Laagri ja õppekäikude aruanne uuesti

Venderloo Veod OÜ Arve nr.: 3190236 Kuupäev: 15.04.2019 Maksja: Pärnu Koidula Gümnaasium Kliendi nr.: 658 Metsa 21 Tingimused: 7 pv neto 80010 Pärnu Tähtaeg: 22.04.2019 Viivis: 0,5% päevas Saaja reg. nr. 75000271 Saaja KMKR nr: Kontaktisik Margo Sai Kauba Kauba nimetus Ühik Kogus % Hind Summa kood 5-139 Sõitjateveoteenus 139BTH 12.04.2019 tk 1 99,75 99,75 Pärnu-Sindi-Kikepera 5-3331 Sõitjateveoteenus 12.04.2019 tk 1 99,75 99,75 Pärnu-Sindi-Kikepera 5-139 Sõitjateveoteenus 139BTH 13.04.2019 tk 1 99,75 99,75 Sibulasoo-Pärnu 5-3331 Sõitjateveoteenus 13.04.2019 tk 1 99,75 99,75 Sibulasoo-Pärnu KM-ta hind KM% KM summa Kokku Kokku: 399,00 Käibemaks: 79,80 399,00 20% 79,80 478,80 Tasuda € : 478,80 Nelisada seitsekümmend kaheksa eurot ja 80 senti Arve koostas E. Kivikas Venderloo Veod OÜ Telefon: 44 71 092, 5189441 Swedbank EE552200221048757178 Mere 7 e-mail [email protected] SWIFT HABAEE2X 80010 Pärnu Reg. nr. 11891628 www.venderloo.ee SEB Pank EE541010220213820229 KMKR EE101344775 Sõitjateveoluba YTL000291 SWIFT EEUHEE2X Veoseveoluba RVTL001920  Lisa 6 Kaitseressursside Ameti kaudu üldhariduskoolidele ja kutseõppeasutustele riigieelarvest riigikaitseõpetuse õppevahendite soetamiseks, riigikaitseliste õppelaagrite ja õppekäikude korraldamiseks toetuse taotlemise ja eraldamise korra juurde. Aruanne esitatakse riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingus sätestatud tähtajaks. ARUANNE riigikaitseõpetuse õppelaagri ja õppekäikude läbiviimiseks eraldatud toetuse kasutamise kohta Aruande esitaja: Pärnu Koidula Gümnaasium Lepingu number ja sõlmimise aeg (pp.kk.aa): 2019 Kaitseressursside Ameti poolt eraldatud toetus: 6 327,00 € Tegelikud kulutused I poolaastal: 4 201,29 € Eelarve jääk I poolaastal: 2 125,71 € Jääk kantakse tagasi: Jah Jääki kasutatakse II poolaastal taotluses märgitud tegevusteks: Ei Tegelikud kulutused II poolaastal: Eelarve jääk II poolaastal: Toetuse saaja kohustub tagastama jäägi (v.a alla viie eurone jääk) hiljemalt lepingu punktis 4.1.4 sätestatud ajaks. Laagris osalenud kool(id), laagri kuupäevad ja osalenud õpilaste arvud: Pärnu Koidula Gümnaasium (14); Pärnu Kutsehariduskeskus (16); Pärnu Ühisgümnaasium (30); Sindi Gümnaasium (11); Lihula (31). 12.-13.04.2019a. Kokku osalejaid 104 (Lihula tasus söögi koolile eraldatud rahast) Laagri kulud: arve väljastaja, arve number, toode/teenus Arve kuupäev Hind Venderloo Veod OÜ nr 3190236 sõitjateveoteenus 15.04.2019 478,80 OÜ Joonas KT nr 345 toitlustamine 16.04.2019 1 210,00 Joymaker OÜ nr 201905 varustuse rent 15.04.2019 678,00 Kaitseliit nr 108810983 Mootorikütus, kuluvahendid, välikäimlad, telkide küte, olmejäätmed 28.05.2019 1 191,34 Kokku 3 558,14 Õppekäikude kuupäevad, sihtkohad ja osalenud õpilaste arvud: Pärnu Koidula Gümnaasium (15); Pärnu Ühisgümnaasium (30) ja Sindi Gümnaasium (11). 04.04.2019a. Kokku osalejaid 56 Õppekäigu kulud: arve väljastaja ja arve/tšeki number Arve kuupäev Hind Venderloo Veod OÜ nr 3190212 08.04.2019 360,00 Kaitsevägi 20.05.2019 283,15 Kokku 643,15 NB! Aruandele lisada originaalarvete koopiad. Kinnitan esitatud andmete õigsust. Aruande allkirjastaja andmed (kooli direktori või volitatud isiku andmed): Nimi: Indrek Kaldo Ametikoht: direktor "allkirjastatud digitaalselt" Allkiri ja aruande esitamise kuupäev: 06.06.2019  Kaitsevägi Arve Arve saaja: Arve number: 10477783 Pärnu Koidula Gümnaasium Kuupäev: 20.05.2019 Metsa 21 Maksetähtaeg: 10.06.2019 80010 Pärnu Kauba/teenuse saaja: Makse saaja: Kaitseministeerium Pärnu Koidula Gümnaasium E-riigikassa kontonumber: 2800082844 Metsa 21 Viitenumber: 10415104777830 80010 Pärnu Aprill 2019 Lepingu nr.: TVJ-4.3-2.7/19180 Nimetus Kogus Ühik Hind Maksumus kokku Toitlustamine Ämari ToitKom 1 Tükk 283,15 283,15 E-arve operaator Fitek Pärnu Koidula Gümnaasiumi, Pärnu Ühisgümnaasiumi ja Sindi Gümnaasiumi riigikaitseõpetuse ekskursioon 04.04.2019 Summa: 283,15 Kokku (EUR) 283,15 NB! Palume kasutada arve tasumisel unikaalset viitenumbrit. Koostaja: Egle Praats +372 7173 966 Kontaktandmed: Kaitsevägi Juhkentali 58 Registrikood: 70008641 10132 Tallinn Tehingupartneri kood: 009001 Telefon: +372 7173961 E-mail: [email protected] 1/1 DFC_EBill:"Fitek Premium" DFC_EBillCode:"eEAb" DFC_OwnerIk:"75000271" DFC_ProxyID:"" DFC_TypeOfSource:"S-Arved" DFC_AdrINX:"DSTREAM" DFC_GlobInvID:"EMK_2019_113403446" DFC_PRN:"10415104777830" DFC_PayerUtilityNumber:"7000864175000271" DFC_DueDate:"2019-06-10" DFC_InvoiceDate:"2019-05-20" DFC_Amount:"283.15" DFC_CurrencyCode:"EUR" DFC_B2BInvoiceNumber:"10477783" DFC_InvoiceNumber:"10477783" DFC_SYSTEMID:"RAHMIN" DFC_DOCTYPENAME:B2BInvoice DFC_NUMFIELDS:21 DFC_BEGINRECORDS DFC_SuppRegCode:"70008641" DFC_SuppVATNumber:"" DFC_SuppAccount:"2800082844" DFC_EBillAdrType:"Tp_" DFC_EBillAdr:"75000271"  KAITSELIIT Arve: 108810983 Arve kuupäev: 28.05.2019 Maksetingimus: 21 päeva Makseähtaeg: 18.06.2019 Maksja: Pärnu Koidula Gümnaasium Viitenumber: 750002714 Metsa 21 80010 Pärnu SEB Pank: EE461010022002422007 Lepingu nr: Kontakt: Indrek Kaldo E-post: Telefon: 4427433 Teenuse / kauba nimetus Ühik Kogus Hind Summa KM % Mootorikütus 1 169,63 169,63 0,00 Kuluvahendid 1 428,02 428,02 0,00 Välikäimlad 1 292,80 292,80 0,00 Telkide küte 1 280,00 280,00 0,00 Olmejäätmed 1 6,59 6,59 0,00 Sõidukulude kompensatsioon 1 14,30 14,30 0,00 E-arve operaator Fitek Netosumma KM% KM summa Summa: 1 191,34 1 191,34 0,00 0,00 Käibemaks: 0,00 Tasuda kokku EUR: 1 191,34 Käibemaks kokku: 0,00 Kommentaar: Riigikaitse laager 12-13.04.2019 Arve väljastaja: Hermann Merle KAITSELIIT Reg. nr: 74000725 Tel: 7 179 081 Toompea 8 TP kood: 620201 Faks: 7 179 094 Tallinn 10142 KMKR: EE101049698 E-post: [email protected] DFC_EBill:"Fitek Premium" DFC_EBillCode:"eEAb" DFC_OwnerIk:"75000271" DFC_ProxyID:"" DFC_TypeOfSource:"S-Arved" DFC_AdrINX:"DSTREAM" DFC_GlobInvID:"EMK_2019_113536066" DFC_PRN:"750002714" DFC_PayerUtilityNumber:"75000271" DFC_DueDate:"2019-06-18" DFC_InvoiceDate:"2019-05-28" DFC_Amount:"1191.34" DFC_CurrencyCode:"EUR" DFC_B2BInvoiceNumber:"108810983" DFC_InvoiceNumber:"108810983" DFC_SYSTEMID:"EAK" DFC_DOCTYPENAME:B2BInvoice DFC_NUMFIELDS:21 DFC_BEGINRECORDS DFC_SuppRegCode:"74000725" DFC_SuppVATNumber:"EE101049698" DFC_SuppAccount:"EE461010022002422007" DFC_EBillAdrType:"Tp_" DFC_EBillAdr:"75000271"  Venderloo Veod OÜ Arve nr.: 3190212 Kuupäev: 08.04.2019 Maksja: Pärnu Koidula Gümnaasium Kliendi nr.: 658 Metsa 21 Tingimused: 7 pv neto 80010 Pärnu Tähtaeg: 15.04.2019 Viivis: 0,5% päevas Saaja reg. nr. 75000271 Saaja KMKR nr: Kontaktisik Margo Sai Kauba Kauba nimetus Ühik Kogus % Hind Summa kood 5-139 Sõitjateveoteenus 139BTH 4.04.2019 tk 1 300,00 300,00 Pärnu-Haapsalu-Ämari KM-ta hind KM% KM summa Kokku Kokku: 300,00 Käibemaks: 60,00 300,00 20% 60,00 360,00 Tasuda € : 360,00 Kolmsada kuuskümmend eurot ja 00 senti Arve koostas E. Kivikas Venderloo Veod OÜ Telefon: 44 71 092, 5189441 Swedbank EE552200221048757178 Mere 7 e-mail [email protected] SWIFT HABAEE2X 80010 Pärnu Reg. nr. 11891628 www.venderloo.ee SEB Pank EE541010220213820229 KMKR EE101344775 Sõitjateveoluba YTL000291 SWIFT EEUHEE2X Veoseveoluba RVTL001920  OÜ JOONAS KT Vana-Sauga 15,Pärnu Reg.nr.10083547 Km.nr.EE100094178 EE582200001120144285 Swedbank Arve nr. 345 Arve esitamise kuupäev: 16.04.2019.a. Arve saaja: Koidula Gümnaasium Metsa 21, Pärnu Makse alus Kogus Hind Summa Riigikaitse-laagri Toitlustamine 1 1008,33 1008,33 12.-13.04.2019.a. . Kokku: 1008,33 Käibemaks 20 %: 201,67 Maksta: 1210,00 Maksmine ülekandega. Maksetähtaeg 21 päeva. Arve esitaja : Viire Laur 5237913 JOONAS KT OÜ Telefon: 5237913 A/a: EE58220000 1120144285 Vana-Sauga 15 Telefon: 4433608 Pärnu ,80031 Swedbank Reg.nr 10083547 KMR EE 100094178  Arve saaja Arve nr 201905 Pärnu Koidula Gümnaasium Kuupäev 15.04.2019 Metsa 21 Maksetähtpäev 22.04.2019 Pärnu Viivis 0.05% päevas Riigikaitselaager Rg-kood 7500027 Joymaker OÜ Mõisa väikekoht 1-5, Uulu küla, Häädemeeste vald 86502 Pärnumaa Rg-kood 12299671 Kood Kirjeldus Kogus Ühik Hind Summa 1 Painballi varustuse rent 30 tk 11,00 330,00 20% kaup Paintballid 6 tk 58,00 348,00 Ei ole käibemaksukohustuslane Arve kokku (EUR) 678,00 Arve väljastas: Rando Vaher Mobiil +3725132238 SEB SWIFT EEUHEE2X E-mail [email protected] IBAN EE671010220225782229 Koduleht www.nastydog.ee