ARVE Nr: 19099
11.06.2019
Hankija: Riigikaitse Rügement MTÜ Maksja: Tartu Kutsehariduskeskus
Reg. Nr: 80329694 Reg. Nr: 75024308
Aadress: Harju mk, Harku vald, Ilmandu küla Aadress:
Paemurru-Palsi talu, 76904 Kopli 1 Tartu Tartumaa 50115
Telefon: +372 50 16 289
e-mail info@rügement.ee Kontaktisik:
Pank: LHV Pank Telefon:
a/a: EE877700771000736768 e-mail:
Alus: Riigikaitselaager 28.05-30.05.2019
ühiku hind summa
Nimetus Mõõtühik Kogus
EUR EUR
Maskeerimisvärvide komplekt komplekt 20 14,00 280,00
McGyver teip rull 10 5,00 50,00
Geelpõleti tk 510 0,90 459,00
Nimesilt tk 59 1,50 88,50
Telk 12 in komplekt 28 20,00 560,00
Tulekustuti tk 23 4,00 92,00
Veekanister 20L tk 31 2,00 62,00
Saag tk 20 1,00 20,00
Kirves tk 45 1,00 45,00
Labidas tk 20 1,00 20,00
Tool tk 30 2,50 75,00
Kokkupandav laud tk 11 2,50 27,50
Varustuse hooldus komplekt 460 5,00 2300,00
Kokku: € 4 079,00
Maksuvaba käive käibemaksuseaduse §16 (1) p 6 alusel
maksetähtaeg:
kolm nädalat
Viivis 0,5% päevas
Arve tasumisel palume märkida selgitusse käesoleva arve number 19099
Kaitsevägi
Arve
Arve saaja: Arve number: 10486321
TARTU KUTSEHARIDUSKESKUS Kuupäev: 19.06.2019
Kopli tänav, 1 Maksetähtaeg: 10.07.2019
50115 Tartu
Kauba/teenuse saaja: Makse saaja: Rahandusministeerium
TARTU KUTSEHARIDUSKESKUS Viitenumber: 10415104863210
Kopli tänav, 1
50115 Tartu
Mai 2019
Lepingu nr.: TVJ-4.3-2.3/21334
Nimetus Kogus Ühik Hind Maksumus kokku
Kuivtoidupakid Tartu ToitKom 1 Tükk 1025,81 1.025,81
E-arve operaator Fitek
Riigikaitselaager 28.-30.05.2019
Summa: 1.025,81
Kokku (EUR) 1.025,81
NB! Palume kasutada arve tasumisel unikaalset viitenumbrit.
Koostaja: Egle Praats
+372 7173 966
Makse saaja:
Rahandusministeerium
Pank: IBAN BIC (S.W.I.F.T) Viitenumber
Swedbank EE932200221023778606 HABAEE2X 10415104863210
SEB EE891010220034796011 EEUHEE2X 10415104863210
Luminor EE701700017001577198 NDEAEE2X 10415104863210
Kontaktandmed:
Kaitsevägi
Juhkentali 58 Registrikood: 70008641
10132 Tallinn Tehingupartneri kood: 009001
Telefon: +372 7173961
E-mail:
[email protected]
1/1
DFC_SuppRegCode:"70008641"
DFC_SuppVATNumber:""
DFC_SuppAccount:"EE932200221023778606"
DFC_EBillAdrType:"Pc_"
DFC_EBillAdr:"75024308"
DFC_EBill:"Arvekeskus"
DFC_EBillCode:"pEAb"
DFC_OwnerIk:"75024308"
DFC_ProxyID:""
DFC_TypeOfSource:"S-Arved"
DFC_AdrINX:"pEAb"
DFC_GlobInvID:"EMK_2019_114746967"
DFC_PRN:"10415104863210"
DFC_PayerUtilityNumber:"7000864175024308"
DFC_DueDate:"2019-07-10"
DFC_InvoiceDate:"2019-06-19"
DFC_Amount:"1025.81"
DFC_CurrencyCode:"EUR"
DFC_B2BInvoiceNumber:"10486321"
DFC_InvoiceNumber:"10486321"
DFC_SYSTEMID:"RAHMIN"
DFC_DOCTYPENAME:B2BInvoice
DFC_NUMFIELDS:21
DFC_BEGINRECORDS
Tartu Kutsehariduskeskus
Kopli 1 Reg.nr. 75024308
50115 Tartu Maksukohuslase kood EE100786499
Tartu Telefon 7361828,7361831
Eesti Tehingupartner 446101
Saaja
Arve 186K05201-9
Tartu Kutsehariduskeskus Arve kuupäev 31.05.2019
Kopli 1 Müügitellimus m_0067202
50115 Tartu Viitenumber 18675850000004
Tartu Tähtaeg 24.06.2019
Eesti Leht 1/1
Arve tasuda Tartu Linnavalitsus
Pank SWIFT IBAN
AS SEB Pank EEUHEE2X EE311010220026922013
Kirjeldus Ühik Kogus Ühiku hind KM % Summa KM-ta Summa KM-ga
Toitlustamine kogus 1,0000 704,1600 20,00 704,16 844,99
Toitlustamine kogus 1,0000 441,6700 20,00 441,67 530,01
Riigikaitselaagri osavõtjate
toitlustamine
28.05.2019-30.05.2019.a.
Kontakt: Mariann Karja
Netosumma Käibemaks Ümardus Kokku
1 145,83 229,17 0,00 1 375,00 EUR
Maksetähtaeg 24.06.2019
Väljastaja nimi Daškova Ina
7361828,
[email protected]