Kiri

Memo m ajandus- ja infotehnoloogiaministri 25.01.2024 käskkirja nr 11 „Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisala 202 3 . eelarveaastal kasutamata jäänud vahendite 202 4 . eelarveaastasse ülekandmine“ muutmise juurde 2 2 .05.2024 Vastavalt riigieelarve seaduse § 59 1 tähendab riigieelarve vahendite ülekandmine nende kasutamise tähtaja pikendamist ühe eelarveaasta võrra. Riigieelarve vahendite ülekandmise tingimused ja kord on kehtestatud Vabariigi Valitsuse 19.12.2019 määruse nr 112 „Riigi eelarvestrateegia, riigieelarve eelnõu ja tõhustamiskava koostamise ning riigieelarve vahendite ülekandmise tingimused ja kord ning riigieelarve seadusest tulenevate aruannete esitamise kord“ § 11-13. Käskkirjaga muudetakse majandus- ja infotehnoloogiaministri 25.01.2024 käskkirja nr 11 „Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisala 2023. eelarveaastal kasutamata jäänud vahendite 2024. eelarveaastasse ülekandmine“ . Käskkirja lisades näidatakse kulude suurenemine negatiivse märgiga ning kulude vähenemine positiivse märgiga. Kasutatud lühendid: CERN - Euroopa Tuumauuringute Keskus EL – Euroopa Liit ESA - Euroopa Kosmoseagentuur EVK - Eesti Varude Keskuse AS EVS – Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskus I (K) T – info - ja kommunikatsiooni tehnoloogia JuM - Justiitsministeerium MKM – Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium OJK – Ohutusjuurdluse Keskus RES – riigi eela r vestrateegia RIA – Riigi Infosüsteemi Amet RIKS – Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus RIT - Riigi Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia Keskus RKAS – Riigi Kinnisvara Aktsiaselts TI – Tööinspektsioon TTJA – Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet VV – Vabariigi Valitsus MKM -i valitsemisala 202 3 . aasta piirmääraga vahendite eelarve tegevuskuludeks, investeeringuteks ja finantseerimistehinguteks oli kokku 836,6 mln eurot (sh 176,5 mln 202 2 . aastast ülekantud vahendid). Eelarve t täi deti kokku 6 60,1 mln euro ulatuses , kasutamata jäi 17 6,5 mln eurot. Sellest viiakse 202 4 . aastasse üle kokku 7 1 , 8 mln eurot, millest omakorda viidi erakorraliselt 202 4 . aasta jaanuaris juba üle 9,6 mln euro t . Tagastame eelarve vahendeid kokku 104,7 mln euro ulatuses , sellest: 100,4 mln eurot ekslikult MKM-i 2023. aasta eelarvesse topelt kinnitatud vahendid kõrgete energiahindade kompenseerimiseks (tegelikult oli d selleks vahendid ette nähtud CO ² eelarvest) ; 3,7 mln 202 2 . aastast 202 3 . aastasse ülekantud, kuid kasutamata jäänud vahendid , sh 1, 8 mln suurinvestori investeeringutoetus (eelarve objekti kood IN005001) , 1,5 mln Metrosert AS-i aktsiakapitali sissemakse , 187,5 tuh eurot 202 2 . aasta lisaeelarve vahendeid (objekti kood id IN002080 ja SE0000 8 0 ) ning 164, 7 tuh eurot investeeringutoetus e -arvete toetusmee tmeks ( objekti kood IN002000 ) ; VV reservides t eraldatud, kuid kasutamata jäänud vahendeid tagastatakse kokku 0,5 mln eurot, sh 154 tuh r eisiparvlaev Estonia allvee uuringuteks ( objekti kood SR070101 ) , 0,3 mln IT vajaku kompenseerimi s e ks ja d igiriigi keskse teks teenus t e ks eraldatud vahendid ( objekti kood id SR070135 , SR070162 , SR07A064 ) ning 53 tuh UA sõjast tuleneva te sanktsioonid e kulud (objekti kood VR070194 ) ; 139 tuh euro t tagastatakse kasutamata jäänud RKAS-i kinnistute kulude eelarvest. Kõnealuseid vahendeid ei kanta 2024. aastasse üle, kuna järgmise perioodi eelarvesse on juba planeeritud kõik RKAS-i lepingu test tulenevad kohustused ning täiendavat eelarvet vaja ei ole. MKMi valitsemisala tegevuskulude eelarve on 202 3 . aasta riigieelarve seaduses kinnitatud 6 tulemusvaldkonna ja 3 4 programmi tegevuse lõikes. Programmi tegevuste rohkust arvestades selgitatakse memos suuremaid ja olulisemaid tegevuskulude jääke (summasid alates 100 tuh eurost). Info investeeringute jääkide ülekandmise kohta on leitav memo lehekülgedelt 1 0 -1 1 . Tegevuskulud Valitsemisala piirmääraga tegevuskulude lõplik eelarve oli 202 3 . aastal 510,0 mln eurot, sellest 89,4 mln eurot olid 202 2 . aastast ülekantud vahendid. Eelarvet täideti 337,9 mln ulatuses, 202 4 . aastasse kantakse üle kokku 69,1 mln eurot ja tagastatakse 103,0 mln eurot. Tulemusvaldkond Energeetika Programm Energeetika ja maavarad Programmi tegevus Transpordikütuse korraldus ja kütusevarude säilitamine Programmi tegevuse eelarve kasutamata jää gist kantakse üle 4 ,7 mln eurot, mis koosneb EVK - le eraldatud sihtotstarbelistest vahenditest varude soetamiseks . Jääk on tekkinud seoses sellega, et osade varuliikide moodustamise tekkepõhised kulud nihkusid 2024. aastasse. Ka oli EVK-l võimalik kasutada 2022. aastast ülekantud vahendeid, mis vähendas koormust nende 2023. aasta eelarvele. Eesmärkide täitmist eelarve täies mahus kasuta mata jät mine EVK hinnangul ei mõjutanud. Majandusaasta eesmärgid ja tegevuskavas kokkulepitud tegevused viidi ellu. 2024-2027 RESi koostamise protsessis lepiti kokku, et EVK 2024. aasta sihtotstarbelist toetust vähendatakse 2,5 mln euro võrra (ühekordne kärbe) ning EVK käesoleva aasta tegevusi ( sh uu si tegevussuund i ) rahastatakse 2023. aastast ülekantavast jäägist. Seoses valitsemisalade tegevuse ümberkorraldamise ga alates 01.07. 2023 liikus EVK tegevus alates 2024. aastast energeetika ja maavarade programmist ettevõtluskeskkonna programmi. Seetõttu viiakse EVK sihtotstarbelise toetuse jääk üle tegevusse „Ettevõtluse arendamise soodustamine“. Tulemusvaldkond Heaolu Programm Tööturuprogramm Programmi tegevus Tööelu kvaliteedi arendamine Programmi tegevuse eelarve kasutamata jää gist kantakse üle 0,3 mln eurot, mis koosneb TI personalivahendite jäägist, mis moodustus 2023. aastal täitmata ametikohtade ja puudumiste arvelt ning majand ami skulude jäägist, mis tekkis hankelepingute täitmise lükkumisest 2024. aastasse. J äägist kaetakse 2023. aastal sõlmitud hankelepingute kulud teenuste ja kaupade soetamise ks , mis teostatakse ja antakse üle 2024. aastal. Veel on ü lekantavatest vahenditest kavandatud 2024. aastal ühekordsete kulude tegemine, sh järelevalveametnikele hädavajalike tööriiete ja isikukaitsevahendite soetamine ning majand ami skulude puudujäägi katmine - eeskätt teenuste, kaupade ja kütuse hinnatõusud. Väheses osas on vahendeid kavandatud teenistujatele täiendavate tööülesannete eest makstavate lisatasude ja ületunnitöö tasustamise kulude katteks. Arvestades TI väikest eelarve mahtu ja asjaolu, et majand ami skuludeks ei ole juba aastaid vahendeid juurde eraldatud, siis on ülekantav jääk hädavajalik eeskätt ühekordsete kulude ja hinnatõusude katmiseks, et tagada osutatavate teenuste toimimine. Tulemusvaldkond Infoühiskond Programm Digiühiskond Programmi tegevus Digiriigi arenguhüpped Programmi tegevuse eelarvest kantakse üle 0,9 mln eurot, millest 0, 3 mln moodustavad MKM - i ja 0,6 mln RIA tegevuskulud. MKM-i jääk sisaldab 0,2 mln euro ulatuses VV reservist IT vajaku kompenseerimiseks saadud vahendeid (objekti kood SR070077) ja 0,1 mln tegevuskulusid , mi lle peamine tekk epõhjus on ülisuur teenistujate liikumine digiriigi arengu osakonnas (vabatahtlik tööjõu voolavus osakonnas oli 2023. aastal 39% ). See toob kaasa viivitusi ja edasilükkumisi paljude tegevuste ning projektide elluviimises ja seeläbi ka rahaliste vahendite kasutamises. Kasutamata vahendid kanname üle, et 2024. aastal tegevustega jätkata. RIA tegevuskulude jääk tekkis 2023. aastal kokku hoitud tööjõukulude arvelt, mida asutus planeerib kasutada 2024. aastal lisanduvate ametikohtade tööjõukulude, ületundide ja tulemustasude fondi katteks. Jääk sisaldab 0,4 mln euro ulatuses VV reservist IT vajaku kompenseerimiseks saadud vahendeid (objekti kood SR070077). Programmi tegevus Digiriigi alusbaasi kindlustamine Programmi tegevuse eelarvest kantakse üle 7,6 mln eurot, millest 2, 3 mln moodustavad MKM - i, 3,9 mln RIT -i ja 1, 4 mln RIA tegevuskulud . Programmi tegevuse kasutamata jäägist tagastatakse 0,2 mln eurot VV reservist 202 2 . aastal IT vajaku kompenseerimi seks eraldatud vahendeid ( objekti kood id SR0701 35 ja SR07A064 ), sest osad e projektide algatamine võt tis oodatust kaue m aega ja vahendite kasutamise tähtaeg sai 202 3 . aasta lõpus läbi . Ka saadi mõningaid teenuseid algselt planeeritust soodsamalt ning kõiki vahendeid ei läinud vaja. Suurima osa MKM - i tegevuskulude jäägist selles programmi tegevuses moodustavad VV reservist 2023. aasta l IT vajaku kompenseerimiseks ja IKT jaotamata vahenditest eraldatud eelarve 1 mln eurot . Sellest 0,4 mln on RIKS-ile eraldatud tegevus- ja investeeringutoetus turvalise mobiilside teenuse arendamiseks (objekti kood SR070077) , mis jäi kasutamata , sest 2023. aasta oktoobris võeti kantslerite nõupidamisel vastu otsus, et vanal tehnoloogial põhinev olemasolev lahendus suletakse ning 2024. aastal lepitakse kokku uus lahendus. Kasutamata jäänud vahenditest soetab RIKS 2024. aastal seadmeid turvalise kõneside (lauatelefoni) toimepidevuse suurendamiseks ning täpsem ressurssi vajadus selgub peale uut kantslerite nõupidamise otsust. 0, 2 mln on MKM - i tegevuskulude jääk IT vajaku kompenseerimiseks (objekti kood SR070179 ), mis eraldati ministeeriumile VV reservist detsembris 2023. Vahendeid kasutatakse 2024. aastal asutuste andmeüksuste ( data office ) tegevuste ja rollide standardmudeli, andmeküpsuse hindamise mudeli ja riigi andmetervise monitooringu lahenduse loomiseks, MKM-i valitsemisala digipöörde käivitamiseks vajalike konsultatsioonide sisseostuks (nt MKM valitsemisala teenuste portfelli kokku panemiseks), digipädevuste arendamiseks piloodi läbiviimiseks valitsemisalas ning kompetentside kaardistamise analüüsivõimekuse tagamiseks. 0, 4 mln on MKM-i tegevuskulude jääk IKT jaotamata vahendi tes ( objekti kood SR07A185), mis eraldati ministeeriumile samuti detsembris 2023 ja mis sisaldab endas 2024. aasta sügisel toimuva konverentsi Tallinn Digital Summit korralduskulusid . Leping konverentsi korraldamiseks on sõlmitud Rahvusvaheli s e Kaitseuuringute Keskuse ga ning ettemakse neile tehtud. Veel sisaldab MKM-i jääk RIKS-ile eraldatud investeeringutoetust satelliitside seadmete soetamiseks 0,6 mln euro ulatuses (objekti kood IN002000), mille esimene hange ebaõnnestus. Uus hange kuulutati välja detsembris 2023 ning kulu de tegemine nihkus 2024. aastasse. MKM-i tegevuskulude jäägist on 0,2 mln eurot RIKS-ile antud toetuse jääk turvalise satelliitside arendamiseks, mis jäi täies mahus kasutamata, sest seadmete esimene hange ebaõnnestus ning tegevused lükkusid 2024. aastasse. T ööjõu- ja majandamiskulud moodustavad MKM-i jäägist 0, 5 mln , mille peamine tekkepõhjus on ülisuur teenistujate liikumine digiriigi arengu osakonnas (vabatahtlik tööjõu voolavus osakonnas oli 2023. aastal 39%). See toob kaasa viivitusi ja edasilükkumisi paljude tegevuste ning projektide elluviimises ja seeläbi ka rahaliste vahendite kasutamises. Kasutamata vahendid kanname üle, et 2024. aastal tegevustega jätkata. RIT - i tegevuskulude ülekantav jääk on 3,9 mln eurot . Sellest 0,9 mln jäi kasutamata s eoses riist- ja tarkvara hangete vaidlustuste ja tarneraskustega IT sektoris üldisemalt . Vahendid suunatakse 2024. aasta kohustuste finantseerimiseks (riistvara ja tarkvara rendid). Lisaks suunatakse vahend e id ka RIT -i teenuste infoturbe taseme tõstmiseks (litsentsid e soetamine , administreerimistööriistad, turbetestid) . 0,5 mln eurot on VV reservist 2023. aastal riigimajade IKT seadmete soetuseks eraldatud vahendid (objekti kood SR070075). Riigimajade IKT seadmete sihtotstarbelised vahendid eraldati RIT-ile arvestusega, et neid kasutatakse 2023 . ja 2024 . aasta jooksul juba olemasolevate riigimajade igapäevas t e IT alusteenuste finantseerimiseks kui ka samal perioodil ehitatavate uute riigimajade IT seadmete soetuseks. Seetõttu on tarvidus ka kogu nimetatud jääk 2024. aastasse üle kanda. 2023. aasta oktoobris VV reservist IT vajaku kompenseerimiseks eraldatud vahendite jääk summas 0,3 mln eurot kantakse üle, sest tegemist on sihtotstarbeliste vahenditega JuM-i valitsemisala riigisaladuse projekti (sisaldub arvutitöökoha teenuses) tegevuste jätkufinantseerimiseks (objekti kood SR070 148 ) . Projekt kestab kokku 4 aastat ja seetõttu on jääkide ülekandmine vajalik. 2023. aasta detsembris eraldati RIT-ile VV reservist 2,2 mln eurot IKT jaotamata vahend e id ( objekti kood SR07 A185) tehnoloogilise võla likvideerimiseks (elukaare lõpus olevad võrguseadmed ja videokonverentsi lahendus kohtuistungite pidamiseks). Kuna vahendid eraldati 2023. aasta viimastel päevadel, jäid mõistetavalt kõik tegevused 2024. aastasse. Jäägi ülekandmine on vajalik, sest vastasel korral on ohus kogu elektroo n ne kohtupidamine (st kohtuistungeid enam pidada ei saa) ja ka RIT -i klientide võrguühendused enam ei tööta. RIA tegevuskulude jääk 1, 4 mln euro t sisaldab litsentside eest tehtud e ttemaks ete periodiseeritud kulu si d, mis kajastuvad tekkepõhiselt eelarve täitmisena litsentside kehtimise aastal (0,4 mln), 2023. aastal sõlmitud hankelepingutega võetud kohustused, mis tekivad 2024. aastal (sh ID tarkvara pisiarendused ja hooldus (0,1 mln), e-ID testimised ja süstematiseerimised (0,2 mln), android valijarakenduse auditeerimislahenduse analüüs ja valimiste infosüsteemi VIS3 pilvevõimekuse loomine (0,1 mln)), Riigikantseleilt RIA eriprojektide osakonnale suunatud tööjõukulude eelarve t , kus tegevused jätkuvad 2024. aastal (0,1 mln) ning VV reservist IT vajaku kompenseerimiseks eraldatud 0,3 mln eurot (objekti koodid SR070077) . 2023. aastal kokku hoitud tööjõukulude eelarvevahendeid o n planeeri t ud kasutada 2024. aastal lisanduvate ametikohtade tööjõukulude , ületundide ja tulemustasude fondi katteks (0,2 mln). 2024. aasta eelarve planeerimisel on asutus arvesta n ud 2023. aastast kasutamata jäänud eelarve üle viim isega 2024. aastasse , vastasel juhul jäävad võetud kohustused täitmata . Programmi tegevus Riikliku küberturvalisuse juhtimine ja koordineerimine Programmi tegevuse eelarvest kantakse üle 0,3 mln eurot MKMi tegevuskuludeks , millest 0, 2 mln moodustavad tööjõu- ja majandamiskulud. Jäägi peamine tekkepõhjus on ülisuur teenistujate liikumine riikliku küberturvalisuse osakonnas (vabatahtlik tööjõu voolavus osakonnas oli 2023. aastal 68%). See toob kaasa viivitusi ja edasilükkumisi paljude tegevuste ning projektide elluviimises ja seeläbi ka rahaliste vahendite kasutamises. Kasutamata vahendid kanname üle, et 2024. aastal tegevustega jätkata. MKM - ile VV reservist eraldatud IT vajaku kompenseerimise vahendit e eelarve ( objekti kood SR0701 79 ) eraldati asutusele 2023. aasta detsembris eesmärgiga katta Küberjulgeoleku Nõukoguga seotud kulusid . Vahenditest kasutati ära 36 tuh eurot ning j ääk summas 0,1 mln eurot kantakse üle , et nimetatud tegevustega jätkata. Programmi tegevus Suundumuste, riskide ja mõjude analüüsivõime arendamine Programmi tegevuse eelarvest kantakse üle 300 tuh eurot , millest 50 tuh eurot moodustavad MKMi ja 250 tuh eurot RIA tegevuskulud. RIA tegevuskulude jääk tekkis 2023. aastal kokku hoitud tööjõukulude arvelt ja neid planeeri takse kasutada 2024. aastal lisanduvate ametikohtade tööjõukulude , ületundide ja tulemustasude fondi katteks . Programmi tegevus Küberturvalisuse tagamine Programmi tegevuse eelarve kasutamata jääk on 1,9 mln eurot , mis koosneb peamiselt RIA tegevuskulud est . RIA jäägist 1, 8 mln eurot moodustavad litsentside eest tehtud e ttemaks ete periodiseeritud kulud, mis kajastuvad tekkepõhiselt eelarve täitmisena litsentside kehtimise aastal ( 1,6 mln) ning vahendid RIA 3 - osalise küberreservi 2024. aasta tegevusteks puudujääva osa katmiseks (0,2 mln). Veel sisaldab programmi tegevuse jääk 39 tuh eurot TTJA tegevuskulude jä äki, mis eraldati asutusele VV reservist üleriigilise tähtsusega digiriigi ja küberturvalisuse lisategevuste katteks (raadiosageduste monitooringu küberturvalisuse tõstmine , objekti koodid SR070077 ). Vahendid jäid täies ulatuses kasutamata hangete viibimise ning tegevuste edasilükkumise tõttu. Jääki kasutatakse 2024. aastal t ööjõukulud e katmiseks - teenistujate ülekoormus t leevenda takse ajutiste võlaõiguslike lepingute kaudu. Samuti asutuse toimepid e vuse tõstmisega kaasneva teks kulud eks . Programmi tegevus Õigusruumi tagamine Digiühiskonna programmi õigusruumi tagamise tegevuse eelarve ülekantav jääk on 1,7 mln eurot, mille moodustavad 0, 5 mln euro ulatuses MKMi ja 1,2 mln euro ulatuses TTJA tegevuskulude jäägid. MKMi tegevuskulude jääk koosneb peamiselt side-ettevõtjatele makstavatest sidevõrgule juurdepääsu tagamiseks vajalike investeeringute hüvitamise toetustest ( 0,4 mln, konto 600 ), mis tekkis, kuna ettevõtjate poolt tehtud investeeringute maht osutus eelarvesse prognoositust väiksemaks. Jääki kasutame 2024. aastal samal eesmärgil. TTJA õigusruumi tagamise programmi tegevuse eelarve jäägist moodustab v iimase miili kogukonna mee tme investeeringutoetus 0,8 mln eurot ( objekti kood IN070099 ). Tegemist on toetusmee tm e ga MTÜ - dele, mille eelarve on 100% ulatuses toetuse taotlus t e rahuldamise otsustega kaetud. Projekti kulude abikõlblikkuse perioodi kestus on maksimaalselt 24 kuud ja l õp eb toetu s e saajatele hiljemalt 08.06.2025. Sellest tulenevalt asutus ei välista , et 2025-2028 RESi koostamise protsessis tuleb esitada taotlus kõnealuse eelarve osalis e aastate vahelis e ümbertõstmis e kohta . Veel jäi TTJA-l samas programmi tegevuses kasutamata tegevuskulusid 0,4 mln euro ula t uses. Vabad vahendid tekkisid, sest 2023 . aastal oli asutuse s tööjõu vabatahtlik voolavus 17% (lahkus 24 töötajat), luhtus 13 värbamiskonkurssi ning 8 töötajat lahkus katseajal, mistõttu tuli korraldada uu ed konkurs id . Jääki kasutatakse 2024. aastal tulemusjuhtimise täiustamiseks, teenistujate ülekoormus e leevenda miseks ajutiste võlaõiguslike lepingute sõlmimise kaudu , sidevaldkonna kriiside lahendamise st tulenevate lisatasu de maksmis eks (merekaabli te lõhkumised , tormid, GPS häired) ning tööjõu voolavuse leevendamiseks. Ka hangete luhtumi n e , lepingute täitmise edasilükkumi n e ja tarnete viibi min e nihutasid majandamiskulude kandumis t käesolevasse eelarve aastasse (kolimis- ja paigaldustööd ning ümberehitus). 2024. aastal o n asutus kohustatud korraldama 3 rahvusvahelist üritust Eestis ( E uroopa L iidu rotatsiooni korras), lõpule tuleb viia monitooringujaamade ehitus ja kolimine koos väikeseadmete soetamisega (antennipöörajad ning mõõtefiltrid järelevalve teostamiseks, mis aitavad võõraid signaale elimineerida) . L isandub ühekord n e monitooringusõiduki ümberehituse kulu , analüüsi tellimine sidevaldkonnas jõustuvast märkimisväärse turujõuga ettevõtete kuluarvestussüsteemi muudatustest ning lennunavigatsiooni mõjude uuring. Veel lisanduvad kulud GPS monitooringujaamade elektri toimepidavuse tagamiseks vajalik e kaasaskantavate akujaamade soetami s e ks ning GPS häirete tiimi ja tehnika võimestami s e ks . TTJA on 2024 . aasta eelarve t koostades arvestanud vahendite ülekandmise võimalusega ning osaliselt on kulu tused juba tehtud. Kui vahendeid üle kanda ei saa: 1. kannatab riikliku olukorrapildi pakkumine sideteenuste valdkonnas. Väheneb võimekus anda ülevaadet, milline on olukord Eesti raadiosagedusspektris (näiteks GPS olukord Eesti territooriumil või mis toimub Eesti piirialades mobiilsidega) ; 2. kannatab TTJA teenuste pakkumise toimepidevus - v äheneb ameti võimekus pakkuda teenuseid kriisiolukorras elektri - ja side ühenduste ta. Tulemusvaldkond Teadus- ja arendustegevus ning ettevõtlus Programm Teadmussiir d e programm Programmi tegevus Ettevõtete innovatsiooni-, digi- ja rohepöörde soodustamine Programmi tegevuse eelarves kajastatakse vahendeid teadus- ja arendustegevuseks ning innovatsiooni edendamiseks. Selleks on käivitatud nii EISi poolt rakendatavad toetusskeemid , kui ka antakse lepingute alusel tegevus- ja investeeringutoetusi asutustele ja organisatsioonidele. 202 4 . aastasse ü lekantav jääk on 3 6,5 mln eurot , sh 35,9 mln MKMi ja 0,6 mln RIA tegevuskulud. MKMi kulude jäägi peamised tekkepõhjused on: tulenevalt riigiabi loa menetluse pikenemisest alustati Euroopa strateegliste väärtusahelate (IPCEI) vesiniku valdkonna projektidega finantseerimisega (kogumahus 10 mln eurot) 2023. aasta alguses. Eelarve on kolme projekti kohustustega kaetud ja võetakse kasutusele, 2024. aastal on planeeritud väljamakseid 6,698 mln eurot; ettevõtete rakendusuuringute ja eksperimentaalarenduse toetusmeetme kulude mahud on olnud prognoositust madalamad, kuna projektide elluviimiseks on ette nähtud 36 kuud ning väljamaksed suurenevad tegevuste elluviimise teisel ja kolmandal aastal (ettevõtete rakendusuuringute ja eksperimentaalarenduse toetusmeetme otsustusmaht 2023. aastal oli 23,2 mln eurot); viibinud on Euroopa Horisont partnerlustes osalevatele projektidele Eesti poolsed väljamaksed. Kuna tegemist on taotlusvoorudega, mis hõlmavad mitme ettevõtte koostööd ning projektide rahastamise üle otsustab Euroopa Komisjon, siis on kulude tekkimise aja prognoosimine olnud raskendatud; mitmete toetumeetmete nagu Süvatehnoloogia iduettevõtjate äriarenduse toetusmeede ja Üliõpilaste inseneri valdkonna arendusprojektide toetamine 2023. aastal läbiviidud taotlusvoorudest rahastatud projektide väljamaksed on lükkunud 2024 aastasse ; s amuti viibis CERN - iga liitumine ja seetõttu lükkub aastasse 2024 ka täisliikmeks saamisega kaasnev ühekordne liitumis tasu (hinnanguliselt 2,5 mln eurot) . Programmi tegevuse jää gi hulgas on ka 0, 3 mln eurot valitsemisala rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksude vahendeid ( objekti kood SE000003) , millega kaetakse 202 4 . aasta l ESA ja CERN-i liikmemaksude kasv e. L iikmemaksude jäägi suurus sõltub jooksva aasta valuutakurssidest ning maksude arvutamise alustest (näit Eesti riigi SKT suurus vms). RIA tegevuskulude jääk 0,6 mln eurot koosneb 2023. aastal alanud Euroopa küberkompetentsikeskuse Eesti koordinatsioonikeskuse jätkusuutlikkuse tagamise vahenditest. Kuna tegevused jätkuvad ka 2024. aastal ja kompetentsikeskus t rahastatakse EL toetuse st, mille kasutamisel on nõutud Eesti riigi poolne 50% omaosalus , siis on vajadus jäägi ülekandmise järele ning asutus on oma 2024. aasta eelarve planeerimisel arvesta n ud 2023. aastast kasutamata jäänud eelarve üle toomisega järgmisesse aastasse. Programmi tegevus Teadus- ja tehnoloogiamahuka iduettevõtluse arendamine Programmi tegevuse eelarve kasutamata jääk on 0,1 mln eurot ja koosneb MKMi tegevuskuludest . Jääk tekkis, sest osad kulud osutusid planeeritust odavamaks. Vahendite kasutamist jätkatakse 2024. aastal sama l otstarbe l . Programm Ehitus Programmi tegevus Ehitatud keskkonna ja ehitusvaldkonna kvaliteedi arendamine Programmi tegevuse „ Ehitatud keskkonna ja ehitusvaldkonna kvaliteedi arendami ne“ eelarve kasutamata jääk on 0,2 mln eurot ja koosneb TTJA tegevuskuludest. TTJA tegevuskulude jääk tekkis ajutiselt täitmata ametikohtade arvel t ( tööjõu vabatahtlik voolavus oli asutuses eelmisel aastal 1 7 % , töölt lahkus 24 teenistujat ) ning osaliselt edasilükkunud hangete tõttu. Tööjõukulude jääk i kasutatakse 202 4 . aastal tulemusjuhtimise täiustamiseks organisatsioonis , teenistujate ülekoormus e leevenda miseks ajutiste võlaõiguslike lepingute sõlmimise kaudu , valdkonnas kriiside lahendamise st tulenevate lisatasu de maksmis eks ning tööjõu voolavuse leevendamiseks. Majandamiskulude jäägist kaetakse 2024. aastasse nihkunud tegevuste kulusid. Seoses valitsemisalade tegevuse ümberkorraldamisega alates 01.07.2023 liikus id TTJA ehituse programmi tegevuse „ Ehitatud keskkonna ja ehitusvaldkonna kvaliteedi arendami ne“ alla kuulunud teenused alates 2024. aastast ettevõtluskeskkonna programmi. Seetõttu viiakse kõnealune TTJA tegevuskulude jääk üle tegevusse „Ettevõtluse arendamise soodustamine“. Programm Ettevõtluskeskkond Programmi tegevus Ettevõtluse arendamise soodustamine Programmi tegevuse eelarve ülekantav jääk on 2,9 mln eurot, millest MKMi osa moodustab 2,23 mln ja TTJA tegevuskulud 0, 64 mln. MK Mi eelarve jääk koosneb peamiselt EISile eraldatud tegevustoetusest e- residentsuse ja Work-In-Estonia riiklike programmide elluviimiseks. e- residentsuse programmi jääk summas 1,0 mln eurot on tekkinud seoses äriarenduse eelarvest kavandatud turu-uuringutega, mis algasid planeeritust hiljem, kuna hanke tulemusel leitud hankepartneril võttis vastavate kontaktide kogumine oodatust rohkem aega ja tegevuste raskusosa jääb seetõttu 2024. aastasse (Ukraina, Ühendkuningriigid, osa Hispaaniast). Lisapõhjuseks jäägi tekkimises on väljastuskohtade vähendamise ja konsulaarmissioonide kokkulepetega seonduv, mis ei võimaldanud meeskonnal turundus- ja müügitegevusi teostada eelnevalt planeeritud mahus (mõjutades ka tulemust). Jäägi ülekandmine on vajalik, kuna planeeritud tegevused on edasi lükatud, mitte ära jäetud. Järjest suurem surve on sihtfinantseeringute tegemiseks ning EIS on arvestanud jäägi toel finantseerida väljastuskohtade asendamiseks teostatavaid konsulaarmissioone PPA sihtfinantseeringuna. Lisaks vajatakse jäägi ülekandmist, et hoida eelarvet kaugtuvastusprojekti finantseeringuks, mis 2024. aasta lõpus on ligi 1 mln eurot. Jäägi tekkepõhjused Work-In-Estonia programmis summas 0, 8 mln eurot on seotud t urundus- jm tegevus te edasi lükkamisega, kuna 2023. aastal tööpakkumiste hulk tööandjate poolt vähenes ca poole võrra ja välistalentide sissevool oli aeglustunud. 2024 . aastal näeme olukorra paranemise märke ning selleks, et püsid a teadlikkuse ja atraktiivsusega konkurentsis , pea b EIS jäägi suunama taas turundustegevustesse, et täita Work-In-Estonia programmi arengukava eesmärke. 0,1 mln euro suurune tegevustoetuse jääk jäi ka EVS-ile uue veebilehe väljatöötamiseks eraldatud vahenditest, kuna arendustööde valmimine lükkus 2024. aastasse ning Euroopa Akrediteerimiskoostöö O rganisatsiooni vastastikuse hindamisega seotud kuludeks antud toetusest . MKM-i tööjõu- ja majandamiskulude jääk moodustab programmi tegevuse ülekantavatest vahenditest 0,3 mln , mille peamine tekkepõhjus on väga suur teenistujate liikumine ettevõtluse osakonnas (vabatahtlik tööjõu voolavus osakonnas oli 2023. aastal 17%). See toob kaasa viivitusi ja edasilükkumisi paljude tegevuste ning projektide elluviimises ja seeläbi ka rahaliste vahendite kasutamises. Kasutamata vahendid kanname üle, et 2024. aastal tegevustega jätkata. TTJA tegevuskulude jäägi 0,6 mln eurot tekke põhjuseks on peamiselt ajutiselt täitmata ametikohad ning hangete ja kulude edasilükkumine 2024. aastasse . Asutus jätab jooksval aastal VV reservist välja küsimata sinna 2024-2027 RES -i koostamise raames kinnitatu d uut est kehtima hakkavatest õigusaktide st tulenevad personalikulu d (digiteenuste määrus, rahvusvahelise sanktsiooni seadus, väärismetalltoodete seadus, riigilõivuseadus ja seadme ohutuse seaduse muutmise seadus) ning katab need kulud 2024. aasta sse üle toodavate vahendite arvelt. Veel kasutatakse jääke välisinvesteeringute usaldusväärsuse hindamiseks ja EL sanktsioonide jõustamiseks ettevõtete omanike tuvastamise kasutuslitsents i ORBIS tellimiseks ning järelevalve infosüsteemi jooksva teks pisi arendustööd eks . Jääk sisaldab ka reaalajamajanduse ( teadus- ja arendustegevus ) vahendeid , millest osa tegevustest kandu s 2024. aastasse. Suurenenud on tarbijavaidluste komisjoni menetluste arv (+1300 avaldust aastas), mille tõttu värvati lisajurist ja suurendati vaidlustuskomisjoni liikmete arvu. Vajalik on kommunikatsioonitehnika soetamine , j ätkatakse programmiüleste tegevustega (teenuste arendus, sõidukipargi vähendamine ja uuendamine) ning tegevustega asutuse toimepidevuse tõstmise ks . Alates 2024. aastast muudeti programmi tegevuse koodi, uus kood on TIEK0104. Tegevuse nimetus jäi samaks. Programmi tegevus Ettevõtete konkurentsivõime ja ekspordi edendamine Programmi tegevuse eelarve jääk on kokku 7,2 mln eurot, millest peamise osa moodustavad EIS - ile eraldatud tegevustoetu sed riiklike programmide elluviimiseks. Suurimad jäägid tekkisid turismivaldkonna programmis ja toetusmeetmetes: 1,3 mln eurot t urismi arendus e ja nõudluse suurendami s e ning t urismi sihtfinantseeringute programmi de s seetõttu, et 2023. aastal võetud kohustused ei jõudnud sama aasta sees veel väljamakseteks ( turismi digimentorluse ja digitaliseerimise kaardi teenus, Eesti kui turismisihtkoha kampaaniad välisturgudel ja kommunikatsiooni eriprojekt, väliskülastajate piiriuuring ) . Jäägi ülekandmine 2024. aastasse on vajalik, et võetud kohustused saaks täi detud . 2024. aasta märtsi seisuga oli võetud kohustusi tasutud 0,2 mln ulatuses ja lepingutega kaetud 0,4 mln eurot. Veel mõjutas vahendite täies mahus kasutamata jäämist 2023. aastal käivitatud konverentside korraldusõiguse taotlemise programm , mis ei olnud avatud terve aasta - tegemist on uue teenusega, mille käivitamine võtab aega. Jäägi üle vii mine 2024. aastasse on vajalik, et uus teenus saaks s isse töötatud ning Eestisse tuleks rohkem rahvusvahelisi konverentse ja nendega kaasnevat eksporditulu . Lepingutega on kaetud 0,1 mln eurot ; s uurkontsertide sihtfinantseerimise programm is jäi 1 ,0 mln eurot kasutamata, sest suurkontsertide korraldajate võimekus neid korraldada ning selleks kaasrahastust taotleda on pandeemiajärgsel ajal taastunud loodetust aeglase ma lt, toetust on taotletud planeeritust vähem. Jäägi ülekandmine on vajalik, sest EIS näeb, et kontserdikorraldajate võimekus taas suukontserte Eestisse tuua on kasvamas ning huvi toetuse vastu on suur. Keskmiselt toob üks selline suurkontsert Eestisse üle 0,5 mln euro maksutulu, seega piisav vahendite olemasolu 2024. aastas on väga vajalik, et riiki saaks tuua suukontserte, mis aitavad elavdada Eesti majandust ja kasvatada eksporditulu . Taotlusvoor on jätkuvalt avatud ja p otentsiaalseid kohustusi rahastatud projektide osas on üles võetud 0,9 mln ulatuses ; 2,0 mln eurot t urismisihtkohtade juhtimisorganisatsioonide sihtfinantseerimise vahendeid jäi tekkepõhiselt kasutamata, sest regionaalsetele turismisihtkohtadele teht i ettemakseid , mis ei ole veel 2023. aastas kulude sse kantud . Seetõttu taotletakse ka jäägi üle kandmist. Lepingutega on kaetud 1,7 mln eurot ; turismisektori digilahendustega l iitumistoetus e kasutamata jääk on 1,9 mln eurot . T egemist on uue, alles 2023. a asta novembris avatud taotlusvooruga, mille käivitamine sõltus EL struktuurivahenditest rahastatud kesksete digilahenduste meetme arenduste valmimis est. Viie kuuga alates toetusmeetme avamisest on rahastusotsuseid tehtud üle 0,4 mln euro. Jäägi ülekandmine on vajalik, et katta juba võetud kohustusi ning kuna taotlusvoor on avatud, võetakse uusi kohustusi jooksvalt juurde . Programmi tegevus Tehnoloogia- ja arendusmahukate investeeringute soodustamine Programmi tegevuse eelarvest jäi kasutamata kokku 3,9 mln eurot, mis koosneb EIS - ile eraldatud riiklike programmide jääkidest: 2,5 mln eurot on s uurinvestori investeeringu toetus ( objekti kood IN005001) , mis jäi täies mahus kasutamata, kuna meetme s oli vahepeal tulenevalt kriisidest seisak ja uusi projekte rahasta miseks ei esitatud . Praegu seks on EIS rahastanud 3 projekti ja seisuga 26.03. 20 24 on kohustuste ga kaetud 4,78 mln eurot ehk edaspidi nii suures mahus jääke ei jää . 2 rahastus otsust on tehtud viimase kuu aja sees ( M agnetic MRO AS ja Inission Tallinn OÜ ) ja on märgata ettevõtete huvi kasvu . Kulude teket on keeruline prognoosida, sest see sõltub, kui kiiresti jõuavad ettevõtted oma projektid ellu viia. EIS hindab, et väga tõenäoliselt tehakse suuremad investeeringud pigem projektide elluviimise teisel ja kolmandal aastal ; 1,4 mln eurot jäi välisinvesteeringute kaasamise programmi s kasutamata , sest tingituna COVID perioodist ja Ukraina sõjast vähendas EIS nimetatud tegevuste mahtu. Tänaseks on tegevuste mahud taastunud. Just VV poolt tõusnud ootuste tõttu välisinvesteeringute Eestisse toomise ks ja energia- ja kapitalimahukate investeerimisprojektide riiki meelitamise ks kasutab EIS tekkinud eelarve jääki 2024. aasta tegevuskulude katteks. Tulemusvaldkond Transport Programm Transpordi konkurentsivõime ja liikuvuse programm Programmi tegevus Raudteetransporditaristu arendamine ja korrashoid Nimetatud programmi tegevuse eelarve jääk on 73 tuh eurot ja see koosneb TTJA tegevuskuludest, mis jäid kasutamata, sest reaalajamajanduse tegevuste algne tööplaan muutus ja nimetatud kulud kannab hoopis MKM. Seetõttu suunatakse ülekantavast jäägist 60 tuh MKMi eelarvesse. Seoses valitsemisalade tegevuse ümberkorraldamisega alates 01.07.2023 liikusid TTJA Transpordi konkurentsivõime ja liikuvuse programmi tegevuse „ Raudteetransporditaristu arendamine ja korrashoid “ alla kuulunud teenused alates 2024. aastast ettevõtluskeskkonna programmi. See ga viiakse kõnealune tegevuskulude jääk üle tegevusse „Ettevõtluse arendamise soodustamine“. Programmi tegevus Ohutu ja säästlik transpordisüsteem Programmi tegevuse eelarve jääk on 0, 2 mln eurot, millest kanname üle 0, 1 4 m ln. Jääk sisaldab 68 tuh eurot TTJA tegevuskulusid, mis kanatakse 2024. aastasse üle, et katta Euroopa Raudteeohutusameti auditi tähelepanekutest tulenevalt raudteeohutuse valdkonna kompetentsipõhise juhtimise süsteemi loomise kulud ja tellida täiendavad raudtee erialakoolitused koos juhendmaterjalidega, korraldada kommunikatsioon ettevõtjatele, kohustuste lahususe tagamiseks täiendava ametikoha täitmine, välise eksperdi kaasamine ning järelevalve tööriista väljatöötamine. Auditi tegevusplaani täitmata jätmise tagajärjeks võib olla Euroopa Komisjoni mittevastavuse menetlus. Ka kuulub jäägi hulka 65 tuh eurot reaalajamajanduse tegevuste vahendeid, mis jäid kasutamata, sest algne tööplaan muutus ja nimetatud kulud kannab hoopis MKM. Seetõttu suunatakse nimetatud summa MKMi eelarvesse. MKM-i vahenditest sisaldub jäägis 9 ,1 tuh eurot, sh 8 ,7 tuh OJK tegevuskulus id (objekti kood SE070004 ) ja 0, 4 tuh eurot rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud (objekti kood SE000003 ) . Seoses valitsemisalade tegevuse ümberkorraldamisega alates 01.07.2023 liikusid Transpordi konkurentsivõime ja liikuvuse programmi tegevuse „ Ohutu ja säästlik transpordisüsteem “ alla kuulunud teenused alates 2024. aastast ettevõtluskeskkonna programmi. Seega viiakse kõnealune tegevuskulude jääk üle tegevusse „Ettevõtluse arendamise soodustamine“. Investeeringud Valitsemisala piirmääraga investeeringute lõplik uks eelarve ks kujunes 202 3 . aastal 51,3 m ln eurot, sellest 16,8 mln olid 202 2 . aastast ülekantud vahendid. Eelarvet täideti 48,4 mln ulatuses, 202 4 . aastasse kantakse üle 2,7 mln eurot . T agastatakse 0,2 mln eurot , sh 0,11 mln VV reservist 2022. aastal r eisiparvlaev Estonia allveeuuring uteks (objekti kood SR070101 ) ja 0,09 mln d igiriigi keskse teks teenus t e ks (objekti kood SR070162 ) eraldatud vahendeid, sest nende kasutustähtaeg on lõppenud . IT investeeringute ( objekti kood IN00 2 000 ) eelarve kasutamata jääk on kokku 2, 2 mln eurot, mille viime täies mahus 202 4 . aastasse üle. Sellest 0,5 4 mln eurot moodustavad MKMi investeeringud teadus- ja arendustegevusse, kus on t egu suuremahuliste töödega , mille ga alustati 202 3 . a asta l, kuid mille valmimine on edasi lükkunud 2024. aastasse . Täitmisel on lepingud, mis puudutavad m etsaraie andmepõhis t aruandlus t (tööd lõpetati aprillis 2024), j ur iidilise isiku nõusolekuteenuse analüüs (lõpetatakse mais 2024) ja a ndmemajanduse turuväärtuse hindamise analüüs (valmib juunis 2024). Jäägist 0, 2 2 mln eurot on TTJA vahendid välisinvesteeringute usaldusväärsuse hindamise IT lahenduse arendami s e ks . 2023. aastal läbi viidud ärianalüüs ei andnud oodatud tulemust ning arendusega ei olnud võimalik edasi liikuda. Peale analüüsi korrigeerimist 2024. aastal viiakse projekt lõpule. Seniks edastatakse ettevõtjate poolt loataotluse avaldus ja dokumendid veel TTJA- le e-maili teel, lisaks toimub asutustevaheline dokumentide vahetus ja kooskõlastus krüpteeritult e-maili teel. IT investeeringute eelarve jää gist 1,4 4 mln euro t on RIA vahendid, mis on hankelepingutega kaetud ja lähevad täitmisesse 2024. aastal : NetHSM turvamoodulid 0,26 mln, Cisco võrguseadmed 0,06 mln, reservtoitegeneraator 0,08 mln, RIA kesksete ID1 kaartide aplikatsioonide laadimise teenuse täiendamise arendused 0,08 mln, ID tarkvara arendused 0,22 mln, Wallet (POTENTIAL) arendused 0,125 mln, ID kaardi NFC toe arendused 0,38 mln, investeeringud teadus- ja arendustegevuse eelarvest 0,24 mln Investeeringute eelarve jääk VV reservist RIT-ile 2023. aasta detsembris eraldatud IKT jaotamata vahendi d (objekti kood SR07A185 ) on 0,5 mln eurot. Vahendid on ette nähtud tehnoloogilise võla likvideerimiseks (elukaare lõpus olevad võrguseadmed ja videokonverentsi lahendus kohtuistungite pidamiseks). Kuna kõnealune eelarve avati asutusele 2023. aasta viimastel päevadel, jäid mõistetavalt kõik tegevused 2024. aastasse. Jäägi ülekandmine on vajalik, sest vastasel korral on ohus kogu elektroo n ne kohtupidamine (st kohtuistungeid enam pidada ei saa) ja ka RIT -i klientide võrguühendused enam ei tööta. Riigihange seadmete soetuseks on avaldatud 07.05.2024. Memo koostas MKMi eelarveosakonna eelarve valdkonna juht Helena Siemann ( [email protected] ; tel 555 87 004). KÄSKKIRI 10.06.2024 nr 41 Majandus- ja infotehnoloogiaministri 25. jaanuari 2024. a käskkirja nr 11 „Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisala 2023. eelarveaastal kasutamata jäänud vahendite 2024. eelarveaastasse ülekandmine“ muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse § 49 lõike 1 punkti 8 ja Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2002. a määruse nr 323 „Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi põhimäärus“ § 23 punkti 6 alusel muudan majandus- ja infotehnoloogiaministri 25. jaanuari 2024. a käskkirja nr 11 „Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisala 2023. eelarveaastal kasutamata jäänud vahendite 2024. eelarveaastasse ülekandmine“ järgmiselt: 1) asendan käskkirja punktis 1 arvu „9 629 414“ arvuga „71 844 645“; 2) asendan käskkirja lisad 1 ja 2 käesoleva käskkirja lisadega 1 ja 2 (lisatud); 3) täiendan käskkirja punktiga 3 järgmises sõnastuses: „3) tagastada Vabariigi Valitsuse reservist eraldatud, kuid kasutamata jäänud vahendid Vabariigi Valitsuse reservi summas 484 813 eurot vastavalt käskkirja lisale 1.“. (allkirjastatud digitaalselt) Tiit Riisalo majandus- ja infotehnoloogiaminister