Aruanne

Lisa 6 Kaitseressursside Ameti kaudu üldhariduskoolidele ja kutseõppeasutustele riigieelarvest riigikaitseõpetuse õppevahendite soetamiseks, riigikaitseliste õppelaagrite ja õppekäikude korraldamiseks toetuse taotlemise ja eraldamise korra juurde. Aruanne esitatakse riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingus sätestatud tähtajaks. ARUANNE riigikaitseõpetuse õppelaagri ja õppekäikude läbiviimiseks eraldatud toetuse kasutamise kohta Aruande esitaja: Narva Kreenholmi Gümnaasium Lepingu number ja sõlmimise aeg (pp.kk.aa): nr 130 4.10.2018. а Kaitseressursside Ameti poolt eraldatud toetus I poolaastal: 5 014,00 € Tegelikud kulutused I poolaastal: 5 026,00 € Eelarve jääk I poolaastal: -12,00 € Jääk kantakse tagasi: Ei Jääki kasutatakse 2018. a I poolaastal taotluses märgitud tegevusteks: Ei Kaitseressursside Ameti poolt eraldatud toetus II poolaastal: 3 800,00 € Tegelikud kulutused II poolaastal: 3 798,92 € Eelarve jääk II poolaastal: 1,08 € Toetuse saaja kohustub tagastama jäägi (v.a alla viie eurone jääk) hiljemalt lepingu punktis 4.1.4 sätestatud ajaks. Laagris osalenud kooli, laagri kuupäevad ja osalenud õpilaste arv: 38 Narva Kreenholmi Gümnaasiumi õpilast osales koostöös Viru jalaväepataljoniga korraldatud riigikaitse õppelaagris 14.- 16.12.2018. a Laagri kulud: arve väljastaja, arve number, toode/teenus Arve kuupäev Hind Kaitsevägi, nr 10439945, toitlustus 20.12.2018 1 350,82 OÜ Audrius Tuur, nr 2225, transport (osalejate buss) 14.12.2018 300,00 OÜ Autorent, nr 20185657, transport (korraldajate rendiauto) 14.12.2018 53,00 AS Olerex, nr 35222-328912, transport (korraldajate rendiauto kütus) 16.12.2018 35,90 MTÜ TTÜ Üliõpilasteküla, arve nr 11813, majutus (esinejate majutus) 14.12.2018 120,00 MTÜ Riigikaitse Rügement, arve nr 18170, varustus 19.12.2018 20,00 Kruze Disain OÜ, arve 25055, osalejakomplektid 21.12.2018 340,00 OÜ Prindi.Me, arve nr 181722, infomaterjalid 25.12.2018 240,00 Kokku 2 459,72 Õppekäikude kuupäevad, sihtkohad ja osalenud õpilaste arvud: 34 õpilast Narva Kreenholmi Gümnaasiumist osales Tartus 9.11.2018. a toimunud õppesessioonil (Kõrgem Sõjakool, Eesti Lennundusmuuseum); 37 õpilast Narva Kreenholmi Gümnaasiumist osales Tallinnas 3.12.2018. a toimnud õppesessioonil (EVK mereväebaasi külastamine, loeng ajateenistusest, loeng KLst) Õppekäigu kulud: arve väljastaja ja arve/tšeki number Arve kuupäev Hind OÜ Audrius Tuur, nr 2182, osalejate transport 12.11.2018 408,00 OÜ Audrius Tuur, nr 2209, osalejate transport 03.12.2018 408,00 OÜ Ränduri, arve nr 306, toitlustus 09.11.2018 168,40 Kaitsevägi, nr 10439726, toitlustus 19.12.2018 164,80 12.11.2018 190,00 SA Eesti Lennundusmuuseum, arve nr 18006, ekskursioonipiletid Kokku 1 339,20 NB! Aruandele lisada originaalarvete koopiad. Kinnitan esitatud andmete õigsust. Aruande allkirjastaja andmed (kooli direktori või volitatud isiku andmed): Nimi: Grigori Senkiv Ametikoht: NKG riigikaitseõpetaja allkirjastatud digitaalselt, Allkiri ja aruande esitamise kuupäev: 30.12.2018  Saaja: Arve MTÜ Ida-Viru Noorteakadeemia Arve nr: 306 Viru tn. 21-6 Kuupäev: 9.11.2018 Kiviõli Kiviõli Maksetähtaeg: 16.11.2018 Viitenumber: 3065 Viivis 0,25% päevas Reg nr: 80314586 OÜ Ränduri Turu 2 51014, Tartu Reg nr: 11073568 KMKR nr: EE101418889 Kirjeldus Kogus Hind Summa Toitlustamine 1 tk 140,334 140,33 Summa käibemaksuta 20%: 140,33 Käibemaks 20%: 28,07 Arve kokku (EUR): 168,40 Arve väljastas: OÜ ränduri Telefon: 7301970 Pank, 10220062128017 E-mail: [email protected] [email protected] IBAN EE931010220062128017 Koduleht: www.randuripubi.ee BIC/SWIFT: EEUHE    SA Eesti Lennundusmuuseum Arve nr.: 18006 Kuupäev: 12.11.2018 Maksja: MTÜ Ida-Viru Noorteakadeemia Kliendi nr.: 857 Viru tn.21-6 Tingimused: 7 pv neto Kiviõli 43122 Ida-Virumaa Tähtaeg: 19.11.2018 Grigori Senkiv Kauba nimetus Kogus Hind Summa Piletitulu- õpilase/ajateenija pilet 30 4,167 125,01 Giidi teenus 1 33,32 33,32 muuseumikülastus 09.11.2018 programm SINU RIIGI KAITSE Raamatupidamissüsteem Hansaô Kokku: 158,33 Käibemaks: 31,67 EUR Tasuda: 190,00 Allkiri: SA Eesti Lennundusmuuseum Telefon: 51 35 490 Swedbank: EE282200221014249720 Lange Kastre vald Reg.nr.: 90001747 Tartumaa 62115 km.nr. EE100887411  Arve nr 181722 Kuupäev: 25.12.2018 Makse tähtpäev: 30.12.2018 Arve saaja Viivis: 0.50 % päevas Ida-Viru Noorteakadeemia MTÜ Makse saaja: Viru 21-6 Prindi.me OÜ 43122 Kiviõli Ida-Virumaa SEB: EE611010220225805229 Eesti Vabariik Tasumisele kuulub: 240.00 Kirjeldus Kogus Hind Ah % Summa KM Kokku (EUR) NATO broshüürid 1 tk 200.00 200.00 40.00 240.00 Arve nr 181722 kokku: 200.00 40.00 240.00 sh. Käibemaks 20% 200.00 40.00 240.00 Arve väljastas: Marina Ivanova Võttis vastu: ............................................. Prindi.me OÜ Reg nr: 12524926 E-post: [email protected] SEB: EE611010220225805229, SWIFT: EEUHEE2X KMKR nr: EE101690539 Aadress: Betooni 6 11415 Tallinn Harju maakond Eesti Vabariik 1/ 1  Maksja: Ida-Viru Noorteakadeemia MTÜ ARVE 25055 Viru tn 21-6 Kuupäev: 21.12.2018 43122 Kiviõli, Tasumistingimus: 7 pv neto Maksetähtaeg: 28.12.2018 Reg.nr: 80314586 Viivis: 0.06% päevas Teie esindaja: Gregori Senkiv Tellimuse nr.: 1030 Lk: 1/1 Artikkel Nimetus Kogus Ühikuhind Summa TEEN Õppelaagri osalejakomplekt (kompass, märkmik, 35 tk 8.10 283.33 pastakas, taskulamp) Koostas: Julia Havis Summa: 283.33 EUR E-mail: [email protected] Käibemaks 20%: 56.67 EUR Kokku EUR: 340.00 EUR Võttis vastu (ees-ja perekonnanimi ning allkiri)............................ Kruze Disain OÜ Telefon: +372 6650255 Pank: Swedbank AS Pank: SEB Pank: Luminor Bank AS IBAN: IBAN: Puuvilla 19 [email protected] IBAN: EE202200221013881943 EE911010052004120005 EE851700017003113893 10314 Tallinn Reg nr.10453234 SWIFT: HABAEE2X SWIFT: EEUHEE2X SWIFT: NDEAEE2X Harjumaa KMKR nr.EE100357776 Estonia  OÜ AUDRIUS TUUR Rahu 34-88, Narva 20604 tel 372 3540323 [email protected] KMKR EE 100580417 Reg. nr. 10610662 IBAN EE 582200221013539334 Swedbank Kood 767 Arve kuupäev: 03.12.2018a. Maksetähtaeg: 17.12.2018a. Ülekandele märkida arve number Arve nr 2209 Arve maksja: Ida-Viru Noorteakadeemia MTÜ Reg nr 80314586 Aadress: Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Kiviõli linn, Viru tn 21-6, 43122 Nr Nimetus M/ü Kogus Hind Summa Transporditeenused marsruut: 1 Narva-Tallinn-Narva Buss 1 340,00 340,00 03.12.2018a Kokku: 340,00 Käibemaks 20% 68,00 Kokku: EUR 408,00 Direktor: A.Šakarnis  OÜ AUDRIUS TUUR Rahu 34-88, Narva 20604 tel 372 3540323 [email protected] KMKR EE 100580417 Reg. nr. 10610662 IBAN EE 582200221013539334 Swedbank Kood 767 Arve kuupäev: 12.11.2018a. Maksetähtaeg: 26.11.2018a. Ülekandele märkida arve number Arve nr 2182 Arve maksja: Ida-Viru Noorteakadeemia MTÜ Reg nr 80314586 Aadress: Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Kiviõli linn, Viru tn 21-6, 43122 Nr Nimetus M/ü Kogus Hind Summa Transporditeenused marsruut: 1 Narva-Tartu-Narva Buss 1 340,00 340,00 09.11.2018a Kokku: 340,00 Käibemaks 20% 68,00 Kokku: EUR 408,00 Direktor: A.Šakarnis  OÜ AUDRIUS TUUR Rahu 34-88, Narva 20604 tel 372 3540323 [email protected] KMKR EE 100580417 Reg. nr. 10610662 IBAN EE 582200221013539334 Swedbank Kood 767 Arve kuupäev: 14.12.2018a. Maksetähtaeg: 31.12.2018a. Ülekandele märkida arve number Arve nr 2225 Arve maksja: Ida-Viru Noorteakadeemia MTÜ Reg nr 80314586 Aadress: Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Kiviõli linn, Viru tn 21-6, 43122 Nr Nimetus M/ü Kogus Hind Summa Transporditeenused marsruut: 1 Narva-Jõhvi-Narva Buss 1 125,00 125,00 14.12.2018a 2 Narva-Jõhvi-Narva Buss 1 125,00 125,00 16.12.2018a Kokku: 250,00 Käibemaks 20% 50,00 Kokku: EUR 300,00 Direktor: A.Šakarnis  ARVE Nr: 18170 19.12.2018 Hankija: Riigikaitse Rügement MTÜ Maksja: MTÜ Ida-Viru Noorteakadeemia Reg. Nr: 80329694 Reg. Nr: 80314586 Aadress: Harju mk, Harku vald, Ilmandu küla Aadress: Viru 21-6, Kiviõli Paemurru-Palsi talu, 76904 43122, Ida-Virumaa Telefon: +372 50 16 289 e-mail info@rügement.ee Kontaktisik: Grigori Senkiv Pank: LHV Pank Telefon: 3 725 289 227 a/a: EE877700771000736768 e-mail: [email protected] Alus: Narva Kreenholmi Gümnaasiumi riigikaitselaagri varustus, tellimus nr 7197 Teenuse nimetus kogus mõõtühik Ühiku hind kokku Kinnaste hooldus 1 komplekt 20,00 20,00 Hind kokku 20,00 maksetähtaeg: 21 päeva Viivis 0,25% päevas Arve tasumisel palume märkida selgitusse käesoleva arve number 18170  Kaitsevägi Arve Arve saaja: Arve number: 10439726 Ida-Viru Noorteakadeemia MTÜ Kuupäev: 19.12.2018 Viru 21-6 Maksetähtaeg: 09.01.2019 43122 Kiviõli, Ida-Viru maakond Kauba/teenuse saaja: Makse saaja: Rahandusministeerium Ida-Viru Noorteakadeemia MTÜ Viitenumber: 10415104397265 Viru 21-6 43122 Kiviõli, Ida-Viru maakond Detsember 2018 Lepingu nr.: TVJ-4.3-2.3/47587 Nimetus Kogus Ühik Hind Maksumus kokku Toitlustamine Tallinna Tööstuse ToitKom 1 Tükk 164,80 164,80 Narva Kreenholmi Gümnaasiumi ekskursioon 03.12.2018 Summa: 164,80 Kokku (EUR) 164,80 NB! Palume kasutada arve tasumisel unikaalset viitenumbrit. Koostaja: Egle Praats +372 7173 966 Makse saaja: Rahandusministeerium Pank: IBAN BIC (S.W.I.F.T) Viitenumber Swedbank EE932200221023778606 HABAEE2X 10415104397265 SEB EE891010220034796011 EEUHEE2X 10415104397265 Luminor EE701700017001577198 NDEAEE2X 10415104397265 Kontaktandmed: Kaitsevägi Juhkentali 58 Registrikood: 70008641 10132 Tallinn Tehingupartneri kood: 009001 Telefon: +372 7173961 E-mail: [email protected] 1/1  Kaitsevägi Arve Arve saaja: Arve number: 10439945 Ida-Viru Noorteakadeemia MTÜ Kuupäev: 20.12.2018 Viru 21-6 Maksetähtaeg: 10.01.2019 43122 Kiviõli, Ida-Viru maakond Kauba/teenuse saaja: Makse saaja: Rahandusministeerium Ida-Viru Noorteakadeemia MTÜ Viitenumber: 10415104399454 Viru 21-6 43122 Kiviõli, Ida-Viru maakond Detsember 2018 Lepingu nr.: TVJ-4.3-2.3/49010 Nimetus Kogus Ühik Hind Maksumus kokku Toitlustamine Jõhvi ToitKom 1 Tükk 836,46 836,46 Narva Kreenholmi Gümnaasiumi riigikaitselaager 14.-16.12.2018 Kuivtoidupakid Jõhvi ToitKom 1 Tükk 514,36 514,36 Narva Kreenholmi Gümnaasiumi riigikaitselaager 14.-16.12.2018 Summa: 1.350,82 Kokku (EUR) 1.350,82 NB! Palume kasutada arve tasumisel unikaalset viitenumbrit. Koostaja: Egle Praats +372 7173 966 Makse saaja: Rahandusministeerium Pank: IBAN BIC (S.W.I.F.T) Viitenumber Swedbank EE932200221023778606 HABAEE2X 10415104399454 SEB EE891010220034796011 EEUHEE2X 10415104399454 Luminor EE701700017001577198 NDEAEE2X 10415104399454 Kontaktandmed: Kaitsevägi Juhkentali 58 Registrikood: 70008641 10132 Tallinn Tehingupartneri kood: 009001 Telefon: +372 7173961 E-mail: [email protected] 1/1  Maksja: Ida-Viru Noorteakadeemia MTÜ Arve nr.: 20185657 Viru 21-6 Kiviõli 43122 Kuupäev: 14.12.2018 Tingimused: 7 pv neto Tähtaeg: 21.12.2018 Viivis: 0.15% päevas Teenuse nimetus Hind Kogus Summa skoda Fabia 526MRT rent 14-16.12.2018 44,167 1 44,17 Kokku 44,17 Summa sõnadega: Käibemaks 20% 8,83 Viiskümmend kolm eurot ja 00 senti Tasuda, EUR 53,00 Selgitusse palun märkige arve number. Arve väljastas: Janno Raschinski Autorent OÜ Telefon: +372 53555999 www.1autorent.ee Swedbank 767 Türi 6 Reg.nr.: 11558395 [email protected] IBAN: EE902200221044062427 11313 Tallinn KMKR nr: EE101275475 SWIFT/BIC: HABAEE2X