Tallinna Juudi Kooli Parandatud aruanne

11/5/2018 Arve nr. 112359 Maksja T a i s t o B u s s i d A S Oja 2B, Suure-Jaani Viljandimaa, 71502 Tallinna Juudi Kool Tel: +372 6 602 603 Karu 16 Faks: +372 6 616 118 10120 e-post: [email protected] Tallinn Eesti Reg. nr: 11261471 KMKR: EE101054447 Swedbank a/a: 221031479942 IBAN: EE112200221031479942 BIC: HABAEE2X Telefon: 6623757 Arve Reg. nr.: 75017685 Viitenumber: 1123591 KMK. reg. nr.: Ei ole käibemaksukohuslane Arve nr.: 112359 Tähtaeg: 27.11.2018 : 05.11.2018 Viivis: 0,5 % päevas Teenus Kogus Hind Kokku Tellimusvedu (07.11.2018, Tallinn-Tartu-Tallinn,) 1 tk 400.00 400.00 Summa: 400.00 20%: 80.00 Tasumisele kuulub: 480.00 EUR Ettemaksuna tasuda 100% hinnapakkumisest: Summa: 400.00 20%: 80.00 Tasumisele kuulub: 480.00 EUR Palume maksekorraldusele lisada viitenumbri Arve koostas: Heade soovidega, Katrin Kask Taisto Bussid AS [email protected] +3726601082 http://taistobussid.ee/roheline/teenusarve.php?id=44278&print=1 1/1  1/10/2019 Arve nr. 122585 Maksja T a i s t o B u s s i d A S Oja 2B, Suure-Jaani Viljandimaa, 71502 Tallinna Juudi Kool Tel: +372 6 602 603 Karu 16 Faks: +372 6 616 118 10120 e-post: [email protected] Tallinn Eesti Reg. nr: 11261471 KMKR: EE101054447 Swedbank a/a: 221031479942 IBAN: EE112200221031479942 BIC: HABAEE2X Telefon: 6623757 Arve Reg. nr.: 75017685 Viitenumber: 1225855 KMK. reg. nr.: Ei ole käibemaksukohuslane Arve nr.: 122585 Tähtaeg: 23.01.2019 : 02.01.2019 Viivis: 0,5 % päevas Teenus Kogus Hind Kokku Tellimusvedu (820 MJC, 19.12.2018, Tallinn-Narva-Jõhvi-Tallinn) 1 tk 440.00 440.00 Summa: 440.00 20%: 88.00 Tasumisele kuulub: 528.00 EUR Palume maksekorraldusele lisada viitenumbri Arve koostas: Lugupidamisega, Mari-Liis Luha Taisto Bussid Tel: +3726 602 603 GSM: +37256 257 100 Faks: +3726 616 118 www.taistobussid.ee http://taistobussid.ee/roheline/teenusarve.php?id=44527&print=1 1/1  EESTI RAHVA MUUSEUM Reg. Nr 70005536 Muuseumi tee 2, Tartu 60532 KMKR nr EE101010630 Tel. 7350400 TP kood 011001 Makse saaja Rahandusministeerium SEB Pank EE891010220034796011 SWIFT: EEUHEE2X Viitenumber 11006181115836 Swedbank EE932200221023778606 SWIFT: HABAEE2X Nordea Pank EE701700017001577198 SWIFT: NDEAEE2X Danske Bank EE403300333416110002 SWIFT: FOREEE2X Maksja ja kauba saaja: Arve: A-18111583 8.11.2018 Tallinna Juudi Kool Maksetähtaeg 22.11.2018 Karu 16 14 päeva neto Tallinn 10120 Harjumaa ERM-is 07.11.2018; kontakt Vahur Hanko Nr Nimetus Kogus Ühik Hind km-ta Summa KM% 1 Tasuta pilet 2 tk 20 2 Grupi Uurali kaja sooduspilet 27 tk 1,67 45,00 20 3 Giiditeenus võõrkeeles 90 min 1 tk 56,67 56,67 20 4 Grupi Kohtumised sooduspilet 27 tk 3,33 90,00 20 Kokku km-ta Käibemaks Summa+KM Käibemaks 20 % 191,67 38,33 230,00 Kokku 191,67 38,33 230,00 Tasuda EUR 230,00 Tasumisele kuulub: Kakssada kolmkümmend eurot ja 00 senti. Dokumendi koostas: Pille Sõster Võttis vastu: ...................................................... Allkiri ...................................................... Allkiri ...................................................................... Kassa koondarve A-18111583 Leht 1  Kaitsevägi Arve Arve saaja: Arve number: 10446205 TALLINNA JUUDI KOOL Kuupäev: 18.01.2019 Karu 16 Maksetähtaeg: 08.02.2019 10120 Tallinn Kauba/teenuse saaja: Makse saaja: Rahandusministeerium TALLINNA JUUDI KOOL Viitenumber: 10415104462051 Karu 16 10120 Tallinn Detsember 2018 Lepingu nr.: TVJ-4.3-2.7/930 Nimetus Kogus Ühik Hind Maksumus kokku Toitlustamine Jõhvi ToitKom 1 Tükk 120,25 120,25 E-arve operaator Fitek Riigikaitse õppegrupi külastus 19.12.2018 Summa: 120,25 Kokku (EUR) 120,25 NB! Palume kasutada arve tasumisel unikaalset viitenumbrit. Koostaja: Egle Praats +372 7173 966 Makse saaja: Rahandusministeerium Pank: IBAN BIC (S.W.I.F.T) Viitenumber Swedbank EE932200221023778606 HABAEE2X 10415104462051 SEB EE891010220034796011 EEUHEE2X 10415104462051 Luminor EE701700017001577198 NDEAEE2X 10415104462051 Kontaktandmed: Kaitsevägi Juhkentali 58 Registrikood: 70008641 10132 Tallinn Tehingupartneri kood: 009001 Telefon: +372 7173961 E-mail: [email protected] 1/1 DFC_SuppRegCode:"70008641" DFC_SuppVATNumber:"" DFC_SuppAccount:"EE932200221023778606" DFC_EBillAdrType:"Pc_" DFC_EBillAdr:"75017685" DFC_EBill:"Arvekeskus" DFC_EBillCode:"pEAb" DFC_OwnerIk:"75017685" DFC_ProxyID:"" DFC_TypeOfSource:"S-Arved" DFC_AdrINX:"pEAb" DFC_GlobInvID:"EMK_2019_108206716" DFC_PRN:"10415104462051" DFC_PayerUtilityNumber:"7000864175017685" DFC_DueDate:"2019-02-08" DFC_InvoiceDate:"2019-01-18" DFC_Amount:"120.25" DFC_CurrencyCode:"EUR" DFC_B2BInvoiceNumber:"10446205" DFC_InvoiceNumber:"10446205" DFC_SYSTEMID:"RAHMIN" DFC_DOCTYPENAME:B2BInvoice DFC_NUMFIELDS:21 DFC_BEGINRECORDS  PREMIER HOTELS OÜ Tel. +372 6380850 E-mail [email protected] www.sophia.tartuhotels.ee Tallinna Juudi Kool Karu tn 16 10120 Tallinn Estonia Arve nr.: 193080 Kuupäev: 8.11.2018 Konto: 9094 Lk.: 1/1 Ref.No: Kuupäev Teenus Hind Kogus Hind 8.11.2018 Toitlustamine restoranis Fii 310,00 1 310,00 07.11.2018 Netosumma 258,33 km 20 % 51,67 Kokku 310,00 EUR Tasutud Kuulub tasumisele 310,00 EUR Arve palume tasuda 14 päeva jooksul. Arve väljastas: Mall, Mailis PREMIER HOTELS OÜ Pank/Bank: Swedbank, SWIFT: HABAEE2X Riia 4 Konto/Acc: EE452200221063295330 51004 Tartu, ESTONIA Pank/Bank: LHV Pank Reg.nr.: 12963593 Konto/Acc: EE237700771003208219 KMKR/VAT: EE101907086 SWIFT: LHVBEE22