Aruanne

MÜÜGIARVE 416 Klient: Läänemaa Ühisgümnaasium Arve number: 416 Registrikood: 75038167 Viitenumber: 5402690 Aadress: F. J. Wiedemanni tn 15, Haapsalu linn, Haapsalu linn, Kuupäev: 02.04.2019 Lääne maakond, 90503 Maksetähtaeg: 16.04.2019 Kontaktisik Jüri Tõnisma Kood Toode/Teenus Kogus Ühik Hind Kokku KM 001 Reisijate vedu 28.03.19 Haapsalu - 140 km 0.95 € 133.00 € 26.60 € Ämari - Haapsalu 003 Ootetund 3 h 5.00 € 15.00 € 3.00 € Summa sõnadega: Neto kokku: 148.00 € Ükssada seitsekümmend seitse eurot ja kuuskümmend senti KM 20%: 29.60 € Tasuda: 177.60 € E-arve operaator Fitek OÜ Harabuss Telefon: 53408569 Swedbank AS: Mikase talu, Hara küla, Lääne- E-post: [email protected] IBAN: EE442200221056435411 Nigula vald, Läänemaa S.W.I.F.T: HABAEE2X Reg.nr.: 12384615 KMKR: EE102015689 1/1 DFC_EBill:"Fitek Premium" DFC_EBillCode:"eEAb" DFC_OwnerIk:"75038167" DFC_ProxyID:"" DFC_TypeOfSource:"S-Arved" DFC_AdrINX:"DSTREAM" DFC_GlobInvID:"EMK_2019_111377821" DFC_PRN:"5402690" DFC_PayerUtilityNumber:"75038167" DFC_DueDate:"2019-04-16" DFC_InvoiceDate:"2019-04-02" DFC_Amount:"177.60" DFC_CurrencyCode:"EUR" DFC_B2BInvoiceNumber:"416" DFC_InvoiceNumber:"416" DFC_SYSTEMID:"RIK" DFC_DOCTYPENAME:B2BInvoice DFC_NUMFIELDS:21 DFC_BEGINRECORDS DFC_SuppRegCode:"12384615" DFC_SuppVATNumber:"EE102015689" DFC_SuppAccount:"EE442200221056435411" DFC_EBillAdrType:"Tp_" DFC_EBillAdr:"75038167"  MÜÜGIARVE 428 Klient: Läänemaa Ühisgümnaasium Arve number: 428 Registrikood: 75038167 Viitenumber: 5557765 Aadress: F. J. Wiedemanni tn 15, Haapsalu linn, Haapsalu linn, Kuupäev: 23.04.2019 Lääne maakond, 90503 Maksetähtaeg: 07.05.2019 Kood Toode/Teenus Kogus Ühik Hind Kokku KM 001 Reisijate vedu 04.04.2019 Haapsalu - 230 km 0.92 € 211.60 € 42.32 € Viimsi Eesti sõjamuuseum - Haapsalu 003 Ootetund 2.50 h 6.00 € 15.00 € 3.00 € Summa sõnadega: Neto kokku: 226.60 € Kakssada seitsekümmend üks eurot ja üheksakümmend kaks senti KM 20%: 45.32 € Tasuda: 271.92 € E-arve operaator Fitek OÜ Harabuss Telefon: 53408569 Swedbank AS: Mikase talu, Hara küla, Lääne- E-post: [email protected] IBAN: EE442200221056435411 Nigula vald, Läänemaa S.W.I.F.T: HABAEE2X Reg.nr.: 12384615 KMKR: EE102015689 1/1 DFC_EBill:"Fitek Premium" DFC_EBillCode:"eEAb" DFC_OwnerIk:"75038167" DFC_ProxyID:"" DFC_TypeOfSource:"S-Arved" DFC_AdrINX:"DSTREAM" DFC_GlobInvID:"EMK_2019_112125289" DFC_PRN:"5557765" DFC_PayerUtilityNumber:"75038167" DFC_DueDate:"2019-05-07" DFC_InvoiceDate:"2019-04-23" DFC_Amount:"271.92" DFC_CurrencyCode:"EUR" DFC_B2BInvoiceNumber:"428" DFC_InvoiceNumber:"428" DFC_SYSTEMID:"RIK" DFC_DOCTYPENAME:B2BInvoice DFC_NUMFIELDS:21 DFC_BEGINRECORDS DFC_SuppRegCode:"12384615" DFC_SuppVATNumber:"EE102015689" DFC_SuppAccount:"EE442200221056435411" DFC_EBillAdrType:"Tp_" DFC_EBillAdr:"75038167"  ARVE Nr: 19073 5.06.2019 Hankija: Riigikaitse Rügement MTÜ Maksja: Läänemaa Ühisgümnaasium Reg. Nr: 80329694 Reg. Nr: 75038167 Aadress: Harju mk, Harku vald, Ilmandu küla Aadress: F.J.Wiedemanni 15 Haapsalu Läänemaa Paemurru-Palsi talu, 76904 90503 Telefon: +372 50 16 289 e-mail info@rügement.ee Kontaktisik: Viire Hints Pank: LHV Pank Telefon: 56 242 582 a/a: EE877700771000736768 e-mail: [email protected] Alus: Riigikaitselaager 31.05-2.06.2019 ühiku hind summa Nimetus Mõõtühik Kogus EUR EUR Toitlustamine ja joogivesi tk 30 47,30 1419,00 maskeerimisvärvid komplekt 3 14,00 42,00 Meditsiiniline teenindamine, sh ravimid, päikesekreem ja putukatõrje komplekt 1 195,50 195,50 Nimesildid tk 33 1,50 49,50 Logistiline toetus (laagri ettevalmistus, õpilastele varustuse väljastus ja tagastus, ruumide koristamine) h 4 12,00 48,00 Transporditeenus (õpilased, korraldajad ja vahendid) tk 1 490,00 490,00 küttepuud komplekt 1 30,00 30,00 Airsoft koolitus tk 1 100,00 100,00 Kuluvahendid (katelokipiiritus, wc paber, niisked salvrätikud, nõud, puhastusvahendid jne) komplekt 1 40,00 40,00 Kokku: € 2 414,00 Maksuvaba käive käibemaksuseaduse §16 (1) p 6 alusel maksetähtaeg: 21 päeva Viivis 0,5% päevas Arve tasumisel palume märkida selgitusse käesoleva arve number 19073  Coccodrillo Birgitta OÜ Maksja: Läänemaa Ühisgümnaasium Arve number: 20190054 Kuupäev: 01.04.2019 Maksetähtaeg: 21 päeva Nimi Summa Toitlustus restoranis Coccodrillo 04.04.2019 198,33 Käibemaks 20% 39,67 Summa koos KM-ga 238 Arve koostas: Arve võttis vastu: ............................................ ............................................. Albina Zotejeva Müügijuht ________________________________________________________________________________________ Coccodrillo Birgitta OÜ Pank: LHV Reg. nr. 14562457 IBAN: EE347700771003245463 [email protected] Pargi tee 12, Viimsi www.peokeskus.ee 74001, Harjumaa +3726030600 +3725655312