Kaitseministeeriumi valitsemisala 2022. a eelarve täitmise aruanne

. Gerli Eisberg Riigikontroll [email protected] Juta Maar Riigi Tugiteenuste Keskus [email protected] Meie 05.07.2023 nr 7.2-1/23/2489 Kaitseministeeriumi valitsemisala 2022. a eelarve täitmise aruanne Vastavalt avaliku sektori finantsarvestuse ja –aruandluse juhendi § 11 (2) ja (3) esitame Kaitseministeeriumi valitsemisala 2022. a riigieelarve täitmise aruande. Lugupidamisega (allkirjastatud digitaalselt) Kusti Salm Kantsler Lisa: Kaitseministeeriumi valitsemisala 2022. a riigieelarve täitmise aruanne Silja Tölp 717 0145 [email protected] Sakala 1 / 15094 Tallinn / 717 0022 / [email protected] / www.kaitseministeerium.ee Registrikood 70004502  2022. aasta riigieelarve täitmise aruanne eurodes Lõplik eelarve Täitmine miinus lõplik Algne eelarve SAP Täitmine 2022 Täitmine 2021 eelarve KAITSEMINISTEERIUMI valitsemisala TULUD 21 415 615 21 415 615 7 544 461 5 037 889 -13 871 154 Tulu majandustegevusest 175 154 175 154 3 884 146 2 119 013 3 708 992 Saadud toetused 18 647 461 18 647 461 2 798 671 1 774 788 -15 848 790 Tulu põhivarade ja varude müügist 87 000 87 000 543 433 859 747 456 433 Trahvid ja varalised karistused 205 000 205 000 210 203 140 114 5 203 Muud tulud 2 301 000 2 301 000 49 352 98 504 -2 251 648 Intressi- ja omanikutulud 0 0 58 655 45 723 58 655 KULUD -545 680 137 -693 998 145 -663 661 960 -551 619 394 30 336 185 sh piirmääraga vahendid -438 679 905 -572 293 940 -527 096 400 -427 115 672 45 197 540 Tulemusvaldkond: JULGEOLEK JA RIIGIKAITSE -519 852 242 -666 815 433 -616 630 306 -515 615 142 50 185 126 sh piirmääraga vahendid -438 679 905 -572 293 940 -527 096 400 -427 115 672 45 197 540 Iseseisva sõjalise kaitsevõime programm -364 673 909 -473 564 952 -450 687 653 -363 403 192 22 877 299 sh piirmääraga vahendid -292 416 955 -398 711 285 -366 747 205 -280 577 611 31 964 081 Väeloome: maavägi -139 545 372 -166 548 099 -158 405 805 8 142 295 sh piirmääraga vahendid -121 339 967 -149 133 767 -128 675 161 20 458 606 Väeloome: merevägi -16 226 604 -18 918 783 -23 231 635 -4 312 852 sh piirmääraga vahendid -14 561 839 -17 276 312 -17 249 058 27 255 Väeloome: õhuvägi -33 170 756 -23 352 856 -25 787 647 -2 434 790 sh piirmääraga vahendid -30 252 351 -20 432 199 -20 020 381 411 818 Väeloome: muud üksused -131 234 074 -207 657 541 -191 418 717 16 238 824 sh piirmääraga vahendid -90 196 124 -166 431 786 -157 496 773 8 935 013 Kaitsevalmidus -44 497 103 -57 087 672 -51 843 849 5 243 823 sh piirmääraga vahendid -36 066 674 -45 437 221 -43 305 832 2 131 389 Kollektiivkaitses osalemise programm -41 780 249 -59 151 905 -52 157 279 -46 178 850 6 994 627 sh piirmääraga vahendid -35 394 056 -51 463 119 -50 261 337 -42 510 158 1 201 782 Rahvusvaheline kaitsealane koostöö -27 805 139 -41 258 038 -39 884 633 1 373 405 sh piirmääraga vahendid -27 036 144 -39 180 337 -38 426 653 753 684 Liitlaste kohalolek Eestis -13 975 110 -17 893 868 -12 272 646 5 621 222 sh piirmääraga vahendid -8 357 912 -12 282 782 -11 834 684 448 098 Luure ja eelhoiatuse programm -51 481 814 -57 803 809 -51 333 608 -49 579 156 6 470 201 sh piirmääraga vahendid -51 481 814 -57 803 809 -51 333 608 -49 579 156 6 470 202 Kaitsepoliitika kujundamise ja toetava tegevuse programm -61 916 270 -76 294 766 -62 451 767 -56 453 944 13 842 999 sh piirmääraga vahendid -59 387 080 -64 315 727 -58 754 251 -54 448 747 5 561 476 Kaitsetahte arendamine -17 794 139 -19 640 406 -17 315 117 2 325 290 sh piirmääraga vahendid -17 446 355 -19 100 950 -16 786 998 2 313 952 Heidutus -6 727 780 -6 962 720 -6 596 720 366 000 sh piirmääraga vahendid -6 703 512 -6 899 453 -6 414 607 484 845 Riigikaitseline inimvara -25 499 289 -26 885 937 -25 594 866 1 291 071 sh piirmääraga vahendid -23 845 780 -25 155 822 -23 790 045 1 365 777 Riigikaitseline investeeringute korraldus -11 895 062 -22 805 704 -12 945 065 9 860 639 sh piirmääraga vahendid -11 391 433 -13 159 502 -11 762 601 1 396 902 Käibemaks -25 827 895 -27 182 712 -47 031 654 -36 004 252 -19 848 941 INVESTEERINGUD -281 056 564 -237 282 906 -186 744 299 -145 728 791 50 538 607 sh piirmääraga vahendid -217 603 888 -180 621 312 -151 573 811 -123 279 911 29 047 501 Hoonete ja rajatiste soetus ning renoveerimine -54 527 755 -44 292 473 -43 451 119 841 353 sh piirmääraga vahendid -41 180 701 -44 292 473 -43 451 119 841 353 Kaitseotstarbeline erivarustus -126 438 916 -108 166 490 -93 757 779 14 408 710 sh piirmääraga vahendid -126 091 970 -108 166 490 -93 757 779 14 408 711 Kaitseinvesteeringute programm -38 333 333 -500 000 -452 291 47 709 sh piirmääraga vahendid -38 333 333 -500 000 -452 291 47 709 Muud investeeringud -23 569 347 -44 617 131 -22 055 594 22 561 536 sh piirmääraga vahendid -11 997 884 -27 662 349 -13 912 621 13 749 728 Käibemaks -38 187 213 -39 706 813 -27 027 515 -21 135 683 12 679 298 KORRIGEERIMISED -64 566 856 -64 761 349 Avaliku sektori eripensionid ja pensionisuurendused -38 715 379 -40 909 816 Intressikulu pensionieraldistelt -29 033 093 -26 401 580 Teistelt valitsemisaladelt saadud välistoetuste kaasfinantseerimine 69 328 0 Mitterahaliselt saadud välistoetused 7 337 859 11 606 347 Mitterahaliselt saadud kodumaised toetused 23 456 96 224 Mitterahaliselt antud toetused -1 553 699 -6 352 048 Mitterahaliste toetuste arvel tehtud kulud -2 695 329 -2 800 476 Kontroll -747 711 870 -632 478 537 saldoandmik -747 711 870 -632 478 537 0