Aruanne

ARVE Nr: 19018 8.04.2019 Hankija: Riigikaitse Rügement MTÜ Maksja: Pirita Majandusgümnaasium Reg. Nr: 80329694 Reg. Nr: 75017544 Aadress: Harju mk, Harku vald, Ilmandu küla Aadress: Paemurru-Palsi talu, 76904 Metsavahi tee 19 Tallinn Harjumaa 11911 Telefon: +372 50 16 289 e-mail info@rügement.ee Kontaktisik: Asko Kivinuk Pank: LHV Pank Telefon: 53 441 414 a/a: EE877700771000736768 e-mail: [email protected] Alus: Riigikaitselaager 11-14.04.2019 ühiku hind summa Nimetus Mõõtühik Kogus EUR EUR Nimesildid tk 82 1,50 123,00 Õpilastele varustuse väljastamine, tagastus, ruumide koristus h 21 12,00 252,00 Seljakoti nimesilt tk 54 0,20 10,80 Katelokkide rent tk 54 2,00 108,00 Kokku: € 493,80 maksetähtaeg: 11.06.2019 Arve tasumisel palume märkida selgitusse käesoleva arve number 19018  Arve nr 2019004 MTÜ Tagalatoetus 08.04.2019 Veehoidla tee 10 Randvere küla, Viimsi vald, Harju maakond, 74016 Maksja PIRITA MAJANDUSGÜMNAASIUM Registrikood 80373658 KMKR number EE101951618 Metsavahi tee 19 Tallinn 11911 Eesti Telefon E-mail [email protected] Panga rekvisiidid Ühispank: EE831010220235049224 IBAN EE831010220235049224 SWIFT/BIC EEUHEE2X Tornimäe 2, 15010 Tallinn Kood Kauba nimetus Kogus Ühik Hind Summa 2 Riigikaitselaager telgirent 04.-07.04 1 tk 158,33 158,33 Summa 158,33 Maksustatav käibemaksumääraga 20% 158,33 Käibemaks 20% 31,67 Kokku 190,00 EUR Summa sõnadega: ükssada üheksakümmend eurot ja 00 senti Maksetähtaeg 08.05.2019 Väljastas Võttis vastu MTÜ Tagalatoetus Tel. Ühispank: EE831010220235049224 Veehoidla tee 10 E-mail [email protected] IBAN EE831010220235049224 Randvere küla, Viimsi vald, Harju maakond, 74016 SWIFT/BIC EEUHEE2X Reg. nr. 80373658 Tornimäe 2, 15010 Tallinn KMKR nr. EE101951618  ARVE Nr: 19018 08.04.2019 Hankija: Riigikaitse Rügement MTÜ Maksja: Pirita Majandusgümnaasium Reg. Nr: 80329694 Reg. Nr: 75017544 Aadress: Harju mk, Harku vald, Ilmandu küla Aadress: Paemurru-Palsi talu, 76904 Metsavahi tee 19 Tallinn Harjumaa 11911 Telefon: +372 50 16 289 e-mail info@rügement.ee Kontaktisik: Asko Kivinuk Pank: LHV Pank Telefon: 53 441 414 a/a: EE877700771000736768 e-mail: [email protected] Alus: Riigikaitselaager 11-14.04.2019 ühiku hind summa Nimetus Mõõtühik Kogus EUR EUR Nimesildid tk 82 1,50 123,00 Õpilastele varustuse väljastamine, tagastus, ruumide koristus h 21 12,00 252,00 Seljakoti nimesilt tk 54 0,20 10,80 Katelokkide rent tk 54 2,00 108,00 Kokku: € 493,80 maksetähtaeg: kolm nädalat Arve tasumisel palume märkida selgitusse käesoleva arve number 19018  MOONRAY OÜ Reg nr. 11253968 Veerenni 15 KMKR: EE101054308 Tallinn 10135 Swedbank 221031535637 Tel. 5176234 IBAN: EE372200221031535637 Arve W-2019081 17.04.2019 Maksja: Pirita Majandusgümnaasium Metsavahi tee 19, Tallinn Selgitus: Riigkaitseõpetuse õppevahendid Makse tähtaeg: 8.05.2019 Nr Nimetus Kogus Ühik Hind EUR Summa 1 Suitsugranaadi immitatsioon 20 tk 10,00 200,00 2 Õhkrelva kuulid 10 pk 10,00 100,00 3 CO2 balloon 30 tk 0,55 16,50 4 Tulepulk 10 tk 5,90 59,00 5 Kõrvatropid 100 paar 0,50 50,00 Maksumus käibemaksuta 354,58 Käibemaks 20% 70,92 Kokku 425,50 Tasumisele kuulub: NELISADA KAKSKÜMMEND VIIS .50 EUR Väljastas: Võttis vastu:  Seiklusaktiiv OÜ Konto: EE147700771002036233 LHV Pank Reg. nr. 14052489 76607 Keila Pae 10-54 E-mail: [email protected] Tel. + 372 58351695 ____________________________________________________ Kellele: Pirita Majandusgümnaasium Metsavahi tee 19 11911 Pirita, Tallinn Arve kuupäev: 08.04.2019 Arve maksetähtaeg: 18.04.2019 Subjekt: ARVE nr 19-02 Riigikaitselaagris esmaabi ja meeskonnatöö tundide läbiviimine ning esmaabi tagamine 06- 07.04.2019 Nr Teenus Kogus Ühiku hind Summa 1 Riigikaitselaagri esmaabi tunnid ja 1 250 € 250 € esmaabi tagamine Summa kokku 250 € Lugupidamisega Seiklusaktiiv OÜ Konto: EE147700771002036233 LHV Pank; Seiklusaktiiv OÜ  Kaitsevägi Arve Arve saaja: Arve number: 10478017 Pirita Majandusgümnaasium Kuupäev: 21.05.2019 Metsavahi tee 19 Maksetähtaeg: 11.06.2019 11911 Pirita, Tallinn Kauba/teenuse saaja: Makse saaja: Rahandusministeerium Pirita Majandusgümnaasium Viitenumber: 10415104780173 Metsavahi tee 19 11911 Pirita, Tallinn Aprill 2019 Lepingu nr.: TVJ-4.3-2.7/19396 Nimetus Kogus Ühik Hind Maksumus kokku Toitlustamine Tapa ToitKom 1 Tükk 208,80 208,80 E-arve operaator Fitek Pirita Majandusgümnaasiumi ja Vanalinna Hariduskolleegiumi riigikaitseõpetuse ekskursioon 05.04.2019 Summa: 208,80 Kokku (EUR) 208,80 NB! Palume kasutada arve tasumisel unikaalset viitenumbrit. Koostaja: Egle Praats +372 7173 966 Makse saaja: Rahandusministeerium Pank: IBAN BIC (S.W.I.F.T) Viitenumber Swedbank EE932200221023778606 HABAEE2X 10415104780173 SEB EE891010220034796011 EEUHEE2X 10415104780173 Luminor EE701700017001577198 NDEAEE2X 10415104780173 Kontaktandmed: Kaitsevägi Juhkentali 58 Registrikood: 70008641 10132 Tallinn Tehingupartneri kood: 009001 Telefon: +372 7173961 E-mail: [email protected] 1/1 DFC_SuppRegCode:"70008641" DFC_SuppVATNumber:"" DFC_SuppAccount:"EE932200221023778606" DFC_EBillAdrType:"Pc_" DFC_EBillAdr:"75017544" DFC_EBill:"Arvekeskus" DFC_EBillCode:"pEAb" DFC_OwnerIk:"75017544" DFC_ProxyID:"" DFC_TypeOfSource:"S-Arved" DFC_AdrINX:"pEAb" DFC_GlobInvID:"EMK_2019_113424289" DFC_PRN:"10415104780173" DFC_PayerUtilityNumber:"7000864175017544" DFC_DueDate:"2019-06-11" DFC_InvoiceDate:"2019-05-21" DFC_Amount:"208.80" DFC_CurrencyCode:"EUR" DFC_B2BInvoiceNumber:"10478017" DFC_InvoiceNumber:"10478017" DFC_SYSTEMID:"RAHMIN" DFC_DOCTYPENAME:B2BInvoice DFC_NUMFIELDS:21 DFC_BEGINRECORDS  Maksja: Pirita Majandusgümnaasium ARVE 1900017 Metsavahi tee 19 Kuupäev: 20.03.2019 11911 Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Tasumistingimus: 21 pv neto Tasumistähtaeg: 10.04.2019 Lehekülg: 1/1 Artikkel Nimetus Kogus Ühik Ühikuhind Summa 1 04-07.04 Pirita Majandusgümnaasiumi ja Vanalinna 1 1 550.00 1 550.00 Hariduskolleegiumi Riigikaitseõpetuse laagri toitlustus Arve koostas: Birgit Semm Summa kokku: 1 550.00 EUR E-mail: [email protected] Käibemaks 20%: 310.00 EUR TASUDA: 1 860.00 EUR Ülesõidu 8, Tapa Messhall OÜ Telefon: 33 76437 Pank: Swedbank Ülesõidu 8 www.rogerresto.ee IBAN: EE252200221066098796 Tapa 45108, Lääne Virumaa [email protected] SWIFT: HABAEE2X Reg nr.14202055 KMKR nr EE101946982  3/28/2019 Arve nr. 043056 Maksja T a i s t o B u s s i d A S Oja 2B, Suure-Jaani Viljandimaa, 71502 Pirita Majandusgümnaasium Tel: +372 6 602 603 Metsavahi tee 19 Faks: +372 6 616 118 11911 e-post: [email protected] Tallinn Eesti Reg. nr: 11261471 KMKR: EE101054447 Swedbank a/a: 221031479942 IBAN: EE112200221031479942 BIC: HABAEE2X Telefon: 5162717 Arve Reg. nr.: 75017544 Viitenumber: 0430560 KMK. reg. nr.: Ei ole käibemaksukohuslane Arve nr.: 043056 Tähtaeg: 18.04.2019 : 28.03.2019 Viivis: 0,5 % päevas Teenus Kogus Hind Kokku Tellimusvedu (04.04.2019, Tallinn-Humala-Läsna ) 1 tk 245.00 245.00 Tellimusvedu (04.04.2019, Tallinn-Humala-Läsna, 19-26 kohta ) 1 tk 215.00 215.00 Tellimusvedu (07.04.2019, Läsna -Humala -Tallinn) 1 tk 245.00 245.00 Tellimusvedu (07.04.2019, Läsna -Humala -Tallinn, 19-26 kohta) 1 tk 215.00 215.00 Summa: 920.00 20%: 184.00 Tasumisele kuulub: 1104.00 EUR Ettemaksuna tasuda 100% hinnapakkumisest: Summa: 920.00 20%: 184.00 Tasumisele kuulub: 1104.00 EUR Riigikaitseõpetuse laager Palume maksekorraldusele lisada viitenumbri Arve koostas: Heade soovidega, Katrin Kask Taisto Bussid AS [email protected] +3726601082 http://taistobussid.ee/roheline/teenusarve.php?id=45021&print=1 1/1  Saaja: FIE ÜLO KOKAMÄGI Paenurme tee 41 Viimsi., Harjumaa FIE Reg. Nr. 922790 KM reg. EE101219538 Reg.kood 10829202 Swedbank EE512200001102422996 Maksja Piirita Majandusgümnaasium Metsavahi tee 19 Piirita Arve nr. 290 2.04.2019. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Marsruut Läbisõit km Aeg h Hind Summa ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29.03.2019. (Scoutsrännak ) 8-00----19-00 11. 30. 330. KM 20% 66 396 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- KUULUB TASUMISELE 396. EUR. Maksetähtaeg: 23.04.2019 Arve koostas: Ülo Kokamägi / _______________ / Kaubad ja teenused jäävad Ülo Kokamäe omanduseks kuni arve täieliku tasumiseni. Arve mittelaekumisel õigeaegselt kohaldatakse viivist 0,2 % päevas.  Tools Service OÜ Arve nr.: 2190404 Kuupäev: 01.04.2019 Maksja: Pirita Majandusgümnaasium Kliendi nr.: 063 Metsavahi tee 19 Tingimused: 21 pv neto Tallinn 11911 Tähtaeg: 22.04.2019 Viivis: 0,5% päevas Kauba Kauba nimetus Ühik Kogus -% Hind Summa kood Riigikaitseõpetuse laagri köieraja 1 600,00 600,00 korraldamine 06.04.19 KM-ta KM% KMsumma Kokku 600,00 20% 120,00 720,00 Allkiri: 600,00 120,00 720,00 Tasuda summa sõnadega: Seitsesada kakskümmend ja 00 Tools Service OÜ Telefon: +372 5156789 A/a: EE321010220117086017 Spordi 4-13, Loo alevik Telefaks: Pank: SEB Pank 401 Jõelähtme vald 74201 Harjumaa Reg.nr.: 11963150 KMKR: EE101379902  OÜ Steelcore Vabriku 8a-1, Tallinn, 10411 Reg. Nr: 12854606 KMKR: EE101818861 Arve saaja Pirita Majandusgümnaasium Arve number: 1915 Registrikood: 75017544 Kuupäev: 11.04.2019 KMKR/VAT: - Tähtaeg 21 päeva Aadress: Metsavahi tee 19 AS LHV Pank: EE457700771001577447 Tallinn Eesti 11911 Toode/Teenus Kogus Ühik Hind EUR (KM-ga) Kokku KM-ga Camokreemide komplekt 35 kmpl 8.50 297.50 Valguspulk 25 tk 2.50 62.50 Tulepulk 10 tk 5.50 55.00 Bushcraft Puhastuslapid 10 pakk 2.50 25.00 Maksumus käibemaksuta 366.67 Käibemaks 20% 73.33 Kokku tasuda 440.00 Summa sõnadega: nelisada nelikümmend .00 EUR Väljastas: Võttis vastu: