSIOON Investeeringud põhivarasse 12 483 306 3 264 1 220 175 768 6 448 300 Laenud 637 849 -212