Dokumendi edastamine

KÄSKKIRI Kuupäev digiallkirjas nr 025 2016. aasta riigieelarve vahendite ülekandmine 2017. aastasse Rahandusministri 4. veebruari 2016. a määruse nr 9 „Riigi eelarvestrateegia ja ministeeriumi valitsemisala eelarve projekti koostamise ning riigieelarve vahendite ülekandmise kord“ § 22 lõigete 1–4 alusel, arvestades 2017. aasta riigieelarve seaduse §-e 13–15 kanda 2016. eelarveaastal kasutamata jäänud vahendid 2017. eelarveaastasse summas 201 753 559,61 eurot vastavalt käesoleva käskkirja lisadele 1 ja 2. (allkirjastatud digitaalselt) Sven Sester Rahandusminister Seletuskiri rahandusministri käskkirja „2016. aasta riigieelarve vahendite ülekandmine 2017. aastasse“ juurde. Ülekantavate vahendite jääke vastavatel kontodel ja ülekantavate mahtude lubatavust vastavalt seadusele kontrollis riigieelarve osakond. Käskkirja eelnõu ja seletuskirja koostasid Rahandusministeeriumi riigieelarve osakonna peaspetsialist Kristi Karula (611 3251; [email protected]) ja teised riigieelarve osakonna ametnikud. Rahandusministeeriumi riigieelarve osakond menetles ministeeriumite ja põhiseaduslike institutsioonide ülekantavate vahendite taotlusi arvestades planeeritavaid muudatusi rahandusministri määruses „Riigi eelarvestrateegia ja ministeeriumi valitsemisala eelarve projekti koostamise ning riigieelarve vahendite ülekandmise kord” (edaspidi rahandusministri määrus). Eeltoodust tulenevalt kantakse 2016. aastast riigieelarve vahendeid üle summas 201 753 559,61 eurot ehk 8,5% 2016. a kindlaksmääratud ja ülekantavate vahendite eelarvest, käesoleva seletuskirja lisas 1 „Valitsemisalade limiteeritud vahendite ülekandmise taotlused majandusliku sisu lõikes“ toodud liigendusele. Tabel 1: 2016. a ülekantavad vahendid valitsemisalade lõikes (tuhat eurot) 2016. a 2016. a 2016.a limiteeritud Valitsemisala ülekantavad lõplikust vahendite vahendid eelarvest, % eelarve* Kokku -2 381 859 -201 754 8,5% Riigikogu -11 851 -964 8,1% Vabariigi Presidendi Kantselei -3 977 -15 0,4% Riigikontroll -4 702 -295 6,3% Õiguskantsler -2 211 -25 1,1% Riigikohus -3 262 -78 2,4% Riigikantselei -14 459 -1 723 11,9% Haridus- ja Teadusministeerium -330 734 -11 720 3,5% Justiitsministeerium -126 849 -5 094 4,0% Kaitseministeerium -434 412 -14 908 3,4% Keskkonnaministeerium -48 106 -1 751 3,6% Kultuuriministeerium -173 572 -14 005 8,1% Maaeluministeerium -54 612 -4 149 7,6% Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium -385 167 -15 997 4,2% Rahandusministeerium (ilma kaasfinantseeringuta) -126 203 -29 840 23,6% Siseministeerium -306 552 -5 990 2,0% Sotsiaalministeerium -182 100 -5 117 2,8% Välisministeerium -62 757 -2 170 3,5% Vabariigi Valitsuse reserv -43 185 -31 756 73,5% Sihtotstarbeline reserv (Rahandusministeeriumi valitsemisala) -6 352 Välistoetuste kaasfinantseering (Rahandusministeeriumi valitsemisala) -67 148 -49 803 74,2% *liik 20, 21, 30, 32 Planeeritud rahandusministri määruse muudatuste kohaselt esitavad valitsemisalad 1. augustiks 2016.a ülekantavate vahendite põhitaotluse. 15. maiks suletakse raamatupidamine ning augusti alguseks on selgunud ka majandusaasta koondaruande auditi järgsed tegelikud vahendite ülekandmise või aasta alguses rohkem ülekantud vahendite (avansilised taotlused) kinni pidamise vajadused, mida on otstarbekas menetleda koos võimalike jooksva aasta riigieelarve muutmise taotlustega. Ülekantavate vahendite taotlustes tuvastati üksikuid vastuolusid Riigieelarve seaduse (näiteks jääk oli suurem kui riigieelarve seaduses on lubatud üle kanda) ja Rahandusministri määrusega (näiteks täiendati ja täpsustati selgitusi). Kõik muudatused kooskõlastati ja vormistati jooksvalt valitsemisaladega. 1 Seoses 2016. a kassapõhiste jääkide ülekandmisega tekkepõhisesse 2017. a riigieelarvesse, võisid valitsemisalad korrigeerida ülekantavaid jääke ettemaksetega, kohustustega ja 2015. a liik 30 kasutamata vahenditega. Kui esimeseks ülekandmise tähtajaks ei olnud lõplikud ettemaksed ja kohustused teada, siis esitatakse need korrigeerimised teise ülekandmise taotlusega hiljemalt 01. augustiks 2017. Ettemaksetega korrigeeriti ülekantavaid vahendeid kokku summas 42 641,97 eurot ja 2015. a liik 30 kasutamata vahenditega korrigeeriti 651,50 eurot. Vabariigi Valitsuse reservi kantakse üle 38 107 532,32 eurot, millest 6 352 000 eurot suunatakse sihtotstarbelisse reservi Rahandusministeeriumi valitsemisalasse. Lisaks suunab tagasi Vabariigi Valitsuse reservi Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 2 802 188,32 eurot ja Rahandusministeerium 715 469,31 eurot sihtotstarbelise reservi kasutamata jääki. Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfondi (edaspidi: ORF) vahendid on vastavalt seadusele ülekantavad järgmisesse eelarve aastasse ning vahendeid kanti üle summas 4 145 972,35 eurot. ORF moodustub riigimaa erastamisest laekuvast rahast. ORFist raha eraldamine toimub erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse alusel ja Vabariigi Valitsuse määrusega sätestatud korras. Raha eraldatakse Vabariigi Valitsuse korraldusega ning Vabariigi Valitsusele esitab eelnõu Rahandusministeerium. 2016. aastal oli suurim raha eraldus ORFist Justiitsministeeriumile Tallinna Vesi kohtuasjaga seotud menetluskuludeks ligikaudu 2,35 miljonit eurot ja detsembris õigusvastaselt võõrandatud vara eest kompensatsioonide maksmiseks ligi 1 miljon eurot. Kaasfinantseerimise vahendid kajastuvad Rahandusministeeriumi eelarves ning vahendid kantakse üle Rahandusministeeriumi eelarvesse sarnaselt 2016. aasta eelarvega. 2016. aastal tehti välistoetustest väljamakseid 70% ulatuses võrreldes planeerituga. Kaasfinantseerimise kasutamine on otseselt seotud välistoetuste kasutamisega, kuid kaasfinantseerimise kasutamise osakaal (42%) on väiksem välistoetuste täitmisest seetõttu et 2016. a kaasfinantseerimise eelarve sisaldab ka 2015. aastast ülekantud vahendeid. Tabel 2: 2016. a ülekantavad kaasfinantseerimise vahendid valitsemisalade lõikes (tuhat eurot) 2016 EA koos 2015. aastast 2016-st Täitmise % Valitsemisala Täitmine ülekantud ülekandmine eelarvest vahenditega Kaasfinantseerimine KOKKU -85 656 -35 852 -49 803 42% Riigikantselei -359 -114 -245 32% Haridus- ja Teadusministeerium -14 306 -4 244 -10 062 30% Justiitsministeerium -677 -163 -514 24% Keskkonnaministeerium -1 351 -287 -1 064 21% Kultuuriministeerium -1 087 -121 -966 11% Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium -9 158 -2 091 -7 068 23% Maaeluministeerium -36 610 -21 423 -15 187 59% Rahandusministeerium -3 454 -2 919 -535 85% Siseministeerium -10 818 -2 438 -8 380 23% Sotsiaalministeerium -7 835 -2 052 -5 782 26% Võrreldes eelmise aastaga kantakse vahendeid üle 74% rohkem ehk 85 miljonit eurot, mis on peamiselt seotud kaasfinantseerimise (kasv 31 mln eurot), Vabariigi Valitsuse reservi (kasv 19 mln eurot) ning investeeringute (26 mln eurot) ülekantavate vahendite mahtude kasvuga. Samuti mõjutavad kasvu ORF vahendid (4 mln eurot), kuna 2015. aastal toodi vahendid üle analoogselt tuludest sõltuvate jääkidega ja need ei sisaldunud ministri 2015. aasta vahendite ülekandmise käskkirjas. Sealhulgas ei ole 2016. a ülekantavate vahendite kasv tingitud tekkepõhistest kohandustest - ettemaksed, kohustused, 2015. a liik 30 vahendid. Tööjõukulud on vähenenud 10% (0,6 mln eurot) ning majandamiskulud 27 % (4,2 mln eurot). Tabel 3: 2014-2016. a ülekantavad vahendid majandusliku sisu lõikes (tuhat eurot) Muutus Muutus 2014 2015 2014/2015 2016 2015/2016 2  Riik kokku -121 012 -116 045 -4% -201 754 74% Vabariigi Valitsuse reserv -18 779 -12 857 -32% -31 756 147% Investeeringud (konto 15) -50 995 -35 378 -31% -61 334 73% Antud toetused ja muud ülekanded -25 317 -26 949 6% -76 877 185% Tööjõu- ja majandamiskulud -23 602 -22 213 -6% -17 295 -22% Tööjõukulud -9 914 -6 706 -32% -6 040 -10% Majandamiskulud -13 688 -15 507 13% -11 255 -27% Muud tegevuskulud -150 -570 280% -583 2% Finantskulud -858 0 -100% -1 029 Rahalised siirded riigiasutustele -582 -948 63% -241 -75% Rahalised siirded riigiasutustelt -729 -1 010 39% -944 -7% Haridus - ja Teadusministeerium* -16 120 -11 695 -27% Kulud -14 897 -9 932 -33% Investeeringud -1 223 -1 764 44% *Haridus-ja Teadusministeeriumi ülekantavad vahendeid on eraldi välja toodud, seoses tegevuspõhise eelarvega, kus vahendeid ei liigitata majandusliku sisu järgi. Alljärgnevalt on toodud ülevaade ülekantavate vahendite muutustest 2014-2016 valitsemisalade ja majandusliku sisu lõikes. Detailsed selgitused, miks jäid vahendid 2016. aastal kasutamata ja milleks kasutatakse 2017. aastal, on toodud ridade lõikes lisas 2 „Valitsemisalade limiteeritud vahendite avansiliste ülekandmise taotluste selgitused“. Seletuskirjas Tabel 4 valitsemisalade juures selgitatakse vaid suuremaid muutusi. Tabel 4: 2014-2016. a ülekantavad vahendid valitsemisalade ja majandusliku sisu lõikes (euro) Muutus Muutus 2014 2015 2016 Valitsemisala/ konto 2014/2015 2015/2016 Riik Kokku -121 011 804 -116 045 278 -4% -201 753 560 74% Riigikogu Kantselei -471 788 -741 794 57% -964 421 30% Investeeringud -200 957 -466 283 132% -656 612 41% Antud toetused ja muud ülekanded -12 447 -2 934 -76% -899 -69% Tööjõukulud -144 689 -81 700 -44% -77 114 -6% Majandamiskulud -113 695 -190 877 68% -229 796 20% Investeeringute ülekandmise kasv on seotud IT investeeringute (0,5 mln eurot) projektide nagu turvasüsteemide uuendamine, elektroonilise hääletussüsteemi kaasajastamine ja valimiste infosüsteemi uuendamiste jääkide ülekandmistest. Majandamiskulude kasv on tingitud Toompea lossi ruumide remondi edasilükkumisest seoses täiendavate turvanõuete esitamisega. Vabariigi Presidendi Kantselei -456 715 -50 510 -89% -15 309 -70% Investeeringud -456 715 -9 327 -98% -9 532 2% Tööjõukulud -40 647 -5 777 -86% Majandamiskulud -536 -100% Vahendid on seotud serverite uuendamisega ja inventari soetusega ning käsunduslepingust tulenevate kohustustega. Riigikontroll -122 228 -121 360 -1% -295 012 143% Investeeringud -1 026 -558 -46% -203 462 36363% Tööjõukulud -121 202 -5 153 -96% -28 799 459% Majandamiskulud -115 649 -62 751 -46% Enamuse ülekantavatest investeeringutest moodustab dokumendihaldustarkvara ja siseveebi väljaarendus, mida ei jõutud 2016. aastal täies mahus ellu viia. Tööjõukulud on seotud ühekordsete ekspertide töötasudega. Õiguskantsler -60 817 -59 714 -2% -24 648 -59% Tööjõukulud -60 817 -59 714 -2% -10 113 -83% Majandamiskulud -14 535 Õiguskantsleri ülekantavad vahendid on seotud ekspertide kasutamisega ja inventari soetusega. Riigikohus -81 442 -104 815 29% -78 029 -26% Investeeringud -10 994 -4 008 -64% Antud toetused ja muud ülekanded -383 -394 3% Tööjõukulud -65 452 -93 438 43% -65 978 -29% Majandamiskulud -15 990 -100% -7 649 Tööjõukulud jäid 2016. aastal kasutamata seoses kohtupraktika analüütiku ning IKT nõuniku ametikohtade täitmise edasilükkumisega. Vabariigi Valitsus -18 778 754 -12 856 811 -32% -31 755 532 147% Muud tegevuskulud -18 778 754 -12 856 811 -32% -31 755 532 147% 3  Muutus Muutus 2014 2015 2016 Valitsemisala/ konto 2014/2015 2015/2016 Riik Kokku -121 011 804 -116 045 278 -4% -201 753 560 74% VV reservi jääk on tingitud erinevatest sihtotstarbega planeeritud vahenditest, mida 2016. aastal ei kasutatud. Lisaks oli 2016. aastal madal ka erakorraliste kulude maht, mis reservist eraldati. Riigikantselei -177 549 -271 511 53% -1 722 765 535% Investeeringud -4 400 -66 630 1414% -322 578 384% Antud toetused ja muud ülekanded -6 522 -369 629 5567% Tööjõukulud -136 878 -102 930 -25% -700 143 580% Majandamiskulud -36 271 -79 415 119% -309 875 290% Rahalised siirded riigiasutustele -16 014 -20 539 28% Ülekantavate vahendite kasv on seotud erinevate EL eesistumise ja projekti Eesti Vabariik 100 korraldamiskulude ülekandmisest. Haridus- ja Teadusministeerium -11 471 468 -16 388 829 43% -11 720 322 -28% Kulud -9 635 231 -14 896 948 55% -9 931 505 -33% Investeeringud -1 836 237 -1 222 687 -33% -1 763 895 44% Rahalised siirded riigiasutustelt -269 194 -24 921 -91% Kõrghariduse programmis kantakse üle 4,1 mln eurot doktoriõppe tulemustasusid. Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhtide programmis kantakse üle 1,5 mln eurot, millest 0,2 mln eurot moodustab riigikoolide jääk ja 0,8 mln eurot kutseõppe asutuste jääk. ning. Üldharidusprogrammis kantakse üle 1,2 mln eurot erakoolide tegevuskulude jääki. Justiitsministeerium -3 497 219 -2 660 322 -24% -5 093 674 91% Investeeringud -664 016 -1 113 796 68% -1 177 615 6% Antud toetused ja muud ülekanded -7 197 -22 086 207% -35 270 60% Tööjõukulud -1 409 083 -994 071 -29% -1 584 355 59% Majandamiskulud -1 375 876 -530 177 -61% -2 296 434 333% Finantskulud -41 047 0 Rahalised siirded riigiasutustelt -192 0 Kõikide kulude ülekantavad mahud kasvavad. Majandamiskuludest moodustavad 1,3 miljonit eurot ORF vahendid tulenevalt AS-iga Tallinna Vesi kohtuasjast. Lisaks hoiti JUM valitsemisalas teadlikult tööjõu- ja majandamiskulusid kokku seoses 2017. a kolimisega uude majja, EL eesistumisega ja plaaniga täita ametikohti vanglates. Investeeringud jäid kasutamata tulenevalt hangete ja arenduste edasilükkumisest Kohtute Infosüsteemi ja Kriminaalmenetluseregistri arendamiseks, Riigi- ja kohaliku omavalitsuse registri hooldusarendusteks, ühismaja IKT vahendite soetusteks ja investeeringuteks. Kaitseministeerium -7 777 444 -13 762 905 77% -14 907 869 8% Investeeringud -6 295 447 -9 676 317 54% -13 977 867 44% Antud toetused ja muud ülekanded -92 515 -261 559 183% -894 864 242% Tööjõukulud -130 426 -289 828 122% -9 386 -97% Majandamiskulud -1 104 179 -3 529 476 220% -25 751 -99% Muud tegevuskulud -150 000 Rahalised siirded riigiasutustele -4 877 -5 725 17% 0 -100% Valitsemisala ülekantavatest vahenditest enamuse moodustavad investeeringud. Ehitustegevused lükkusid osaliselt edasi, kuna maade soetamise protsess venis (omanikega kokkulepped), projekteerimistööde protsess pikenes seoses kooskõlastuste saamisega kohalikelt omavalitsustelt ja eraomanikelt, asfalteerimis- ja haljastustööd lükkusid kevadesse seoses ilmastikutingimustega. Toetuste kasvu tingisid liitlasvägedega seotud taristu kulud, lisaks odavnes makse NATO eelarvesse ja laekusid maksed tagasi ÜRO-st. Keskkonnaministeerium -5 000 683 -1 727 689 -65% -1 751 484 1% Investeeringud -3 699 766 -777 779 -79% -334 008 -57% Antud toetused ja muud ülekanded -44 138 -72 782 65% -37 269 -49% Tööjõukulud -287 660 -296 374 3% -639 919 116% Majandamiskulud -969 119 -580 754 -40% -740 288 27% Valitsemisala ülekantavatest vahenditest kasvavad tööjõu- ja majandamiskulud seoses omandireformi läbiviimiseks ettenähtud vahendite kasutamisega (kokku 0,7 mln eurot). Lisaks ei jõutud mitmeid töid ellu viia, nt uue hoone arhitektuurikonkurss, dokumendihaldussüsteemi juurutus, Kukruse jäätmehoidla korrastus jms. Kultuuriministeerium -3 993 499 -4 503 078 13% -14 005 397 211% Investeeringud -1 570 688 -1 799 628 15% -996 507 -45% Antud toetused ja muud ülekanded -2 063 332 -2 328 257 13% -12 664 527 444% Tööjõukulud -57 681 -55 912 -3% -89 407 60% Majandamiskulud -301 798 -319 281 6% -252 832 -21% Rahalised siirded riigiasutustelt -2 124 4  Muutus Muutus 2014 2015 2016 Valitsemisala/ konto 2014/2015 2015/2016 Riik Kokku -121 011 804 -116 045 278 -4% -201 753 560 74% Üle kantakse peamiselt investeeringutoetusi seoses SA Vanemuise Teatri lavatehnika jt soetuste (6 mln eurot), A. Pärdi keskuse (2,5 mln eurot), Lilleküla staadioni (2,8 mln eurot) jpt investeeringute hangete edasilükkumisega 2017. aastasse. Tööjõukulude suur kasv tuleneb osade tegevuste lükkumisest 2017. aastasse, nt aastaraamatu toimetamine, välissuhete koordinaatori hõivamine, välisprojekti omafinantseering, EL nõukogu eesistumine jms. Maaeluministeerium -1 164 212 -2 393 640 106% -4 149 055 73% Investeeringud -556 599 -395 829 -29% -685 316 73% Antud toetused ja muud ülekanded -129 716 -188 220 45% -3 123 928 1560% Tööjõukulud -297 601 -325 979 10% -224 917 -31% Majandamiskulud -180 296 -1 483 612 723% -114 893 -92% Valitsemisala peamised ülekantavad vahendid on antud toetused ja muud ülekanded, millest suurem osa (3 mln eurot) on 2016.a eraldatud vahendid erakorralise kohandamistoetuse maksmiseks 2017. aastal. Erakorraline kohandamistoetus on Euroopa Liidu erakorraline meede piimatootjatele ja muude loomakasvatussektorite põllumajandustootjatele. Euroopa Liidu eelarvest on Eestile eraldatud 8 mln eurot ja Eesti siseriiklikest vahenditest eraldatakse täiendavalt samuti 8 mln eurot, sellest 3 mln eurot 2016. a eelarvemuudatusega. Investeeringute kasv on seotud Maaeluministeeriumi (0,6 mln eurot) ja Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (0,1 mln eurot) IT investeeringute arendusprojektide jätkamisega 2017. aastal. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium -26 145 492 -11 930 091 -54% -15 996 947 34% Investeeringud -22 009 103 -4 460 673 -80% -9 588 573 115% Antud toetused ja muud ülekanded -1 763 818 -4 223 557 139% -2 672 547 -37% Tööjõukulud -1 461 739 -1 454 361 -1% -1 141 462 -22% Majandamiskulud -580 969 -1 403 011 141% -2 556 464 82% Rahalised siirded riigiasutustele -329 210 -382 857 16% -37 902 -90% Rahalised siirded riigiasutustelt -653 -5 632 762% 0 -100% Valitsemisala peamised ülekantavad vahendid on investeeringud, millest suurim on riigimaanteede koondprojekti vahendid summas 7,2 mln eurot. Lisaks soovitakse vahendeid üle tuua IT investeeringuteks 0,6 mln ja maade ostuks 0,5 mln euro ulatuses. Majandamiskulude suure kasvu moodustavad Maanteeameti hooldustööd, mis soodsate ilmastikuolude tõttu jäid 1,3 mln euro ulatuses kasutamata, Veeteede ameti talvise navigatsiooni vahendid 0,3 mln euro ulatuses, ORF vahendid 0,4 mln ulatuses kohalike teede inventeerimiseks jpm. Rahandusministeerium -7 335 104 -8 937 956 22% -29 840 296 234% Investeeringud -3 912 979 -5 902 097 51% -25 426 757 331% Antud toetused ja muud ülekanded -794 690 -680 869 -14% -563 258 -17% Tööjõukulud -1 286 022 -1 142 134 -11% -921 584 -19% Majandamiskulud -501 652 -483 701 -4% -1 018 239 111% Muud tegevuskulud -234 -5 219 2130% -2 655 -49% Finantskulud -812 591 -1 028 976 Rahalised siirded riigiasutustele -26 936 -20 443 Rahalised siirded riigiasutustelt -723 936 -858 385 19% Välistoetuste kaasfinantseering -12 441 280 -18 507 425 49% -49 803 283 169% Sihtotstarbeline reserv -6 352 000 Valitsemisala peamised ülekantavad vahendid on investeeringud, mis on kasvanud peamiselt Maksu-ja Tolliametile ühekordselt varimajanduse ja salakaubandusega võitlemiseks eraldatud vahendite (16,6 mln) tõttu. Jääk on tekkinud seoses suuremahuliste ja keerukate projektidega, mis vastavalt sõlmitud lepingutele teostatakse 2017. aastal. Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus kannab üle 8,6 mln, mis on tekkinud enamuses samuti ühekordselt varimajanduse ja salakaubandusega võitlemiseks eraldatud vahenditest ning erinevatest mitmeaastaste arendusprojektide nihkumisest 2017. aastasse. Majandamiskulude suur kasv on tingitud peamiselt Maksu- ja Tolliameti (0,3 mln eurot), Rahandusministeeriumi (0,2 mln eurot) ja Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskuse (0,1 mln eurot) vahenditest, mis on tekkinud eelkõige kulude kokkuhoiust EL eesistumise ja uude majja kolimise tarbeks 2017. aastal ja muudest erinevatest tegevustest. Siseministeerium -9 638 436 -11 227 250 16% -5 990 399 -47% Investeeringud -4 313 100 -7 116 110 65% -4 630 305 -35% Antud toetused ja muud ülekanded -256 820 -30 852 -88% -19 841 -36% Tööjõukulud -2 524 486 -1 190 574 -53% -119 182 -90% Majandamiskulud -1 816 044 -2 313 312 27% -622 247 -73% Muud tegevuskulud -565 195 -580 000 3% Rahalised siirded riigiasutustelt -727 986 -11 207 -98% -18 825 68% Siseministeeriumi valitsemisala ülekantavad mahud on kahe aasta jooksul ühed enim vähenenud. Peamiselt kantakse üle investeeringuid 2,1 mln eurot piiri väljaehitamiseks, 1,2 mln eurot IKT investeeringuid (nt lennureisijate broneerimissüsteem jms), 0,4 mln eurot transpordivahendite hankeks, mille väljamaksed lükkusid 2017. aastasse. 5  Muutus Muutus 2014 2015 2016 Valitsemisala/ konto 2014/2015 2015/2016 Riik Kokku -121 011 804 -116 045 278 -4% -201 753 560 74% Sotsiaalministeerium -7 951 721 -7 693 262 -3% -5 117 399 -33% Investeeringud -2 187 924 -2 500 992 14% -2 024 043 -19% Antud toetused ja muud ülekanded -371 987 -577 860 55% -202 710 -65% Tööjõukulud -167 960 -445 331 165% -320 552 -28% Majandamiskulud -5 002 904 -3 625 417 -28% -2 407 957 -34% Rahalised siirded riigiasutustele -220 946 -543 662 146% -162 137 -70% Valitsemisalas ülekantavad vahendid kokku võrreldes kahe eelneva aastaga vähenevad. Investeeringutest suurima osa summas 1,2 mln eurot moodustavad Terviseameti laboriseadmed. Majandamiskuludest 1,8 mln eurot moodustavad sotsiaal-, tervishoiu- ja kiirabiteenuse osutamise vahendid, mis jäid üle, kuna vastavad teenused kas odavnesid või neid osutati planeeritust väiksemas mahus. Välisministeerium -4 445 953 -2 106 316 -53% -2 169 719 3% Investeeringud -3 285 968 -1 080 981 -67% -1 296 380 20% Antud toetused ja muud ülekanded -124 176 -45 621 -63% -136 922 200% Tööjõukulud -349 176 -127 890 -63% -101 476 -21% Majandamiskulud -686 633 -851 824 24% -594 906 -30% Rahalised siirded riigiasutustelt -40 035 Suuremad ülekantavad vahendid on seotud Arengu- ja humanitaarabi jäägiga (0,1 mln eurot), mis tekkis peamiselt projektirahade tagasilaekumisest ja USAIDiga koostöö väiksemast mahust kui eelarvesse planeeriti. Investeeringutes kantakse üle Välisministeeriumi ja välisesinduste ruumide ehitusinvesteeringute jääk (0,4 mln eurot), mis tekkis seoses tegevuste edasilükkumisega. Samuti lükkusid edasi Brüsseli EL esinduse hoone O-korruse ehitustööd (0,5 mln eurot). 6 Valitsemisalade limiteeritud vahendite ülekandmise taotlused majandusliku sisu lõikes. Rahandusministri käskkirja nr lisa 1 Asutuse Asutuse nimi Eelarve liik Eelarve Eelarve konto koondi nimetus Eelarve Eelarve objekti nimetus Tegevusala / Programmi nimetus Ülekantav summa Riik kulud kokku -201 753 559,61 sh Vabariigi Valitsuse reserv -28 237 874,69 sh kaasfinantseerimine -49 803 282,52 Riigikogu Kantselei -964 421,00 74000101 Riigikogu Kantselei 30 15 Investeeringud IN001000 Inventar -3 103,00 74000101 Riigikogu Kantselei 30 15 Investeeringud IN002000 IT investeeringud -106 267,00 74000101 Riigikogu Kantselei 30 15 Investeeringud INP10001 Riigikogu hoonete renoveerimine -33 200,00 74000101 Riigikogu Kantselei 30 15 Investeeringud INP10673 -45 323,00 74000101 Riigikogu Kantselei 20 45 Muud toetused ja ülekanded SE000003 Liikmemaksud -899,00 74000101 Riigikogu Kantselei 20 5 Tööjõu-ja majandamiskulud -273 972,00 74000101 Riigikogu Kantselei 20 50 Tööjõukulud -63 155,00 74000101 Riigikogu Kantselei 20 55 Majandamiskulud -210 817,00 74000101 Riigikogu Kantselei 30 15 Investeeringud IN002000 IT investeeringud -40 572,00 74000101 Riigikogu Kantselei 20 5 Tööjõu-ja majandamiskulud SEP10007 Arenguseire Keskus -4 499,00 74000101 Riigikogu Kantselei 20 50 Tööjõukulud SEP10007 Arenguseire Keskus -1 549,00 74000101 Riigikogu Kantselei 20 55 Majandamiskulud SEP10007 Arenguseire Keskus -2 950,00 74000101 Riigikogu Kantselei 20 5 Tööjõu-ja majandamiskulud SE000033 Vahendid EL Nõukogu eesistumiseks -18 307,00 74000101 Riigikogu Kantselei 20 50 Tööjõukulud SE000033 Vahendid EL Nõukogu eesistumiseks -9 215,00 74000101 Riigikogu Kantselei 20 55 Majandamiskulud SE000033 Vahendid EL Nõukogu eesistumiseks -9 092,00 74000101 Riigikogu Kantselei 30 15 Investeeringud IN002000 IT investeeringud -421 684,00 74000101 Riigikogu Kantselei 20 5 Tööjõu-ja majandamiskulud -7 050,00 74000101 Riigikogu Kantselei 21 50 Tööjõukulud -3 195,00 74000101 Riigikogu Kantselei 22 55 Majandamiskulud -3 855,00 70009043 Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon 30 15 Investeeringud IN002000 IT investeeringud -6 463,00 70009043 Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon 20 5 Tööjõu-ja majandamiskulud -3 082,00 70009043 Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon 20 55 Majandamiskulud -3 082,00 Vabariigi Presidendi Kantselei -15 308,64 74000234 Vabariigi Presidendi Kantselei 30 15 Investeeringud IN001000 Inventar -4 000,10 74000234 Vabariigi Presidendi Kantselei 30 15 Investeeringud IN002000 IT investeeringud -5 532,00 74000234 Vabariigi Presidendi Kantselei 20 5 Tööjõu-ja majandamiskulud -5 776,54 74000234 Vabariigi Presidendi Kantselei 20 50 Tööjõukulud -5 776,54 Riigikontroll -295 012,00 C10 Riigikontroll 20 5 Tööjõu-ja majandamiskulud 01110 -91 550,00 C10 Riigikontroll 20 50 Tööjõukulud 01110 -28 799,00 C10 Riigikontroll 20 55 Majandamiskulud 01110 -62 751,00 C10 Riigikontroll 30 15 Investeeringud IN002000 IT investeeringud 01110 -193 462,00 C10 Riigikontroll 30 15 Investeeringud IN005000 Muud investeeringud 01110 -10 000,00 Riigikohus -78 029,31 E10 Riigikohus 20 45 Muud toetused ja ülekanded SE000003 Liikmemaksud 03300 -394,00 E10 Riigikohus 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 03300 -73 627,31 E10 Riigikohus 20 50 Tööjõukulud 03300 -65 978,00 E10 Riigikohus 20 55 Majandamiskulud 03300 -7 649,31 E10 Riigikohus 30 15 Investeeringud IN002000 IT investeeringud 03300 -3 356,00 E10 Riigikohus 30 15 Investeeringud INP50002 IT tarkvara uuendused 03300 -652,00 Õiguskantsler -24 648,17 74000464 Õiguskantsler 20 5 Tööjõu-ja majandamiskulud -24 648,17 74000464 Õiguskantsler 20 50 Tööjõukulud -10 112,71 74000464 Õiguskantsler 20 55 Majandamiskulud -14 535,46 Vabariigi Valitsus -34 589 874,69 Vabariigi Valitsus 30 6 VR000000 Vabariigi Valitsuse reserv -28 237 874,69 Rahandusministeerium 30 45 SR000000 Sihtotstarbeline reserv -6 352 000,00 Riigikantselei -1 722 764,72 F10 Riigikantselei 20 45 Muud toetused ja ülekanded SE010002 EV100 sihtotstarbelised toetused 01110 -142 199,02 1  Asutuse Asutuse nimi Eelarve liik Eelarve Eelarve konto koondi nimetus Eelarve Eelarve objekti nimetus Tegevusala / Programmi nimetus Ülekantav summa F10 Riigikantselei 20 45 Muud toetused ja ülekanded TK010001 EV100 tegevuskulud 01110 -227 430,29 F10 Riigikantselei 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud SE000033 Vahendid EL Nõukogu eesistumiseks 01110 -317 153,63 F10 Riigikantselei 20 50 Tööjõukulud SE000033 Vahendid EL Nõukogu eesistumiseks 01110 -164 018,02 F10 Riigikantselei 20 55 Majandamiskulud SE000033 Vahendid EL Nõukogu eesistumiseks 01110 -153 135,61 F10 Riigikantselei 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud TK010001 EV100 tegevuskulud 01110 -25 547,64 F10 Riigikantselei 20 50 Tööjõukulud TK010001 EV100 tegevuskulud 01110 -2 512,86 F10 Riigikantselei 20 55 Majandamiskulud TK010001 EV100 tegevuskulud 01110 -23 034,78 F10 Riigikantselei 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud TK010002 EL eesistumise tegevuskulud 01110 -495 812,85 F10 Riigikantselei 20 50 Tööjõukulud TK010002 EL eesistumise tegevuskulud 01110 -410 263,85 F10 Riigikantselei 20 55 Majandamiskulud TK010002 EL eesistumise tegevuskulud 01110 -85 549,00 F10 Riigikantselei 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 01110 -171 503,97 F10 Riigikantselei 20 50 Tööjõukulud 01110 -123 347,88 F10 Riigikantselei 20 55 Majandamiskulud 01110 -48 156,09 F10 Riigikantselei 20 71 EV100 tegevuskulud TK010001 EV100 tegevuskulud 01110 -15 078,39 F10 Riigikantselei 20 71 Riigikantselei tegevuskulud TK010003 Riigikantselei tegevuskulud 01110 -5 460,48 F10 Riigikantselei 30 15 Investeeringud IN002000 IT investeeringud 01110 -17 679,62 F10 Riigikantselei 30 15 Investeeringud IN002005 EL Nõukogu eesisumisega seotud investeer 01110 -250 898,83 F10 Riigikantselei 30 15 Investeeringud IN010002 Rahukohtu 1 ja 3 hoonete renoveerimine 01110 -54 000,00 Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisala -11 720 321,62 Haridus- ja Teadusministeerium 20 K SE000028 RKAS rendimaksed RV31 Arhiivinduse programm -33 776,55 Haridus- ja Teadusministeerium 20 K RV31 Arhiivinduse programm -126 859,40 Haridus- ja Teadusministeerium 42 RIB RV31 Arhiivinduse programm -3 145,88 Haridus- ja Teadusministeerium 42 RIB RV31 Arhiivinduse programm -10 000,00 Üldharidusprogramm (õppekava ja Haridus- ja Teadusministeerium 20 K HS06 õppekorraldus) -780 269,18 Üldharidusprogramm (õppekava ja Haridus- ja Teadusministeerium 30 I 30IN001000 Inventar HS06 õppekorraldus) -349,52 Üldharidusprogramm (õppekava ja Haridus- ja Teadusministeerium 30 I 30IN002000 IT investeeringud HS06 õppekorraldus) -1 405,00 Üldharidusprogramm (õppekava ja Haridus- ja Teadusministeerium 30 I 30IN005000 Riigi üldhariduskoolide investeeringud HS06 õppekorraldus) -1 684,13 Üldharidusprogramm (õppekava ja Haridus- ja Teadusministeerium 30 K 30VR020352 Eraüldhariduskoolide tegevuskuludeks HS06 õppekorraldus) -1 226 967,25 Üldharidusprogramm (õppekava ja Haridus- ja Teadusministeerium 30 K 30VR020402 EL rände tegevuskava täitmiseks HS06 õppekorraldus) -152 804,00 Üldharidusprogramm (õppekava ja Haridus- ja Teadusministeerium 42 RIB HS06 õppekorraldus) -11 550,30 Haridus- ja Teadusministeerium 30 I 30IN002000 HS02 Digipöörde programm -651 557,17 Haridus- ja Teadusministeerium 20 K HS02 Digipöörde programm -20 000,38 Noortevaldkonna Haridus- ja Teadusministeerium 20 K HS10 programm -28 652,68 2 Asutuse Asutuse nimi Eelarve liik Eelarve Eelarve konto koondi nimetus Eelarve Eelarve objekti nimetus Tegevusala / Programmi nimetus Ülekantav summa Noortevaldkonna Haridus- ja Teadusministeerium 30 K 30VR020402 EL rände tegevuskava täitmiseks HS10 programm -25 000,00 Programm Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste Haridus- ja Teadusministeerium 20 K HS01 juhid -1 493 031,20 Haridus- ja Teadusministeerium 20 K HS04 Koolivõrgu programm -2 784,22 Haridus- ja Teadusministeerium 30 I IN020182 Riigi kutseõppeasutuste remondiinvesteeringud HS04 Koolivõrgu programm -342 628,50 Haridus- ja Teadusministeerium 20 K HS07 Kutseharidusprogramm -1 190 900,84 Haridus- ja Teadusministeerium 30 I IN020182 Riigi kutseõppeasutuste remondiinvesteeringud HS07 Kutseharidusprogramm -20 041,69 Riigi kutseõppeasutuste investeeringud (masinad Haridus- ja Teadusministeerium 30 I IN004000 ja seadmed) HS07 Kutseharidusprogramm -35 000,07 Riigi kutseõppeasutuste muud investeeringud Haridus- ja Teadusministeerium 30 I IN005000 (immateriaalne põhivara) HS07 Kutseharidusprogramm -23 606,74 Haridus- ja Teadusministeerium 30 I IN020249 Järvamaa Kutsehariduskeskuse küün HS07 Kutseharidusprogramm -6 077,49 Haridus- ja Teadusministeerium 42 K HS07 Kutseharidusprogramm -1 759,90 Haridus- ja Teadusministeerium 20 K HS08 Kõrgharidusprogramm -4 546 712,00 Haridus- ja Teadusministeerium 30 I IN020020 TTK kinnisvarainvesteeringud HS08 Kõrgharidusprogramm -124 378,99 Haridus- ja Teadusministeerium 30 I IN020142 TL THKK kinnisvarainvesteeringud HS08 Kõrgharidusprogramm -131 337,53 Haridus- ja Teadusministeerium 30 I IN020021 Õppeinfrastruktuuri arendamine HS08 Kõrgharidusprogramm -2 573,83 Haridus- ja Teadusministeerium 30 I IN020022 Tartu Tervishoiu Kõrgkooli investeerin-d HS08 Kõrgharidusprogramm -100 000,00 Haridus- ja Teadusministeerium 30 I IN020183 Põhivara soetus HS08 Kõrgharidusprogramm -198,00 Haridus- ja Teadusministeerium 30 I IN001000 Inventar HS08 Kõrgharidusprogramm -44 566,77 Haridus- ja Teadusministeerium 30 I IN002000 IT investeeringud HS08 Kõrgharidusprogramm -44 795,63 Haridus- ja Teadusministeerium 30 I IN004000 Masinad ja seadmed HS08 Kõrgharidusprogramm -233 694,07 Täiskasvanuhariduse Haridus- ja Teadusministeerium 20 K HS09 programm -20 414,74 Teadus- ja arendustegevuse ning Haridus- ja Teadusministeerium 20 K TA01 innovatsiooni programm -230 129,89 Teadus- ja arendustegevuse ning Haridus- ja Teadusministeerium 42 K TA01 innovatsiooni programm -31 311,11 Haridus- ja Teadusministeerium 20 K EK01 Keeleprogramm -20 131,98 Haridus- ja Teadusministeerium 42 RIB EK01 Keeleprogramm -224,99 3  Asutuse Asutuse nimi Eelarve liik Eelarve Eelarve konto koondi nimetus Eelarve Eelarve objekti nimetus Tegevusala / Programmi nimetus Ülekantav summa Justiitsministeeriumi valitsemisala -5 093 673,93 J10 Justiitsministeerium 20 45 Muud toetused ja ülekanded SE000003 Liikmemaksud (Rahvusvahelised org-d) 03600 -6 056,64 J10 Justiitsministeerium 20 45 Muud toetused ja ülekanded 03600 -29 213,46 J10 Justiitsministeerium 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud SE000033 Vahendid EL Nõukogu eesistumiseks 03600 -60 422,90 J10 Justiitsministeerium 20 50 Tööjõukulud SE000033 Vahendid EL Nõukogu eesistumiseks 03600 -44 812,53 J10 Justiitsministeerium 20 55 Majandamiskulud SE000033 Vahendid EL Nõukogu eesistumiseks 03600 -15 610,37 J10 Justiitsministeerium 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 03600 -193 014,69 J10 Justiitsministeerium 20 50 Tööjõukulud 03600 -143 812,15 J10 Justiitsministeerium 20 55 Majandamiskulud 03600 -49 202,54 J10 Justiitsministeerium 30 15 Investeeringud IN005000 Muud investeeringud 03600 -53 174,40 J10 Justiitsministeerium 30 15 Investeeringud SR030254 Memoriaali ehitus 03600 -9 000,00 J10 Justiitsministeerium 30 5 Tööjõu- ja majandamiskulud OR030336 Tallinna Vesi kaebus maj ekspertide kaas 03600 -1 346 136,26 J10 Justiitsministeerium 30 55 Majandamiskulud OR030336 Tallinna Vesi kaebus maj ekspertide kaas 03600 -1 346 136,26 J20 Prokuratuur 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 03600 -195 542,76 J20 Prokuratuur 20 50 Tööjõukulud 03600 -175 242,76 J20 Prokuratuur 20 55 Majandamiskulud 03600 -20 300,00 J30 Eesti Kohtuekspertiisi Instituut 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 03600 -56 247,61 J30 Eesti Kohtuekspertiisi Instituut 20 55 Majandamiskulud 03600 -56 247,61 J40 Registrite ja Infosüsteemide Keskus 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 03600 -90 899,67 J40 Registrite ja Infosüsteemide Keskus 20 50 Tööjõukulud 03600 -49 313,61 J40 Registrite ja Infosüsteemide Keskus 20 55 Majandamiskulud 03600 -41 586,06 J40 Registrite ja Infosüsteemide Keskus 30 15 Investeeringud IN002000 IT investeeringud 03600 -1 112 439,63 J50 Kohtud (grupp) 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 03300 -779 045,82 J50 Kohtud (grupp) 20 50 Tööjõukulud 03300 -636 466,62 J50 Kohtud (grupp) 20 55 Majandamiskulud 03300 -142 579,20 J51 Tallinna Ringkonnakohus 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 03300 -2 664,79 J51 Tallinna Ringkonnakohus 20 50 Tööjõukulud 03300 -2 632,00 J51 Tallinna Ringkonnakohus 20 55 Majandamiskulud 03300 -32,79 J52 Harju Maakohus 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 03300 -6 849,81 J52 Harju Maakohus 20 50 Tööjõukulud 03300 -4 375,00 J52 Harju Maakohus 20 55 Majandamiskulud 03300 -2 474,81 J53 Tallinna Halduskohus 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 03300 -10 887,78 J53 Tallinna Halduskohus 20 50 Tööjõukulud 03300 -1 688,00 J53 Tallinna Halduskohus 20 55 Majandamiskulud 03300 -9 199,78 J54 Viru Maakohus 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 03300 -10 294,34 J54 Viru Maakohus 20 50 Tööjõukulud 03300 -6 969,72 J54 Viru Maakohus 20 55 Majandamiskulud 03300 -3 324,62 J55 Tartu Ringkonnakohus 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 03300 -7 757,90 J55 Tartu Ringkonnakohus 20 50 Tööjõukulud 03300 -4 920,85 J55 Tartu Ringkonnakohus 20 55 Majandamiskulud 03300 -2 837,05 J56 Tartu Maakohus 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 03300 -15 448,95 J56 Tartu Maakohus 20 50 Tööjõukulud 03300 -14 959,33 J56 Tartu Maakohus 20 55 Majandamiskulud 03300 -489,62 J57 Tartu Halduskohus 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 03300 -10 574,53 J57 Tartu Halduskohus 20 50 Tööjõukulud 03300 -3 774,56 J57 Tartu Halduskohus 20 55 Majandamiskulud 03300 -6 799,97 J58 Pärnu Maakohus 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 03300 -51 650,60 J58 Pärnu Maakohus 20 50 Tööjõukulud 03300 -49 561,68 J58 Pärnu Maakohus 20 55 Majandamiskulud 03300 -2 088,92 J60 Vanglad (grupp) 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 03400 -757 696,33 J60 Vanglad (grupp) 20 50 Tööjõukulud 03400 -196 900,00 J60 Vanglad (grupp) 20 55 Majandamiskulud 03400 -560 796,33 J60 Vanglad (grupp) 30 15 Investeeringud IN004000 Masinad ja seadmed 03400 -3 000,66 J61 Viru Vangla 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 03400 -56 701,94 J61 Viru Vangla 20 50 Tööjõukulud 03400 -56 701,94 4  Asutuse Asutuse nimi Eelarve liik Eelarve Eelarve konto koondi nimetus Eelarve Eelarve objekti nimetus Tegevusala / Programmi nimetus Ülekantav summa J62 Tartu Vangla 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 03400 -36 250,02 J62 Tartu Vangla 20 50 Tööjõukulud 03400 -36 250,02 J63 Tallinna Vangla 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 03400 -116 798,99 J63 Tallinna Vangla 20 50 Tööjõukulud 03400 -106 774,85 J63 Tallinna Vangla 20 55 Majandamiskulud 03400 -10 024,14 J70 Andmekaitse Inspektsioon 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 03600 -19 414,73 J70 Andmekaitse Inspektsioon 20 55 Majandamiskulud 03600 -19 414,77 J80 Patendiamet 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 04110 -5 745,06 J80 Patendiamet 20 50 Tööjõukulud 04110 -5 159,97 J80 Patendiamet 20 55 Majandamiskulud 04110 -585,09 J90 Konkurentsiamet 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 04110 -50 743,62 J90 Konkurentsiamet 20 50 Tööjõukulud 04110 -44 039,22 J90 Konkurentsiamet 20 55 Majandamiskulud 04110 -6 704,40 Kaitseministeeriumi valitsemisala -14 907 868,59 K10 Kaitseministeerium 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud SE000033 Vahendid EL Nõukogu eesistumiseks 02500 -18 966,94 K10 Kaitseministeerium 20 50 Tööjõukulud SE000033 Vahendid EL Nõukogu eesistumiseks 02500 -6 613,94 K10 Kaitseministeerium 20 55 Majandamiskulud SE000033 Vahendid EL Nõukogu eesistumiseks 02500 -12 353,00 K10 Kaitseministeerium 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 02500 -2 771,98 K10 Kaitseministeerium 20 50 Tööjõukulud 02500 -2 771,98 K10 Kaitseministeerium 30 15 Investeeringud IN002000 IT investeeringud 02100 -484 257,29 K70 Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus 30 15 Investeeringud IN002000 IT investeeringud 02100 -185 400,00 K10 Kaitseministeerium 30 15 Investeeringud IN004000 Masinad ja seadmed 02100 -64 909,59 K70 Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus 30 15 Investeeringud IN041550 Maa soetused 02100 -9 169,73 K70 Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus 30 15 Investeeringud IN041551 Hoonete ja rajatiste soetus ning renoveerimine 02100 -12 688 343,27 K10 Kaitseministeerium 30 45 Muud toetused ja ülekanded IN044503 Kaitseväe juurdepääsuteede renoveerimine 02100 -36 675,00 K10 Kaitseministeerium 30 45 Muud toetused ja ülekanded SE000003 Liikmemaksud 02100 -637 419,00 K10 Kaitseministeerium 30 45 Muud toetused ja ülekanded VR040517 Liitlasvägede taristu rajamine 02100 -200 770,39 K30 Eesti Sõjamuuseum - kindral Laidoneri Muuseum 20 55 Majandamiskulud SE000028 RKAS rendimaksed 08203 -12 046,72 K30 Eesti Sõjamuuseum - kindral Laidoneri Muuseum 30 15 Investeeringud IN002000 IT investeeringud 08203 -17 568,00 K30 Eesti Sõjamuuseum - kindral Laidoneri Muuseum 30 15 Investeeringud IN041551 Hoonete ja rajatiste soetus ning renoveerimine 08203 -142 738,50 K30 Eesti Sõjamuuseum - kindral Laidoneri Muuseum 30 45 Muud toetused ja ülekanded IN044502 Garnisonide kalmistute renoveerimine 08203 -20 000,00 K40 Seli Tervisekeskus 30 15 Investeeringud IN041551 Hoonete ja rajatiste soetus ning renoveerimine 07340 -10 519,80 K50 Kaitseressursside Amet 30 15 Investeeringud IN002000 IT investeeringud 02100 -145 127,33 70008641 Kaitsevägi 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud -1 057,37 70008641 Kaitsevägi 20 55 Majandamiskulud -1 057,37 70008641 Kaitsevägi 30 15 Investeeringud IN002000 IT investeeringud -192 278,85 70008642 Kaitsevägi 30 15 Investeeringud IN041551 Hoonete ja rajatiste soetus ning renoveerimine -37 554,62 70008643 Kaitsevägi 30 55 Majandamiskulud SE040009 Kaitseotstarbeline erivarustus -294,21 Keskkonnaministeerium -1 751 484,01 L10 Keskkonnaministeerium 20 45 05600 -28 626,93 L10 Keskkonnaministeerium 20 45 05600 -2 641,97 L10 Keskkonnaministeerium 30 15 05600 -334 008,40 L10 Keskkonnaministeerium 30 45 05600 -6 000,00 L10 Keskkonnaministeerium 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud SE000033 Vahendid EL Nõukogu eesistumiseks 05600 -78 618,26 L10 Keskkonnaministeerium 20 50 Tööjõukulud SE000033 Vahendid EL Nõukogu eesistumiseks 05600 -7 662,27 L10 Keskkonnaministeerium 20 55 Majandamiskulud SE000033 Vahendid EL Nõukogu eesistumiseks 05600 -70 955,99 L10 Keskkonnaministeerium 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 05600 -238 852,47 L10 Keskkonnaministeerium 20 55 Majandamiskulud 05600 -238 852,47 L20 Maa-amet 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 04210 -71 894,74 L20 Maa-amet 20 50 Tööjõukulud 04210 -2 422,42 L20 Maa-amet 20 55 Majandamiskulud 04210 -69 472,32 L20 Maa-amet 30 5 Tööjõu- ja majandamiskulud OR050135 Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastami 04210 -197 715,41 L20 Maa-amet 30 55 Majandamiskulud OR050135 Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastami 04210 -197 715,41 L20 Maa-amet 30 5 Tööjõu- ja majandamiskulud OR050165 Maareformiga seotud kulutusteks 04210 -459 885,43 L20 Maa-amet 30 50 Tööjõukulud OR050165 Maareformiga seotud kulutusteks 04210 -456 685,98 5  Asutuse Asutuse nimi Eelarve liik Eelarve Eelarve konto koondi nimetus Eelarve Eelarve objekti nimetus Tegevusala / Programmi nimetus Ülekantav summa L20 Maa-amet 30 55 Majandamiskulud OR050165 Maareformiga seotud kulutusteks 04210 -3 199,45 L20 Maa-amet 30 5 Tööjõu- ja majandamiskulud OR050572 Aadressiandmete korrastamine 04210 -65 268,00 L20 Maa-amet 30 50 Tööjõukulud OR050572 Aadressiandmete korrastamine 04210 -65 268,00 L30 Keskkonnainspektsioon 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 05600 -21 940,89 L30 Keskkonnainspektsioon 20 55 Majandamiskulud 05600 -21 940,89 L40 Keskkonnaagentuur 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud SE000033 Vahendid EL Nõukogu eesistumiseks 05600 -2 207,71 L40 Keskkonnaagentuur 20 55 Majandamiskulud SE000033 Vahendid EL Nõukogu eesistumiseks 05600 -2 207,71 L40 Keskkonnaagentuur 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 05600 -191 492,05 L40 Keskkonnaagentuur 20 50 Tööjõukulud 05600 -89 837,44 L40 Keskkonnaagentuur 20 55 Majandamiskulud 05600 -101 654,61 L70 Keskkonnaamet 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud SE000033 Vahendid EL Nõukogu eesistumiseks 05600 -2 006,25 L70 Keskkonnaamet 20 55 Majandamiskulud SE000033 Vahendid EL Nõukogu eesistumiseks 05600 -2 006,25 L70 Keskkonnaamet 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 05600 -50 325,50 L70 Keskkonnaamet 20 50 Tööjõukulud 05600 -18 042,69 L70 Keskkonnaamet 20 55 Majandamiskulud 05600 -32 282,81 Kultuuriministeeriumi valitsemisala -14 005 397,16 M10 Kultuuriministeerium 20 41 Sotsiaaltoetused 08102 -19 063,00 M10 Kultuuriministeerium 20 45 Muud toetused ja ülekanded SE000003 Liikmemaksud (rahvusvahelised organisats 08600 -11 407,00 M10 Kultuuriministeerium 20 45 Muud toetused ja ülekanded 08102 -79 620,00 M10 Kultuuriministeerium 20 45 Muud toetused ja ülekanded 08203 -256 689,00 M10 Kultuuriministeerium 20 45 Muud toetused ja ülekanded 08234 -20 000,00 M10 Kultuuriministeerium 20 45 Muud toetused ja ülekanded 08235 -8 700,00 M10 Kultuuriministeerium 20 45 Muud toetused ja ülekanded 08400 -38 477,00 M10 Kultuuriministeerium 20 45 Muud toetused ja ülekanded 08600 -650 060,00 M10 Kultuuriministeerium 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud SE000033 Vahendid EL Nõukogu eesistumiseks 08600 -12 377,00 M10 Kultuuriministeerium 20 50 Tööjõukulud SE000033 Vahendid EL Nõukogu eesistumiseks 08600 -239,00 M10 Kultuuriministeerium 20 55 Majandamiskulud SE000033 Vahendid EL Nõukogu eesistumiseks 08600 -12 138,00 M10 Kultuuriministeerium 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 08400 -103 406,18 M10 Kultuuriministeerium 20 55 Majandamiskulud 08400 -103 406,18 M10 Kultuuriministeerium 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 08600 -31 723,00 M10 Kultuuriministeerium 20 55 Majandamiskulud 08600 -31 723,00 M10 Kultuuriministeerium 30 15 Investeeringud IN002000 IT investeeringud 08600 -20 000,00 M10 Kultuuriministeerium 30 15 Investeeringud IN06R033 IT-investeeringud 08600 -2 054,00 M10 Kultuuriministeerium 30 45 Muud toetused ja ülekanded IN000099 Täiendavad investeeringutoetused 08202 -6 000,00 M10 Kultuuriministeerium 30 45 Muud toetused ja ülekanded IN005000 Muud investeeringud 08102 -2 750 000,00 M10 Kultuuriministeerium 30 45 Muud toetused ja ülekanded IN005000 Muud investeeringud 08600 -24 803,00 M10 Kultuuriministeerium 30 45 Muud toetused ja ülekanded IN06M011 Arvo Pärdi Keskus 08236 -2 457 783,00 M10 Kultuuriministeerium 30 45 Muud toetused ja ülekanded IN06P007 SA Narva Aleksandri Kirik 08207 -7 375,00 M10 Kultuuriministeerium 30 45 Muud toetused ja ülekanded IN005000 Muud investeeringud 08600 -330 000,00 M10 Kultuuriministeerium 30 45 Muud toetused ja ülekanded IN06S004 Teater Vanemuine SA 08234 -948 271,00 M10 Kultuuriministeerium 30 45 Muud toetused ja ülekanded IN06S010 Vanemuine SA orkestri töövahendid 08234 -55 000,00 M10 Kultuuriministeerium 30 45 Muud toetused ja ülekanded IN06S011 Vanemuine SA lavatehnika 08234 -4 971 728,00 M20 Muinsuskaitseamet 20 45 Muud toetused ja ülekanded 08207 -201,00 M20 Muinsuskaitseamet 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 08207 -40 256,00 M20 Muinsuskaitseamet 20 50 Tööjõukulud 08207 -11 928,00 M20 Muinsuskaitseamet 20 55 Majandamiskulud 08207 -28 328,00 M20 Muinsuskaitseamet 30 45 Muud toetused ja ülekanded IN06M002 Muinsuskaitseamet, toetused mälestiste o 08207 -882,00 M30 Eesti Hoiuraamatukogu 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 08201 -5 508,00 M30 Eesti Hoiuraamatukogu 20 50 Tööjõukulud 08201 -4 579,00 M30 Eesti Hoiuraamatukogu 20 55 Majandamiskulud 08201 -929,00 M30 Eesti Hoiuraamatukogu 30 15 Investeeringud IN004000 Masinad ja seadmed 08201 -1 762,00 M40 Eesti Lastekirjanduse Keskus 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 08201 -9 587,00 M40 Eesti Lastekirjanduse Keskus 20 50 Tööjõukulud 08201 -7 520,00 M40 Eesti Lastekirjanduse Keskus 20 55 Majandamiskulud 08201 -2 067,00 M50 Rahvakultuuri Keskus 20 45 Muud toetused ja ülekanded 08202 -28 468,00 6  Asutuse Asutuse nimi Eelarve liik Eelarve Eelarve konto koondi nimetus Eelarve Eelarve objekti nimetus Tegevusala / Programmi nimetus Ülekantav summa M50 Rahvakultuuri Keskus 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 08202 -3 657,00 M50 Rahvakultuuri Keskus 20 50 Tööjõukulud 08202 -2 883,00 M50 Rahvakultuuri Keskus 20 55 Majandamiskulud 08202 -774,00 M60 Võru Instituut 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 08202 -8 990,00 M60 Võru Instituut 20 50 Tööjõukulud 08202 -8 990,00 M60 Võru Instituut 30 15 Investeeringud IN005000 Muud investeeringud 08202 -16 830,00 M81 Eesti Ajaloomuuseum 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud TK060001 Muuseumide tegevuskulud 08203 -13 405,00 M81 Eesti Ajaloomuuseum 20 50 Tööjõukulud TK060001 Muuseumide tegevuskulud 08203 -11 867,00 M81 Eesti Ajaloomuuseum 20 55 Majandamiskulud TK060001 Muuseumide tegevuskulud 08203 -1 538,00 M81 Eesti Ajaloomuuseum 30 15 Investeeringud IN06R023 Maarjamäe kompleks 08203 -260 095,00 M82 Eesti Arhitektuurimuuseum 30 15 Investeeringud IN005000 Muud investeeringud 08203 -55 783,00 M82 Eesti Arhitektuurimuuseum 42 RIB RIB 08203 -550,00 M84 Tartu Kunstimuuseum 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud TK060001 Muuseumide tegevuskulud 08203 -7 941,00 M84 Tartu Kunstimuuseum 20 55 Majandamiskulud TK060001 Muuseumide tegevuskulud 08203 -7 941,00 M84 Tartu Kunstimuuseum 42 RIB RIB 08203 -1 573,98 M85 Eesti Rahva Muuseum 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud TK060001 Muuseumide tegevuskulud 08203 -45 770,00 M85 Eesti Rahva Muuseum 20 50 Tööjõukulud TK060001 Muuseumide tegevuskulud 08203 -38 901,00 M85 Eesti Rahva Muuseum 20 55 Majandamiskulud TK060001 Muuseumide tegevuskulud 08203 -6 869,00 M85 Eesti Rahva Muuseum 30 15 Investeeringud IN004000 Masinad ja seadmed 08203 -202 000,00 M85 Eesti Rahva Muuseum 30 15 Investeeringud IN06R010 ERM peahoone ehitus 08203 -8 414,00 M86 Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud TK060001 Muuseumide tegevuskulud 08203 -2 906,00 M86 Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum 20 55 Majandamiskulud TK060001 Muuseumide tegevuskulud 08203 -2 906,00 M86 Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum 30 15 Investeeringud IN005000 Muud investeeringud 08203 -34 982,00 M86 Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum 30 15 Investeeringud IN06R044 Aida 3 08203 -55 000,00 M87 Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud TK060001 Muuseumide tegevuskulud 08203 -4 065,00 M87 Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum 20 55 Majandamiskulud TK060001 Muuseumide tegevuskulud 08203 -4 065,00 M87 Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum 30 15 Investeeringud IN005000 Muud investeeringud 08203 -17 907,00 M88 Palamuse O Lutsu Kihelkonnakoolimuuseum 30 15 Investeeringud IN06R040 Palamuse muuseumikompleksi arendamine 08203 -171 200,00 70001001 EESTI MEREMUUSEUM 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud TK060001 Muuseumide tegevuskulud -9 738,00 70001001 EESTI MEREMUUSEUM 20 50 Tööjõukulud TK060001 -2 500,00 70001001 EESTI MEREMUUSEUM 20 55 Majandamiskulud TK060001 -7 238,00 70001001 EESTI MEREMUUSEUM 30 15 Investeeringud IN005000 Muud investeeringud -3 750,00 70006105 RANNAROOTSI MUUSEUM 30 15 Investeeringud IN06R043 Rannarootsi Muuseum, näituste maja Sadama 32 -93 375,00 70002029 SAAREMAA MUUSEUM 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud TK060001 Muuseumide tegevuskulud -4 270,00 70002029 SAAREMAA MUUSEUM 20 55 Majandamiskulud TK060001 Muuseumide tegevuskulud -4 270,00 70002029 SAAREMAA MUUSEUM 30 15 Investeeringud IN06R038 Saaremaa Muuseum -53 355,00 70002874 VILJANDI MUUSEUM 20 5 Majandamiskulud TK060001 Muuseumide tegevuskulud -38 640,00 70002874 VILJANDI MUUSEUM 20 55 Majandamiskulud TK060001 Muuseumide tegevuskulud -38 640,00 Maaeluministeeriumi valitsemisala -4 149 054,94 P10 Maaeluministeerium 20 45 Muud toetused ja ülekanded 04210 -61 649,36 P10 Maaeluministeerium 20 45 Muud toetused ja ülekanded 05100 -19 276,46 P10 Maaeluministeerium 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud SE000033 Vahendid EL Nõukogu eesistumiseks 04210 -57 803,38 P10 Maaeluministeerium 20 50 Tööjõukulud SE000033 Vahendid EL Nõukogu eesistumiseks 04210 -7 377,28 P10 Maaeluministeerium 20 55 Majandamiskulud SE000033 Vahendid EL Nõukogu eesistumiseks 04210 -50 426,10 P10 Maaeluministeerium 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 04210 -73 008,12 P10 Maaeluministeerium 20 50 Tööjõukulud 04210 -52 342,93 P10 Maaeluministeerium 20 55 Majandamiskulud 04210 -20 665,19 P10 Maaeluministeerium 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 10900 -786,27 P10 Maaeluministeerium 20 55 Majandamiskulud 10900 -786,27 P10 Maaeluministeerium 30 5 Tööjõu- ja majandamiskulud OR080400 Tori hobusekasvanduse vara ja ülalpidam 04210 -29 728,23 P10 Maaeluministeerium 30 55 Majandamiskulud OR080400 Tori hobusekasvanduse vara ja ülalpidam 04210 -29 728,23 P10 Maaeluministeerium 30 5 Tööjõu- ja majandamiskulud VR080466 Konservide valmistamiseks ja ladustamise 10900 -1 300,00 P10 Maaeluministeerium 30 55 Majandamiskulud VR080466 Konservide valmistamiseks ja ladustamise 10900 -1 300,00 P20 Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 04210 -126 656,22 P20 Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet 20 50 Tööjõukulud 04210 -125 392,89 7  Asutuse Asutuse nimi Eelarve liik Eelarve Eelarve konto koondi nimetus Eelarve Eelarve objekti nimetus Tegevusala / Programmi nimetus Ülekantav summa P20 Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet 20 55 Majandamiskulud 04210 -1 263,33 P30 Veterinaar- ja Toiduamet 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 04210 -8 465,37 P30 Veterinaar- ja Toiduamet 20 50 Tööjõukulud 04210 -6 822,18 P30 Veterinaar- ja Toiduamet 20 55 Majandamiskulud 04210 -1 643,19 P40 Põllumajandusamet 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 04210 -17 521,15 P40 Põllumajandusamet 20 50 Tööjõukulud 04210 -16 811,27 P40 Põllumajandusamet 20 55 Majandamiskulud 04210 -709,88 P60 Maamajanduse Infokeskus 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 04210 -4 790,59 P60 Maamajanduse Infokeskus 20 50 Tööjõukulud 04210 -1 473,55 P60 Maamajanduse Infokeskus 20 55 Majandamiskulud 04210 -3 317,04 P70 Põllumajandusuuringute Keskus 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 04210 -17 499,77 P70 Põllumajandusuuringute Keskus 20 50 Tööjõukulud 04210 -13 611,35 P70 Põllumajandusuuringute Keskus 20 55 Majandamiskulud 04210 -3 888,42 P80 Veterinaar- ja Toidulaboratoorium 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 04210 -629,39 P80 Veterinaar- ja Toidulaboratoorium 20 50 Tööjõukulud 04210 -629,39 P91 C R Jakobsoni Talumuuseum 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 08203 -122,46 P91 C R Jakobsoni Talumuuseum 20 50 Tööjõukulud 08203 -122,46 P92 Eesti Piimandusmuuseum 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 08203 -1 395,84 P92 Eesti Piimandusmuuseum 20 50 Tööjõukulud 08203 -230,03 P92 Eesti Piimandusmuuseum 20 55 Majandamiskulud 08203 -1 165,81 PA1 Eesti Taimekasvatuse Instituut 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 04820 -103,97 PA1 Eesti Taimekasvatuse Instituut 20 50 Tööjõukulud 04820 -103,97 P10 Maaeluministeerium 30 15 Investeeringud IN002000 IT investeeringud 04210 -594 443,34 P20 Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet 30 15 Investeeringud IN002000 IT investeeringud 04210 -90 872,95 P20 Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet 30 45 Muud toetused ja ülekanded 04210 -3 000 000,00 P20 Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet 20 45 Muud toetused ja ülekanded 04210 -42 833,86 P70 Põllumajandusuuringute Keskus 20 45 Muud toetused ja ülekanded SE000003 Liikmemaksud 04210 -168,21 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisala -18 799 135,55 N10 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 20 45 Muud toetused ja ülekanded 04520 -1 753 474,15 N10 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 20 71 Ühistranspordi toetus maavalitsusteleTP014001 Ühistranspordi toetus maavalitsustele 04520 -37 901,55 N10 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 30 15 Investeeringud IN002000 IT investeeringud 04600 -197 253,14 N10 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 30 45 Muud toetused ja ülekanded SE000003 Liikmemaksud 04110 -919 072,57 Vabariigi Valitsus 30 6 Muud toetused ja ülekanded VR000000 Vabariigi Valitsuse reserv 04540 -2 802 188,32 N40 Maanteeamet 30 15 Investeeringud IN002000 IT investeeringud 04510 -314 013,78 N40 Maanteeamet 30 15 Investeeringud IN005000 Muud investeeringud 04510 -129 354,53 N40 Maanteeamet 30 15 Investeeringud IN070193 Maanteeameti ja teedevalitsuste hooned 04510 -13 271,79 N40 Maanteeamet 30 15 Investeeringud IN070433 Riigimaanteede remondi koondprojekt 04510 -7 223 696,40 N40 Maanteeamet 30 15 Investeeringud IN070439 Maanteeameti maa ost 04510 -513 184,35 N50 Riigi Infosüsteemi Amet 30 15 Investeeringud IN002000 IT investeeringud 04600 -436 466,44 N80 Veeteede Amet 30 15 Investeeringud IN002000 IT investeeringud 04520 -203 592,96 N80 Veeteede Amet 30 15 Investeeringud IN003000 Transpordivahendid 04520 -70 994,79 N80 Veeteede Amet 30 15 Investeeringud IN005000 Muud investeeringud 04520 -178 838,19 N80 Veeteede Amet 30 15 Investeeringud IN070054 Veeteede Ameti Rohuküla tootmisb.renov 04520 -31 900,80 N80 Veeteede Amet 30 15 Investeeringud IN070055 Hundipea sadama büroohoone renoveerimine 04520 -71 243,20 N80 Veeteede Amet 30 15 Investeeringud IN070442 Meremärgid 04520 -155 671,01 N80 Veeteede Amet 30 15 Investeeringud IN070443 VA tootmishooned ja töökojad 04520 -49 091,37 N10 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud SE000033 Vahendid EL Nõukogu eesistumiseks 04110 -115 788,64 N10 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 20 50 Tööjõukulud SE000033 Vahendid EL Nõukogu eesistumiseks 04110 -61 669,77 N10 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 20 55 Majandamiskulud SE000033 Vahendid EL Nõukogu eesistumiseks 04110 -54 118,87 N10 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud SE070004 Ohutusjuurdluse keskus 04110 -3 371,22 N10 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 20 50 Tööjõukulud SE070004 Ohutusjuurdluse keskus 04110 -1 460,21 N10 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 20 55 Majandamiskulud SE070004 Ohutusjuurdluse keskus 04110 -1 911,01 N10 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 04110 -315 712,08 N10 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 20 50 Tööjõukulud 04110 -38 694,29 N10 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 20 55 Majandamiskulud 04110 -277 017,79 8  Asutuse Asutuse nimi Eelarve liik Eelarve Eelarve konto koondi nimetus Eelarve Eelarve objekti nimetus Tegevusala / Programmi nimetus Ülekantav summa N30 Lennuamet 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 04540 -6 750,49 N30 Lennuamet 20 50 Tööjõukulud 04540 -6 592,20 N30 Lennuamet 20 55 Majandamiskulud 04540 -158,29 N40 Maanteeamet 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 04510 -2 010 186,81 N40 Maanteeamet 20 50 Tööjõukulud 04510 -724 570,40 N40 Maanteeamet 20 55 Majandamiskulud 04510 -1 285 616,41 N40 Maanteeamet 30 5 Tööjõu- ja majandamiskulud OR070239 Kohalike teede andmete inventeerimiseks 04510 -454 977,79 N40 Maanteeamet 30 50 Tööjõukulud OR070239 Kohalike teede andmete inventeerimiseks 04510 -6 023,39 N40 Maanteeamet 30 55 Majandamiskulud OR070239 Kohalike teede andmete inventeerimiseks 04510 -448 954,40 N50 Riigi Infosüsteemi Amet 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud SE000033 Vahendid EL Nõukogu eesistumiseks 04600 -70 324,68 N50 Riigi Infosüsteemi Amet 20 50 Tööjõukulud SE000033 Vahendid EL Nõukogu eesistumiseks 04600 -20 000,00 N50 Riigi Infosüsteemi Amet 20 55 Majandamiskulud SE000033 Vahendid EL Nõukogu eesistumiseks 04600 -50 324,68 N50 Riigi Infosüsteemi Amet 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 04600 -167 942,59 N50 Riigi Infosüsteemi Amet 20 50 Tööjõukulud 04600 -101 243,42 N50 Riigi Infosüsteemi Amet 20 55 Majandamiskulud 04600 -66 699,17 N60 Tarbijakaitseamet 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 04110 -26 119,62 N60 Tarbijakaitseamet 20 50 Tööjõukulud 04110 -9 946,37 N60 Tarbijakaitseamet 20 55 Majandamiskulud 04110 -16 173,25 N70 Tehnilise Järelevalve Amet 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 04110 -81 453,06 N70 Tehnilise Järelevalve Amet 20 50 Tööjõukulud 04110 -69 551,53 N70 Tehnilise Järelevalve Amet 20 55 Majandamiskulud 04110 -11 901,53 N70 Tehnilise Järelevalve Amet 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 04530 -67 492,17 N70 Tehnilise Järelevalve Amet 20 55 Majandamiskulud 04530 -67 492,17 N80 Veeteede Amet 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 04520 -94 596,40 N80 Veeteede Amet 20 50 Tööjõukulud 04520 -77 597,82 N80 Veeteede Amet 20 55 Majandamiskulud 04520 -16 998,58 N80 Veeteede Amet 30 5 Tööjõu- ja majandamiskulud SE070003 Talvine navigatsioon 04520 -283 210,66 N80 Veeteede Amet 30 50 Tööjõukulud SE070003 Talvine navigatsioon 04520 -24 112,71 N80 Veeteede Amet 30 55 Majandamiskulud SE070003 Talvine navigatsioon 04520 -259 097,95 Rahandusministeeriumi valitsemisala -80 359 048,18 R10 Rahandusministeerium 20 45 Muud toetused ja ülekanded 01600 -141 539,00 Vabariigi Valitsus 30 6 Muud toetused ja ülekanded VR000000 Vabariigi Valitsuse reserv 01000 -715 469,31 R10 Rahandusministeerium 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud SE000033 Vahendid EL Nõukogu eesistumiseks 01120 -23 406,94 R10 Rahandusministeerium 20 50 Tööjõukulud SE000033 Vahendid EL Nõukogu eesistumiseks 01120 -3 439,14 R10 Rahandusministeerium 20 55 Majandamiskulud SE000033 Vahendid EL Nõukogu eesistumiseks 01120 -19 967,80 R10 Rahandusministeerium 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud TK090001 Maakondliku arendustegevuse toetus 01120 -11 001,00 R10 Rahandusministeerium 20 50 Tööjõukulud TK090001 Maakondliku arendustegevuse toetus 01120 -7 439,00 R10 Rahandusministeerium 20 55 Majandamiskulud TK090001 Maakondliku arendustegevuse toetus 01120 -3 562,00 R10 Rahandusministeerium 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 01120 -268 619,00 R10 Rahandusministeerium 20 50 Tööjõukulud 01120 -75 314,00 R10 Rahandusministeerium 20 55 Majandamiskulud 01120 -193 305,00 R10 Rahandusministeerium 30 15 Investeeringud IN001000 Inventar 01120 -50 000,00 R10 Rahandusministeerium 30 15 Investeeringud IN002000 IT investeeringud 01120 -98 000,00 R10 Rahandusministeerium 30 45 Muud toetused ja ülekanded OR090572 aadressiandmete korrastamiseks korr 572 01800 -413 115,00 R10 Rahandusministeerium 30 5 Tööjõu- ja majandamiskulud OR090128 RAS Agrotarve võla hüvitamine 01120 -14 458,32 R10 Rahandusministeerium 30 55 Majandamiskulud OR090128 RAS Agrotarve võla hüvitamine 01120 -14 458,32 R10 Rahandusministeerium 30 5 Tööjõu- ja majandamiskulud OR090241 Erast laekuva raha kasut seaduse alusel 01120 -21 143,00 R10 Rahandusministeerium 30 50 Tööjõukulud OR090241 Erast laekuva raha kasut seaduse alusel 01120 -21 143,00 R10 Rahandusministeerium 30 650 Omandi- ja maareformist tulen üles täitm OR090143 Omandi- ja maareformist tulen üles täitm 01120 -44 196,00 R10 Rahandusministeerium 30 650 Erast laekuva raha kasut seaduse alusel OR090241 Erast laekuva raha kasut seaduse alusel 01120 -984 780,10 R10 Rahandusministeerium 30 71 Maavalitsuste ja KOV-de kuludeks, korOR090010 10 Maavalitsuste ja KOV-de kuludeks, kor 10 01120 -20 442,54 R10 Rahandusministeerium 32 45 Muud toetused ja ülekanded TP006001 Välistoetuste riiklik kaasfinantseering - 01110 -245 036,28 R10 Rahandusministeerium 32 45 Muud toetused ja ülekanded TP007001 Välistoetuste riiklik kaasfinantseering - Haridus- ja 01110 -10 062 238,12 R10 Rahandusministeerium 32 45 Muud toetused ja ülekanded TP008001 Välistoetuste riiklik kaasfinantseering - 01110 -514 258,92 R10 Rahandusministeerium 32 45 Muud toetused ja ülekanded TP010001 Välistoetuste riiklik kaasfinantseering - 01110 -1 063 854,59 9 Asutuse Asutuse nimi Eelarve liik Eelarve Eelarve konto koondi nimetus Eelarve Eelarve objekti nimetus Tegevusala / Programmi nimetus Ülekantav summa R10 Rahandusministeerium 32 45 Muud toetused ja ülekanded TP011001 Välistoetuste riiklik kaasfinantseering - 01110 -965 800,07 R10 Rahandusministeerium 32 45 Muud toetused ja ülekanded TP012001 Välistoetuste riiklik kaasfinantseering - Majandus- 01110 -7 067 517,94 R10 Rahandusministeerium 32 45 Muud toetused ja ülekanded TP013001 Välistoetuste riiklik kaasfinantseering - 01110 -15 187 354,83 R10 Rahandusministeerium 32 45 Muud toetused ja ülekanded TP014001 Välistoetuste riiklik kaasfinantseering - 01110 -534 558,37 R10 Rahandusministeerium 32 45 Muud toetused ja ülekanded TP015001 Välistoetuste riiklik kaasfinantseering - 01110 -8 380 296,66 R10 Rahandusministeerium 32 45 Muud toetused ja ülekanded TP016001 Välistoetuste riiklik kaasfinantseering - 01110 -5 782 366,74 R20 Maksu- ja Tolliamet 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud SE000033 Vahendid EL Nõukogu eesistumiseks 01120 -3 200,00 R20 Maksu- ja Tolliamet 20 55 Majandamiskulud SE000033 Vahendid EL Nõukogu eesistumiseks 01120 -3 200,00 R20 Maksu- ja Tolliamet 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 01120 -538 249,00 R20 Maksu- ja Tolliamet 20 50 Tööjõukulud 01120 -264 680,00 R20 Maksu- ja Tolliamet 20 55 Majandamiskulud 01120 -273 569,00 R20 Maksu- ja Tolliamet 20 600 Muudkulud 01120 -2 655,00 R20 Maksu- ja Tolliamet 30 15 Investeeringud IN004000 Masinad ja seadmed 01120 -16 654 752,00 R30 Statistikaamet 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud SE000033 Vahendid EL Nõukogu eesistumiseks 01320 -4 920,54 R30 Statistikaamet 20 50 Tööjõukulud SE000033 Vahendid EL Nõukogu eesistumiseks 01320 -3 118,34 R30 Statistikaamet 20 55 Majandamiskulud SE000033 Vahendid EL Nõukogu eesistumiseks 01320 -1 802,20 R30 Statistikaamet 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 01320 -161 786,00 R30 Statistikaamet 20 50 Tööjõukulud 01320 -90 469,00 R30 Statistikaamet 20 55 Majandamiskulud 01320 -71 317,00 R30 Statistikaamet 30 5 Tööjõu- ja majandamiskulud SE000004 Rahvaloendus 01320 -241 368,00 R30 Statistikaamet 30 50 Tööjõukulud SE000004 Rahvaloendus 01320 -95 184,00 R30 Statistikaamet 30 55 Majandamiskulud SE000004 Rahvaloendus 01320 -146 184,00 R30 Statistikaamet 42 RIB RIB 01320 -67 721,64 R40 RTK 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 01330 -119 849,00 R40 RTK 20 50 Tööjõukulud 01330 -116 048,00 R40 RTK 20 55 Majandamiskulud 01330 -3 801,00 R50 RMIT 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 01330 -203 881,00 R50 RMIT 20 50 Tööjõukulud 01330 -87 704,00 R50 RMIT 20 55 Majandamiskulud 01330 -116 177,00 R50 RMIT 30 15 Investeeringud IN002000 IT investeeringud 01330 -8 624 005,00 R6A Harju Maavalitsus 20 45 Muud toetused ja ülekanded 01110 -408,00 R6A Harju Maavalitsus 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 01110 -1 014,00 R6A Harju Maavalitsus 20 50 Tööjõukulud 01110 -1 014,00 R6A Harju Maavalitsus 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 01600 -9 495,00 R6A Harju Maavalitsus 20 50 Tööjõukulud 01600 -410,00 R6A Harju Maavalitsus 20 55 Majandamiskulud 01600 -9 085,00 R6A Harju Maavalitsus 30 5 Tööjõu- ja majandamiskulud OR090143 Omandi- ja maareformist tulen üles täitm 04210 -9 216,87 R6A Harju Maavalitsus 30 50 Tööjõukulud OR090143 Omandi- ja maareformist tulen üles täitm 04210 -9 216,87 R6A Harju Maavalitsus 42 RIB RIB TP012001 Toetus MKMilt (tranpordikorraldus) 04520 -24 900,00 R6A Harju Maavalitsus 42 RIB RIB TP016001 Toetus SOMilt (hoolekanne) 08107 -3 354,00 R6A Harju Maavalitsus 42 RIB RIB TP016001 Toetus SOMilt (hoolekanne) 10402 -9 994,00 R6B Hiiu Maavalitsus 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 01110 -924,00 R6B Hiiu Maavalitsus 20 50 Tööjõukulud 01110 -743,00 R6B Hiiu Maavalitsus 20 55 Majandamiskulud 01110 -181,00 R6B Hiiu Maavalitsus 30 5 Tööjõu- ja majandamiskulud OR090143 Omandi- ja maareformist tulen üles täitm 04210 -1 750,91 R6B Hiiu Maavalitsus 30 55 Majandamiskulud OR090143 Omandi- ja maareformist tulen üles täitm 04210 -1 750,91 R6B Hiiu Maavalitsus 42 RIB RIB TP012001 Toetus MKMilt (tranpordikorraldus) 04540 -217 613,00 R6C Ida-Viru Maavalitsus 20 45 Muud toetused ja ülekanded 01110 -785,00 R6C Ida-Viru Maavalitsus 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 01110 -14 768,00 R6C Ida-Viru Maavalitsus 20 50 Tööjõukulud 01110 -10 706,00 R6C Ida-Viru Maavalitsus 20 55 Majandamiskulud 01110 -4 062,00 R6C Ida-Viru Maavalitsus 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 01600 -1 104,00 R6C Ida-Viru Maavalitsus 20 50 Tööjõukulud 01600 -858,00 R6C Ida-Viru Maavalitsus 20 55 Majandamiskulud 01600 -246,00 R6C Ida-Viru Maavalitsus 30 5 Tööjõu- ja majandamiskulud OR090143 Omandi- ja maareformist tulen üles täitm 04210 -11 349,67 10 Asutuse Asutuse nimi Eelarve liik Eelarve Eelarve konto koondi nimetus Eelarve Eelarve objekti nimetus Tegevusala / Programmi nimetus Ülekantav summa R6C Ida-Viru Maavalitsus 30 50 Tööjõukulud OR090143 Omandi- ja maareformist tulen üles täitm 04210 -3 369,45 R6C Ida-Viru Maavalitsus 30 55 Majandamiskulud OR090143 Omandi- ja maareformist tulen üles täitm 04210 -7 980,22 R6C Ida-Viru Maavalitsus 42 RIB RIB TP012001 Toetus MKMilt (tranpordikorraldus) 04510 -946,00 R6C Ida-Viru Maavalitsus 42 RIB RIB TP015001 Toetus SIMilt (rahvastikuregister) 01110 -5 690,00 R6C Ida-Viru Maavalitsus 42 RIB RIB TP016001 Toetus SOMilt (hoolekanne) 08107 -4 546,00 R6D Jõgeva Maavalitsus 20 45 Muud toetused ja ülekanded 01110 -252,00 R6D Jõgeva Maavalitsus 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 01110 -5 318,00 R6D Jõgeva Maavalitsus 20 50 Tööjõukulud 01110 -130,00 R6D Jõgeva Maavalitsus 20 55 Majandamiskulud 01110 -5 188,00 R6D Jõgeva Maavalitsus 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 01600 -1 970,00 R6D Jõgeva Maavalitsus 20 55 Majandamiskulud 01600 -1 970,00 R6D Jõgeva Maavalitsus 30 5 Tööjõu- ja majandamiskulud OR090143 Omandi- ja maareformist tulen üles täitm 04210 -2 233,51 R6D Jõgeva Maavalitsus 30 50 Tööjõukulud OR090143 Omandi- ja maareformist tulen üles täitm 04210 -2 233,51 R6D Jõgeva Maavalitsus 42 RIB RIB TP012001 Toetus MKMilt (tranpordikorraldus) 04510 -6 137,00 R6E Järva Maavalitsus 20 45 Muud toetused ja ülekanded 01110 -230,00 R6E Järva Maavalitsus 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 01110 -15 203,00 R6E Järva Maavalitsus 20 50 Tööjõukulud 01110 -14 766,00 R6E Järva Maavalitsus 20 55 Majandamiskulud 01110 -437,00 R6E Järva Maavalitsus 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 01600 -149,00 R6E Järva Maavalitsus 20 55 Majandamiskulud 01600 -149,00 R6E Järva Maavalitsus 30 5 Tööjõu- ja majandamiskulud OR090143 Omandi- ja maareformist tulen üles täitm 04210 -2 803,89 R6E Järva Maavalitsus 30 50 Tööjõukulud OR090143 Omandi- ja maareformist tulen üles täitm 04210 -674,51 R6E Järva Maavalitsus 30 55 Majandamiskulud OR090143 Omandi- ja maareformist tulen üles täitm 04210 -2 129,38 R6F Lääne Maavalitsus 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 01110 -1 446,00 R6F Lääne Maavalitsus 20 50 Tööjõukulud 01110 -79,00 R6F Lääne Maavalitsus 20 55 Majandamiskulud 01110 -1 367,00 R6F Lääne Maavalitsus 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 01600 -2 673,00 R6F Lääne Maavalitsus 20 50 Tööjõukulud 01600 -256,00 R6F Lääne Maavalitsus 20 55 Majandamiskulud 01600 -2 417,00 R6F Lääne Maavalitsus 30 5 Tööjõu- ja majandamiskulud OR090143 Omandi- ja maareformist tulen üles täitm 04210 -2 270,00 R6F Lääne Maavalitsus 30 50 Tööjõukulud OR090143 Omandi- ja maareformist tulen üles täitm 04210 -1 463,00 R6F Lääne Maavalitsus 30 55 Majandamiskulud OR090143 Omandi- ja maareformist tulen üles täitm 04210 -807,00 R6F Lääne Maavalitsus 42 RIB RIB TP012001 Toetus MKMilt (tranpordikorraldus) 04520 -122 338,00 R6F Lääne Maavalitsus 42 RIB RIB TP015001 Toetus SIMilt (rahvastikuregister) 01110 -637,00 R6F Lääne Maavalitsus 42 RIB RIB TP016001 Toetus SOMilt (hoolekanne) 08107 -711,00 R6G Lääne-Viru Maavalitsus 20 45 Muud toetused ja ülekanded 01110 -1 141,00 R6G Lääne-Viru Maavalitsus 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 01110 -15 302,00 R6G Lääne-Viru Maavalitsus 20 50 Tööjõukulud 01110 -12 474,00 R6G Lääne-Viru Maavalitsus 20 55 Majandamiskulud 01110 -2 828,00 R6G Lääne-Viru Maavalitsus 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 01600 -2 523,00 R6G Lääne-Viru Maavalitsus 20 55 Majandamiskulud 01600 -2 523,00 R6G Lääne-Viru Maavalitsus 30 5 Tööjõu- ja majandamiskulud OR090143 Omandi- ja maareformist tulen üles täitm 04210 -10 040,23 R6G Lääne-Viru Maavalitsus 30 50 Tööjõukulud OR090143 Omandi- ja maareformist tulen üles täitm 04210 -3 070,04 R6G Lääne-Viru Maavalitsus 30 55 Majandamiskulud OR090143 Omandi- ja maareformist tulen üles täitm 04210 -6 970,19 R6G Lääne-Viru Maavalitsus 42 RIB RIB TP012001 Toetus MKMilt (tranpordikorraldus) 04510 -16 175,00 R6G Lääne-Viru Maavalitsus 42 RIB RIB TP015001 Toetus SIMilt (rahvastikuregister) 01110 -3 047,00 R6G Lääne-Viru Maavalitsus 42 RIB RIB TP016001 Toetus SOMilt (hoolekanne) 08107 -1 306,00 R6H Põlva Maavalitsus 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 01110 -5 591,00 R6H Põlva Maavalitsus 20 50 Tööjõukulud 01110 -4 075,00 R6H Põlva Maavalitsus 20 55 Majandamiskulud 01110 -1 516,00 R6H Põlva Maavalitsus 30 5 Tööjõu- ja majandamiskulud OR090143 Omandi- ja maareformist tulen üles täitm 04210 -4 283,41 R6H Põlva Maavalitsus 30 55 Majandamiskulud OR090143 Omandi- ja maareformist tulen üles täitm 04210 -4 283,41 R6H Põlva Maavalitsus 42 RIB RIB TP012001 Toetus MKMilt (tranpordikorraldus) 04510 -28 189,00 R6H Põlva Maavalitsus 42 RIB RIB TP015001 Toetus SIMilt (rahvastikuregister) 01110 -850,00 R6H Põlva Maavalitsus 42 RIB RIB TP016001 Toetus SOMilt (hoolekanne) 08107 -474,00 11 Asutuse Asutuse nimi Eelarve liik Eelarve Eelarve konto koondi nimetus Eelarve Eelarve objekti nimetus Tegevusala / Programmi nimetus Ülekantav summa R6H Põlva Maavalitsus 42 RIB RIB TP016001 Toetus SOMilt (hoolekanne) 10402 -637,00 R6I Pärnu Maavalitsus 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 01110 -341,00 R6I Pärnu Maavalitsus 20 50 Tööjõukulud 01110 -104,00 R6I Pärnu Maavalitsus 20 55 Majandamiskulud 01110 -237,00 R6I Pärnu Maavalitsus 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 01600 -2 675,00 R6I Pärnu Maavalitsus 20 50 Tööjõukulud 01600 -726,00 R6I Pärnu Maavalitsus 20 55 Majandamiskulud 01600 -1 949,00 R6I Pärnu Maavalitsus 30 5 Tööjõu- ja majandamiskulud OR090143 Omandi- ja maareformist tulen üles täitm 04210 -228,55 R6I Pärnu Maavalitsus 30 55 Majandamiskulud OR090143 Omandi- ja maareformist tulen üles täitm 04210 -228,55 R6I Pärnu Maavalitsus 42 RIB RIB TP012001 Toetus MKMilt (tranpordikorraldus) 04510 -245,00 R6I Pärnu Maavalitsus 42 RIB RIB TP012001 Toetus MKMilt (tranpordikorraldus) 04520 -52 144,00 R6I Pärnu Maavalitsus 42 RIB RIB TP016001 Toetus SOMilt (hoolekanne) 08107 -1 708,00 R6J Rapla Maavalitsus 20 45 Muud toetused ja ülekanded 01110 -19,00 R6J Rapla Maavalitsus 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 01110 -9 216,00 R6J Rapla Maavalitsus 20 50 Tööjõukulud 01110 -6 274,00 R6J Rapla Maavalitsus 20 55 Majandamiskulud 01110 -2 942,00 R6J Rapla Maavalitsus 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 01600 -16 991,00 R6J Rapla Maavalitsus 20 50 Tööjõukulud 01600 -341,00 R6J Rapla Maavalitsus 20 55 Majandamiskulud 01600 -16 650,00 R6J Rapla Maavalitsus 30 5 Tööjõu- ja majandamiskulud OR090143 Omandi- ja maareformist tulen üles täitm 04210 -2 216,72 R6J Rapla Maavalitsus 30 50 Tööjõukulud OR090143 Omandi- ja maareformist tulen üles täitm 04210 -1 124,49 R6J Rapla Maavalitsus 30 55 Majandamiskulud OR090143 Omandi- ja maareformist tulen üles täitm 04210 -1 092,23 R6J Rapla Maavalitsus 42 RIB RIB TP012001 Toetus MKMilt (tranpordikorraldus) 04510 -24 315,00 R6K Saare Maavalitsus 20 45 Muud toetused ja ülekanded SE000003 Liikmemaksud (Rahvusvahelised org-d) 01110 -1 124,00 R6K Saare Maavalitsus 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 01110 -17 350,00 R6K Saare Maavalitsus 20 50 Tööjõukulud 01110 -6 990,00 R6K Saare Maavalitsus 20 55 Majandamiskulud 01110 -10 360,00 R6K Saare Maavalitsus 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 01600 -2 607,00 R6K Saare Maavalitsus 20 50 Tööjõukulud 01600 -202,00 R6K Saare Maavalitsus 20 55 Majandamiskulud 01600 -2 405,00 R6K Saare Maavalitsus 30 5 Tööjõu- ja majandamiskulud OR090143 Omandi- ja maareformist tulen üles täitm 04210 -2 877,13 R6K Saare Maavalitsus 30 50 Tööjõukulud OR090143 Omandi- ja maareformist tulen üles täitm 04210 -116,00 R6K Saare Maavalitsus 30 55 Majandamiskulud OR090143 Omandi- ja maareformist tulen üles täitm 04210 -2 761,13 R6K Saare Maavalitsus 42 RIB RIB TP012001 Toetus MKMilt (tranpordikorraldus) 04510 -2 004,00 R6K Saare Maavalitsus 42 RIB RIB TP012001 Toetus MKMilt (tranpordikorraldus) 04540 -119 680,00 R6K Saare Maavalitsus 42 RIB RIB TP015001 Toetus SIMilt (rahvastikuregister) 01110 -1 988,00 R6L Tartu Maavalitsus 20 45 Muud toetused ja ülekanded 01110 -2 140,00 R6L Tartu Maavalitsus 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud TK090001 Maakondliku arendustegevuse toetus 01600 -201,00 R6L Tartu Maavalitsus 20 50 Tööjõukulud TK090001 Maakondliku arendustegevuse toetus 01600 -201,00 R6L Tartu Maavalitsus 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 01110 -25 440,00 R6L Tartu Maavalitsus 20 50 Tööjõukulud 01110 -5 487,00 R6L Tartu Maavalitsus 20 55 Majandamiskulud 01110 -19 953,00 R6L Tartu Maavalitsus 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 01600 -322,00 R6L Tartu Maavalitsus 20 50 Tööjõukulud 01600 -38,00 R6L Tartu Maavalitsus 20 55 Majandamiskulud 01600 -284,00 R6L Tartu Maavalitsus 30 5 Tööjõu- ja majandamiskulud OR090143 Omandi- ja maareformist tulen üles täitm 04210 -24 491,70 R6L Tartu Maavalitsus 30 50 Tööjõukulud OR090143 Omandi- ja maareformist tulen üles täitm 04210 -22 808,46 R6L Tartu Maavalitsus 30 55 Majandamiskulud OR090143 Omandi- ja maareformist tulen üles täitm 04210 -1 683,24 R6L Tartu Maavalitsus 42 RIB RIB TP012001 Toetus MKMilt (tranpordikorraldus) 04510 -94 166,00 R6L Tartu Maavalitsus 42 RIB RIB TP012001 Toetus MKMilt (tranpordikorraldus) 04520 -29 115,00 R6L Tartu Maavalitsus 42 RIB RIB TP012001 Toetus MKMilt (tranpordikorraldus) 04530 -2 523,00 R6L Tartu Maavalitsus 42 RIB RIB TP016001 Toetus SOMilt (hoolekanne) 10402 -6 801,00 R6M Valga Maavalitsus 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 01110 -12 081,00 R6M Valga Maavalitsus 20 50 Tööjõukulud 01110 -3 769,00 R6M Valga Maavalitsus 20 55 Majandamiskulud 01110 -8 312,00 12  Asutuse Asutuse nimi Eelarve liik Eelarve Eelarve konto koondi nimetus Eelarve Eelarve objekti nimetus Tegevusala / Programmi nimetus Ülekantav summa R6M Valga Maavalitsus 30 5 Tööjõu- ja majandamiskulud OR090143 Omandi- ja maareformist tulen üles täitm 04210 -1 452,40 R6M Valga Maavalitsus 30 50 Tööjõukulud OR090143 Omandi- ja maareformist tulen üles täitm 04210 -937,87 R6M Valga Maavalitsus 30 55 Majandamiskulud OR090143 Omandi- ja maareformist tulen üles täitm 04210 -514,53 R6M Valga Maavalitsus 42 RIB RIB TP015001 Toetus SIMilt (rahvastikuregister) 01110 -827,00 R6N Viljandi Maavalitsus 20 45 Muud toetused ja ülekanded 01110 -1 542,00 R6N Viljandi Maavalitsus 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 01110 -51 599,00 R6N Viljandi Maavalitsus 20 50 Tööjõukulud 01110 -35 028,00 R6N Viljandi Maavalitsus 20 55 Majandamiskulud 01110 -16 571,00 R6N Viljandi Maavalitsus 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 01600 -10 102,00 R6N Viljandi Maavalitsus 20 55 Majandamiskulud 01600 -10 102,00 R6N Viljandi Maavalitsus 30 5 Tööjõu- ja majandamiskulud OR090143 Omandi- ja maareformist tulen üles täitm 04210 -14 951,28 R6N Viljandi Maavalitsus 30 50 Tööjõukulud OR090143 Omandi- ja maareformist tulen üles täitm 04210 -393,19 R6N Viljandi Maavalitsus 30 55 Majandamiskulud OR090143 Omandi- ja maareformist tulen üles täitm 04210 -14 558,09 R6N Viljandi Maavalitsus 42 RIB RIB TP012001 Toetus MKMilt (tranpordikorraldus) 04510 -6 708,00 R6N Viljandi Maavalitsus 42 RIB RIB TP015001 Toetus SIMilt (rahvastikuregister) 01110 -895,00 R6O Võru Maavalitsus 20 41 Sotsiaaltoetused TK090001 Maakondliku arendustegevuse toetus 01600 -963,00 R6O Võru Maavalitsus 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud TK090001 Maakondliku arendustegevuse toetus 01600 -15,00 R6O Võru Maavalitsus 20 55 Majandamiskulud TK090001 Maakondliku arendustegevuse toetus 01600 -15,00 R6O Võru Maavalitsus 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 01110 -6 605,00 R6O Võru Maavalitsus 20 50 Tööjõukulud 01110 -4 449,00 R6O Võru Maavalitsus 20 55 Majandamiskulud 01110 -2 156,00 R6O Võru Maavalitsus 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 01600 -790,00 R6O Võru Maavalitsus 20 50 Tööjõukulud 01600 -9,00 R6O Võru Maavalitsus 20 55 Majandamiskulud 01600 -781,00 R6O Võru Maavalitsus 30 5 Tööjõu- ja majandamiskulud OR090143 Omandi- ja maareformist tulen üles täitm 04210 -3 960,00 R6O Võru Maavalitsus 30 50 Tööjõukulud OR090143 Omandi- ja maareformist tulen üles täitm 04210 -2 509,55 R6O Võru Maavalitsus 30 55 Majandamiskulud OR090143 Omandi- ja maareformist tulen üles täitm 04210 -1 450,45 Siseministeeriumi valitsemisala -5 990 399,47 S70 Politsei- ja Piirivalveamet 30 15 Investeeringud IN002000 IT investeeringud 03100 -4 416,00 S70 Politsei- ja Piirivalveamet 30 15 Investeeringud IN003000 Transpordivahendid 03100 -424 698,00 S70 Politsei- ja Piirivalveamet 30 15 Investeeringud IN004000 Masinad ja seadmed 03100 -18 400,00 S70 Politsei- ja Piirivalveamet 30 15 Investeeringud IN005000 Muud investeeringud 03100 -55 550,00 S70 Politsei- ja Piirivalveamet 30 15 Investeeringud IN100108 Eesti-Vene piiriehitus 03100 -600 000,00 S70 Politsei- ja Piirivalveamet 30 15 Investeeringud VR100085 Piiririba väljaehitamine 03100 -1 200 000,00 S70 Politsei- ja Piirivalveamet 30 5 Tööjõu- ja majandamiskulud VR100121 Euroopa rände tegevuskava 03100 -400 000,00 S70 Politsei- ja Piirivalveamet 30 50 Tööjõukulud VR100121 Euroopa rände tegevuskava 03100 -100 000,00 S70 Politsei- ja Piirivalveamet 30 55 Majandamiskulud VR100121 Euroopa rände tegevuskava 03100 -300 000,00 S30 Päästeamet 20 45 Muud toetused ja ülekanded TK100003 Turvalisemate kogukondade loomine 03200 -1 309,10 S30 Päästeamet 20 45 Muud toetused ja ülekanded 03200 -4 741,26 S30 Päästeamet 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud SE000033 Vahendid EL Nõukogu eesistumiseks 03200 -8 000,00 S30 Päästeamet 20 55 Majandamiskulud SE000033 Vahendid EL Nõukogu eesistumiseks 03200 -8 000,00 S30 Päästeamet 30 15 Investeeringud IN003000 Transpordivahendid 03200 -17 372,35 S30 Päästeamet 30 15 Investeeringud IN100200 Mater. vara soetam/renoveer (masinad ja 03200 -18 806,06 ES10 Siseministeerium 20 45 Muud toetused ja ülekanded SE000003 Liikmemaksud (rahv organisatsioonid) 03600 -1 374,93 ES10 Siseministeerium 20 45 Muud toetused ja ülekanded TK100003 Turvalisemate kogukondade loomine 03600 -6 746,00 ES10 Siseministeerium 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud SE000033 Vahendid EL Nõukogu eesistumiseks 03600 -70 792,02 S10 Siseministeerium 20 50 Tööjõukulud SE000033 Vahendid EL Nõukogu eesistumiseks 03600 -19 181,63 S10 Siseministeerium 20 55 Majandamiskulud SE000033 Vahendid EL Nõukogu eesistumiseks 03600 -51 610,39 ES40 Siseministeeriumi infotehnoloogia ja arenduskeskus 30 15 Investeeringud IN002000 IT investeeringud 03600 -408 000,00 ES10 Siseministeerium 30 15 Investeeringud VR100247 IT-Agentuuri hoone rajamiseks 03600 -400 153,26 ES10 Siseministeerium 30 45 Muud toetused ja ülekanded IN000099 Täiendavad investeeringutoetused 01600 -5 669,68 ES10 Siseministeerium 30 5 Tööjõu- ja majandamiskulud VR100121 Euroopa rände tegevuskava 03600 -141 240,00 S10 Siseministeerium 30 55 Majandamiskulud VR100121 Euroopa rände tegevuskava 03600 -141 240,00 S10 Siseministeerium 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud SE000028 Vahendid Riigi Kinnisvara AS-le 03600 -121 396,75 S10 Siseministeerium 20 55 Majandamiskulud SE000028 Vahendid Riigi Kinnisvara AS-le 03600 -121 396,75 13  Asutuse Asutuse nimi Eelarve liik Eelarve Eelarve konto koondi nimetus Eelarve Eelarve objekti nimetus Tegevusala / Programmi nimetus Ülekantav summa S40 Siseministeeriumi infotehnoologia- ja arenduskeskus 30 15 Investeeringud IN002000 IT investeeringud 03600 -834 513,60 S40 Siseministeeriumi infotehnoologia- ja arenduskeskus 30 15 Investeeringud IN002002 ITD infosüsteemi arendused 03600 -76 069,16 S40 Siseministeeriumi infotehnoologia- ja arenduskeskus 30 15 Investeeringud IN002003 Valijate nimekirja kaardirakenduse loomi 01600 -210 037,05 S40 Siseministeeriumi infotehnoologia- ja arenduskeskus 30 15 Investeeringud IN002004 Rahvastikuregistri arendused 01600 -5 424,80 S40 Siseministeeriumi infotehnoologia- ja arenduskeskus 30 15 Investeeringud IN100108 Eesti-Vene piiriehitus 03600 -351 356,61 S40 Siseministeeriumi infotehnoologia- ja arenduskeskus 30 15 Investeeringud IN100701 IKT (Ester arendamine) 03600 -1 295,48 S40 Siseministeeriumi infotehnoologia- ja arenduskeskus 30 15 Investeeringud VR100232 Liitlasvägede kaitse tagamiseks 03600 -4 212,40 S50 Sisekaitseakadeemia 42 RIB RIB TP008001 Toetus Justiitsministeeriumilt 09 -581,68 S50 Sisekaitseakadeemia 42 RIB RIB 09400 -18 243,28 70000591 Kaitsepolitseiamet 20 60 Muud tegevuskulud -580 000,00 Sotsiaalministeeriumi valitsemisala -5 117 398,63 T20 Ravimiamet 20 45 Muud toetused ja ülekanded SE000003 Liikmemaksud 07600 -493,74 T30 Sotsiaalkindlustusamet 20 50 Tööjõukulud SE110005 Sotsiaalteenuste osutamine 10402 -250 957,00 T30 Sotsiaalkindlustusamet 20 55 Majandamiskulud SE110005 Sotsiaalteenuste osutamine 10402 -73 081,00 T30 Sotsiaalkindlustusamet 20 55 Majandamiskulud SE110005 Sotsiaalteenuste osutamine 10121 -54 126,00 T30 Sotsiaalkindlustusamet 20 55 Majandamiskulud SE110005 Sotsiaalteenuste osutamine 10121 -62 207,41 T10 Sotsiaalministeerium 20 55 Majandamiskulud SE110005 Sotsiaalteenuste osutamine 10702 -47 441,00 T10 Sotsiaalministeerium 20 71 Sotsiaalse kaitse kulud TP014001 Sotsiaalse kaitse kulud maavalitsustele 10400 -162 137,00 T10 Sotsiaalministeerium 30 50 Tööjõukulud VR110121 Euroopa rände tegevuskava 10900 -14 147,00 T80 Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus 20 55 Majandamiskulud 07600 -436 154,00 T10 Sotsiaalministeerium 20 45 Muud toetused ja ülekanded 07600 -202 216,00 T10 Sotsiaalministeerium 20 55 Majandamiskulud SE110003 Tervishoiuteenuste osutamine 07320 -327 521,00 T70 Terviseamet 20 55 Majandamiskulud SE110003 Tervishoiuteenuste osutamine 07110 -29 729,12 T70 Terviseamet 20 50 Tööjõukulud SE110003 Tervishoiuteenuste osutamine 07600 -28 407,80 T70 Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus 20 55 Majandamiskulud 10 900 -400 000,00 T10 Sotsiaalministeerium 30 15 Investeeringud IN002000 IT investeeringud 10900 -816 609,00 T70 Terviseamet 30 15 Investeeringud IN004000 Masinad ja seadmed 07400 -1 168 778,18 T70 Terviseamet 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud SE110002 Kiirabiteenuse osutamine 07210 -972 613,04 T70 Terviseamet 20 55 Majandamiskulud SE110002 Kiirabiteenuse osutamine 07210 -972 613,04 T90 Tervise Arengu Instituut 30 15 Investeeringud IN002000 IT investeeringud 07500 -38 656,00 ETA0 Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik 20 55 Majandamiskulud 10900 -5 084,00 T40 Tööinspektsioon 20 50 Tööjõukulud 04120 -27 040,34 Välisministeerium -2 169 719,00 V10 Välisministeerium 20 45 Muud toetused ja ülekanded SE000003 Liikmemaksud 01130 -6 537,00 V10 Välisministeerium 20 45 Muud toetused ja ülekanded SE130002 Arengu- ja humanitaarabi 01130 -22 313,00 V10 Välisministeerium 20 45 Muud toetused ja ülekanded SE130002 Arengu- ja humanitaarabi 01210 -97 118,00 V10 Välisministeerium 20 45 Muud toetused ja ülekanded SE130002 Arengu- ja humanitaarabi 01220 -10 954,00 V10 Välisministeerium 30 15 Muud toetused ja ülekanded 01130 -16 290,00 V10 Välisministeerium 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud SE000033 Vahendid EL Nõukogu eesistumiseks 01130 -75 664,00 V10 Välisministeerium 20 50 Tööjõukulud SE000033 Vahendid EL Nõukogu eesistumiseks 01130 -65 146,00 V10 Välisministeerium 20 55 Majandamiskulud SE000033 Vahendid EL Nõukogu eesistumiseks 01130 -10 518,00 V10 Välisministeerium 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 01130 -540 782,00 V10 Välisministeerium 20 50 Tööjõukulud 01130 -36 330,00 V10 Välisministeerium 20 55 Majandamiskulud 01130 -504 452,00 V10 Välisministeerium 30 15 Investeeringud IN001000 Inventar 01130 -3 446,00 V10 Välisministeerium 30 15 Investeeringud IN002000 IT investeeringud 01130 -22 627,00 V10 Välisministeerium 30 15 Investeeringud IN003000 Transpordivahendid 01130 -39 719,00 V10 Välisministeerium 30 15 Investeeringud IN130120 VM ja VE ruumide ehitusinvesteeringud 01130 -399 871,00 V10 Välisministeerium 30 15 Investeeringud IN130612 EL Esinduse hoone Brüsselis 01130 -498 560,00 V10 Välisministeerium 30 15 Investeeringud VR130312 Moskva saatkonnahoone renoveerimine 01130 -315 867,00 V10 Välisministeerium 30 5 Tööjõu- ja majandamiskulud VR130312 Moskva saatkonnahoone renoveerimine 01130 -79 936,00 V10 Välisministeerium 30 55 Majandamiskulud VR130312 Moskva saatkonnahoone renoveerimine 01130 -79 936,00 V10 Välisministeerium 42 RIB RIB SE000033 Vahendid EL Nõukogu eesistumiseks 01130 -40 035,00 14 Valitsemisalade limiteeritud vahendite ülekandmise taotluste selgitused. Rahandusministri käskkirja nr lisa 2 2016. a tunnused 2017. a tunnused Eelarve Eelarve Eelarve Eelarve Ülekantav Asutuse nimi konto- Asutuse nimi konto- Programmi nimetus Valitsemisalade poolt esitatud selgitused liik liik summa grupp grupp Riik kulud kokku -201 753 559,61 sh Vabariigi Valitsuse reserv -28 237 874,69 sh kaasfinantseerimine -49 803 282,52 Riigikogu Kantselei -964 421,00 2016.aastal alustati Riigikogu hoones asuva kõrgetasemelisteks vastuvõttudeks kasutatava Kalevipoja saali uuendamist. Saali sisustus peab olema ajastule vastav ning seetõttu on inventari soetusega seotud pooleli. Projekt lõpetatakse Riigikogu Kantselei 30 15 Riigikogu Kantselei 30 15 -3 103,00 2017.aasta I poolaastal, enne EL eesistumise algust. 2016.aastal alustati turvasüsteemide uuendamise ja täiendamise projekteerimisega. Projektifaasi kavandatust pikem Riigikogu Kantselei 30 15 Riigikogu Kantselei 30 15 -106 267,00 kestus võimaldab alustada vastava hankeprotsessiga 2017.aastal. Jätkuvad tööd Päästeameti ettekirjutuste (lõpptähtaeg 2018.a alguses) täitmiseks, mis on seotud Toompea lossi Riigikogu Kantselei 30 15 Riigikogu Kantselei 30 15 -33 200,00 tuletõkketsoonide rajamisega. 2015.aastal alustati Toompea lossi turvalisemaks muutmiseega ning Kuberneri aia renoveerimisega. Lossi pääsla turvalisemaks muutmise projekt on töös. Kuberneri aia põhiprojekt valmis 2016.aastal, kuid selle kinnitamine on veninud. Peale põhiprojekti kinnitamist alustatakse eritööde projektide (sh elekter) koostamist. Jääk kasutatakse samadel Riigikogu Kantselei 30 15 Riigikogu Kantselei 30 15 -45 323,00 eesmärkidel. Riigikogu Kantselei 20 45 Riigikogu Kantselei 20 45 -899,00 OSCE PA liikmemaksu tasutakse ettemakse põhimõttel. Kulu tekib 2107.aastal. Riigikogu Kantselei 20 5 Riigikogu Kantselei 20 5 -273 972,00 Riigikogu liikmete vahetumine tõi kaasa muudatused Kantselei personalis ning lükkas edasi 2016.aastal kavandatud puhkused. Vahendeid kasutatakse 2017.aastal samal eesmärgil ning eesistumisega seotud lisanduvate tööülesannete eest Riigikogu Kantselei 20 50 Riigikogu Kantselei 20 50 -63 155,00 tasude maksmiseks. Jätkatakse Toompea lossi ruumide remondiga, mis 2016.aastal lükkusid edasi seoses täiendavate turvanõuete esitamisega. Samuti jätkub pooleliolev IKT riistvara soetus. Jääki kasutatakse samal eesmärgil ning vähesel määral EL eesistumisega Riigikogu Kantselei 20 55 Riigikogu Kantselei 20 55 -210 817,00 seotud kulude katteks. Arenguseire keskus (ASK) loodi vastavalt seadusele 2016.aasta suvel. Eelarvesse kavandati IKT investeeringud, kuid keskuse käivitamises tekkis objektiivsetel põhjustel viivitus, mistõttu jäid kavandatud investeeringud olulises osas tegemata. Jääki kasutatakse samal eesmärgil ehk keskuse tegevusega seotud IKT investeeringuteks (nii riistvara kui tarkvara). Riigikogu Kantselei 30 15 Riigikogu Kantselei 30 15 -40 572,00 Arenguseire keskuse käivitamise ettevalmistused algasid augustis 2016.aastal ning käivitamine planeeriti oktoobrisse, kuid objektiivsetel põhjustel lükkus see edasi. 2016.aasta jääk kasutatakse keskuse käivitamise ettevalmistamisega Riigikogu Kantselei 20 5 Riigikogu Kantselei 20 5 -4 499,00 seotud tööde lõpetamiseks. Riigikogu Kantselei 20 50 Riigikogu Kantselei 20 50 -1 549,00 Riigikogu Kantselei 20 55 Riigikogu Kantselei 20 55 -2 950,00 EL Nõukogu Eesti eesistumisega seotud rahalised vahendid avanesid kasutamiseks tehnilisel põhjusel alles 20.12.2016. Riigikogu Kantselei 20 5 Riigikogu Kantselei 20 5 -18 307,00 Jääki kasutatakse täies mahus eesistumisega seotud kulude katteks. Riigikogu Kantselei 20 50 Riigikogu Kantselei 20 50 -9 215,00 Riigikogu Kantselei 20 55 Riigikogu Kantselei 20 55 -9 092,00 2016.aasta investeeringusse planeeriti vahendeid elektroonilise hääletamise süsteemi kaasajastamiseks ja valimiste infosüsteemi arendusteks. Rahaliste vahendite kasutamine lükkus edasi kahel põhjusel: - infosüsteemi veebilahenduste arenduseks kavandati vahendid algselt majandamiskuludesse, kuid tööde käigus selgus, et tegemist on IKT tarkvara investeeringuga. Selleks taotleti 2016.aasta riigieelarve seaduse muudatust (jõustus 2016.aasta novembris), mistõttu alustati vastavate tegevustega plaanitust hiljem ehk 2016. aasta lõpus; - struktuursete ümberkorralduste tõttu lükkusid edasi valimiste infosüsteemi ja elektroonilise hääletamise infosüsteemi hanked, mis algselt olid planeeritud läbi viia 2016.aasta I poolaastal. Arendused on seotud 15.10.2017 toimuva KOV volikogu valimistega. Vabariigi Valimiskomisjon 30 15 Riigikogu Kantselei 30 15 -421 684,00 Mõlema investeeringu teostamiseks on raamlepingud sõlmitud ning jääki kasutatakse samal eesmärgil. Riigikogu valimise seaduse muudatuse käigus muutus valimiste korraldamise õiguslik alus, mille käigus loodi Riigikogu Kantselei struktuuri Riigi valimisteenistus. Teenistuse loomisega seoses lükkusid edasi 2017. aasta KOV volikogu valimiste ettevalmistavad tegevused. Vastavalt põhiseaduse muudatusele on 2017. aastal esmakordselt õigus valimistel osaleda 16-17- aastastel valimisõigusega isikutel. 2016.aasta rahaliste vahendite kasutamata jääki kasutatakse 2017.aastal samadeks tegevusteks, sh hääletamisõigusest teavitamise kampaaniaks, teavitusmaterjalide Vabariigi Valimiskomisjon 20 5 Riigikogu Kantselei 20 5 -7 050,00 tootmise ja levitamiskulude katteks. Vabariigi Valimiskomisjon 20 50 Riigikogu Kantselei 21 50 -3 195,00 1  2016. a tunnused 2017. a tunnused Eelarve Eelarve Eelarve Eelarve Ülekantav Asutuse nimi konto- Asutuse nimi konto- Programmi nimetus Valitsemisalade poolt esitatud selgitused liik liik summa grupp grupp Vabariigi Valimiskomisjon 20 55 Riigikogu Kantselei 22 55 -3 855,00 Erakondade Rahastamise Järelevalve Erakondade Rahastamise Järelevalve Ülejääk on tingitud veebiarendajast sõltuva ajagraafiku muutumisest. Veebiarendus on pooleli ja realiseerub 2017. aastal. Komisjon 30 15 Komisjon 30 15 -6 463,00 Erakondade Rahastamise Järelevalve Erakondade Rahastamise Järelevalve Ülejääk on tingitud planeeritust vähemast vajadusest õigusabikulude järele kuna mitu keerukat menetlust on pooleli, Komisjon 20 5 Komisjon 20 5 -3 082,00 mis võivad 2017.aastal viia kohtumenetlusteni. Jääki kasutatakse samal eesmärgil. Erakondade Rahastamise Järelevalve Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon 20 55 Komisjon 20 55 -3 082,00 Vabariigi Presidendi Kantselei -15 308,64 Presidendi vahetusega planeeritud lossis uue presidendi soove arvestav mööbli ja inventari osaline vahetus, mis jäi Vabariigi Presidendi Kantselei 30 15 Vabariigi Presidendi Kantselei 30 15 -4 000,10 teostamata aja puudusel. Füüsiliselt aegunud serverite uuendamine planeeritud kahes etapis. Esimese etapi riistvara ja failiserver välja vahetatud. Hetkel ees ootamas meiliserveri riistvara üleviimine virtuaal platvormile. Selleks on vaja korraliku ja võimsat riistvara. Üks server soetati 2016. aastal ja teine ootab soetamist. 2016. aastal seda teha ei saadud kuna selgus, et planeeritud Windows 2016 server ja grupitöö vahend Exchange 2016 ei tööta omavahel korralikult. Sellest tulenevalt peab ära ootama Microsofti tarkvara paranduse enne kui üleminek teostatakse. Paranduse tähtaega Microsoft teatanud ei ole, kuid arvatavasti lükkub see 2017. aastasse. Seega pole otstarbekas osta enne riistvara, mis IT maailmas vananeb kiiresti. Vabariigi Presidendi Kantselei 30 15 Vabariigi Presidendi Kantselei 30 15 -5 532,00 Vabariigi Presidendi Kantselei 20 5 Vabariigi Presidendi Kantselei 20 5 -5 776,54 Presidendi vahetusega seotud käsundusleping endise direktoriga kantselei tegevuste sujuva ülemineku tagamiseks. Leping Vabariigi Presidendi Kantselei 20 50 Vabariigi Presidendi Kantselei 20 50 -5 776,54 lõpeb 1. märts. Riigikontroll -295 012,00 Riigikontroll 20 5 Riigikontroll 20 5 -91 550,00 Riigikontroll 20 50 Riigikontroll 20 50 -28 799,00 Seoses tegevuste edasilükkumisega, suunatakse ühekordsed eksperditasud 2017. aastasse. Seoses Riigikontrolli kolimisega ei jõutud kõiki tegevusi 2016. aastal teha (nt: Amortiseerunud arvutite asendamine, uue office kasutuselevõtt ja soetus, periodiseeritavate topeltkannete katmine jne) ning vahendid suunatakse samaks Riigikontroll 20 55 Riigikontroll 20 55 -62 751,00 otstarbeks 2017. aastasse. Riigikontroll 30 15 Riigikontroll 30 15 -193 462,00 DHS, Siseveeb I etapi ning Siseveeb II etapi vahendid kantakse üle 2017. aastaks samaks otstarbeks. Riigikontroll 30 15 Riigikontroll 30 15 -10 000,00 Uue maja inventari soetamine (vaipkate saali) lükkus 2017. aastasse. Riigikohus -78 029,31 Euroopa Konstitutsioonikohtute Konverentsi liikmemaks varieerub ja selgub üldkoosoleku korralduskulude jaotamisel osalenud kohtute vahel. Eeldame, et 2017. aastal võib liikmemaks kujuneda suuremaks. Riigikohus 20 45 Riigikohus 20 45 -394,00 Riigikohus 20 5 Riigikohus 20 5 -73 627,31 Tööjõukulud jäid 2016. aastal kasutamata seoses kohtupraktika analüütiku ning IKT nõuniku ametikohtade täitmise edasilükkumisega. Mõlemad ametikohad on plaanis täita 2017. aasta veebruarikuu jooksul, hetkel konkursid käivad. Edasi lükkus 2017. aastasse Kohtute seaduse kommentaaride valmimine ning sellega seoses autorilepingute tasude väljamaksmine, mis oli planeeritud 2016. aastasse. Riigikohus 20 50 Riigikohus 20 50 -65 978,00 Majandamiskulude 2016. aasta vahenditest jäi kasutamata 7649 eurot seoses Balti Ülemkohtute kokkusaamise Riigikohus 20 55 Riigikohus 20 55 -7 649,31 edasilükkumisega, kohtumine toimub 2017 kevadel. Riigikohus 30 15 Riigikohus 30 15 -3 356,00 Summa ülekandmine on vajalik digitoimiku projektis osalemise tagamiseks. Vahendid jäid kasutamata kuna hanke korraldamisel saadi madalam pakkumine. Summa ülekandmine on vajalik Riigikohus 30 15 Riigikohus 30 15 -652,00 digitoimiku projektis osalemise tagamiseks. Õiguskantsler -24 648,17 Õiguskantsler 20 5 Õiguskantsler 20 5 -24 648,17 Ekspertide tähtajaks täitmata lepingutasud ja töötajate pikaajalisest töövõimetusest tingitud jääk kasutatakse Õiguskantsler 20 50 Õiguskantsler 20 50 -10 112,71 töötasukuludeks 2017. aastal Inventari soetuseks planeeritud vahendid jäid kasutamata tarnetähtaegadest tulenevalt, kasutatakse 2017. aastal samaks Õiguskantsler 20 55 Õiguskantsler 20 55 -14 535,46 otstarbeks Vabariigi Valitsus -34 589 874,69 Vabariigi Valitsus 30 6 Vabariigi Valitsus 30 6 -28 237 874,69 2  2016. a tunnused 2017. a tunnused Eelarve Eelarve Eelarve Eelarve Ülekantav Asutuse nimi konto- Asutuse nimi konto- Programmi nimetus Valitsemisalade poolt esitatud selgitused liik liik summa grupp grupp Reserv eraldati 2015. a käskkirjaga nr 420 Rahandusministeeriumile. Käskkirja tingimuseks on, et väljamakse teeb pärast Euroopa Komisjonilt laekumata jääva osa suuruse selgumist Maaeluministeeriumi esitatud taotluse alusel vastava eelarveaasta Vabariigi Valitsuse reservist. Vahendid on kasutamata, kuna kaasrahastamise otsuse 2015. aastal kasutatud kulude osas teeb Euroopa Komisjon peale auditi lõpparuande avaldamist 2017.aastal. Väljamakse tehakse peale Euroopa Komisjoni kaasrahastamise otsust. Vabariigi Valitsus 30 6 Rahandusministeerium 30 45 -6 352 000,00 Riigikantselei -1 722 764,72 2016. a jäid väljamaksmata eraldised (Eesti Biograafiline e-leksikon, juubelitrükiste väljaandmine, dokumentaalfilmid, Riigikantselei 20 45 Riigikantselei 20 45 -142 199,02 teleprojektid, kujutava ja rakenduskunsti projektid, 100 tamme esinduspark Tamsalus), 2017.a eelarves pole vahendeid 2016. a eraldiste maksmiseks ette nähtud ning seetõttu tuleb üle kanda. Riigikantselei 20 45 Riigikantselei 20 45 -227 430,29 EV100 eelarve on projektipõhine. 2017. aasta riigieelarve seaduse § 14 kohaselt on kontodel 45 objektikoodiga TK010001 2016. aasta riigieelarve seaduse § 15 lg 2 kohaselt kantakse eelarve kontodel 5 objekti koodiga SE000033 EL eesistumine Riigikantseleile ettenähtud vahendite kasutamata jäägid 2017. aastasse üle kogumahus. Vahendite üleviimisega tagatakse projekti eelarve paindlikkus, st tagatakse ka Eesti valmisolek professionaalselt ja paindlikult reageerida Riigikantselei 20 5 Riigikantselei 20 5 -317 153,63 kõikidele vajadustele, mis meie eesistumise eel ja ajal võivad esile kerkida. Riigikantselei 20 50 Riigikantselei 20 50 -164 018,02 Riigikantselei 20 55 Riigikantselei 20 55 -153 135,61 Tegevuskuludest lükkusid 2017. aastasse peamiselt kommunikatsiooni ja turunduskulud ning veebi turvatestimine, millega oli arvestatud 2016 eelarves, 2017 pole vahendeid 2016. a tegevusteks ette nähtud eelarves ning seetõttu tuleb üle kanda. 2017. aasta riigieelarve seaduse § 14 kohaselt on kontodel 5 objektikoodiga TK010001 EV 100 tegevuskulud ettenähtud vahendite 2016. aasta kasutamata jäägid ülekantavad kogumahus. Tagatakse projekti eelarve paindlikkus. Riigikantselei 20 5 Riigikantselei 20 5 -25 547,64 Riigikantselei 20 50 Riigikantselei 20 50 -2 512,86 Riigikantselei 20 55 Riigikantselei 20 55 -23 034,78 2016. aasta riigieelarve seaduse § 15 lg 2 kohaselt kantakse eelarve kontodel 5 objekti koodiga SE000033 EL eesistumine Riigikantseleile ettenähtud vahendite kasutamata jäägid 2017. aastasse üle kogumahus. Vahendite üleviimisega tagatakse projekti eelarve paindlikkus, st tagatakse ka Eesti valmisolek professionaalselt ja paindlikult reageerida Riigikantselei 20 5 Riigikantselei 20 5 -495 812,85 kõikidele vajadustele, mis meie eesistumise eel ja ajal võivad esile kerkida. Riigikantselei 20 50 Riigikantselei 20 50 -410 263,85 Riigikantselei 20 55 Riigikantselei 20 55 -85 549,00 Riigikantselei 20 5 Riigikantselei 20 5 -171 503,97 Tööjõukulud jäid kasutamata peamiselt seoses haiguspäevade, ametikohtade täitmise lükkumisega 2017. aastasse. Riigikantselei 20 50 Riigikantselei 20 50 -123 347,88 Tööjõukulude jääki kasutatakse 2017. aasta ettenägematuteks tööjõukuludeks. Majandamiskulude jääki kasutatakse 2017. aastal jätkuvate tegevuste finantseerimiseks. Majandamiskulud jäid kasutamata, kuna ettemaksete vältimiseks ei makstud jaanuari maksetähtajaga arveid. 2016.a kulusid pole ettenähtud Riigikantselei 20 55 Riigikantselei 20 55 -48 156,09 2017. a eelarves. 2016. a jäid kasutamata eraldised (kihelkonnapiiride tähistamise jätkuprojekt) 2017 pole vahendeid 2016 a eraldisteks ette nähtud eelarves ning seetõttu tuleb üle kanda.2017. aasta riigieelarve seaduse § 14 kohaselt on objektikoodiga TK010001 EV 100 tegevuskulud ettenähtud vahendite 2016. aasta kasutamata jäägid ülekantavad kogumahus. Tagatakse projekti Riigikantselei 20 71 Riigikantselei 20 71 -15 078,39 toetuse lepingute rahastamine. 2016. a jäid kasutamata Eesti alalisse esindusse EL-i juures nõuniku lähetamise ning riiklike ekspertide lähetamise toetamise kulud. Jääki kasutatakse 2016. a kulude katteks, mida pole ettenähtud 2017. a eelarves, ning seetõttu tuleb jääk Riigikantselei 20 71 Riigikantselei 20 71 -5 460,48 üle kanda. 2016. a investeeringud jäid kasutamata, kuna arendustöid ei jõutud valmis ning need jätkuvad 2017. aastal , mistõttu on vajalik jääk üle kanda. 2017. a jätkatakse e-kompetentsikeskuse arendamist (omafinantseering), ning EV100 veebiarendusi. Riigikantselei 30 15 Riigikantselei 30 15 -17 679,62 2017. a jätkuvad investeeringud eesistumise läbiviimise ettevalmistamiseks. 2016. a jäid mh tegemata ettevalmistusveebi Riigikantselei 30 15 Riigikantselei 30 15 -250 898,83 lisatööd ning nendega ei ole arvestatud 2017. a eelarves, mistõttu tuleb jääk üle kanda. 2016. a ei jõutud kulusid teha, kuna ehitusloa saamine võttis oodatust kauem aega. Jääki kasutatakse 2016. a kulude katteks, mida pole ettenähtud 2017 a eelarves, ning seetõttu tuleb jääk üle kanda. 2017. a jätkub Stenbocki maja füüsilise Riigikantselei 30 15 Riigikantselei 30 15 -54 000,00 kaitse meetmete elluviimine. Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisala -11 720 321,62 Alates 01.01.17 on Rahvusarhiivi kasutada olnud kinnistud üle antud RKASele ning rendikohustus on suurenenud, Haridus- ja Teadusministeerium 20 K Haridus- ja Teadusministeerium 20 K Arhiivinduse programm -33 776,55 ülekantavat jääki kasutatakse 2017. aasta üürikohustuste täitmiseks 3  2016. a tunnused 2017. a tunnused Eelarve Eelarve Eelarve Eelarve Ülekantav Asutuse nimi konto- Asutuse nimi konto- Programmi nimetus Valitsemisalade poolt esitatud selgitused liik liik summa grupp grupp Arhivaalide ümberkolimine valminud Noora hoonesse Tartus (ümber paigutatakse ca 3 500 000 säilikut) on osutunud esialgu planeeritust aeganõudvamaks ja keerukamaks. Ca 40% Tallinnas asuvatest sälikutest paigutatakse Noorusesse 2017. aasta I kv jooksul. Ülekantavate vahendite arvelt teostatakse vajalikud kolimistööd ja erimaterjalide (arhiivikarbid ja - Haridus- ja Teadusministeerium 20 K Haridus- ja Teadusministeerium 20 K Arhiivinduse programm -126 859,40 mapid) soetused HTM siire Rahvusarhiivile ülevaate publikatsiooni koostamiseks, ülevaade valmib 2017. aastal ning seotud kulud on veel Haridus- ja Teadusministeerium 42 RIB Haridus- ja Teadusministeerium 42 RIB Arhiivinduse programm -3 145,88 teostamata. Ülekandmine on 3% jäägist. KUM toetus filmiarhiivile väliskoolituslektori (oma ala professionaal) kulude katmiseks. Lektor haigestus ja ei saanud Haridus- ja Teadusministeerium 42 RIB Haridus- ja Teadusministeerium 42 RIB Arhiivinduse programm -10 000,00 koolitust läbi viia 2016. aastal. Üldharidusprogrammi üldise eesmärgina toetatakse tegevusi lähtuvalt riiklikes õppekavades kirjeldatud ainekavadest, mis aitavad kaasa õpilase terviklikku arengut toetava õppe korraldamisele ja tagasisidestamisele. Toimub riigikoolide, IB õpeja Euroopa Kooli täisvõimsusega õpe/laeinemeine, korraldatakse punktkirja ning liikumisprogrammi tegevusi suurenenud mahus, mis on seotud õpilaste arvu kasvuga. Vahendid jäid kasutamata põhiosas Maarjamaa Haridskolleegiumil, kuna kool ei rahendunud veel täies mahus, Tartu Emajõekooli punktkirjast, IB õppe ei laeinenud veel aasta lõpus vaid laienemine toimub 2017.a. Üldharidusprogramm Haridus- ja Teadusministeerium 20 K Haridus- ja Teadusministeerium 20 K (õppekava ja õppekorraldus) -780 269,18 Üldharidusprogramm Riigikoolide täiendava inventari soetamine (sh MHK (Maarjamaa Hariduskolleegium )täisvõimsusega kooli käivitamine) Haridus- ja Teadusministeerium 30 I Haridus- ja Teadusministeerium 30 I (õppekava ja õppekorraldus) -349,52 Üldharidusprogramm Riigikoolide investeeringud on vajalikud 2017.a. arvutivõrgu korrastamiseks. Riigihanke esimesel korral luhtus ning Haridus- ja Teadusministeerium 30 I Haridus- ja Teadusministeerium 30 I (õppekava ja õppekorraldus) -1 405,00 korraldatakse uus hange. Üldharidusprogramm Riigikoolide investeeringud on vajalikud 2017.a. koolitee korrastamiseks. Riigihanke esimesel korral luhtus ning Haridus- ja Teadusministeerium 30 I Haridus- ja Teadusministeerium 30 I (õppekava ja õppekorraldus) -1 684,13 korraldatakse uus hange. Üldharidusprogramm Erakoolide 2016.a. viimase kvartali tegevuskulude katmine Haridus- ja Teadusministeerium 30 K Haridus- ja Teadusministeerium 30 K (õppekava ja õppekorraldus) -1 226 967,25 EL rändekava täitmine. Võõraviha ennetuse kampaania "No hate speech" käivitamiseks. Kuna VV reserv eraldati Üldharidusprogramm detsembris, siis ei olenud võimalik vahendeid kasutada. Eesti keele õpe on kestev tegevus ning 2016/2017 kooliasta alles Haridus- ja Teadusministeerium 30 K Haridus- ja Teadusministeerium 30 K (õppekava ja õppekorraldus) -152 804,00 käib. Üldharidusprogramm Viljandi Gümnaasjumi pooleli olev projekt "kirjanikud koolis" ja Tallinna Muusikakeskkooli projekt "Gradus ad parnassum" Haridus- ja Teadusministeerium 42 RIB Haridus- ja Teadusministeerium 42 RIB (õppekava ja õppekorraldus) -11 550,30 pooleli olevate tegevuste katteks. Hariduse valdkonna e-teenuste arendamiseks ning haldusala IKT tegevusteks. Uute kontseptuaalsete aluste väljatöötamise tõttu lükkusid edasi uue EHIS infosüsteemi väljatöötamisega ning HTMi ja haldusala keskse haridusportaali arendustega Haridus- ja Teadusministeerium 30 I Haridus- ja Teadusministeerium 30 I Digipöörde programm -651 557,17 seotud tööd. Summad kasutatakse 2017. aastal. Toetus õpetajate/õppejõudude digipädevuse arendamine ja haridustehnoloogilise toe tagamiseks ja hariduse valdkonna e- teenuste arendamise tegevuseks. Kasutatakse ära 2017 aastal. Edasi lükkusid mõned e-koolikoti portaali edasiarendusega Haridus- ja Teadusministeerium 20 K Haridus- ja Teadusministeerium 20 K Digipöörde programm -20 000,38 seotud tööd, mis realiseeritakse 2017. ENTK jääk, mis on peamiselt seotud noorte sotsiaalse ettevõtluse arenguprogrammi arendamise ja käivitamisega noortekeskuste baasil. Toetuse eraldamine lükkus 2017.aastasse, kuna läbirääkimistes partneriga programmi sisu detailide üle ei jõutud kokkuleppele. HTM rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksude jääk. Noortevaldkonna programmi ülekantavate vaba jääk on planeeritud Statistikaametile. ENTK ja Statistikaameti vaheline leping sõlmitud 2016. a novembris projekti "Noorte kohta kogutavate andmete taaskasutusprojekt Statistikaametis" läbiviimiseks. Haridus- ja Teadusministeerium 20 K Haridus- ja Teadusministeerium 20 K Noortevaldkonna programm -28 652,68 Haridus- ja Teadusministeerium 30 K Haridus- ja Teadusministeerium 30 K Noortevaldkonna programm -25 000,00 EL rändekava täitmine. Võõraviha ennetuse kampaania "No hate speech" käivitamiseks. 4  2016. a tunnused 2017. a tunnused Eelarve Eelarve Eelarve Eelarve Ülekantav Asutuse nimi konto- Asutuse nimi konto- Programmi nimetus Valitsemisalade poolt esitatud selgitused liik liik summa grupp grupp Programmi eesmärgina jätkatakse tööde ja tegevustega, et suurendada õpetajate keskmise töötasu tõstmist kavandatud tasemele tähtajaks. Jätkatakse töötasuks või töötasu toetuseks eraldatud raha kasutuse sihtotstarbelisuse jälgimisega. Riigikoolide jääk 163 713,55 eurot (Maarjamaa Hariduskolleegium alustas täisvõimsusega tööd ning selleks on võetud tööle täiendavalt lisapersonal: õpetajad, õppekavajuhid. Vajalikud täienduskoolitused ja meeskonna koostöö koolitused, mis on seotud õppekavaga. Viljandi Gümnaasimis alustasid õpinguid kurtummad õppekohaga Tallinnas Heleni koolis. Tartu Emajõekooli punktkirja koolitused ja õpetajate täiendavad töötasud, mis on seotud vastava õppematerjali koostamise ja eraldamisega KOVidele). Kutseõppe riikliku koolitustellimusega seotud riigi õppeasutuste õpetajate programmi kulude jääk on kokku 737 083,20 eurot. Osades koolides ei täitunud 2016/17. õa alguses kõik õppegrupid planeeritud mahus, seetõttu vähenesid õppekava täitmiseks kavandatud kulud (õpetajate tööjõukulud, ostetavad teenused). 2016. aastal toimus kutsekoolide võrgus ka mitmeid olulisi ümberkorraldusi, mistõttu ei osanud õppetöö ülevõtnud koolid väga täpselt kahe programmi (HS01 ja HS07) vahel sügisperioodi kulude jaotust kavandada. HTM-i ülekantavad vahendid 519 953,41 eurot on vajalikud Euroopa koolide (sh IB õppe) laienemisega, Ida-Virumaa õpetajate täiendava 30% kasv seoses õpilaste arvu (sh õpetajate arvu) kasvuga. Haridusliku lõimumise eesti-vene õppekeelega õpilaste toetamine, sh sisseränne ja tagasipöördunud õpilaste keele toetused. HTM-i jäägi real kajastuvad ka kutseõppe riikliku koolitustellimuse rahastamiseks planeeritud jagamata vahendid summas 297 899 eurot, jääk jaotatakse koolidele 2017. aastal. Eesistumisega seotud kulud 5389 eur, jääk kantakse üle täies mahus. Programm Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning Haridus- ja Teadusministeerium 20 K Haridus- ja Teadusministeerium 20 K haridusasutuste juhid -1 493 031,20 Riigi kutseõppeasutuste koolivõrgu programmi kulude jääk, osad vahendid (maamõõdukulude hüvitamine), mis eraldati Haridus- ja Teadusministeerium 20 K Haridus- ja Teadusministeerium 20 K Koolivõrgu programm -2 784,22 koolidele 2016 detsembris. Jääk kasutakse 2017 samaks otstarbeks. Haridus- ja Teadusministeerium 30 I Haridus- ja Teadusministeerium 30 I Koolivõrgu programm -342 628,50 Riigi kutseõppeasutuste remondiinvesteeringud, mis kasutatakse 2017 samaks otstarbeks. Ülekantavate vahendite toel jätkatakse tegevustega, mis panustavad kutseharidusprogrammi eesmärgi täitmisesse. Eelarve alakasutamise peamised põhjused on: hangete odavnemine erinevate teenuste ostuks; aktiivne osalemine erinevates välisprojektides, millistest on võimalik tasuda ka kooli üldkulusid; planeeritust madalam õppetoetuste taotlejate arv; muudatused õpilaste sõidukulude hüvitamise korras; planeeritust madalamad hoonete-ruumide soojusenergia jms Haridus- ja Teadusministeerium 20 K Haridus- ja Teadusministeerium 20 K Kutseharidusprogramm -1 190 900,84 kulud. Haridus- ja Teadusministeerium 30 I Haridus- ja Teadusministeerium 30 I Kutseharidusprogramm -20 041,69 Riigi kutseõppeasutuste remondiinvesteeringute jääk, mis kasutatakse 2017 samaks otstarbeks. Haridus- ja Teadusministeerium 30 I Haridus- ja Teadusministeerium 30 I Kutseharidusprogramm -35 000,07 Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli masinad ja seadmed, hange korraldatud, tarne ja tasumine 2017.a. G. Otsa nim Tln Muusikakooli ja Ida-Virumaa KHK muude investeeringute (immateriaalne põhivara) jääk, hanked Haridus- ja Teadusministeerium 30 I Haridus- ja Teadusministeerium 30 I Kutseharidusprogramm -23 606,74 korraldatud, tasumine 2017.a. Järvamaa KHK küüni ehitamiseks laekuvad vahendid. Tegemist on Pärnu Maakohtu 6.04.2016 otsusega nr 2-12-17360, mille tulemusena nõutakse süüdlastelt (eelmise küüni süütajad) osade kaupa välja rahad, mis laekuvad koolile. Laekumised peaks kokku tulema 25 000 eurot ning need peaks laekuma 2 aasta jooksul alates 15.05.2016. Kokkuleppel RM-ga (e- kirjavahetus perioodil 16. mai kuni 13. juuni 2016) lubatakse koolil tagasilaekuvaid vahendeid kasutada uue küüni Haridus- ja Teadusministeerium 30 I Haridus- ja Teadusministeerium 30 I Kutseharidusprogramm -6 077,49 ehituseks. Järvamaa Kutsehariduskeskusele Kaitseressursside Ametilt riigikaitse õpetuseks laekunud vahendite jääk, mis tuleb 2017. aastal toetuse andjale tagasi kanda (planeeritust väiksemad kulud), ekslikult jäi tagasikanne 2016 lõpus tegemata. Haridus- ja Teadusministeerium 42 RIB Haridus- ja Teadusministeerium 42 K Kutseharidusprogramm -1 759,90 Vahendeid kasutatakse 2017. aastal samaks otstarbeks. Õppeasutuste kasutamata vahendid on kokku 372 410,45 eurot. HTMi kaudsete kulude kasutamata vahendid on kokku 66 667,94 eurot. HTMi kasutamata vahendid summas 4 102 244,61 eurot on doktoriõppe tulemustasud, mida makstakse välja järgnevatel aastatel. Doktoriõppe tulemustasusid kavandatakse eelarvesse ülikoolidega sõlmitud tulemuslepingutes moodustatud kohtade alusel, eeldusel, et kõik doktorandid lõpetavad õpingud nominaalajaga, kuid tegelikkuses ei lõpetata alati nominaalajaga või võetakse akadeemilist puhkust. Lisaks makstakse 2017. aasta alguses välja 2016. aasta doktoriõppe tulemustasud detsembri lõpus lõpetanute eest, mille kohta esitavad ülikoolid taotluse 2017. aasta alguses. EL eesistumisega seotud kulude jääk 5389 eur kantakse üle täies mahus. Haridus- ja Teadusministeerium 20 K Haridus- ja Teadusministeerium 20 K Kõrgharidusprogramm -4 546 712,00 Tallinna Tehnikakõrgkooli kinnisvarainvesteeringud, mis kantakse 2017. aastasse üle samaks otstarbeks, TTK peahoone Haridus- ja Teadusministeerium 30 I Haridus- ja Teadusministeerium 30 I Kõrgharidusprogramm -124 378,99 rekonstrueerimistööde läbiviimiseks. Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli kinnisvarainvesteeringud, mis kantakse 2017. aastasse üle samaks otstarbeks, aula- auditooriumi ehitustööde graafikus jäi teleskoopsüsteem ja selle paigaldus tarneaegade pikenemisega 2017. aasta Haridus- ja Teadusministeerium 30 I Haridus- ja Teadusministeerium 30 I Kõrgharidusprogramm -131 337,53 veebruari lõppu. 5  2016. a tunnused 2017. a tunnused Eelarve Eelarve Eelarve Eelarve Ülekantav Asutuse nimi konto- Asutuse nimi konto- Programmi nimetus Valitsemisalade poolt esitatud selgitused liik liik summa grupp grupp Tartu Kõrgema Kunstikooli kinnisvarainvesteeringud, mis kantakse 2017. aastasse üle samaks otstarbeks, kohvik-söögikoha Haridus- ja Teadusministeerium 30 I Haridus- ja Teadusministeerium 30 I Kõrgharidusprogramm -2 573,83 ümberehituse lõpuleviimiseks. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli kinnisvarainvesteeringud, mis kantakse 2017. aastasse üle samaks otstarbeks, renoveeritakse Haridus- ja Teadusministeerium 30 I Haridus- ja Teadusministeerium 30 I Kõrgharidusprogramm -100 000,00 ühiselamu 6 korrus. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppevara soetus, mis kantakse 2017. aastasse üle samaks otstarbeks. Investeeringud on seotud ASTRA meetemega ja nende kasutamine lükkus edasi, sest ASTRA meede rakendus hiljem, kui oli Haridus- ja Teadusministeerium 30 I Haridus- ja Teadusministeerium 30 I Kõrgharidusprogramm -198,00 kavandatud. Tallinna Tehnikakõrgkooli inventari investeeringud, mis kantakse 2017. aastasse üle samaks otstarbeks. Vahendid jäid kasutamata Stadleri vedurijuhisimulaatori soetamise ja paigaldamise tarnija hilinemise tõttu. Simulaator on tarnitud ja paigaldatud, kuid ei ole veel seadistatud ja tehtud tööd akteeritud. Tööd on kokku lepitud lõpetada veebruar 2017. Haridus- ja Teadusministeerium 30 I Haridus- ja Teadusministeerium 30 I Kõrgharidusprogramm -44 566,77 Rakenduskõrgkoolide ja HTMi IT investeeringud, mis kantakse 2017. aastasse üle samaks otstarbeks. Tallinna Tehnikakõrgkoolil jäid vahendid kasutamata seoses põhivara alampiiri tõstmisega, mistõttu ehtud soetused kvalifitseerusid majandamiskuludeks. 2017. aasta investeeringute kavandamisel arvestati ülekantavate vahenditega. Haridus- ja Teadusministeerium 30 I Haridus- ja Teadusministeerium 30 I Kõrgharidusprogramm -44 795,63 Rakenduskõrgkoolide masinate ja seadmete investeeringud, mis kantakse 2017. aastasse üle samaks otstarbeks. Eesti Lennuakadeemia investeeringud ASTRA programmi omafinantseeringuks, pogrammi algus lükkus 2017. aastasse. Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis jätkatakse simulatsioonikeskuse väljaehitamist. Haridus- ja Teadusministeerium 30 I Haridus- ja Teadusministeerium 30 I Kõrgharidusprogramm -233 694,07 Täiskasvanuhariduse Kutseõpet läbiviivate õppeasutuste kutseeksamite kulude hüvitamisega seotud vahendid. Eksamitel osales planeeritust Haridus- ja Teadusministeerium 20 K Haridus- ja Teadusministeerium 20 K programm -20 414,74 vähem õpilasi. Jääk kasutatakse 2017. aastal samaks otstarbeks. Ülekantavaid vahendeid kasutatakse TAI programmi eesmärkide täitmiseks, põhiinstrumentide rakendamiseks. Riigi TA asutused kasutavad vahendeid europrojektide omafinantseeringu katteks, mis 2016 ei käivitunud loodetud kiirusega, aga mida rakendatakse ka 2017. aastal. Näiteks ei käivitunud loodetud kiirusega Eesti Kirjandusmuuseumi Tippkeskuste ja ASTRA meetme projektid, samuti Eesti Biokeskuse Astra ja tippkeskuste(partnerina) projektid. Kasutamata jäi ka nt populariseerimise konkussist, mis viidi läbi ETAGi poolt ja asutused kandsid vahendeid tagasi. Neid saab kasutada 2017.a konkursi tarvis. Lisaks sisaldub ülekantavas summas HTM-i kaudkulude jääk. EL eesistumisega seotud kulude jääk 10 Teadus- ja arendustegevuse 778,14 eur kantakse üle täies mahus. Haridus- ja Teadusministeerium 20 K Haridus- ja Teadusministeerium 20 K ning innovatsiooni programm -230 129,89 Eesti Kirjandusmuuseumille Välisministeeriumilt, Rahvakultuuri keskuselt ja Rahvusarhiivilt laekunud vahendite jääk. Seal Teadus- ja arendustegevuse hulgas on 2 Välisministeeriumi arengukoostööprojekti, mis lõpevad 2017 ja proekti Hiiumaa rahvalaule ja -pillilugusid jääk, Haridus- ja Teadusministeerium 42 RIB Haridus- ja Teadusministeerium 42 K ning innovatsiooni programm -31 311,11 mis lõpevad 2017.aastal. Eesti Keele Instituudi jääk eesti keele arengukava rakendamisel. 2017. a selle arvelt jätkatavad tegevused on Gabor Bereczki eesti-ungari sõnaraamatu toimetamine, assotsiatsiooni-sõnastiku koostamine, Wiedemanni keelepäevade ning riigikeele sajandi tähistamise ettevalmistamise korralduslikud tegevused, terminoloogiatöö korraldamine ning soome-ugri Haridus- ja Teadusministeerium 20 K Haridus- ja Teadusministeerium 20 K Keeleprogramm -20 131,98 keelte alane arendustöö. Rahvusarhiivi siire Eesti Kirjandusmuuseumile rahvuskaaslaste programmi arhiiviprojektide elluviimiseks. Projekti "Gunnar Neeme arhiivi transport Austraaliast" tähtaega pikendati 2017. a märtsi lõpuni. Haridus- ja Teadusministeerium 42 RIB Haridus- ja Teadusministeerium 42 RIB Keeleprogramm -224,99 Justiitsministeeriumi valitsemisala -5 093 673,93 Tegelik kulu seoses rahvusvaheliste liikmemaksudega selgub aasta kestel. Mitmetes organisatsioonides käib aastane arvestus poole aasta mitte kalendriaasta pealt. Ülekantavaid vahendid kasutatakse 2017. aastal võimalike liikmemaksude Justiitsministeerium 20 45 Justiitsministeerium 20 45 -6 056,64 suurenemise katteks. Kriminaalpoliitika valdkonna konkurss (kuriteo ennetus) ebaõnnestus, mistõttu korraldati uus konkurss, mis aga jäi nii aasta lõppu, et lepingu väljamakset ei jõutud 2016. aastal teha (leping sõlmiti 30.12.16). Vahendeid kasutatakse 2017. aastal Justiitsministeerium 20 45 Justiitsministeerium 20 45 -29 213,46 toetuse kulude katteks. EL eesistumiseks eraldatud vahendid jäid üle eesistumise varasemaks toomisest. 2016. aastal kaasnevat tegelikku kulu ei osatud nii lühikese ajaga ette planeerida, Riigikantselei eraldas vahendeid teadlikult varuga. Vahendeid kasutatakse Justiitsministeerium 20 5 Justiitsministeerium 20 5 -60 422,90 2017. aastal samal otstarbel. Justiitsministeerium 20 50 Justiitsministeerium 20 50 -44 812,53 Justiitsministeerium 20 55 Justiitsministeerium 20 55 -15 610,37 Arvestades majandamiskulude kärbet hoiti aasta kestel teadlikult kulusid kokku peamiselt kommunaalkulude jm pisisoetuste pealt. Vahendeid kasutatakse ühismajja kolimisega kaasnevate soetuste ja investeeringuteks ning Justiitsministeerium 20 5 Justiitsministeerium 20 5 -193 014,69 ettenägematute kulude katteks. Justiitsministeerium 20 50 Justiitsministeerium 20 50 -143 812,15 6  2016. a tunnused 2017. a tunnused Eelarve Eelarve Eelarve Eelarve Ülekantav Asutuse nimi konto- Asutuse nimi konto- Programmi nimetus Valitsemisalade poolt esitatud selgitused liik liik summa grupp grupp Justiitsministeerium 20 55 Justiitsministeerium 20 55 -49 202,54 Vahendeid planeeriti kasutada uue maja investeeringuteks (mööbli ja sisustuse soetus). 2016. a ei jõutud hangetega Justiitsministeerium 30 15 Justiitsministeerium 30 15 -53 174,40 piisavalt edasi liikuda, mistõttu lükkuvad tegevused edasi 2017. aastasse 2016. aastal jäi Memoriaali projekteerimise eelarvest kasutamata 9000 eurot, mida planeeritakse kasutada 2017. aastal Justiitsministeerium 30 15 Justiitsministeerium 30 15 -9 000,00 projekti ehituse kulude katmiseks. AS Tallinna Vesi kaebuse jaoks omandireformist eraldatud vahendite jäägi ülekandmine samal sihtotstarbel. Kohtuasi Justiitsministeerium 30 5 Justiitsministeerium 30 5 -1 346 136,26 jätkub 2017. aastal. Justiitsministeerium 30 55 Justiitsministeerium 30 55 -1 346 136,26 Prokuratuur 20 5 Prokuratuur 20 5 -195 542,76 2016. loodud uute ametikohtade täitmine oli planeeritust madalam ja ametikohad täideti aasta lõpuks. Ülekantavad Prokuratuur 20 50 Prokuratuur 20 50 -175 242,76 vahendid kasutatakse 2017. aasta töötasude katteks. Jäägid tekkisid säästlikust majandustegevusest eesmärgiga katta kulutusi 2017. aastal, mida ei ole võimalik seoses eelarvekärpega põhieelarvest katta. Lisaks on tõlkekulude maksmisel olnud planeeritust suurem kulu maksetel juriidilistele isikutele, mistõttu kantakse füüsilistele isikutele mõeldud töötasu jääk majandamiskuludesse. Prokuratuur 20 55 Prokuratuur 20 55 -20 300,00 Eesti Kohtuekspertiisi Instituut 20 5 Eesti Kohtuekspertiisi Instituut 20 5 -56 247,61 Majandamiskulude jääk saavutati vahendite teadlikult säästliku planeerimisega ja kasutatakse 2017. aastal menetlusasutuste poolt tellitud ja EKEI poolt väljast sisse ostetud ekspertiiside ja uuringute eest tasumiseks, sh noorte Eesti Kohtuekspertiisi Instituut 20 55 Eesti Kohtuekspertiisi Instituut 20 55 -56 247,61 kohtupsühhiaatrilisteks ekspertiisideks, mille hinnad on oluliselt tõusnud. Euroopa Komisoni poolt finantseeritavate projektide omafinantseeringu jääk, mille elluviimised on lükkunud 2017. Registrite ja Infosüsteemide Keskus 20 5 Registrite ja Infosüsteemide Keskus 20 5 -90 899,67 aastasse ja mida kasutatakse 2017. a samaks sihtotstarbeks. Registrite ja Infosüsteemide Keskus 20 50 Registrite ja Infosüsteemide Keskus 20 50 -49 313,61 Registrite ja Infosüsteemide Keskus 20 55 Registrite ja Infosüsteemide Keskus 20 55 -41 586,06 Hangete ja arenduste edasilükkumisest jäid vahendid kasutamata Kohtute Infosüsteemi ja Kriminaalmenetluseregistri arendamiseks, Riigi- ja kohaliku omavalitsuse registri hooldusarendusteks, ühismaja IKT vahendite soetusteks ja investeeringuteks. 2017. aastal kasutatakse vahendeid samal otstarbel. Registrite ja Infosüsteemide Keskus 30 15 Registrite ja Infosüsteemide Keskus 30 15 -1 112 439,63 2016. aastal on kokku hoitud tsentraalseid majandamiskulusid, samuti kajastub reservis kohtunike palgafondi jääk. Vahendeid kasutatakse 2017. aastal eelarve miinuse katteks, mis on tingitud tööjõukulude puudujäägist seoses Kohtud (grupp) 20 5 Kohtud (grupp) 20 5 -779 045,82 kogueelarve vähenemisega. Kohtud (grupp) 20 50 Kohtud (grupp) 20 50 -636 466,62 Kohtud (grupp) 20 55 Kohtud (grupp) 20 55 -142 579,20 Tallinna Ringkonnakohus 20 5 Tallinna Ringkonnakohus 20 5 -2 664,79 Planeeritust väiksema kulu tõttu vahendid kasutamata kohtunike osas 93 082,11 eurot, õigusteenistuse ametnike ja töötajate osas 2632 eurot. Vahendid kasutakse 2017.aastal tööjõukuludeks eelpool nimetatud liigenduses. Tallinna Ringkonnakohus 20 50 Tallinna Ringkonnakohus 20 50 -2 632,00 Tallinna Ringkonnakohus 20 55 Tallinna Ringkonnakohus 20 55 -32,79 Harju Maakohus 20 5 Harju Maakohus 20 5 -6 849,81 Planeeritust väiksema kulu tõttu vahendid kasutamata kohtunike osas 196 930,76 eurot, õigusteenistuse ametnike ja töötajate osas 4189 eurot ja pankrotihaldurite ning tunnistajate töötasu hüvitamise osas 186 eurot. Vahendid kasutakse Harju Maakohus 20 50 Harju Maakohus 20 50 -4 375,00 2017.aastal tööjõukuludeks eelpool nimetatud liigenduses. Jääk summas 2474,81 eurot tekkis sellest, et vormiriietuse hanke maht osutus planeeritust väiksemaks, kohtunike tellimuste tõttu ja need kanduvad nüüd edasi 2017. aastasse. Sarnane olukord oli ka töötaja tervisekontrollidega. Harju Maakohus 20 55 Harju Maakohus 20 55 -2 474,81 Tallinna Halduskohus 20 5 Tallinna Halduskohus 20 5 -10 887,78 Planeeritust väiksema kulu tõttu vahendid kasutamata kohtunike osas 10 963,81 eurot, õigusteenistuse ametnike ja töötajate osas 1688 eurot. Vahendid kasutakse 2017.aastal tööjõukuludeks eelpool nimetatud liigenduses. Tallinna Halduskohus 20 50 Tallinna Halduskohus 20 50 -1 688,00 Jääk summas 9199,78 eurot tekkis sellest, et eelmise aastaga võrreldes vähenes ca 30% tõlget vajavate haldusasjade maht ja lisaks kulus planeeritust vähem vahendeid ka postiteenusele. Vahendid kasutatakse eelpoolnimetatud kohtukuludeks Tallinna Halduskohus 20 55 Tallinna Halduskohus 20 55 -9 199,78 2017. aastal. Viru Maakohus 20 5 Viru Maakohus 20 5 -10 294,34 7  2016. a tunnused 2017. a tunnused Eelarve Eelarve Eelarve Eelarve Ülekantav Asutuse nimi konto- Asutuse nimi konto- Programmi nimetus Valitsemisalade poolt esitatud selgitused liik liik summa grupp grupp 61 449,35 eurot kohtunike ülejääk (2016. aastal eraldatud ühe kohtuniku palga võrra rohkem). 142,63 eurot ametnike jääk, 6827,09 eurot kolmandate isikute tööjõukulu jääk (pankrotihaldurite, rahvakohtunike, tunnistajate, kannatanute tasud). Täpselt prognoosimatud kulud, 2017. aastal kasutatakse tööjõukuludeks. Viru Maakohus 20 50 Viru Maakohus 20 50 -6 969,72 28,83 eurot majanduskulude jääk; 3295,79 eurot menetlusest osavõtvate majanduskulude jääk (pankrotihaldurite tasud, tunnistajate, kannatanute, rahvakohtunike sõidukulud, jne). Täpselt prognoosimatud kulud. 2017. aastal kasutatakse Viru Maakohus 20 55 Viru Maakohus 20 55 -3 324,62 samaks otstarbeks, milleks raha eraldati. Tartu Ringkonnakohus 20 5 Tartu Ringkonnakohus 20 5 -7 757,90 Kohtunike fond 5646,92 eurot seoses koosseisu muutusega. Ametnike fond 4920,85 eurot seoses Riigikohtu ametniku tähtajalise ületoomisega Ringkonnakohtusse. Vahendid laekusid detsembri lõpus. Kasutatakse 2017. aastal palgavahe Tartu Ringkonnakohus 20 50 Tartu Ringkonnakohus 20 50 -4 920,85 katteks. Jääk 2837,05 eurot seoses planeeritust väikemate kohtukuludega. Kasutatakse 2017. aastal samal otstarbel. Tartu Ringkonnakohus 20 55 Tartu Ringkonnakohus 20 55 -2 837,05 Tartu Maakohus 20 5 Tartu Maakohus 20 5 -15 448,95 Kohtunike fond 3217,13 eurot (koosseisulised muudatused, pikaajaline töövõimetus). Ametnike fond 8354,05 eurot seoses kokkuhoiuga. Kinnistus- ja registriosakonna fond 105,28 eurot. Menetlusest osavõtjad 6500 eurot seoses planeeritust väiksemate kuludega. Kasutatakse 2017. aastal samal otstarbel. Tartu Maakohus 20 50 Tartu Maakohus 20 50 -14 959,33 Jääk 489,62 eurot seoses kokkuhoiuga võimalike ootamatuste osas. Kasutatakse 2017. aastal samal otstarbel. Tartu Maakohus 20 55 Tartu Maakohus 20 55 -489,62 Tartu Halduskohus 20 5 Tartu Halduskohus 20 5 -10 574,53 Kohtunike fond 7472,61 eurot seoses kohtuniku liikumisega kõrgemasse astmesse. Ametnike fond 3774,56 eurot seoses Tartu Halduskohus 20 50 Tartu Halduskohus 20 50 -3 774,56 haiguste ning ametnike liikumisega. Kasutatakse 2017. aastal samal otstarbel. Jääk 6799,97 eurot seoses planeeritust väiksemate kohtukuludega. Kasutatakse 2017.aastal samal otstarbel. Tartu Halduskohus 20 55 Tartu Halduskohus 20 55 -6 799,97 Pärnu Maakohus 20 5 Pärnu Maakohus 20 5 -51 650,60 Jääk 31 169,10 eurot kohtunike tööjõukulu seoses kohtuniku pikaajalise haigusega, 20 269,82 eurot maksekäsuosakonna tasudega, mis lükkuvad järgmisse aastasse ning 29 291,86 eurot kolmandate isikute töötasu alakulu. Vahendeid Pärnu Maakohus 20 50 Pärnu Maakohus 20 50 -49 561,68 kasutatakse 2017. aastal samaks otstarbeks. 1656,52 eurot kohtukulude (post, tõlge, kolmandate isikute kulud) ning 432,40 eurot muude majandamiskulude täitmine Pärnu Maakohus 20 55 Pärnu Maakohus 20 55 -2 088,92 plaanitust väiksem, kasutatakse 2017. aastal samaks otstarbeks. Jäägi tekkimist põhjustas tugev kulude kokkuhoid aasta teises pooles kui selgus meditsiinikulude ootamatu kasv seoses C-hepatiidi raviga, Harku ja Murru Vangla (HMV) sulgemise ebaselge mõju tõttu eelarvele koondamistasude pärast. Seepärast peatati värbamine vanglates, samuti vahetuseväline ja ületunnitöö, lisatasude maksmine ning jäeti eraldamata majandamiskulusid. Kui selgus lisarahastuse saamine C-hepatiidi kuludeks ja HMV sulgemisest tekkinud sääst, jäi kokkuhoid kasutamata. Samuti jäid kasutamata elektroonilise järelevalve (EJ) jaoks saadud lisavahendid hanke venimise tõttu. Ülekantud vahendeid kasutatakse 2017. aastal vanglates lisatasude maksmiseks ning värbamise jätkamiseks, täiendava palgakulu katteks seoses töötajate eriala omandamise ja staažiboonuse suurenemisega, vanglate tegemata jäänud majandamiskulude tegemiseks, EJ hanke läbi viimiseks ja meditsiiniteenuse osutamiseks Vanglad (grupp) 20 5 Vanglad (grupp) 20 5 -757 696,33 samal tasemel, mis väljaspool vanglaid. Vanglad (grupp) 20 50 Vanglad (grupp) 20 50 -196 900,00 Vanglad (grupp) 20 55 Vanglad (grupp) 20 55 -560 796,33 2016. aastal jäid masinate ja seadmete investeeringute vahendid kasutamata soetuste edasi lükkumise tõttu 2017. Vanglad (grupp) 30 15 Vanglad (grupp) 30 15 -3 000,66 aastasse. Kasutatakse 2017. aastal vanglates vananenud seadmete välja vahetamiseks Viru Vangla 20 5 Viru Vangla 20 5 -56 701,94 Ülejääk tekkis kinnipeetavate töötasude ja erinevate töötajate gruppide lisatasude arvelt, mis jäid 2016. aastal välja maksmata. Vahendeid kasutatakse 2017. aastal lisatasude maksmiseks, sealhulgas puuduvate töötajate asendamiseks. Viru Vangla 20 50 Viru Vangla 20 50 -56 701,94 Tartu Vangla 20 5 Tartu Vangla 20 5 -36 250,02 Tartu Vangla 20 50 Tartu Vangla 20 50 -36 250,02 Rahalisi vahendeid kasutati säästlikult, et tekitada ootamatute kulude tarbeks rahaline reserv Tallinna Vangla 20 5 Tallinna Vangla 20 5 -116 798,99 8  2016. a tunnused 2017. a tunnused Eelarve Eelarve Eelarve Eelarve Ülekantav Asutuse nimi konto- Asutuse nimi konto- Programmi nimetus Valitsemisalade poolt esitatud selgitused liik liik summa grupp grupp Tööjõukulud jäid kasutamata kuna vanglal jäi kasutamata vanglaametnike motivatsioonifond ja tervisefond, samas jäid väljamaksmata tulemustasud tugiteenustele ja kriminaalhooldusele ja meditsiinitöötajatele, jäid välja maksmata 2016. aasta asendamised, komplekteerimata töökohad. 2017. aastal planeeritakse jätkata personali värbamisega ning välja Tallinna Vangla 20 50 Tallinna Vangla 20 50 -106 774,85 maksta teenistujatele 2016. aasta tulemus- ja motivatsioonitasud. 2016. aasta II poolaastal vähendas vangla kogu aastaks planeeritud soetusi. 2017. aastal kasutatakse vahendeid lepinguliste kohustuste täitmiseks, lisaks jäid eelmisest aastast tellimata kalendrid, majapidamis- ja keemiakaup, inventar Tallinna Vangla 20 55 Tallinna Vangla 20 55 -10 024,14 Maardu avavanglasse. Andmekaitse Inspektsioon 20 5 Andmekaitse Inspektsioon 20 5 -19 414,73 Andmekaitse Inspektsioon 20 55 Andmekaitse Inspektsioon 20 55 -19 414,77 Tööjõu- ja majandamiskulu eelarvejääki kogutud sihtotstarbega soetada 2017. aastal uus kontorimööbel. Patendiamet 20 5 Patendiamet 20 5 -5 745,06 Patendiamet 20 50 Patendiamet 20 50 -5 159,97 Jääk on kogunenud töötajate haiguspäevadest. Vahendeid kasutatakse 2017. aastal tulemustasude maksmiseks. Jääk tingitud prognoositust väiksematest kommunaalkuludest. Ülekantavaid majandamiskulusid on planeeritud kasutada Patendiamet 20 55 Patendiamet 20 55 -585,09 üldiste majandamiskulude katteks 2017. aastal. Konkurentsiamet 20 5 Konkurentsiamet 20 5 -50 743,62 Tööjõukulude ülejääk on tingitud kahe töötaja lapsehoolduspuhkusele minemisest ja kahe töötaja lahkumisest, mistõttu olid ametikohad mõnda aega täitmata. Ülekantavaid tööjõukulusid kasutatakse seoses Euroopa normdokumentidest tulenevate täiendavate ülesannete täitmiseks ja olemasolevate kvalifitseeritud töötajate motivatsiooni hoidmiseks. Samuti seoses poolelioleva AS Tallinna Vesi kohtuasjaga võimalike ajutiste/väliste ekspertide kaasamiseks. Konkurentsiamet 20 50 Konkurentsiamet 20 50 -44 039,22 Majanduskuludes tekkis ülejääk seoses AS Tallinna Vesi kohtuvaidluse edasi kandumisega 2017. aastasse (kohtuvaidluste lõppu eeldati 2016. aastal). Samuti korraldati olulisi rahvusvahelisi seminare planeeritud eelarvest soodsamalt. Ülekantavaid majandamiskulusid kasutatakse EL eesistumise raames toimuva Konkurentsi ja tarbijakaitse konverentsi ning energia regulaatorite kohtumise korraldamise kulude katmiseks. Samuti võimalike kohtukulude katmiseks pooleli olevates kohtuasjades. Konkurentsiamet 20 55 Konkurentsiamet 20 55 -6 704,40 Kaitseministeeriumi valitsemisala -14 907 868,59 Kaitseministeerium 20 5 Kaitseministeerium 20 5 -18 966,94 01.10.2016 planeeriti täita 3 EL eesistumisega seotud ametikohta, sh 2 välisteenistujat. Reaalselt suudeti 2016 täita 1 Eestis asuv ametikoht alates novembrist. Tööjõukulud kasutatakse 2017. aastal eesistumise ametikohtade tööjõukuluks. 2017 eelarvet korrigeeritakse vastavalt Kaitseministeerium 20 50 Kaitseministeerium 20 50 -6 613,94 tegelikule kulule ja vajadusele Riigikantseleiga koostöös. EL Nõukogu eesistumisega seotud ametikohtade majandamiskulu 2016. aastal ei tekkinud, kuna ametikohti ei suudetud täita planeeritud ajaks. Vahendid kasutatakse 2017 eesistumisega seotud täiendavateks majandamiskuludeks kooskõlas Kaitseministeerium 20 55 Kaitseministeerium 20 55 -12 353,00 Riigikantselei poolt kehtestatud reeglitega. Kaitseministeerium 20 5 Kaitseministeerium 20 5 -2 771,98 Võlaõiguslike lepingute osas jäid kaks kavandatud väljamakset tegemata, kuna tööde vastuvõtmine lükkus 2017. aasta Kaitseministeerium 20 50 Kaitseministeerium 20 50 -2 771,98 algusesse. IKT investeeringute jäägid on jaotatud Kaitseministeeriumi ja RKIKi vahel vastavalt investeerimisprojektide sisule ja projekti eest vastutajatele. 2017 ei jõudnud teostuseni mitmed planeeritud projektid (sh siseveeb, dokumendihaldussüsteemi arendus, IKT konsolideerimisega seotud projektid). Põhjuseks olid organisatsioonis toimuvad muutused, millest tulenevalt vaadati üle protsesse ning muutusid lähteülesanded ja hanke protsessid lükkusid edasi ning tarnete ning väljamakseteni jõutakse 2017. aastal. Kaitseministeerium 30 15 Kaitseministeerium 30 15 -484 257,29 Vahendid on mõeldud kinnisvara haldamise süsteemi loomiseks, mis on nihkunud 2017. aastasse. Valitsemisala tegevuste ümberkorraldamisest tulenevalt kantakse osa IKT investeeringute jääke erakorraliselt RKIKile. Kaitseministeerium 30 15 Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus 30 15 -185 400,00 Kaitsetööstuse innovatsiooniprojektist soetatava seadme tehnilise kirjelduse keerukuse tõttu võtsid läbirääkimised kauem Kaitseministeerium 30 15 Kaitseministeerium 30 15 -64 909,59 aega ning seadme tarne jääb seetõttu 2017. aastasse. Kõik planeeritud maade soetused harjutusväljakute laiendamiseks ei jõudnud tehinguni (ei jõutud omanikega kokkulepeteni). Vahendid kasutatakse 2017. aastal maade soetusteks. Valitsemisala tegevuste ümberkorraldamisest tulenevalt kantakse kinnisvara investeeringutega seotud eelarve jäägid erakorraliselt RKIKi. Kaitseministeerium 30 15 Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus 30 15 -9 169,73 9  2016. a tunnused 2017. a tunnused Eelarve Eelarve Eelarve Eelarve Ülekantav Asutuse nimi konto- Asutuse nimi konto- Programmi nimetus Valitsemisalade poolt esitatud selgitused liik liik summa grupp grupp Ehitustegevused lükkusid osaliselt edas, kuna maade soetamise protsess venis (omanikega kokkulepped), projekteerimistööde protsess pikenes seoses kooskõlastuste saamisega kohalikelt omavalitsustelt ja eraomanikelt, asfalteerimis- ja haljastustööd lükkusid kevadesse seoses ilmastikutingimustega. Kogu kasutamata jääk on kaetud ehituslepingutega, osa lepingujärgseid töid (Tapa, kespolügoon) ja väljamakseid lükkus 2017. Valitsemisala tegevuste ümberkorraldamisest tulenevalt kantakse kinnisvara investeeringutega seotud eelarve jäägid erakorraliselt RKIKi. Kaitseministeerium 30 15 Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus 30 15 -12 688 343,27 Kohalike omavalitsustele eraldatud investeeringu toetuste kasutamata jäägid laekusid aasta lõpus tagasi. Vahendid kasutatakse 2017. aastal projektipõhisteks toetusteks kaitseväe juurdepääsuteede renoveerimiseks. Kaitseministeerium 30 45 Kaitseministeerium 30 45 -36 675,00 2016.aasta vahendid jäid osaliselt kasutamata, sest USA dollari kurss osutus planeeritust madalamaks, NATO sõjalise eelarve makse oli planeeritust väiksem, ÜRO poolt tehti tagasimakseid, mida ei osatud arvestada. Vahendid kasutatakse Kaitseministeerium 30 45 Kaitseministeerium 30 45 -637 419,00 2017 rahvusvahelisteks liikmemaksude tasumiseks. 2015 VV reservist eraldatud investeeringutoetuse jääk kantakse tagasi VV reservi. Soovime kasutada liitlastega seotud Kaitseministeerium 30 45 Kaitseministeerium 30 45 -200 770,39 täiendavate kulude katmiseks. Eesti Sõjamuuseum - kindral Laidoneri Eesti Sõjamuuseum - kindral Laidoneri RKASi poolt kinnitatud Vabadussõja Võidusamba remondifondi ettemaksu jääk Muuseum 20 55 Muuseum 20 55 -12 046,72 Sõjamuuseumil on käsil ekspositsiooni järk-järguline uuendamine. IT-investeeringute eesmärk on ekspositsiooniga haakuvate interaktiivsete IT vahendite- ja tarkvarapõhiste lahenduste soetamine. 2016. aasta summa on kasutamata, kuna asjakohaste lahenduste lähteülesandeid/hankedokumente ei jõutud hanke läbiviimiseks välja töötada ning tööd jätkuvad 2017 aastal. Muusemikogude paremaks vahendamiseks IT vahendite abil töötatakse välja digilahendusi INTERREG projekti CD-ETA raames, millega tehakse erinevad muuseumikogu osad külastajatele ja uurijatele digitaalselt juurdepääsetavaks ja Eesti Sõjamuuseum - kindral Laidoneri Eesti Sõjamuuseum - kindral Laidoneri kättesaadavaks. Muuseum 30 15 Muuseum 30 15 -17 568,00 Eesti Sõjamuuseum - kindral Laidoneri Eesti Sõjamuuseum - kindral Laidoneri Vahendid olid planeeritud Vabadussõja Võidusamba remonttööde teostamiseks, tööd jätkuvad 2017. aastal. Muuseum 30 15 Muuseum 30 15 -142 738,50 ESM on toetanud KOV-e garnisoni kalmistute renoveerimist tingimusel, et kohalik omavalitsus panustab vähemalt 50%-ga. Eesti Sõjamuuseum - kindral Laidoneri Eesti Sõjamuuseum - kindral Laidoneri 2016 ei leidnud koostööpartner omavahendeid. 2017. aastal on võimalus läbi viia koostööprojekt teise koostööpartneriga. Muuseum 30 45 Muuseum 30 45 -20 000,00 Investeeringute summa on planeeritud jalakäijate silla ehitamiseks Seli mõisa parki. 2016 aastal valmis silla projekt Seli Tervisekeskus 30 15 Seli Tervisekeskus 30 15 -10 519,80 kooskõlas muinsuskaitse eritingimustega. Silla ehitamine algab jaanuaris 2017. IT investeeringute jäägi põhjuseks on see, et planeeritud hanked on erinevate asjaolude tõttu edasi lükkunud, kuid vajadus hangete läbiviimiseks on endiselt. Lisaks on jääk kaetud osaliselt sõlmitud lepingutega: a) Tsiviiltoetuse registri (TTR) arendustööde IV etapi tööde tähtaeg on 31.01.2017, maksumus 11 232 eurot; b) KVK registri arendustööde leping maksumusega 12 602,40 eurot, tähtaeg 31.01.2017. Cisco võrguseadmete hankeks oli planeeritud 21 000 eurot. Kuna valitsemisalas tuleb võimalusel teha hankeid konsolideeritult, siis sõlmis ministeerium raamlepingu detsembris ning minikonkurss viiakse läbi hiljemalt jaanuaris. Värbamiskeskuse tööportaali arenduseks oli planeeritud 40 000 eurot, lõpliku lähteülesande valmimisel alustati hankemenetlusega, kuid arendus jääb 2017. aastasse. Ülekantavaid vahendeid summas 145 127 eurot soovitakse kasutada eespool nimetatud sõlmitud lepingutega võetud kulude katteks, võrguseadmete hankeks (planeeritud minikonkurss ja lepingu sõlmimine jaanuaris), värbamiskeskuse portaali arenduskulude katteks. Samuti jätkatakse KVK registri arendust (peamiselt andmelaadimise ja – andmeuuendusega seotud tööd). Kaitseressursside Amet 30 15 Kaitseressursside Amet 30 15 -145 127,33 Kaitsevägi 20 5 Kaitsevägi 20 5 -1 057,37 Kaitseväe tasutud ettemaksed, kulu tekkimise periood on 2017 või 2018. Suurim ettemaks on Leedu õhuturbe tagamine, vastava MOU alusel tuleb teha igale rotatsioonile ettemakse ning rotatsiooni lõpul esitab Leedu tegelike kulude akti. 2016 tasutud 2017 jaanuar- aprill rotatsiooni eest 603 217 eurot ja 259 693 eurot tasutud USAle korraldatavate treeningute ja Kaitsevägi 20 55 Kaitsevägi 20 55 -1 057,37 koolituste tarbeks. Tegemist on planeeritud soetusega (sisu salajane), mille osas jõuti läbirääkimiste tulemuseni planeeritust hiljem, mistõttu Kaitsevägi 30 15 Kaitsevägi 30 15 -192 278,85 leping sõlmitakse 2017. aasta alguses ja väljamaksed jäävad 2017. aastasse. Kaitsevägi 30 15 Kaitsevägi 30 15 -37 554,62 2016 ehitusobjektid ei valminud täies mahus ja väljamakse jääb 2017 algusesse Kaitsevägi 30 55 Kaitsevägi 30 55 -294,21 Erivarustuse hangete ettemaksed (vastavalt lepingutingimustele) Keskkonnaministeerium -1 751 484,01 Keskkonnaministeerium 20 45 Keskkonnaministeerium 20 45 -28 626,93 Rahvusvaheliste organisatsioonide (Eumetsat) 2016. aastal tasutud 2017. aasta liikmemaksude ettemaks 10  2016. a tunnused 2017. a tunnused Eelarve Eelarve Eelarve Eelarve Ülekantav Asutuse nimi konto- Asutuse nimi konto- Programmi nimetus Valitsemisalade poolt esitatud selgitused liik liik summa grupp grupp EL eesistumisega seotud eraldiste ettemaks Eesti Keskkonnauuringute Keskusele. Kasutatakse 2017.a EL eesistumisega Keskkonnaministeerium 20 45 Keskkonnaministeerium 20 45 -2 641,97 seotud kulude katteks. Vedelkütuse seadusest tulenevad uued aruandluskohustused (150 tuhat eurot), projekti osapooled on Keskkonnaministeerium (KeM) ja Maksu- ja Tolliamet (EMTA): Projekt on edasi lükkunud seoses EMTA poolse arendustööde algusaja edasilükkumisega ja tööd on planeeritud teostada 2017. aastal. Keskkonnaseire jätkuarenduste projekt (59 tuhat eurot): 2016.a teostati töid planeeritust väiksema mahuga. Uus hankeleping järgmise lähteülesande kohta on sõlmimisel ja väljamakse on planeeritud 2017. aastal. Metsaregistri testimise projekt (60 tuhat eurot)- Sõlmitud on hankeleping tööde teostamisekt, kuid osad tööd on veel vastu võtmata. Tööde vastuvõtmise tähtaeg ja hankelepingu planeeritav lõpp 2017. a suvel. Kliimaseadmete ostmine( 65 tuhat eurot)- Täpsemal lahenduse ülevaatamisel osutus projekt planeeritust keerukamaks ja tööd lükkusid 2017. a. Keskkonnaministeerium 30 15 Keskkonnaministeerium 30 15 -334 008,40 Männiku jahilasketiirus Harjumaa jahimeestele laskeradadele varikatuse ehitus lükkus 2017. aastasse, kuna toetuse saajal Keskkonnaministeerium 30 45 Keskkonnaministeerium 30 45 -6 000,00 oli raskusi ehitaja leidmisega ja tööde valmimist takistasid ebasobivad ilmaolud aasta viimastel kuudel. Keskkonnaministeerium 20 5 Keskkonnaministeerium 20 5 -78 618,26 EL eesistumisega seotud vahendid jäid kasutamata, sest lisakohtade täitmine viibis. Vahendid kasutatakse 2017.aastal lisa Keskkonnaministeerium 20 50 Keskkonnaministeerium 20 50 -7 662,27 tasustamiseks seoses EL eesistumisega kaasneva tööülesannete kasvuga. EL eesistumisega seotud vahendid jäid kasutamata, sest lähetused osutusid soodsamateks. Vahendid kasutatakse Keskkonnaministeerium 20 55 Keskkonnaministeerium 20 55 -70 955,99 2017.aastal Keskkonnaministeerium 20 5 Keskkonnaministeerium 20 5 -238 852,47 Ülekandmise vajadus on tingitud järgnevate tegevuste edasilükkumisest. KeM valitsemisala uue hoone arhitektuurikonkurss, mis oli planeeritud 2016. aastal lükkus 2017. aastasse. 2016. aastal ei jõutud lõpule dokumendihaldussüsteemi vahetusega, kuna vananenud platvormi vahetuse sisupoole analüüsiga ja platvormi vahetusega ei jõutud tegeleda ja see lükkus 2017. aastasse. ISKE auditi ajakava edasinihkumisest tingituna ei jõutud kõikki planeeritud töid 2016. a ära teha ja suur osa töödest lükkus 2017 aastasse. KUKRUSE jäätmehoidla korrastamise ettevalmistavate tööde hanke protsess viibis ja seetõttu lõpetatakse tööde esimene etapp 2017.a aasta alguses, kuid vahendid on kavandatud 2016.a eelarvesse. Mitmete kohtuasjade menetlused on lükkunud edasi ja 2016. aasta eelarvesse planeeritud kulud kanduvad seetõttu edasi 2017. aastasse. Kuna eeltoodud vahendeid 2017.a eelarvesse vahendeid kavandatud pole on 2016.a vahendite ületoomine vajalik. Keskkonnaministeerium 20 55 Keskkonnaministeerium 20 55 -238 852,47 Maa-amet 20 5 Maa-amet 20 5 -71 894,74 13 töötaja haigestumise tõttu detsembrikuus, tekkis palgafondi kokkuhoid. Vahendid on kavas 2017.a. maksta lisatasuna Maa-amet 20 50 Maa-amet 20 50 -2 422,42 neile töötajatele, kelle töömaht suurenes seoses 13 töötaja haigestumisega. 2016.a. planeeritud ja alustatud uurimis-arendustööde vastuvõtmine lükkus tingituna planeeringute kehtestamise viibimisest, kontrollmõõdistuste teostamise probleemides ja teostatud tööde puudujääkide parandamise vajadusest Maa-amet 20 55 Maa-amet 20 55 -69 472,32 osaliselt 2017. aastasse Maa-amet 30 5 Maa-amet 30 5 -197 715,41 Vabariigi Valituse 28.03.2013 korraldus 135 summa 466 000 EUR, kulude katmiseks - ajalist määrangut ei ole. Maa-amet 30 55 Maa-amet 30 55 -197 715,41 Maa-amet 30 5 Maa-amet 30 5 -459 885,43 Vabariigi Valituse 17.04.2015 korraldus 165 summa 750 000 EUR, kulude katmiseks aastatel 2015, 2016,2017. Maa-amet 30 50 Maa-amet 30 50 -456 685,98 Maa-amet 30 55 Maa-amet 30 55 -3 199,45 Vabariigi Valituse 18.12.2014 korraldus 572 summa 78 800 EUR kulude katmiseks kuni 2016.a.; Vabariigi Valituse Maa-amet 30 5 Maa-amet 30 5 -65 268,00 22.12.2016.a korraldus 427 (muudab korraldust 572) summa 65 000 EUR, kulude katmisks 2018.a. lõpuni. Maa-amet 30 50 Maa-amet 30 50 -65 268,00 Keskkonnainspektsioon 20 5 Keskkonnainspektsioon 20 5 -21 940,89 2016.aasta lõppu olid planeeritud mitmed patrulllennud. Kahjuks ei olnud ilmastikuolud iga kord sobivad ning patrulle tuli edasi lükata 2017. aastasse. Samuti viibis kuulivestide tarne, mis oli planeeritud 2016. aastasse, kuid toimub alles 2017. Keskkonnainspektsioon 20 55 Keskkonnainspektsioon 20 55 -21 940,89 aasta jaanuaris. Vahendid jäid osaliselt kasutamata, kuna lähetuskulusid tehti planeeritust odavamalt. 2017.a. tegevus jätkub, jääki Keskkonnaagentuur 20 5 Keskkonnaagentuur 20 5 -2 207,71 kasutatakse teenistujate EL eesistumise lähetuskulude katmiseks Keskkonnaagentuur 20 55 Keskkonnaagentuur 20 55 -2 207,71 Keskkonnaagentuur 20 5 Keskkonnaagentuur 20 5 -191 492,05 11  2016. a tunnused 2017. a tunnused Eelarve Eelarve Eelarve Eelarve Ülekantav Asutuse nimi konto- Asutuse nimi konto- Programmi nimetus Valitsemisalade poolt esitatud selgitused liik liik summa grupp grupp 2016.a. ajutiste lepingutega tellitud tööde edasilükkumine 2017.aastasse (Koosseisuväliste KESE andmetöötlejate lepingud kuni andmebaasi töölerakendamiseni- põhjuseks infosüsteemi arendamise käigus tekkinud tõrked, mille tõttu ei jõutud teostada töid sellises mahus ja kiirusega, kui oli planeeritud; käsunduslepingud (hüdroloogia- ja meteoroloogia seirevõrgu lepingud, jms)- lõpetamine detsembri asemel 2017 alguses); 2017.aasta eelarvesse eelnevaks vahendeid planeeritud pole. Keskkonnaagentuur 20 50 Keskkonnaagentuur 20 50 -89 837,44 2016.a. eelarvesse planeeritud organisatsiooni arendustegevuste, ilmateenistuse tööprotsesside ajakohastamise ja sihtgrupi uuringute projektide peatumise tõttu seoses koosseisu muudatustega jäi kasutamata vahendeid, samuti lükkusid edasi keskkonnaseire lepingute lõpparuannete kulud ja mõned lõpetamata jäänud lepingulised tööd. Majanduskulude jäägi üleviimine on vajalik nende tööde tegemiseks ja nende eest tasumiseks, kuna neid vahendeid ei ole planeeritud 2017.a. Keskkonnaagentuur 20 55 Keskkonnaagentuur 20 55 -101 654,61 eelarvesse. Keskkonnaamet 20 5 Keskkonnaamet 20 5 -2 006,25 Vahendid jäid osaliselt kasutamata, kuna lähetuskulusid tehti planeeritust odavamalt. 2017.a. tegevus jätkub, jääki Keskkonnaamet 20 55 Keskkonnaamet 20 55 -2 006,25 kasutatakse Keskkonnaameti teenistujate EL eesistumise lähetuskulude katmiseks. Keskkonnaamet 20 5 Keskkonnaamet 20 5 -50 325,50 Ülekantavad vahendid on vajalikud lõppenud LIFE projekti jaoks loodud ja projekti eelarvest rahastatud koosseisulise spetsialisti töökoha ajutiseks finantseerimiseks kindlaks määratud vahendite eelarvest kuni aruande esitamise ja uue Keskkonnaamet 20 50 Keskkonnaamet 20 50 -18 042,69 projekti käivitumiseni. Riigieelarvelised vahendid jäid kasutamata seoses osade 2016. aastasse planeeritud looduskaitseliste tööde valmimise lükkumisega 2017.aastasse. Majanduskulude jäägi üleviimine on vajalik tööde tegemiseks ning tasumiseks, kuna 2017. Keskkonnaamet 20 55 Keskkonnaamet 20 55 -32 282,81 aasta eelarvesse neid vahendeid planeeritud ei ole. Kultuuriministeeriumi valitsemisala -14 005 397,16 2016. aasta jääk on kavandatud spordistipendiumide väljamaksmiseks. Riiklikke spordistipendiume määratakse sportlike tipptulemuste stimuleerimiseks. Stipendium määratakse füüsilisele isikule spordialaliitude ja maakondade spordiliitude poolt esitatud taotluste alusel, Aasta lõpus polnud võimalik välja maksta, sest stipendiumide taotlusvoor alles käib. Kultuuriministeerium 20 41 Kultuuriministeerium 20 41 -19 063,00 Rahvusvahelised liikmemaksud, mis on maksetähtaegade järgi 2016.a eelarvesse arvestatud kassapõhiste kuludena, kuid Kultuuriministeerium 20 45 Kultuuriministeerium 20 45 -11 407,00 tekkepõhiselt on 2017. aasta kulud. EOK tiitlivõistlustel võitjate preemiate väljamaksmiseks 2017 aastal mil toimuvad vehklemise ja sõudmise EM ja MM ja on Kultuuriministeerium 20 45 Kultuuriministeerium 20 45 -79 620,00 suur tõenäosus medalivõitudeks. Muuseumide reserv. Tegemist on 2016.a toimuma pidanud projektide kulude katteks kavandatud toetustega, kuid tegelik Kultuuriministeerium 20 45 Kultuuriministeerium 20 45 -256 689,00 toimumisaeg on nihkunud aastasse 2017. Tegu on 2016.a toimuma pidanud projekti kulude katteks kavandatud toetusega, kuid tegelik toimumisaeg nihkus aastasse Kultuuriministeerium 20 45 Kultuuriministeerium 20 45 -20 000,00 2017. Kultuuriministeerium 20 45 Kultuuriministeerium 20 45 -8 700,00 EFI välisprojekti toetus, mille tegelikud kulud lükkusid 2017 aastasse. Kultuurautonoomia seadusega seotud kulud. Jääk on tingitud Eesti - Ingerisoomlase autonoomia valimiste läbiviimise Kultuuriministeerium 20 45 Kultuuriministeerium 20 45 -38 477,00 nihkumisest 2017.aastasse Tegemist on 2016.aastal toimuma pidanud projektide kulude katteks kavandatud toetusega, kuid tegelik toimumisaeg on nihkunud 2017 aastasse (osalemine rahvusvahelistes projektides, konverentsi Eurozine korraldamine, koostöökokkulepe Rakvere linnaga toetuse andmiseks Sihtasutusele Virumaa Muuseumid 180 000 eurot, toetus Uue Kunsti muuseumile 65 Kultuuriministeerium 20 45 Kultuuriministeerium 20 45 -650 060,00 000 kuludok.alusel, Kaevandusmuuseumile 10 000 jm). Kultuuriministeerium 20 5 Kultuuriministeerium 20 5 -12 377,00 EL Nõukogu eesistumisega seotud kulude katmine 2017. aastal Kultuuriministeerium 20 50 Kultuuriministeerium 20 50 -239,00 EL Nõukogu eesistumisega seotud kulude katmine 2017. aastal Kultuuriministeerium 20 55 Kultuuriministeerium 20 55 -12 138,00 EL Nõukogu eesistumisega seotud kulude katmine 2017. aastal Kultuuriministeerium 20 5 Kultuuriministeerium 20 5 -103 406,18 Eesti ühiskonna integratsiooni monitooringuga 2016, mille kulud kanduvad osaliselt üle 2017. aastasse (leping sõlmitud). Kultuuriministeerium 20 55 Kultuuriministeerium 20 55 -103 406,18 Kultuuriministeerium 20 5 Kultuuriministeerium 20 5 -31 723,00 Militaarpärandi rakendusuuringu omafinantseering 2017. aastal ning tööhõive uuring spordi valdkonnas (hanked lükkusid Kultuuriministeerium 20 55 Kultuuriministeerium 20 55 -31 723,00 plaanitust hilisemale perioodile). Kultuuriministeerium 30 15 Kultuuriministeerium 30 15 -20 000,00 Kulude ülekandmine seoses andmekogu väikearenduste tööde tähtaegade edasilükkumisega. Kultuuriministeerium 30 15 Kultuuriministeerium 30 15 -2 054,00 Muuseumide infosüsteemi MUIS arenduskulude katmine, osa töid on lükkunud 2017. aastasse. MTÜ Vanaaja Maja projekt - seoses ehitustööde tähtaja edasilükkumisega, kuna ehitusealause maa omandiküsimused Kultuuriministeerium 30 45 Kultuuriministeerium 30 45 -6 000,00 vallaga saavad lahendatud alles 2017 aasta algul. 12  2016. a tunnused 2017. a tunnused Eelarve Eelarve Eelarve Eelarve Ülekantav Asutuse nimi konto- Asutuse nimi konto- Programmi nimetus Valitsemisalade poolt esitatud selgitused liik liik summa grupp grupp Lilleküla staadioni investeeringutoetus 2017. aastal. Ülejäänud toetuse saab MTÜ Eesti Jalgpalliliit vastavalt lepingus Kultuuriministeerium 30 45 Kultuuriministeerium 30 45 -2 750 000,00 toodud tingimustele. Jäägi ulatuses akteeritakse tööd 2017. aastal. Investeeringutoetuse jääk on kavandatud Harjumaa Muuseumi peahoone esifassaadi remondi toetamiseks. Seoses Harjumaa Muuseumi üleandmisega Keila linnale 2017. aastal toetab Kultuuriministeerium (vastavalt koostöökokkuleppele) Kultuuriministeerium 30 45 Kultuuriministeerium 30 45 -24 803,00 Keilas Linnuse 9 asuva muuseumi peahoone remonti. Tegemist on broneeritud reserviga. Arvo Pärdi Keskuse investeering lükkus edasi, sest esimene ehitushange ja sellele järgnenud läbirääkimistega hange ei õnnestunud. Teostati ümberprojekteerimine ning oktoobris 2016 kuulutati välja uus rahvusvaheline riigihange, mille Kultuuriministeerium 30 45 Kultuuriministeerium 30 45 -2 457 783,00 tulemused selgusid jaanuaris 2017. Kultuuriministeerium 30 45 Kultuuriministeerium 30 45 -7 375,00 Nava Aleksandri Kiriku renoveerimiseks võetud laenu viimane tagasimakse toimub jaanuaris 2017. Ugala Teatri hoone rekonstrueerimistööde riigihanke tulemused osutusid esialgu planeeritust odavamaks, samas projekti kogumaksumus, sh teatri tehnilise inventari,- valgustehnika,- helitehnika soetuste täpsed kulud, selguvad 2017. a alguses (kogu projekti lõpptähtaeg on märts 2017). See võimaldab eraldada sihtotstarbelist investeeringutoetust vajaduspõhiselt ja paindlikumalt. Jääk on kavandatud Maarjamäe kompleksi kallinemise katteks. Kultuuriministeerium 30 45 Kultuuriministeerium 30 45 -330 000,00 Kultuuriministeerium 30 45 Kultuuriministeerium 30 45 -948 271,00 Kulud on lükkunud 2017 aastasse seoses hangete nihkumisega. Kultuuriministeerium 30 45 Kultuuriministeerium 30 45 -55 000,00 Kulud on lükkunud 2017 aastasse seoses hangete nihkumisega. Kulud on lükkunud 2017 aastasse seoses hangete nihkumisega. Lepingulised kohustused on võetud, tehnika tarned ja Kultuuriministeerium 30 45 Kultuuriministeerium 30 45 -4 971 728,00 kasutuselevõtt on viibinud (tööd akteerimata). Muinsuskaitseamet 20 45 Muinsuskaitseamet 20 45 -201,00 Muinsuskaitseamet 20 5 Muinsuskaitseamet 20 5 -40 256,00 Põhiosas välisprojekti "Baltic History Beneath Surface: Underwater Heritage Trails In Situ and Online" 2017. aastaks Muinsuskaitseamet 20 50 Muinsuskaitseamet 20 50 -11 928,00 eraldatud omafinantseeringu toetus. Põhiosas välisprojekti "Baltic History Beneath Surface: Underwater Heritage Trails In Situ and Online" 2017. aastaks Muinsuskaitseamet 20 55 Muinsuskaitseamet 20 55 -28 328,00 eraldatud omafinantseeringu toetus. Muinsuskaitseamet 30 45 Muinsuskaitseamet 30 45 -882,00 Toetuse taotlus saadeti 2016 a. lõpus täpsustamiseks tagasi. Asjaolude selginemisel antakse toetus 2017 a. Eesti Hoiuraamatukogu 20 5 Eesti Hoiuraamatukogu 20 5 -5 508,00 Tööjõukulud jäid kasutamata, kuna osa plaanitud tegevusi lükkus edasi 2017. aastasse (lepinguliste töötajate tööjõukulu). Eesti Hoiuraamatukogu 20 50 Eesti Hoiuraamatukogu 20 50 -4 579,00 Eesti Hoiuraamatukogu 20 55 Eesti Hoiuraamatukogu 20 55 -929,00 Jääk on kavandatud 2017. aasta põhitegevuse kulude katteks Eesti Hoiuraamatukogu 30 15 Eesti Hoiuraamatukogu 30 15 -1 762,00 Koos 2016. aasta jäägiga on kavandatud soetada Pimedate raamatukogu seadmeid 2017 aastal Eesti Lastekirjanduse Keskus 20 5 Eesti Lastekirjanduse Keskus 20 5 -9 587,00 Personalikulude jääk tekkis struktuurimuudatusest. 2016. aastal koondati välissuhete koordinaatori ametikoht. Tööülesanded ja palk jagati ringi osaliselt. Ülejäänud töötasu ja ülesanded jagatakse ringi koos 2017. aasta palgaga. Planeeritust vähem toimus tasude maksmist võlaõiguslike lepingutega. Teenuse osutajad esitasid arve. Jääki kasutame Eesti Lastekirjanduse Keskus 20 50 Eesti Lastekirjanduse Keskus 20 50 -7 520,00 seoses EV100 jm projektide ning laste ja noorte kultuuriaastaga tehtava lisatöö eest tasustamiseks. 2016. aasta lõppu planeeritud asutuse sisene koolitus lükkus edasi. Koolitus toimus 5. jaanuaril 2017. Ettemaksu 2016. Eesti Lastekirjanduse Keskus 20 55 Eesti Lastekirjanduse Keskus 20 55 -2 067,00 aastal koolitusfirmale ei tehtud. Kultuuriruumide programmid on koostatud neljaks aastaks ning kõik programmid jätkuvad 2017 aastal. Jääke kasutatakse 2017 kultuuriruumide jätkuvaks toetamiseks 2. Programmi "Teater maal" jääk tekib, kuna reglemendi kohaselt makstakse toetused välja peale etenduste toimumist, siis neljanda kvaratali toetused makstakse välja uue aasta esimeses kvartalis. Rahvakultuuri Keskus 20 45 Rahvakultuuri Keskus 20 45 -28 468,00 Rahvakultuuri Keskus 20 5 Rahvakultuuri Keskus 20 5 -3 657,00 Tööjõukulud jäid kasutamata, kuna osa plaanitud tegevusi lükkus edasi (aastaraamatu toimetamine, VKP koolitus). Rahvakultuuri Keskus 20 50 Rahvakultuuri Keskus 20 50 -2 883,00 Tööjõukulud makstakse välja peale tegevuste lõppemist jaan-veebr 2017 Majanduskulud jäid kasutamata, kuna osa plaanitud tegevusi lükkus edasi (PR materjalide trükkimine, VKP koolitus). Rahvakultuuri Keskus 20 55 Rahvakultuuri Keskus 20 55 -774,00 Majanduskulud makstakse välja peale tegevuste lõppemist jaan-veebr 2017 Võru Instituut 20 5 Võru Instituut 20 5 -8 990,00 Võru Instituut 20 50 Võru Instituut 20 50 -8 990,00 Jääk on kavandatud 2017. aasta lepinguliste tööjõukulude katteks Vana-Võromaa Kultuurikoja ekspositsiooni uuendamisega ei jõudnud valmis, sest tellitud tööd võtsid kauem aega kui esialgu kavandatud. Ekspositsiooni uuendamine saab lõpetatud 2017. aastal. Kreutzwaldi muuseumi püsiekspositsioonile Võru Instituut 30 15 Võru Instituut 30 15 -16 830,00 kavandatud investeeringud tehakse 2017. aasta esimeses pooles. Eesti Ajaloomuuseum 20 5 Eesti Ajaloomuuseum 20 5 -13 405,00 Eesti Ajaloomuuseum 20 50 Eesti Ajaloomuuseum 20 50 -11 867,00 Jääk on kavandatud 2017. aasta põhitegevuse kulude katteks 13  2016. a tunnused 2017. a tunnused Eelarve Eelarve Eelarve Eelarve Ülekantav Asutuse nimi konto- Asutuse nimi konto- Programmi nimetus Valitsemisalade poolt esitatud selgitused liik liik summa grupp grupp Eesti Ajaloomuuseum 20 55 Eesti Ajaloomuuseum 20 55 -1 538,00 2016 jääk on kavandatud 2017. aasta näituse kuludeks Eesti Ajaloomuuseumi Maarjamäe kompleksi renoveerimine jätkub 2017. aastal. Osaliselt tööde vastuvõtmine on lükkunud Eesti Ajaloomuuseum 30 15 Eesti Ajaloomuuseum 30 15 -260 095,00 2017 aasta algusesse. Eesti Arhitektuurimuuseumi püsiekspositsiooni rajamine jätkub 2017. aastal. 2017. aasta eelarves on püsiekspositsiooni rajamiseks kavandatud 100 tuh eurot. Osaliselt tööde vastuvõtmine on lükkunud 2017 aasta algusesse. Eesti Arhitektuurimuuseum 30 15 Eesti Arhitektuurimuuseum 30 15 -55 783,00 Toetus eraldatud KUM eelarvevahenditest "Riikidevaheliste kultuurikoostöölepingute täitmine" projekti "Rahvusvahelise Arhitektuurimuuseumide konföderatsiooni ICAM juhatuse vastuvõtt Tallinnas", mille läbiviimine toimub jaanuari lõpus Eesti Arhitektuurimuuseum 42 RIB Eesti Arhitektuurimuuseum 42 RIB -550,00 2017.a. Tartu Kunstimuuseum 20 5 Tartu Kunstimuuseum 20 5 -7 941,00 2016 aastal ei jõutud kõiki museaalväärtusi kolida.Tekkepõhine kulu tekib 2017. aastal, kui Tartu Kunstimuusuem kolib Tartu Kunstimuuseum 20 55 Tartu Kunstimuuseum 20 55 -7 941,00 uutesse ruumidesse. Summat kasutatakse Tartus Rüütli 21/23 renditud ruumide remondiks ja kolimiseks. Tartu Kunstimuusuemi büroohoonena kasutatava Vallikraavi 14 avariiohtlikust olukorrast tuleneva ajutise rendipinna Tartu Kunstimuuseum 42 RIB Tartu Kunstimuuseum 42 RIB -1 573,98 üürimisega seotud kulude katmiseks. Kulutused toimuvad veebruar 2017 lõpuni. Eesti Rahva Muuseum 20 5 Eesti Rahva Muuseum 20 5 -45 770,00 Eesti Rahva Muuseum 20 50 Eesti Rahva Muuseum 20 50 -38 901,00 Jääk on kavandatud 2017. aasta põhitegevuse kulude katteks Eesti Rahva Muuseum 20 55 Eesti Rahva Muuseum 20 55 -6 869,00 Jääk on kavandatud 2017. aasta põhitegevuse kulude katteks Hoidlahoone hoidlate gaaskustutussüsteemide 10a hooldus ning balloonide vahetus TPED balloonide vastu, hanke Eesti Rahva Muuseum 30 15 Eesti Rahva Muuseum 30 15 -202 000,00 korraldamine nihkus 2017 aastasse. Eesti Rahva Muuseum 30 15 Eesti Rahva Muuseum 30 15 -8 414,00 Osa uue hoone püsiekspositsiooniga seotud kulusid lükkus 2017. aastasse (tööde vastuvõtmine 2017 algus) Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum 20 5 Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum 20 5 -2 906,00 2016. aasta jääk on kavandatud muuseumis koostamisel oleva püsiekspositsiooni kulude katteks püsiekspositsiooni Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum 20 55 Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum 20 55 -2 906,00 tegemine jätkub 2017 aasta Muuseumi disaini püsiekspositsiooni tootmine 2017. aastal. 2016. aastal ei jõudnud kulusid teha, kuna investeering eraldati Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum 30 15 Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum 30 15 -34 982,00 muuseumile 2016 seaduse muudatusega. Muuseumihoone Aida tn. 3 III korruse renoveerimine 2017. aastal. 2016. aastal ei jõudnud kulusid teha, kuna investeering Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum 30 15 Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum 30 15 -55 000,00 eraldati muuseumile 2016 seaduse muudatusega. Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum 20 5 Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum 20 5 -4 065,00 Majandamiskulud jäid kasutamata summas 4065,24€, kuna remonditööde edasilükkumisega lükkusid vajaliku inventari Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum 20 55 Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum 20 55 -4 065,00 soetused uude aastasse. Muuseum taotleb summa üleviimist 2017 aastasse. Jätkuvad uue loodava püsiekspositsiooni sisustuse soetamised. 2016. aastal ei jõudnud kulusid teha, kuna investeering Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum 30 15 Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum 30 15 -17 907,00 eraldati muuseumile 2016 seaduse muudatusega. Palamuse O Lutsu Palamuse O Lutsu Osaliselt tööde lükkumine 2017 aastasse. Projekti Palamuse muuseumikompleksi arendamine eraldatud Kihelkonnakoolimuuseum 30 15 Kihelkonnakoolimuuseum 30 15 -171 200,00 kaasfinantseeringu toetus EESTI MEREMUUSEUM 20 5 EESTI MEREMUUSEUM 20 5 -9 738,00 EESTI MEREMUUSEUM 20 50 EESTI MEREMUUSEUM 20 50 -2 500,00 projekti „Small port every 30 miles apart“ 2017 aastaks eraldatud kaasfinantseering EESTI MEREMUUSEUM 20 55 EESTI MEREMUUSEUM 20 55 -7 238,00 projekti „Small port every 30 miles apart“ 2017 aastaks eraldatud kaasfinantseering EESTI MEREMUUSEUM 30 15 EESTI MEREMUUSEUM 30 15 -3 750,00 projekti „Small port every 30 miles apart“ 2017 aastaks eraldatud kaasfinantseering Muuseumi näituste maja Sadama 32 avarii- ja remonditööd 2017. aastal. 2016. aastal ei jõudnud kulusid teha, kuna RANNAROOTSI MUUSEUM 30 15 RANNAROOTSI MUUSEUM 30 15 -93 375,00 investeering eraldati muuseumile 2016 seaduse muudatusega. SAAREMAA MUUSEUM 20 5 SAAREMAA MUUSEUM 20 5 -4 270,00 Tegemist on Mihkli talumuuseumi avariiremondiks eraldatud summadega. Avariitööd koosnesid puidu- ja müüritöödest. Palkseinte remont jõuti lõpetada, kuid saabunud külmad ei võimaldanud lubimördiga müüritöid enam teha. Müüritööde SAAREMAA MUUSEUM 20 55 SAAREMAA MUUSEUM 20 55 -4 270,00 raha palume üle kanda 2017. aastasse, tööd teostatakse maikuus. Kuressaare lossi akende projektdokumentatsioon lepingus sätestatust pea 2 kuud hiljem, s.o. 8.08.2016. Ehitustööde esimesele hankele ei tulnud ühtegi pakkumust. Teine hange õnnestus ja leping sõlmiti alles 16.12.2016. Seega saame lossi SAAREMAA MUUSEUM 30 15 SAAREMAA MUUSEUM 30 15 -53 355,00 akende väljavahetamisega alustada k.a. kevadel. Viljandi Muuseumi muuseumihoonete kaugküttele üleviimise ja soojustamise põhiprojektide koostamiseks raha eraldamise otsus tehti 2016 novembris, mistõttu ei jõudnud töid lõpule viia. Projekti valmimine ja raha kasutamine on VILJANDI MUUSEUM 20 5 VILJANDI MUUSEUM 20 5 -38 640,00 planeeritud 2017.a I poolaastal. Viljandi Muuseumi muuseumihoonete kaugküttele üleviimise ja soojustamise põhiprojektide koostamiseks raha eraldamise otsus tehti 2016 novembris, mistõttu ei jõudnud töid lõpule viia. Projekti valmimine ja raha kasutamine on planeeritud VILJANDI MUUSEUM 20 55 VILJANDI MUUSEUM 20 55 -38 640,00 2017.a I poolaastal. Maaeluministeeriumi valitsemisala -4 149 054,94 14  2016. a tunnused 2017. a tunnused Eelarve Eelarve Eelarve Eelarve Ülekantav Asutuse nimi konto- Asutuse nimi konto- Programmi nimetus Valitsemisalade poolt esitatud selgitused liik liik summa grupp grupp 2016. aastal jäi kasutamata, kuna ei rahuldatud kõiki esitatud toetuste taotlusi ja läbirääkimised jätkuvad 2017. aastal Maaeluministeerium 20 45 Maaeluministeerium 20 45 -61 649,36 taotletud tegevuste rahastamiseks. Vastavalt AS Vireen poolt esitatud kuluaruannetele oli 2016. aasta eelarve kasutamine planeeritust väiksem. 2017.aastal Maaeluministeerium 20 45 Maaeluministeerium 20 45 -19 276,46 kasutatakse vahendeid loomsete jäätmete kokkuveo ja kahjustustamise täiendavate kulude katteks. Maaeluministeerium 20 5 Maaeluministeerium 20 5 -57 803,38 2016. aastal jäid osaliselt täitmata lisakohad ja osaliselt täideti planeeritust hiljem, vahendeid kasutatakse 2017. aastal Maaeluministeerium 20 50 Maaeluministeerium 20 50 -7 377,28 eesistumisega seotud personalikuludeks. 2016. aastal jäid ära osa eesistumisega seotuid lähetusi ja jäid kasutamata täitmata lisakohtadele jaoks eraldatud Maaeluministeerium 20 55 Maaeluministeerium 20 55 -50 426,10 vahendid. 2017. aastal kasutatakse vahendeid eesistumisega seotud lähetuste seotud kulude katteks. Maaeluministeerium 20 5 Maaeluministeerium 20 5 -73 008,12 2016. aastal jäid vahendid kasutamata seoses töötajate haiguslehel viibimisega. 2017. aastal kasutatakse vahendeid EL Maaeluministeerium 20 50 Maaeluministeerium 20 50 -52 342,93 eesistumisega seotud täiendavate tööde eest lisatasude maksmiseks. Eesti Maaülikooliga sõlmitud rakendusuuringutega seotud riskihinnangute ja teaduslike ekspertarvamuste saamiseks sõlmitud lepingute lõpparuannete kontrollimisel selgusid tehtud töödes ebatäpsused, seoses sellega võetakse tööd vastu 2017. aastal peale vaegtööde teostamist. Nende tööde eest tasumiseks ei ole 2017. aasta eelarves planeeritud. Maaeluministeerium 20 55 Maaeluministeerium 20 55 -20 665,19 Maaeluministeerium 20 5 Maaeluministeerium 20 5 -786,27 Riigi tegusvaru eelarvesse (COFOG 10 sotsiaalne kaitse) oli planeeritud 27 325,30 eur. 2016. a jäi jääk 786 Eur, mis tulenes plaanist riigi toiduvaru lepingutele sõlmida lisaks 2015. a lepingupartneritele vähemalt 1 leping, kuid lepingupartneri leidmine ebaõnnestus, mille tõttu jäi eelarvesse planeeritud vahendid kasutamata. Läbirääkimised lepingupartneri Maaeluministeerium 20 55 Maaeluministeerium 20 55 -786,27 leidmiseksi leidmiseks jätkuvad 2017.aastal. Maaeluministeerium 30 5 Maaeluministeerium 30 5 -29 728,23 VV omandireformi reservfondist eraldatud tagastamatu toetus OÜ-le Tori Hobusekasvandus kuuluva kinnis- ja vallasvara omandamiseks ja selle ülalpidamise ja korrashoiu kulude katteks. 2016. aasta veebruaris sõlmitud kompromisslepingus saadi Tori Hobusekasvatusega soodsam kokkulepe kui esialgu planeeriti, seoses kompromisslepingu venimisele alustasime teenuste eest tasumist 1,5 kuud planeeritust hiljem. 2017. aastal kasutatakse vahendeid hobuste ja vara ülalpidamise ja korrashoiukulude katteks. Maaeluministeerium 30 55 Maaeluministeerium 30 55 -29 728,23 Maaeluministeerium 30 5 Maaeluministeerium 30 5 -1 300,00 Vastavalt Vabariigi Valitsuse 29. oktoobri 2015. a korraldusele eraldati Maaeluministeeriumile ohtliku loomataudi sigade aafrika katk leviku piiramiseks kehtestatud kolmandast tsoonist pärit kodusigade lihast riigi toiduvaru konservide valmistamiseks ja nende ladustamiseks vajalike kulude katteks. Vastavatest vahenditest oli planeeritud korraldada sealihakonservide tootmine ning nende ladustamine 2016. a lõpuni. Ministeerium sõlmis konservide tootmiseks lepingu 30.10.2015. a, mille alusel planeeriti konservide tootmist 2016. a. Samuti on ministeerium sõlminud lepingud riigi tegevusvarusse kuuluvate konservide ladustamiseks ja nende transpordiks. 2016. aastal toodeti konserve planeeritust väiksemas mahus ja seoses sellega olid ka ladustamise kulud väiksemad. 2017. aastal on vahendid vajalikud alles jäänud konservide ladustamiseks ja transpordiks. Maaeluministeerium 30 55 Maaeluministeerium 30 55 -1 300,00 Põllumajanduse Registrite ja Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet 20 5 Informatsiooni Amet 20 5 -126 656,22 Põllumajanduse Registrite ja Põllumajanduse Registrite ja 2016.aastal tekkis personalieelarve jääk töötajate haiguspäevadel olemisest. Informatsiooni Amet 20 50 Informatsiooni Amet 20 50 -125 392,89 2017. aastal kasutatakse vahendeid täiendavate tööülesannete eest lisatasude maksmiseks. Põllumajanduse Registrite ja Põllumajanduse Registrite ja 2016.aasta eelarve jääk tekkis planeeritust soodsamast hanketingimustest. 2017.aastal planeerime kasutada Informatsiooni Amet 20 55 Informatsiooni Amet 20 55 -1 263,33 eesistumisega seotud ürituse võimalike täiendavate kulude katteks. Veterinaar- ja Toiduamet 20 5 Veterinaar- ja Toiduamet 20 5 -8 465,37 2016 aastal olid vahendid arvestatud piiripunktide pühadel töötamise tasudeks, 2017 aastal kasutatakse samadeks Veterinaar- ja Toiduamet 20 50 Veterinaar- ja Toiduamet 20 50 -6 822,18 kuludeks. RLTP erivarustuse osas tuleb jälgida toodete aegumise tähtaega ja vastavalt aegumisele teha tellimused. 2016. aasta osa tellimusi planeeriti 2017.a aastasse, kuna käesoleval aastal oleme valmis uute haiguste puhanguks ja täiendavat Veterinaar- ja Toiduamet 20 55 Veterinaar- ja Toiduamet 20 55 -1 643,19 erivarustust soetatase 2016.a vahendite arvelt. Põllumajandusamet 20 5 Põllumajandusamet 20 5 -17 521,15 15  2016. a tunnused 2017. a tunnused Eelarve Eelarve Eelarve Eelarve Ülekantav Asutuse nimi konto- Asutuse nimi konto- Programmi nimetus Valitsemisalade poolt esitatud selgitused liik liik summa grupp grupp 2016. aastal oli ameti tööjõu voolavus tavapärasest kõrgem ning kõiki ametikohti ei olnud võimalik täita koheselt, st mõnede töölt lahkunute ametikohad olid ajutiselt täitmata. Lisaks kogunes jääk haiguspäevade arvelt, suuresti just pikaajaliste haiguspuudumiste tõttu. 2017. aastal kasutatakse vahendeid eesistumisega seotud lisatasude maksmiseks. Põllumajandusamet 20 50 Põllumajandusamet 20 50 -16 811,27 2016. aasta vahendite jääk on tingitud edasiantud kommunaalkulude arvete laekumistest 2016 aasta lõpus, vahendeid Põllumajandusamet 20 55 Põllumajandusamet 20 55 -709,88 kasutatakse 2017. aastal eesistumisega seotud lähetuste täiendavate kulude katteks. Maamajanduse Infokeskus 20 5 Maamajanduse Infokeskus 20 5 -4 790,59 Plaanitud koondamine toimus varem, sellest tekkis ülejääk, mida kasutatakse täiendavate tööülesannete täitmise eest Maamajanduse Infokeskus 20 50 Maamajanduse Infokeskus 20 50 -1 473,55 tasumiseks 2017. aastal. 2016. aastal jäid tegemata tööohutuse ja töötervishoiu riskianalüüsiks tellitud valgustuse mõõtmised ja plaanitud töötervishoiu silmakontroll. Tööde teostamine ja nende eest tasumine on plaanis 2017.aasta 1.kvartalis. Maamajanduse Infokeskus 20 55 Maamajanduse Infokeskus 20 55 -3 317,04 Põllumajandusuuringute Keskus 20 5 Põllumajandusuuringute Keskus 20 5 -17 499,77 2016.aastal jäid vahendid kasutamata, kuna sügisest on mitu pikaajalise haiguslehega töötajat. 2017. aastal kasutatakse Põllumajandusuuringute Keskus 20 50 Põllumajandusuuringute Keskus 20 50 -13 611,35 neid vahendeid abitööjõu rakendamisel, täiendavate tööülesannete tasustamiseks. 2016a sügis-talvine periood oli tunduvalt soojem ja lumevaene, seetõttu olid sooja, elektri ja lumekoristuse arved planeeritust väiksemad. 2017.aastal planeeritakse vahendeid kasutada täiendavate laborivahendite soetamiseks. Põllumajandusuuringute Keskus 20 55 Põllumajandusuuringute Keskus 20 55 -3 888,42 Veterinaar- ja Toidulaboratoorium 20 5 Veterinaar- ja Toidulaboratoorium 20 5 -629,39 2016. aastal jäid vahendid kasutamata seoses töötajate haiguslehtedega. 2017.a. kasutatakse lisatasude maksmiseks. Veterinaar- ja Toidulaboratoorium 20 50 Veterinaar- ja Toidulaboratoorium 20 50 -629,39 C R Jakobsoni Talumuuseum 20 5 C R Jakobsoni Talumuuseum 20 5 -122,46 2016 aasta jääk on seotud Sotsiaalkindlustusameti poolt detsembri kuus hüvitatud täiendav puhkuse tasu puudega C R Jakobsoni Talumuuseum 20 50 C R Jakobsoni Talumuuseum 20 50 -122,46 töötajale. 2017. aastal kasutatakse lisatööde eest tasumiseks. Eesti Piimandusmuuseum 20 5 Eesti Piimandusmuuseum 20 5 -1 395,84 2016. aastal olid vahendid mõeldud täiendavaks lisatasuks lume koristamise eest aga lund oli vähe. 2017. aastal Eesti Piimandusmuuseum 20 50 Eesti Piimandusmuuseum 20 50 -230,03 kasutatakse lisatasude maksmiseks 2016. aastal olid hoonete ülalpidamiskulud planeeritust väiksemad seoses sooja detsembriga. 2017. aastal planeeritakse Eesti Piimandusmuuseum 20 55 Eesti Piimandusmuuseum 20 55 -1 165,81 vahendeid kasutada piimapäeva üritustega seotud täiendavate kulude katteks. Eesti Taimekasvatuse Instituut 20 5 Eesti Taimekasvatuse Instituut 20 5 -103,97 Tööjõukulud jäid kasutamata töötaja haigusel viibimise tõttu. 2017 aastal kasutatakse vahendeid lisatasude maksmiseks. Eesti Taimekasvatuse Instituut 20 50 Eesti Taimekasvatuse Instituut 20 50 -103,97 2016 aastal ei jõutud lõpetada järgmisi IT arendusi: PMA MAPIS e-teenuste kliendiportaal, PMA Mahepõllumajanduse- ja Taimekaitse valdkondade e-teenuste kliendiportaali arendused ja VTA JVIS erinevad e-teenuste arendused, projektid Maaeluministeerium 30 15 Maaeluministeerium 30 15 -594 443,34 valmivad 2017. aastal. Vahendid on PRIA IT süsteemide arendusteks, millega alustati 2016.aastal, kuid arve esitatakse ning tasumine toimub 2017.aastal. Nende töödega ei ole 2017.aasta eelarves arvestatud, kuna hankelepingud sõlmiti 2016.aastal. IT süsteemide arendusteks sõlmitud hankelepingud, milleks tarbeks on vaja vahendid üle viia on: * Hankeleping nr 150709IT_15, 116, 17 summas 45 418 eurot, lepingu sisu: MATS otsuste, maksete andmete toomine andmeaita. Lisaks valimite ha halduskontrollide info. * Hankeleping nr. TAKS_2015_40, 41, 42 summas 50 731 eurot, lepingu sisu: TAKS 2016. a arvutuste täienduste arendused, Põllumajanduse Registrite ja Põllumajanduse Registrite ja osa 4; Erakorralise kohandamistaotluse tugi TAKSis ja e-PRIAs. Informatsiooni Amet 30 15 Informatsiooni Amet 30 15 -90 872,95 2016.aastal eraldatud liigiga 30 toetuse maksmiseks põllumajandustootjatele 2017. aastal. 2017. aastal makstakse Põllumajanduse Registrite ja Põllumajanduse Registrite ja erakorralise kohandamistoetusena piimatootjatele ja muude loomakasvatussektorite põllumajandustootjatele (reg.nr. Informatsiooni Amet 30 45 Informatsiooni Amet 30 45 -3 000 000,00 2016/1613) Eesti riigi poolseks finantseerimiseks. EL eraldas Eesti riigile vahendeid summas 8 081 123 eurot. 2016.aasta riiklike toetuse eelarve jäi kasutamata, kuna klientidele määratud toetust on maksetaotluse menetlemisel vähendatud abikõlbmatute kulutuste võrra. 2017. aastal kavandatakse kasutada vahendid ülevalolevate kohtulugude Põllumajanduse Registrite ja Põllumajanduse Registrite ja tasumiseks. 2017.aasta toetuste eelarves klientide kasuks otsustatud kohtulugude tasumiseks vahendid puuduvad. Informatsiooni Amet 20 45 Informatsiooni Amet 20 45 -42 833,86 Jääk jäi erinevate valuutakursi vahede arvelt. Kasutamine 2017a ISTA (Rahvusvahelise Seemnekontrolli Assotsiatsioon) Põllumajandusuuringute Keskus 20 45 Põllumajandusuuringute Keskus 20 45 -168,21 liikmemaksu tasumisel. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisala -18 799 135,55 16  2016. a tunnused 2017. a tunnused Eelarve Eelarve Eelarve Eelarve Ülekantav Asutuse nimi konto- Asutuse nimi konto- Programmi nimetus Valitsemisalade poolt esitatud selgitused liik liik summa grupp grupp Majandus- ja Majandus- ja Kõikide tegevusvaldkondade jäägid on vajalikud üle kanda saartega ühenduse pidamiseks 2017.a, kuna 2017.a eelarves on Kommunikatsiooniministeerium 20 45 Kommunikatsiooniministeerium 20 45 -1 753 474,15 avaliku teeninduse lepingutes toodud mahtude tagamiseks vahendeid puudu. Majandus- ja Majandus- ja Maavalitsused taotlevad ülekandmiseks 747198 eurot, ülejäänud jääki kasutatakse transpordi korraldamiseks Kommunikatsiooniministeerium 20 71 Kommunikatsiooniministeerium 20 71 -37 901,55 maakondades. Hanke ebaõnnestumise tõttu lükkus edasi projekti „Ehitisregistrisse legaliseerimata ruumikujude toomine Maaametist“ Majandus- ja Majandus- ja valmimine. Hange korraldati uuesti, tööde tähtaeg 2017. a. Ka lükkus edasi projekti „Tehnilise Järelevalve Ameti e- Kommunikatsiooniministeerium 30 15 Kommunikatsiooniministeerium 30 15 -197 253,14 teeninduse loomine“ lõplik valmimine, uus tähtaeg on 01.03.2017. Vahendid jäid kasutamata, kuna 2016. a-l saadi 2015. a-st üle toodud vahendeid (astuti ESA liikmeks al sept. 2015 ja ei Majandus- ja Majandus- ja pidanud tasuma maksu kogu aasta eest). Ülekantavaid vahendeid kasutatakse rahvusvaheliste organisatsioonide Kommunikatsiooniministeerium 30 45 Kommunikatsiooniministeerium 30 45 -919 072,57 liikmemaksude tõusude katteks (Eurocontrol, ITU jt) ning valuutakursside muutustest tingitud kuludeks. Majandus- ja Jääk kantakse VV reservi. Kommunikatsiooniministeerium 30 45 Vabariigi Valitsus 30 6 -2 802 188,32 AS Andmevara läks erastamisele ja leping lõpetati 01.06.2016. Uued hanked arendajate otsimiseks ja lepingute sõlmiseks võtsid aega, mistõttu jäi palju alustatud tegevusi lõpetamata ja mõned alustamata. Planeeritud tegevuste lõpetatamine lükkus 2017. aastasse. Suuremad projektid: tark tee jätkuarendus, liiklusregistrite erinevate moodulite arendus, e- Maanteeamet 30 15 Maanteeamet 30 15 -314 013,78 teeninduse muudulite arendused, hooldepäeviku tarkvara arendus jm. 2016. aastal ei jõutud lõpule viia töötõendite põhise läbipääsusüsteemide paigaldust 4 büroos, mistõttu nende tööde lõpetamine lükkus 2017. aastasse. Samuti jäid pooleli teeilmajaamade kaasajastamise tööd, mis ka lõpetatakse 2017. Maanteeamet 30 15 Maanteeamet 30 15 -129 354,53 aastal. 2016 aastal ei jõutud lõpule viia töötõendite põhist läbipääsusüsteemide paigaldust 4 büroos, mistõttu nende tööde Maanteeamet 30 15 Maanteeamet 30 15 -13 271,79 lõpetamine lükkus 2017 aastasse.. Riigimaanteede remondi koondprojektis on palju mitmeaastaseid lepinguid. Neile kõigile ei olnud võimalik planeerida 100%-lise täpsudega mahtusid jooksvaks eelarveaastaks, sest lepingute täitmised olenevad suure määral ilmastikutingmustest, töövõtjast jm oludest. Lisaks läksid 2016 a lepingud eeldatavast maksumusest odavamaks ning sõlmitud täiendavatel lepingutel ei jõutud 2016 aastaks planeerituid mahtu täita. Tööd jätkuvad objektidel 2017 aastal ning üleviidav jääk kasutatakse pooleliolevate tööde katteks. Lisatud välisprojektide omaosalused, mis 2017.a koondatud Riigimaanteede koondprojekti. Maanteeamet 30 15 Maanteeamet 30 15 -7 223 696,40 Üleviidavas jäägis sisalduvad 2016 aastal alustatud teealuste maade ostud, mis ei jõudnud kokkulepeteni maaomanikega. Seoses sellega nende realiseerimine jätkub 2017 aastal ning üleviidav jääk kasutatakse pooliolevate tegevuste Maanteeamet 30 15 Maanteeamet 30 15 -513 184,35 realiseerimiseks. 2016.a. ületulevad hanked (lepingud sõlmitud või sõlmimisel)- DVK pisiarendused, BT Libdigidocpp arendus, kliendi andmesideühenduste uuendamine, eID Baasrtarkvara raamleping, raadiolingi rendilahenduste uuendamine, MISP2 Riigi Infosüsteemi Amet 30 15 Riigi Infosüsteemi Amet 30 15 -436 466,44 pisiarendused, mobiilsete platvormide täiendav arendus jms. Riigihanke protsetuuride tõttu sõlmitud lepinguid 27 600 euro eest, mile täitmise tähtaeg on 2017. Kuid samaaegselt nii suures mahus jäi kasutamata 2016 aastal seetõttu, et ei selgunud SF ja EAS kaudu tulevate vahendite maht ja Veeteede Amet 30 15 Veeteede Amet 30 15 -203 592,96 kasutusvaldkonnad, mille tarvis oli vaja tagada omafinantseerimiseks vahendid. Broneeritud MOT järelevalve uue kaatri ostuks 2017 aastal kuna tehniliste tingimuste täpsustamine riigihanke ettevalmistamiseks võttis planeeritud ajast rohkem aega, et tagada otstarbeline kasutamine. Veeteede Amet 30 15 Veeteede Amet 30 15 -70 994,79 Sõlmitud lepinguid navigatsioonimärkide ostuks summas 145 474,86 euro eest, mille tarnetähtaeg liikus 2017 aastasse. 33 Veeteede Amet 30 15 Veeteede Amet 30 15 -178 838,19 tuh eurot on samuti juba broneritud täiendavate nav. märkide soetuseks. Rohuküla tootmisbaasi renoveerimiseks on juba sõlmitud leping tähtajaga 2017 projekteerimiseks summas 46 440 eurot. Veeteede Amet 30 15 Veeteede Amet 30 15 -31 900,80 Seda seetõttu, et 2016 a vahenditest selleks ei jätkunud. Kogu ülekantav summa koos 2017 a vahenditega katab täpselt poolelioleva lepingu täitmiseks büroohoone renoveerimisel. Veeteede Amet 30 15 Veeteede Amet 30 15 -71 243,20 Sõlmitud leping Emmaste tuletorni renoveerimiseks lükkus osaliselt edasi 2017 aastasse ehitaja vea tõttu ja selle katteks on broneeritud 58 290,10 eurot. Siit kasutamata summa ulatuses vahendeid 2017 a arvel kasutatakse Rohuküla baasi Veeteede Amet 30 15 Veeteede Amet 30 15 -155 671,01 renoveerimiseks, mille maht osutus planeeritust suuremaks. Ületulevast summast on broneeritud 5 432,40 eurot Tartu büroohoone remondi lõpetamiseks, mis seiskus ilmastikuolude Veeteede Amet 30 15 Veeteede Amet 30 15 -49 091,37 tõttu (leping peatati). Ülejäänud summa kasutatakse Valge 3 ja 4 remondiks. Majandus- ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 20 5 Kommunikatsiooniministeerium 20 5 -115 788,64 Majandus- ja Majandus- ja Kõiki EL Nõukogu eesistumiseks planeeritud lisaametikohti ei jõutud 2016. a-l täita. Üleviidavaid vahendeid kasutatakse Kommunikatsiooniministeerium 20 50 Kommunikatsiooniministeerium 20 50 -61 669,77 tööjõukuludeks eesistumise ettevalmistamisel ja läbiviimisel 2017. a-l. 17  2016. a tunnused 2017. a tunnused Eelarve Eelarve Eelarve Eelarve Ülekantav Asutuse nimi konto- Asutuse nimi konto- Programmi nimetus Valitsemisalade poolt esitatud selgitused liik liik summa grupp grupp 31 910 eurot on EL Nõukogu eesistumiseks Brüsselisse loodud lisaametikohtade pikaajaliste lähetuste kulude jääk ning 22 209 eurot detsembris eelarve seaduse muudatusega täiendavalt eraldatud vahendid lähetuskuludeks, mida ei jõutud 2016. Majandus- ja Majandus- ja a lõpus enam kasutada. 2017. a-l kasutatakse neid vahendeid jätkuvalt eesistumise ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks. Kommunikatsiooniministeerium 20 55 Kommunikatsiooniministeerium 20 55 -54 118,87 Majandus- ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 20 5 Kommunikatsiooniministeerium 20 5 -3 371,22 Majandus- ja Majandus- ja Jääk on tekkinud puhkuse- ja haiguspäevade eest tasude arvutamise reeglitest tulenevalt. Kasutatakse OJK tööjõukuludeks Kommunikatsiooniministeerium 20 50 Kommunikatsiooniministeerium 20 50 -1 460,21 2017. a-l. Majandus- ja Majandus- ja Jääk tekkis lähetuskulude hüvitiste laekumise tõttu dets. lõpus. 2017. a-l kasutatakse üleviidavaid kulusid OJK Kommunikatsiooniministeerium 20 55 Kommunikatsiooniministeerium 20 55 -1 911,01 lähetuskuludeks. Majandus- ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 20 5 Kommunikatsiooniministeerium 20 5 -315 712,08 Majandus- ja Majandus- ja Jääk on tekkinud puhkuse- ja haiguspäevade eest tasude arvutamise reeglitest tulenevalt. Kasutatakse MKM-i Kommunikatsiooniministeerium 20 50 Kommunikatsiooniministeerium 20 50 -38 694,29 tööjõukuludeks 2017. a-l. Kasutamata jäi lähetuskuludeks planeeritud vahendeid (ministeeriumi juhtkond kaasas nõunikke ja spetsialiste lähetustesse arvatust vähem), 4 ministeeriumi ühishoone liikuvuskava tellimine lükkus uude aastasse, tõlketeenuseid telliti kavandatust vähem, vajadus välistoetuste omafinantseeringuteks kujunes planeeritust väiksemaks. Üleviidavaid Majandus- ja Majandus- ja vahendeid kasutatakse MKM-i majandamiskuludeks - uuringud, lähetuskulud, välistoetuste omafinantseeringud jm. Kommunikatsiooniministeerium 20 55 Kommunikatsiooniministeerium 20 55 -277 017,79 Lennuamet 20 5 Lennuamet 20 5 -6 750,49 2016.a eelarve vahendite jääk on tekkinud vabanenud ametikoha (lennutegevuse osakonna vaneminspektor) korduvate konkursside läbikukkumisest poole aasta jooksul ning haiguspäevade suurenemisest. Jääk kasutatakse ettenägematuteks Lennuamet 20 50 Lennuamet 20 50 -6 592,20 personalikuludeks. 2016.a eelarve vahendite jääk on tekkinud planeeritust väiksema töökoha ettevalmistamisega seotud kulu arvel. Jääk Lennuamet 20 55 Lennuamet 20 55 -158,29 kasutatakse ettenägematuteks kuludeks. Maanteeamet 20 5 Maanteeamet 20 5 -2 010 186,81 MA tekkis tööjõukulude jääk, kuna 2016 aastal jäeti reservi tulemustasufondi vahendeid, lisaks vähenes töötajate arv 521 töötajalt 501-le töötajale. Tööjõukulude jääk kasutatakse 2017 aastal MA strateegia tulemusliku elluviimise jätkamiseks, organisatsioonis tulemusjuhtimise rakendamiseks ning läbimõeldud palgapoliitika abil tööjõuvoolavuse vähendamiseks. Maanteeamet 20 50 Maanteeamet 20 50 -724 570,40 Hooldelepingutes olevad perioodilise hoode tööd, mis olid 2016 aasta eelarves jäid osaliselt tegemata ilmastikuoludest Maanteeamet 20 55 Maanteeamet 20 55 -1 285 616,41 lähtuvalt ning nende realiseerimine lükkus 2017 aastasse. Maanteeamet 30 5 Maanteeamet 30 5 -454 977,79 VV korralduse 29.12.2016 nr 442 alusel kasutamise tähtaega pikendati Vahendite üleviimine VV korraldusega 29.12.2016 nr 442. Hange vaidlustati 2015 aastal. Lepingusse jõuti 01.06.2016, ning Maanteeamet 30 50 Maanteeamet 30 50 -6 023,39 leping lõpeb 31.08.2017. Vahendite üleviimine VV korraldusega 29.12.2016 nr 442. Hange vaidlustati 2015 aastal. Lepingusse jõuti 01.06.2016, ning Maanteeamet 30 55 Maanteeamet 30 55 -448 954,40 leping lõpeb 31.08.2017. Riigi Infosüsteemi Amet 20 5 Riigi Infosüsteemi Amet 20 5 -70 324,68 Riigi Infosüsteemi Amet 20 50 Riigi Infosüsteemi Amet 20 50 -20 000,00 EL Nõukogu eesistumise ettevalmistused jätkuvad Riigi Infosüsteemi Amet 20 55 Riigi Infosüsteemi Amet 20 55 -50 324,68 EL Nõukogu eesistumise ettevalmistused jätkuvad Riigi Infosüsteemi Amet 20 5 Riigi Infosüsteemi Amet 20 5 -167 942,59 EA jääk on tekkinud seoses vakantsete kohtade oodatust aeglasema täitmisega. EA jääki kasutatakse 2017.a. lisanduvate ametikohtade ning seni ajutiselt välisrahastusest finantseeritavate ametikohtade jaoks. Riigi Infosüsteemi Amet 20 50 Riigi Infosüsteemi Amet 20 50 -101 243,42 2016.a. alustatud ja lõpetamata lepingud/hanked- tõlketeenused (20 992 eurot), Jira Service Desk juurutamine (16040 eurot), RIA infosüsteemide turvalisuse testimine (25 000 eurot), ID-kaardi sertifiseerimise konsultatsioon (8749 eurot), jms. Riigi Infosüsteemi Amet 20 55 Riigi Infosüsteemi Amet 20 55 -66 699,17 Tarbijakaitseamet 20 5 Tarbijakaitseamet 20 5 -26 119,62 Eelmise aasta lõpus planeeritud koondamiskulu väljamakstud koondamishüvitiste näol osutus väiksemaks planeeritust. Jääki kasutatakse 2017. aasta jaanuaris nelja ametniku koondamiskulude katteks. Tarbijakaitseamet 20 50 Tarbijakaitseamet 20 50 -9 946,37 2016. aasta juunis kolis amet uude majja Pronksi 12. Eelarves planeeritud kolimiskulu tuli aga oodatust väiksem ning ruumide sisustamiseks planeeritud kulu lükkus järgmisesse aastasse ja sellest tekkis ka rahaline ülejääk. 2017. a Tarbijakaitseamet 20 55 Tarbijakaitseamet 20 55 -16 173,25 kasutatakse jääki eelpool nimetatud kulude katteks. 18  2016. a tunnused 2017. a tunnused Eelarve Eelarve Eelarve Eelarve Ülekantav Asutuse nimi konto- Asutuse nimi konto- Programmi nimetus Valitsemisalade poolt esitatud selgitused liik liik summa grupp grupp Tehnilise Järelevalve Amet 20 5 Tehnilise Järelevalve Amet 20 5 -81 453,06 Tööjõukulude jääk tekkis ajutiselt vabade ametikohtade väljamaksmata tasu arvel, kuna 2016 aasta algul lahkusid töölt kaks teenistuse juhti ning ametikohad õnnestus täita alles aasta lõpul, 2017 aastal tuleb maksta töötasu täies mahus. 2016 aastal lisandus TJA-le teavitatud vastavushindamise asutustele tegevusloa andmise funktsioon, mis toob kaasa täiendava palgakulu. Struktuurimuudatusest tingitult on kavandatud ülekantud vahenditest personalivahetusega seonduva ühekordse koondamiskulu katmine. Tehnilise Järelevalve Amet 20 50 Tehnilise Järelevalve Amet 20 50 -69 551,53 Majandamiskulude jääk tekkis seoses büroohoone jooksva remondi s.h. amortiseenunud valgustite vahetamise III etapi edasilükkumisega ja sellega seonduva töökeskkonna riskianalüüsi vajadusega ning sellest tulenevalt makse tähtaegade edasilükkumisega ja ettemaksete vältimisega. Nimetatud tööd viiakse lõpule 2017 aasta algul, kuid eelarves vahendid puuduvad. Lisaks teostatakse 2016 IV kvartali TA kulude ( 25 % kaudsed kulud) ümbertõstmine jaanuaris, mistõttu on teatud jäägi tekkimine paramatu. Tehnilise Järelevalve Amet 20 55 Tehnilise Järelevalve Amet 20 55 -11 901,53 Tehnilise Järelevalve Amet 20 5 Tehnilise Järelevalve Amet 20 5 -67 492,17 Vahendid olid 2016. aastasse arvestatud teatud ülekattega, tagamaks vajadusel ettenägematute tööde rahastamise. Planeerimis- ja projekteerimistegevused jätkuvad terve 2017. aasta jooksul ning ülekandmine on vajalik, et oleks olemas Tehnilise Järelevalve Amet 20 55 Tehnilise Järelevalve Amet 20 55 -67 492,17 rahalised vahendid erakorraliste olukordade tekkimisel. Veeteede Amet 20 5 Veeteede Amet 20 5 -94 596,40 Kokkuhoid tuli seetõttu, et töölt lahkunud teenistujate asendamiseks konkursi korras värvatud teenistujad asusid tööle planeeritust hiljem. 2017 a kasutatakse seda juba tööle võetud teenistujate tasustamisel. Veeteede Amet 20 50 Veeteede Amet 20 50 -77 597,82 Kasutamata vahendeid jäi alla 1%. Jääki kasutatakse 2017 täiendavate ülesannete täitmiseks, eelkõige lisatasudeks Veeteede Amet 20 55 Veeteede Amet 20 55 -16 998,58 üksikute täiendavate kuid prognoosimatute ülesannete lahendamiseks. Veeteede Amet 30 5 Veeteede Amet 30 5 -283 210,66 Kokkuhoid tulenes sellest, et Soome lahel jäämurdmist ei toimunud ja arvestuslikud merepäevad jäid ära. Kuna ilmastiku olud on siiski talvel prognoosimatud, siis jääki kasutatakse võimalike merepäevade tasustamiseks jäämurdel. Veeteede Amet 30 50 Veeteede Amet 30 50 -24 112,71 Jäägist ja 2017 a eelarvelistest vahenditest ei piisa 2017 a vajadusteks, kui Soome lahel toimub jäämurdmine. Jääki Veeteede Amet 30 55 Veeteede Amet 30 55 -259 097,95 kasutatakse Pärnus jää murdmiseks. Rahandusministeeriumi valitsemisala -80 359 048,18 Lähtuvalt Eesti regionaalarengu strateegiast on riigi regionaalpoliitika kogu riigivõimu sihipärane tegevus regioonide arengueelduste parandamiseks ja riigi regionaalarengu suunamiseks. Nende tegevuste sihipäraseks toetamiseks ja regionaalpoliitika elluviimiseks eraldatakse siseriiklikke toetusi. 2016 aasta lõppu oli planeeritud mitmeid tegevusi, mida ei saanud ellu viia seoses valitsuse vahetusega. Toetuste eraldamise otsused viibisid ning 2016. aastasse planeeritud projektid tuli seetõttu lükata 2017 aastasse. Rahandusministeerium 20 45 Rahandusministeerium 20 45 -141 539,00 Rahandusministeerium 20 45 Vabariigi Valitsuse reserv 30 6 -715 469,31 Rahandusministeerium 20 5 Rahandusministeerium 20 5 -23 406,94 Rahandusministeerium 20 50 Rahandusministeerium 20 50 -3 439,14 Eelarve jääk on planeeritud kasutada EL eesistumise kulude katteks 2017.aastal. Rahandusministeerium 20 55 Rahandusministeerium 20 55 -19 967,80 Rahandusministeerium 20 5 Rahandusministeerium 20 5 -11 001,00 Eelarve jääk tuleneb peamiselt piirkondlike komisjonide teenindamise kuludest, tegevus jätkub 2017.a. Riigihalduse Rahandusministeerium 20 50 Rahandusministeerium 20 50 -7 439,00 minister moodustas 2016.a kolm haldusreformi piirkondlikku komisjoni, kelle ülesandeks on esitada soovitusi kohalikele volikogudele ja Vabariigi Valitsusele haldusreformi läbiviimiseks. TK objektikoodi vahendite ülekantav maht valitsemisala üleselt kokku on 12 180€, millest maavalitsuste taotlus moodustab 1 179 eurot ja Rahandusministeeriumi taotlus11 001 Rahandusministeerium 20 55 Rahandusministeerium 20 55 -3 562,00 eurot. Rahandusministeerium 20 5 Rahandusministeerium 20 5 -268 619,00 Eelarve jääk tuleneb peamiselt aasta jooksul toimunud koosseisu muudatustest (lapsehoolduspuhkusele siirdumised, lahkumised, ajutiselt vakantsed töökohad, haiguslehed jms) ja ühekordsetest personaliotsustest. Ülekantavate vahendite arvelt planeeritakse teha 2017. aastal ühekordsed personaliotsused: võimalikud koondamistasud ja muutuvpalk (lisatasud täiendavate ülesannete eest ja preemiad) , töövõtu/ käsunduslepingud võimalike lisanduvate ülesannete tasustamiseks väljaspool RM põhikoosseisu. Rahandusministeerium 20 50 Rahandusministeerium 20 50 -75 314,00 19  2016. a tunnused 2017. a tunnused Eelarve Eelarve Eelarve Eelarve Ülekantav Asutuse nimi konto- Asutuse nimi konto- Programmi nimetus Valitsemisalade poolt esitatud selgitused liik liik summa grupp grupp Eelarve jääk tuleneb peamiselt tegevuste prioritiseerimise ja kulude optimeerimise tulemusel saavutatud kokkuhoiust: uuringud, lähetuskulud jm väiksemahulised kulud. Ülekantav eelarve on planeeritud suunata EL eesistumisega seotud kulude katmiseks (lähetuste kulud, ürituste kulud, mida ei kaeta tsentraalsest eelarvest). Rahandusministeerium 20 55 Rahandusministeerium 20 55 -193 305,00 Eelarve jääk tuleneb teadlikust eelarve jäägi hoidmisest selleks, et 2017. aastal oleks võimalik katta ühishoone täiendava Rahandusministeerium 30 15 Rahandusministeerium 30 15 -50 000,00 sisustuse soetuse vajadusi. Eelarve jääk tuleneb teadlikust eelarve jäägi hoidmisest selleks, et 2017. aastal oleks võimalik katta ühishoone IT seadmete Rahandusministeerium 30 15 Rahandusministeerium 30 15 -98 000,00 täiendava soetuse vajadusi. Raha eraldamine omandireformi reservfondist on sihtotstarbeline ja eraldatud vahendite kasutamise tingimused on kindlaks määratud Vabariigi Valitsuse korraldustega.Vahendeid kasutatakse kuni VV korraldustes kehtestatud tähtaegade saabumiseni või kuni korralduses sätestatud tegevuste lõpetamiseni. Rahandusministeerium 30 45 Rahandusministeerium 30 45 -413 115,00 Selgitus kehtib kõigi objektikoodi OR jääkide kohta. Rahandusministeerium 30 5 Rahandusministeerium 30 5 -14 458,32 Raha eraldamine omandireformi reservfondist on sihtotstarbeline ja eraldatud vahendite kasutamise tingimused on kindlaks määratud Vabariigi Valitsuse korraldustega. Vahendeid kasutatakse kuni VV korraldustes kehtestatud tähtaegade saabumiseni või kuni korralduses sätestatud tegevuste lõpetamiseni. Rahandusministeerium 30 55 Rahandusministeerium 30 55 -14 458,32 Selgitus kehtib kõigi objektikoodi OR jääkide kohta. Rahandusministeerium 30 5 Rahandusministeerium 30 5 -21 143,00 Raha eraldamine omandireformi reservfondist on sihtotstarbeline ja eraldatud vahendite kasutamise tingimused on kindlaks määratud Vabariigi Valitsuse korraldustega.Vahendeid kasutatakse kuni VV korraldustes kehtestatud tähtaegade saabumiseni või kuni korralduses sätestatud tegevuste lõpetamiseni. Rahandusministeerium 30 50 Rahandusministeerium 30 50 -21 143,00 Selgitus kehtib kõigi objektikoodi OR jääkide kohta. Rahandusministeerium 30 650 Rahandusministeerium 30 650 -44 196,00 Raha eraldamine omandireformi reservfondist on sihtotstarbeline ja eraldatud vahendite kasutamise tingimused on kindlaks määratud Vabariigi Valitsuse korraldustega.Vahendeid kasutatakse kuni VV korraldustes kehtestatud tähtaegade Rahandusministeerium 30 650 Rahandusministeerium 30 650 -984 780,10 saabumiseni või kuni korralduses sätestatud tegevuste lõpetamiseni. Rahandusministeerium 30 71 Rahandusministeerium 30 71 -20 442,54 Selgitus kehtib kõigi objektikoodi OR jääkide kohta. Rahandusministeerium 32 45 Rahandusministeerium 32 45 -245 036,28 Riigiülesed kaasfinantseerimise vahendid. Rahandusministeerium 32 45 Rahandusministeerium 32 45 -10 062 238,12 Rahandusministeerium 32 45 Rahandusministeerium 32 45 -514 258,92 Rahandusministeerium 32 45 Rahandusministeerium 32 45 -1 063 854,59 Rahandusministeerium 32 45 Rahandusministeerium 32 45 -965 800,07 Rahandusministeerium 32 45 Rahandusministeerium 32 45 -7 067 517,94 Rahandusministeerium 32 45 Rahandusministeerium 32 45 -15 187 354,83 Rahandusministeerium 32 45 Rahandusministeerium 32 45 -534 558,37 Rahandusministeerium 32 45 Rahandusministeerium 32 45 -8 380 296,66 Rahandusministeerium 32 45 Rahandusministeerium 32 45 -5 782 366,74 Maksu- ja Tolliamet 20 5 Maksu- ja Tolliamet 20 5 -3 200,00 Maksu- ja Tolliamet 20 55 Maksu- ja Tolliamet 20 55 -3 200,00 Eelarve jääk on planeeritud kasutada lähetuskulude katteks 2017. aastal. Maksu- ja Tolliamet 20 5 Maksu- ja Tolliamet 20 5 -538 249,00 Eelarve jääk tuleneb varasemast suuremal hulgal lapsehoolduspuhkusele siirdumistest ning teadlikust eelarve jäägi hoidmisest selleks, et 2017. aastal oleks võimalik katta EL eesistumisega seotud täiendavad kulud, mida ei kaeta tsentraalsest eelarvest. Lisaks on vahendid vajalikud EL idapiiri tollikoostöö ekspertrühma CELBET täiendavateks kuludeks Maksu- ja Tolliamet 20 50 Maksu- ja Tolliamet 20 50 -264 680,00 ning lapsehoolduspuhkuselt naasvate töötajate töötasufondiks. 20  2016. a tunnused 2017. a tunnused Eelarve Eelarve Eelarve Eelarve Ülekantav Asutuse nimi konto- Asutuse nimi konto- Programmi nimetus Valitsemisalade poolt esitatud selgitused liik liik summa grupp grupp Eelarve jääk tuleneb peamiselt: 1. IT arenduste eelanalüüside, hasartmänguautomaatide ekspertiisi ning MTA uue strateegia avalikustamise kulude lükkumisest 2017.aastasse. 2. Sõidukite kulude ühekordsest kokkuhoiust - suurel hulgal liisingulepingute lõppemisega tekkisid liisingumaksetes vaheajad (2017.aastal prognoosime suuremaid kulusid) ning soodne kütuse hind. 3. Kinnistukulude kokkuhoiust. Hoonete remondid kujunesid tänu edukatele läbirääkimistele planeeritust odavamaks. Kinnistute kulusid mõjutas lumevaene ja soe talv. 4. 2016.aastal ei olnud suuri menetluskulude hüvitamisi. Ülekantav eelarve on planeeritud 2017.aastasse lükkunud kulude katmiseks, suuremahuliseks kuulivestide ostuks, Narva raudteepiiripunkti ruumide remondiks (läbivalgustuspiltide analüüsiruumi rajamine), likvideerimise- ja pankrotikuludeks tasutud deposiidimaksete kulude katmiseks, EL eesistumisega seotud kulude katmiseks (lähetuste kulud, ürituste kulud, mida ei kaeta tsentraalsest eelarvest). Maksu- ja Tolliamet 20 55 Maksu- ja Tolliamet 20 55 -273 569,00 Maksu- ja Tolliamet 20 600 Maksu- ja Tolliamet 20 600 -2 655,00 Riigisaladusega seotud kulud. Jääk sisaldab peamiselt 2016. aastal Vabariigi Valitsuse otsusega MTA-le ühekordselt eraldatud vahendeid varimajanduse ja salakaubandusega võitlemiseks. Jääk on tekkinud seoses suuremahuliste ja keerukate projektidega, mis vastavalt sõlmitud lepingutele teostatakse 2017. aastal: läbivalgustusseadmete soetamine Narva, Luhamaa, Koidula ja Pärnu piiripunktidesse ning Narva raudtee piiripunkti; automaatse numbrituvastussüsteemi laiendamine (ANTS) lõunapiiril ja liidestamine Poola süsteemiga. Maksu- ja Tolliamet 30 15 Maksu- ja Tolliamet 30 15 -16 654 752,00 Statistikaamet 20 5 Statistikaamet 20 5 -4 920,54 Statistikaamet 20 50 Statistikaamet 20 50 -3 118,34 Eelarve jääk on planeeritud kasutada EL eesistumise kulude katteks 2017. aastal. Statistikaamet 20 55 Statistikaamet 20 55 -1 802,20 Statistikaamet 20 5 Statistikaamet 20 5 -161 786,00 Eelarve jääk tuleneb aasta jooksul toimunud koosseisu muudatustest (lapsehoolduspuhkusele siirdumised, lahkumised, ajutiselt vakantsed töökohad, haiguslehed jms), ühekordsetest personaliotsustest ning välisabi omafinantseerimise vahenditest (seoses grandiprojektide tegevuste edasilükkumisega). Ülekantavate vahendite arvelt planeeritakse katta lisaks grandiprojektide omafinantseeringule EL eesistumisega seotud täiendavaid kulusid, mida ei kaeta tsentraalsest eelarvest ning teostada ühekordseid personaliotsuseid. Statistikaamet 20 50 Statistikaamet 20 50 -90 469,00 Majandamiskulude eelarve jääk tuleneb peamiselt: 1. Infoturbeteenuse ostmise lepingu alatäitmisest. Et lepinguga ettenähtud teenust kätte saada, pikendatakse 2017. aastal lepingut. 2. Tegevuste prioritiseerimise ja kulude optimeerimise tulemusel saavutatud kokkuhoiust. Vabanevad vahendid suunatakse EL eesistumisega seotud lisakulude finantseerimiseks (mida ei kaeta tsentraalsest eelarvest). 3. Grandiprojektide tegevuste edasilükkumisest, mistõttu jäi kasutamata välisabi projektide omafinantseerimise vahendeid. 4. 2016. a eraldati ühekordselt 50 000 € Euroopa statistikaametite juhtide (DGINS) aastanõupidamise konverentsi korraldamiseks. Kuna otsustusprotsess viibis, sai korraldajaks teine riik ja vahendid kuuluvad tagastamisele riigieelarvesse. Statistikaamet 20 55 Statistikaamet 20 55 -71 317,00 Statistikaamet 30 5 Statistikaamet 30 5 -241 368,00 Eelarve jääk tuleneb projektimeeskonna värbamisest/ liikumisest. 2017. aastal on projektiplaani alusel vaja teha mitmeid Statistikaamet 30 50 Statistikaamet 30 50 -95 184,00 ühekordseid lisategevusi, mida kaetakse ülekantud jäägi arvelt. Eelarve jääk tuleneb peamiselt KT hooldus- ja litsentsikulude lükkumisest 2017.aastasse. Ülejäänud jääk on tekkinud erinevate tarbijaürituste, teabepäevade ja juubelikonverentsi kulude kokkuhoiu ja optimeerimise tulemusel. Ülekantud jäägi arvelt kaetakse 2017. aasta projektiplaanist tulenevaid ühekordseid lisategevusi. Statistikaamet 30 55 Statistikaamet 30 55 -146 184,00 30.11.2016 kandis Haridus ja Teadusministeerium (HTM) siirdega projekti „Noorte kohta kogutavate andmete taaskasutusprojekt Statistikaametis“ lepingu kogumaksumuse 69 984 eurot. Projekt algas oktoober 2016 ja kestab kuni 15.02.2019. Projekti eesmärgiks on suurendada teadmisi noortest Eestis, pakkumaks noortele kvaliteetsemaid teenuseid ja sekkumisi lähtuvalt noortevaldkonna arengukava fookustest. Jäägi taotleme üle kanda HTMi vastava eelarverea koosseisus. STAT on saanud kinnituse, et projekti eelarve jääk mahub HTM valitsemisala 3% riigieelarve vahendite Statistikaamet 42 RIB Statistikaamet 42 RIB -67 721,64 ülekandmise piirsummasse. RTK 20 5 RTK 20 5 -119 849,00 21  2016. a tunnused 2017. a tunnused Eelarve Eelarve Eelarve Eelarve Ülekantav Asutuse nimi konto- Asutuse nimi konto- Programmi nimetus Valitsemisalade poolt esitatud selgitused liik liik summa grupp grupp Eelarve jääk tuleneb efektiivsemast töökorraldusest ja protsesside konsolideerimisest. Ülekantavate vahendite arvelt planeeritakse maksta tulemustasud edukate töötulemuste eest. Muutuvpalga (tulemustasu) komponent on planeeritud ja kuulub RTK palgasüsteemi ning makstakse välja 1 kord aastas. RTK 20 50 RTK 20 50 -116 048,00 Eelarve jääk tuleneb erinevate majandamiskulude pisijääkidest kokku ning järgmisel eelarveaastal kasutatakse neid RTK 20 55 RTK 20 55 -3 801,00 võimalike lisanduvate tegevuste katteks. RMIT 20 5 RMIT 20 5 -203 881,00 Eelarve jääk tuleneb aasta jooksul toimunud koosseisu muudatustest (ajutiselt vakantsed töökohad, haiguslehed jms). Ülekantavate vahendite arvelt planeeritakse maksta tulemustasusid tööülesannete eduka täitmise eest. Muutuvpalga (tulemustasu) komponent on planeeritud ja kuulub RMITi palgasüsteemi ning makstakse välja 2 korda aastas. RMIT 20 50 RMIT 20 50 -87 704,00 Eelarve jääk tuleneb peamiselt: 1. Maavalitsuste IKT tsentraliseerimise vahenditest. 2016. aastal alustati maavalitsuste IKT teenuseosutamise üle viimisega RMITi, mille raames anti üle vastavad eelarve vahendid. Teenuseosutamine peab olema käivitunud 2017. aasta 1. juuliks. 2. Tegevused osutusid odavamaks, kui algselt planeeritud: nt dokumendihaldussüsteemi litsentside hooldus, sertifitseerimiskeskuse teenus, Riigi Infosüsteemi Ameti sideteenus. Vabanenud vahenditega kaetakse 2017. aastal suurtootjate (SAP, SAS, Oracle) iga-aastast litsentside hoolduskulude kasvu ja muid ühekordseid tegevusi. RMIT 20 55 RMIT 20 55 -116 177,00 Eelarve jääk tuleneb peamiselt: 1. 2016. aastal Vabariigi Valitsuse otsusega MTA-le ühekordselt eraldatud varimajanduse ja salakaubandusega võitlemise IT vahenditest sh: - Ladude ja kütuse järelevalvesüsteemi arendus: 2016. a kevadel viidi läbi hange, mille tulemusena sõlmiti raamleping. Hankelepingut veel sõlmitud pole, sest seadusandlust alles muudetakse selleks, et süsteemidega loodav uus põhimõtteline protsess legaalne oleks; - MTA rakenduste platvormi uuendamine; - tollipiiri automatiseerimine piiridel ning Muuga, Sillamäe ja Paldiski sadamates. Kõik arendused jätkuvad 2017. aastal. 2. Mitmeaastastest arendusprojektidest sh: - Madala sissetulekuga töötava isiku iga-aastase tagasimakse IS arendus; - Eest Tollitariifistiku tehnilise platvormi uuendamine - tolliotsuste riikliku rakenduse arendus - FATCA ja OECD automaatse finantsinfovahetuse arendus - füüsiliste isikute tuludeklaratsioonide FIDEK 2016 arendus - käibemaksukohustuslase registri KMKR arendus - E-tollikontrolli arendus 3. Seaduse muudatusega suunatud vahenditest. Aasta lõpus ei jõutud hankemenetlusi läbi viia, tegevused lükkuvad 2017. aastasse. RMIT 30 15 RMIT 30 15 -8 624 005,00 Regionaaltoetuse jääk tuleneb sellest, et osa maakondliku arendustegevuse projekte jäi 2016. aastal planeeritud mahus Harju Maavalitsus 20 45 Harju Maavalitsus 20 45 -408,00 ellu viimata. Kasutamata vahendid on vajalikud 2017. aastaks edasilükkunud projektide elluviimiseks. Harju Maavalitsus 20 5 Harju Maavalitsus 20 5 -1 014,00 Eelarve jääk tuleneb haiguspäevadest ja jooksvatest muutustest, kasutatakse 2017. aastal ühekordseteks Harju Maavalitsus 20 50 Harju Maavalitsus 20 50 -1 014,00 personaliotsusteks. Harju Maavalitsus 20 5 Harju Maavalitsus 20 5 -9 495,00 Eelarve jääk tuleneb haiguspäevadest ja jooksvatest muutustest, kasutatakse 2017. aastal ühekordseteks Harju Maavalitsus 20 50 Harju Maavalitsus 20 50 -410,00 personaliotsusteks. Eelarve jääk tuleneb maakonnaplaneeringu järelevalvetoimingute tegevuste osalisest edasilükkumisest 2017. aastasse. Harju Maavalitsus 20 55 Harju Maavalitsus 20 55 -9 085,00 Harju Maavalitsus 30 5 Harju Maavalitsus 30 5 -9 216,87 Raha eraldamine omandireformi reservfondist on sihtotstarbeline ja eraldatud vahendite kasutamise tingimused on kindlaks määratud Vabariigi Valitsuse korraldustega.Vahendeid kasutatakse kuni VV korraldustes kehtestatud tähtaegade saabumiseni või kuni korralduses sätestatud tegevuste lõpetamiseni. Harju Maavalitsus 30 50 Harju Maavalitsus 30 50 -9 216,87 Selgitus kehtib kõigi objektikoodi OR jääkide kohta. 22  2016. a tunnused 2017. a tunnused Eelarve Eelarve Eelarve Eelarve Ülekantav Asutuse nimi konto- Asutuse nimi konto- Programmi nimetus Valitsemisalade poolt esitatud selgitused liik liik summa grupp grupp Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi antud toetus veetranspordi korraldamiseks, jääki kasutatakse 2017. aastaks Harju Maavalitsus 42 RIB Harju Maavalitsus 42 RIB -24 900,00 edasilükkunud tegevusteks. Sotsiaalministeeriumi antud toetus alaealiste komisjonide tegevuseks, jääki kasutatakse 2017. aastaks edasilükkunud Harju Maavalitsus 42 RIB Harju Maavalitsus 42 RIB -3 354,00 tegevusteks. Sotsiaalministeeriumi antud toetus laste riiklikuks hoolekandeks, jääki kasutatakse 2017. aastaks edasilükkunud Harju Maavalitsus 42 RIB Harju Maavalitsus 42 RIB -9 994,00 tegevusteks. Hiiu Maavalitsus 20 5 Hiiu Maavalitsus 20 5 -924,00 Eelarve jääk tuleneb haiguspäevadest ja jooksvatest muutustest, kasutatakse 2017. aastal ühekordseteks Hiiu Maavalitsus 20 50 Hiiu Maavalitsus 20 50 -743,00 personaliotsusteks. Eelarve jääk tuleneb erinevate majandamiskulude jääkidest kokku ning kasutatakse 2017. aastal võimalike lisategevuste Hiiu Maavalitsus 20 55 Hiiu Maavalitsus 20 55 -181,00 katteks. Hiiu Maavalitsus 30 5 Hiiu Maavalitsus 30 5 -1 750,91 Raha eraldamine omandireformi reservfondist on sihtotstarbeline ja eraldatud vahendite kasutamise tingimused on kindlaks määratud Vabariigi Valitsuse korraldustega.Vahendeid kasutatakse kuni VV korraldustes kehtestatud tähtaegade saabumiseni või kuni korralduses sätestatud tegevuste lõpetamiseni. Hiiu Maavalitsus 30 55 Hiiu Maavalitsus 30 55 -1 750,91 Selgitus kehtib kõigi objektikoodi OR jääkide kohta. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi antud õhutranspordi korraldamise toetuse jääk tuleneb sellest, et vahetus lennufirma Kärdla-Tallinn liinil ja aprillist juunini 2016. aastal ei toimunud lennureise. Jääki kasutatakse 2017. aastaks edasilükkunud tegevusteks ja jäägi võrra väheneb 2017. aastaks eraldatava toetuse maht. Hiiu Maavalitsus 42 RIB Hiiu Maavalitsus 42 RIB -217 613,00 Regionaaltoetuse jääk tuleneb sellest, et osa maakondliku arendustegevuse projekte jäi 2016. aastal planeeritud mahus ellu viimata. Kasutamata vahendid on vajalikud 2017. aastaks edasilükkunud projektide elluviimiseks. Ida-Viru Maavalitsus 20 45 Ida-Viru Maavalitsus 20 45 -785,00 Ida-Viru Maavalitsus 20 5 Ida-Viru Maavalitsus 20 5 -14 768,00 Eelarve jääk tuleneb jooksvatest muudatustest töötajate koosseisus (vakantsed ametikohad, lapsehoolduspuhkused, Ida-Viru Maavalitsus 20 50 Ida-Viru Maavalitsus 20 50 -10 706,00 haiguslehed), kasutatakse 2017. aastal ühekordseteks personaliotsusteks. Eelarve jääk tuleneb erinevate majandamiskulude jääkidest kokku, kasutatakse 2017. aastal teostatavate välisprojektide Ida-Viru Maavalitsus 20 55 Ida-Viru Maavalitsus 20 55 -4 062,00 omaosaluse katmiseks. Ida-Viru Maavalitsus 20 5 Ida-Viru Maavalitsus 20 5 -1 104,00 Eelarve jääk tuleneb haiguspäevadest ja jooksvatest muutustest, kasutatakse 2017. aastal ühekordseteks Ida-Viru Maavalitsus 20 50 Ida-Viru Maavalitsus 20 50 -858,00 personaliotsusteks. Ida-Viru Maavalitsus 20 55 Ida-Viru Maavalitsus 20 55 -246,00 Eelarve jääk tuleneb planeeringutegevuste osalisest edasilükkumisest 2017. aastasse. Ida-Viru Maavalitsus 30 5 Ida-Viru Maavalitsus 30 5 -11 349,67 Raha eraldamine omandireformi reservfondist on sihtotstarbeline ja eraldatud vahendite kasutamise tingimused on kindlaks määratud Vabariigi Valitsuse korraldustega.Vahendeid kasutatakse kuni VV korraldustes kehtestatud tähtaegade saabumiseni või kuni korralduses sätestatud tegevuste lõpetamiseni. Ida-Viru Maavalitsus 30 50 Ida-Viru Maavalitsus 30 50 -3 369,45 Selgitus kehtib kõigi objektikoodi OR jääkide kohta. Raha eraldamine omandireformi reservfondist on sihtotstarbeline ja eraldatud vahendite kasutamise tingimused on kindlaks määratud Vabariigi Valitsuse korraldustega.Vahendeid kasutatakse kuni VV korraldustes kehtestatud tähtaegade saabumiseni või kuni korralduses sätestatud tegevuste lõpetamiseni. Ida-Viru Maavalitsus 30 55 Ida-Viru Maavalitsus 30 55 -7 980,22 Selgitus kehtib kõigi objektikoodi OR jääkide kohta. Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi antud toetus maanteetranspordi korraldamiseks, jääki kasutatakse edasi Ida-Viru Maavalitsus 42 RIB Ida-Viru Maavalitsus 42 RIB -946,00 2017. aasta tegevusteks. Siseministeeriumi antud toetus rahvastikuregistri andmete töötlemisega seotud kuludeks, jääki kasutatakse 2017. aastaks Ida-Viru Maavalitsus 42 RIB Ida-Viru Maavalitsus 42 RIB -5 690,00 edasilükkunud tegevusteks. Sotsiaalministeeriumi antud toetus laste riiklikuks hoolekandeks, jääki kasutatakse 2017. aastaks edasilükkunud Ida-Viru Maavalitsus 42 RIB Ida-Viru Maavalitsus 42 RIB -4 546,00 tegevusteks. Regionaaltoetuse jääk tuleneb sellest, et osa maakondliku arendustegevuse projekte jäi 2016. aastal planeeritud mahus ellu viimata, Kasutamata vahendid on vajalikud 2017. aastaks edasilükkunud projektide elluviimiseks. Jõgeva Maavalitsus 20 45 Jõgeva Maavalitsus 20 45 -252,00 Jõgeva Maavalitsus 20 5 Jõgeva Maavalitsus 20 5 -5 318,00 Eelarve jääk tuleneb haiguspäevadest ja jooksvatest muutustest, kasutatakse 2017. aastal ühekordseteks Jõgeva Maavalitsus 20 50 Jõgeva Maavalitsus 20 50 -130,00 personaliotsusteks. 23  2016. a tunnused 2017. a tunnused Eelarve Eelarve Eelarve Eelarve Ülekantav Asutuse nimi konto- Asutuse nimi konto- Programmi nimetus Valitsemisalade poolt esitatud selgitused liik liik summa grupp grupp Eelarve jääk tuleneb sellest, et osa planeeritud tegevusi lükkus 2017. aastasse (ühiskoolitus; arhiivi ümberkolimine, jne ); eeldatavate maksumuste vähenemine või väiksemas mahus teostumine. 2017. aastal vahendite kasutamine edasilükkunud Jõgeva Maavalitsus 20 55 Jõgeva Maavalitsus 20 55 -5 188,00 tegevuste teostamiseks ja 2017. aasta võimalike lisanduvate kulude katmiseks. Jõgeva Maavalitsus 20 5 Jõgeva Maavalitsus 20 5 -1 970,00 Jõgeva Maavalitsus 20 55 Jõgeva Maavalitsus 20 55 -1 970,00 Eelarve jääk tuleneb haiguspäevadest ja jooksvatest muutustest, kasutatakse 2017. aastal tööjõukuludeks. Jõgeva Maavalitsus 30 5 Jõgeva Maavalitsus 30 5 -2 233,51 Raha eraldamine omandireformi reservfondist on sihtotstarbeline ja eraldatud vahendite kasutamise tingimused on kindlaks määratud Vabariigi Valitsuse korraldustega.Vahendeid kasutatakse kuni VV korraldustes kehtestatud tähtaegade saabumiseni või kuni korralduses sätestatud tegevuste lõpetamiseni. Jõgeva Maavalitsus 30 50 Jõgeva Maavalitsus 30 50 -2 233,51 Selgitus kehtib kõigi objektikoodi OR jääkide kohta. Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi antud toetus maanteetranspordi korraldamiseks, jääki kasutatakse 2017. Jõgeva Maavalitsus 42 RIB Jõgeva Maavalitsus 42 RIB -6 137,00 aastaks edasilükkunud tegevusteks. Regionaaltoetuse jääk tuleneb sellest, et osa maakondliku arendustegevuse projekte jäi 2016. aastal planeeritud mahus ellu viimata, Kasutamata vahendid on vajalikud 2017. aastaks edasilükkunud projektide elluviimiseks. Järva Maavalitsus 20 45 Järva Maavalitsus 20 45 -230,00 Järva Maavalitsus 20 5 Järva Maavalitsus 20 5 -15 203,00 Seoses teenistuskohtade koosseisu muutumisega 2016. aastal olid ajutiselt mõned ametikohad täitmata, jääki kasutatakse Järva Maavalitsus 20 50 Järva Maavalitsus 20 50 -14 766,00 2017. aastal ühekordseteks personaliotsusteks. Eelarve jääk tuleneb erinevate majandamiskulude jääkidest kokku ning kasutatakse 2017. aastal võimalike lisategevuste Järva Maavalitsus 20 55 Järva Maavalitsus 20 55 -437,00 katteks. Järva Maavalitsus 20 5 Järva Maavalitsus 20 5 -149,00 Eelarve jääk tuleneb maakonnaplaneeringu järelevalvetoimingute tegevuste osalisest edasilükkumisest 2017. aastasse. Järva Maavalitsus 20 55 Järva Maavalitsus 20 55 -149,00 Järva Maavalitsus 30 5 Järva Maavalitsus 30 5 -2 803,89 Raha eraldamine omandireformi reservfondist on sihtotstarbeline ja eraldatud vahendite kasutamise tingimused on kindlaks määratud Vabariigi Valitsuse korraldustega.Vahendeid kasutatakse kuni VV korraldustes kehtestatud tähtaegade saabumiseni või kuni korralduses sätestatud tegevuste lõpetamiseni. Järva Maavalitsus 30 50 Järva Maavalitsus 30 50 -674,51 Selgitus kehtib kõigi objektikoodi OR jääkide kohta. Raha eraldamine omandireformi reservfondist on sihtotstarbeline ja eraldatud vahendite kasutamise tingimused on kindlaks määratud Vabariigi Valitsuse korraldustega.Vahendeid kasutatakse kuni VV korraldustes kehtestatud tähtaegade saabumiseni või kuni korralduses sätestatud tegevuste lõpetamiseni. Järva Maavalitsus 30 55 Järva Maavalitsus 30 55 -2 129,38 Selgitus kehtib kõigi objektikoodi OR jääkide kohta. Lääne Maavalitsus 20 5 Lääne Maavalitsus 20 5 -1 446,00 Eelarve jääk tuleneb haiguspäevadest ja jooksvatest muutustest, kasutatakse 2017. aastal ühekordseteks Lääne Maavalitsus 20 50 Lääne Maavalitsus 20 50 -79,00 personaliotsusteks. Eelarve jääk tuleneb erinevate majandamiskulude jääkidest kokku ning kasutatakse 2017. aastal võimalike lisategevuste Lääne Maavalitsus 20 55 Lääne Maavalitsus 20 55 -1 367,00 katteks. Lääne Maavalitsus 20 5 Lääne Maavalitsus 20 5 -2 673,00 Eelarve jääk tuleneb haiguspäevadest ja jooksvatest muutustest, kasutatakse 2017. aastal ühekordseteks Lääne Maavalitsus 20 50 Lääne Maavalitsus 20 50 -256,00 personaliotsusteks. Eelarve jääk tuleneb maakonnaplaneeringu järelevalvetoimingute tegevuste osalisest edasilükkumisest 2017. aastasse. Lääne Maavalitsus 20 55 Lääne Maavalitsus 20 55 -2 417,00 Lääne Maavalitsus 30 5 Lääne Maavalitsus 30 5 -2 270,00 Raha eraldamine omandireformi reservfondist on sihtotstarbeline ja eraldatud vahendite kasutamise tingimused on kindlaks määratud Vabariigi Valitsuse korraldustega.Vahendeid kasutatakse kuni VV korraldustes kehtestatud tähtaegade saabumiseni või kuni korralduses sätestatud tegevuste lõpetamiseni. Lääne Maavalitsus 30 50 Lääne Maavalitsus 30 50 -1 463,00 Selgitus kehtib kõigi objektikoodi OR jääkide kohta. Raha eraldamine omandireformi reservfondist on sihtotstarbeline ja eraldatud vahendite kasutamise tingimused on kindlaks määratud Vabariigi Valitsuse korraldustega.Vahendeid kasutatakse kuni VV korraldustes kehtestatud tähtaegade saabumiseni või kuni korralduses sätestatud tegevuste lõpetamiseni. Lääne Maavalitsus 30 55 Lääne Maavalitsus 30 55 -807,00 Selgitus kehtib kõigi objektikoodi OR jääkide kohta. Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi antud toetus veetranspordi korraldamiseks, jääki kasutatakse 2017. aastaks Lääne Maavalitsus 42 RIB Lääne Maavalitsus 42 RIB -122 338,00 edasilükkunud tegevusteks ning jäägi võrra väheneb 2017. aastaks eraldatava toetuse maht. Siseministeeriumi antud toetus rahvastikuregistri andmete töötlemisega seotud kuludeks, jääki kasutatakse 2017. aastaks Lääne Maavalitsus 42 RIB Lääne Maavalitsus 42 RIB -637,00 edasilükkunud tegevusteks. 24  2016. a tunnused 2017. a tunnused Eelarve Eelarve Eelarve Eelarve Ülekantav Asutuse nimi konto- Asutuse nimi konto- Programmi nimetus Valitsemisalade poolt esitatud selgitused liik liik summa grupp grupp Sotsiaalministeeriumi antud toetus laste riiklikuks hoolekandeks, jääki kasutatakse 2017. aastaks edasilükkunud Lääne Maavalitsus 42 RIB Lääne Maavalitsus 42 RIB -711,00 tegevusteks. Regionaaltoetuse jääk tuleneb sellest, et osa maakondliku arendustegevuse projekte jäi 2016. aastal planeeritud mahus Lääne-Viru Maavalitsus 20 45 Lääne-Viru Maavalitsus 20 45 -1 141,00 ellu viimata, Kasutamata vahendid on vajalikud 2017. aastaks edasilükkunud projektide elluviimiseks. Lääne-Viru Maavalitsus 20 5 Lääne-Viru Maavalitsus 20 5 -15 302,00 Eelarve jääk tuleneb jooksvatest muudatustest töötajate koosseisus (vakantsed ametikohad, lapsehoolduspuhkused, Lääne-Viru Maavalitsus 20 50 Lääne-Viru Maavalitsus 20 50 -12 474,00 haiguslehed), kasutatakse 2017. aastal ühekordseteks personaliotsusteks. Eelarve jääk tuleneb erinevate majandamiskulude jääkidest kokku ning kasutatakse 2017. aastal võimalike lisategevuste Lääne-Viru Maavalitsus 20 55 Lääne-Viru Maavalitsus 20 55 -2 828,00 katteks. Lääne-Viru Maavalitsus 20 5 Lääne-Viru Maavalitsus 20 5 -2 523,00 Maakonnaplaneeringu kaardimaterjali muutmisega seotud töödeks oli 2016. aastal planeeritud vahendeid rohkem, kui tegelikult kulus. Maakonnaplaneeringu eelnõu on hetkel järelevalves, mis võib kaasa tuua täiendavaid Lääne-Viru Maavalitsus 20 55 Lääne-Viru Maavalitsus 20 55 -2 523,00 muutmisettepanekuid ja suuremaid kulusid 2017. aastal. Lääne-Viru Maavalitsus 30 5 Lääne-Viru Maavalitsus 30 5 -10 040,23 Raha eraldamine omandireformi reservfondist on sihtotstarbeline ja eraldatud vahendite kasutamise tingimused on kindlaks määratud Vabariigi Valitsuse korraldustega.Vahendeid kasutatakse kuni VV korraldustes kehtestatud tähtaegade saabumiseni või kuni korralduses sätestatud tegevuste lõpetamiseni. Lääne-Viru Maavalitsus 30 50 Lääne-Viru Maavalitsus 30 50 -3 070,04 Selgitus kehtib kõigi objektikoodi OR jääkide kohta. Raha eraldamine omandireformi reservfondist on sihtotstarbeline ja eraldatud vahendite kasutamise tingimused on kindlaks määratud Vabariigi Valitsuse korraldustega.Vahendeid kasutatakse kuni VV korraldustes kehtestatud tähtaegade saabumiseni või kuni korralduses sätestatud tegevuste lõpetamiseni. Lääne-Viru Maavalitsus 30 55 Lääne-Viru Maavalitsus 30 55 -6 970,19 Selgitus kehtib kõigi objektikoodi OR jääkide kohta. Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi antud toetus maanteetranspordi korraldamiseks, jääki kasutatakse 2017. Lääne-Viru Maavalitsus 42 RIB Lääne-Viru Maavalitsus 42 RIB -16 175,00 aastaks edasilükkunud tegevusteks ning jäägi võrra väheneb 2017. aastaks eraldatava toetuse maht. Siseministeeriumi antud toetus rahvastikuregistri andmete töötlemisega seotud kuludeks, jääki kasutatakse 2017. aastaks Lääne-Viru Maavalitsus 42 RIB Lääne-Viru Maavalitsus 42 RIB -3 047,00 edasilükkunud tegevusteks. Sotsiaalministeeriumi antud toetus alaealiste komisjonide tegevuseks, jääki kasutatakse 2017. aastaks edasilükkunud Lääne-Viru Maavalitsus 42 RIB Lääne-Viru Maavalitsus 42 RIB -1 306,00 tegevusteks. Põlva Maavalitsus 20 5 Põlva Maavalitsus 20 5 -5 591,00 Eelarve jääk on tingitud töötajate vahetumisest neljal ametikohal, mille tulemusel on ametikohad olnud lühiajaliselt täitmata. 2017. aastal kasutatakse raha töötajate tasustamiseks lisatööde eest (ürituste korraldamine töövälisel ajal jne). Põlva Maavalitsus 20 50 Põlva Maavalitsus 20 50 -4 075,00 Põlva Maavalitsus 20 55 Põlva Maavalitsus 20 55 -1 516,00 Eelarve jääk tuleneb haldusmenetluse koolituse edasi lükkumisest 2017. aastasse. Põlva Maavalitsus 30 5 Põlva Maavalitsus 30 5 -4 283,41 Raha eraldamine omandireformi reservfondist on sihtotstarbeline ja eraldatud vahendite kasutamise tingimused on kindlaks määratud Vabariigi Valitsuse korraldustega.Vahendeid kasutatakse kuni VV korraldustes kehtestatud tähtaegade saabumiseni või kuni korralduses sätestatud tegevuste lõpetamiseni. Põlva Maavalitsus 30 55 Põlva Maavalitsus 30 55 -4 283,41 Selgitus kehtib kõigi objektikoodi OR jääkide kohta. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi antud maanteetranspordi korraldamise toetuse jääk tuleneb sellest, et ei jõutud lõpetada bussipeatuste tähistamist. Jääki kasutatakse 2017. aastaks edasilükkunud tegevusteks ja jäägi võrra Põlva Maavalitsus 42 RIB Põlva Maavalitsus 42 RIB -28 189,00 väheneb 2017. aastaks eraldatava toetuse maht. Siseministeeriumi antud toetus rahvastikuregistri andmete töötlemisega seotud kuludeks, jääki kasutatakse 2017. aastaks Põlva Maavalitsus 42 RIB Põlva Maavalitsus 42 RIB -850,00 edasilükkunud tegevusteks. Sotsiaalministeeriumi antud toetus alaealiste komisjonide tegevuseks, jääki kasutatakse 2017. aastaks edasilükkunud Põlva Maavalitsus 42 RIB Põlva Maavalitsus 42 RIB -474,00 tegevusteks. Sotsiaalministeeriumi antud toetus laste riiklikuks hoolekandeks, jääki kasutatakse 2017. aastaks edasilükkunud Põlva Maavalitsus 42 RIB Põlva Maavalitsus 42 RIB -637,00 tegevusteks. Pärnu Maavalitsus 20 5 Pärnu Maavalitsus 20 5 -341,00 Eelarve jääk tuleneb haiguspäevadest ja jooksvatest muutustest, kasutatakse 2017. aastal ühekordseteks Pärnu Maavalitsus 20 50 Pärnu Maavalitsus 20 50 -104,00 personaliotsusteks. Eelarve jääk tuleneb erinevate majandamiskulude jääkidest kokku ning kasutatakse 2017. aastal võimalike lisategevuste Pärnu Maavalitsus 20 55 Pärnu Maavalitsus 20 55 -237,00 katteks. Pärnu Maavalitsus 20 5 Pärnu Maavalitsus 20 5 -2 675,00 Eelarve jääk tuleneb haiguspäevadest ja jooksvatest muutustest, kasutatakse 2017. aastal ühekordseteks Pärnu Maavalitsus 20 50 Pärnu Maavalitsus 20 50 -726,00 personaliotsusteks. 25  2016. a tunnused 2017. a tunnused Eelarve Eelarve Eelarve Eelarve Ülekantav Asutuse nimi konto- Asutuse nimi konto- Programmi nimetus Valitsemisalade poolt esitatud selgitused liik liik summa grupp grupp Uue maakonnaplaneeringu, Pärnu maakonnaga piirneva mereala planeeringu, Soomaa teemaplaneeringu ja Rail Balticu Pärnu Maavalitsus 20 55 Pärnu Maavalitsus 20 55 -1 949,00 maakonnaplaneeringu koostamine lükkusid edasi 2017. aastasse. Pärnu Maavalitsus 30 5 Pärnu Maavalitsus 30 5 -228,55 Raha eraldamine omandireformi reservfondist on sihtotstarbeline ja eraldatud vahendite kasutamise tingimused on kindlaks määratud Vabariigi Valitsuse korraldustega.Vahendeid kasutatakse kuni VV korraldustes kehtestatud tähtaegade saabumiseni või kuni korralduses sätestatud tegevuste lõpetamiseni. Pärnu Maavalitsus 30 55 Pärnu Maavalitsus 30 55 -228,55 Selgitus kehtib kõigi objektikoodi OR jääkide kohta. Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi antud toetus maanteetranspordi korraldamiseks, jääki kasutatakse 2017. Pärnu Maavalitsus 42 RIB Pärnu Maavalitsus 42 RIB -245,00 aastaks edasilükkunud tegevusteks. Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi antud õhutranspordi korraldamise toetuse jääk tuleneb õhutransporditeenuse vähenemisest 2016. aastal, samas uue laeva liiniletulekuga seoses jäi vahendeid puudu. Jääki kasutatakse 2017. aastal veetranspordi korraldamiseks ning jäägi võrra väheneb 2017. aastaks eraldatava toetuse maht. Pärnu Maavalitsus 42 RIB Pärnu Maavalitsus 42 RIB -52 144,00 Sotsiaalministeeriumi antud toetus alaealiste komisjonide tegevuseks, jääki kasutatakse 2017. aastaks edasilükkunud Pärnu Maavalitsus 42 RIB Pärnu Maavalitsus 42 RIB -1 708,00 tegevusteks. Regionaaltoetuse jääk tuleneb sellest, et osa maakondliku arendustegevuse projekte jäi 2016. aastal planeeritud mahus ellu viimata, Kasutamata vahendid on vajalikud 2017. aastaks edasilükkunud projektide elluviimiseks. Rapla Maavalitsus 20 45 Rapla Maavalitsus 20 45 -19,00 Rapla Maavalitsus 20 5 Rapla Maavalitsus 20 5 -9 216,00 Eelarve jääk tuleneb jooksvatest muudatustest töötajate koosseisus (vakantsed ametikohad, lapsehoolduspuhkused, Rapla Maavalitsus 20 50 Rapla Maavalitsus 20 50 -6 274,00 haiguslehed), kasutatakse 2017. aastal ühekordseteks personaliotsusteks. Rapla Maavalitsus 20 55 Rapla Maavalitsus 20 55 -2 942,00 Eelarve jääk tuleneb maavalitsuse ühiskoolituse edasi lükkumisest 2017. aastasse. Rapla Maavalitsus 20 5 Rapla Maavalitsus 20 5 -16 991,00 Eelarve jääk tuleneb haiguspäevadest ja jooksvatest muutustest, kasutatakse 2017. aastal ühekordseteks Rapla Maavalitsus 20 50 Rapla Maavalitsus 20 50 -341,00 personaliotsusteks. Rapla Maavalitsus 20 55 Rapla Maavalitsus 20 55 -16 650,00 Eelarve jääk tuleneb maakonnaplaneeringu järelevalve toimingute osalisest edasilükkumisest 2017. aastasse. Rapla Maavalitsus 30 5 Rapla Maavalitsus 30 5 -2 216,72 Raha eraldamine omandireformi reservfondist on sihtotstarbeline ja eraldatud vahendite kasutamise tingimused on kindlaks määratud Vabariigi Valitsuse korraldustega.Vahendeid kasutatakse kuni VV korraldustes kehtestatud tähtaegade saabumiseni või kuni korralduses sätestatud tegevuste lõpetamiseni. Rapla Maavalitsus 30 50 Rapla Maavalitsus 30 50 -1 124,49 Selgitus kehtib kõigi objektikoodi OR jääkide kohta. Raha eraldamine omandireformi reservfondist on sihtotstarbeline ja eraldatud vahendite kasutamise tingimused on kindlaks määratud Vabariigi Valitsuse korraldustega.Vahendeid kasutatakse kuni VV korraldustes kehtestatud tähtaegade saabumiseni või kuni korralduses sätestatud tegevuste lõpetamiseni. Rapla Maavalitsus 30 55 Rapla Maavalitsus 30 55 -1 092,23 Selgitus kehtib kõigi objektikoodi OR jääkide kohta. Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi antud toetus maanteetranspordi korraldamiseks, jääki kasutatakse 2017. Rapla Maavalitsus 42 RIB Rapla Maavalitsus 42 RIB -24 315,00 aastaks edasilükkunud tegevusteks ning jäägi võrra väheneb 2017. aastaks eraldatava toetuse maht. Liikmemaksude jääk, kasutatakse 2017. a suurenenud organisatsiooni "Euroopa Mereliste Äärealade Konverents (CPMR)" Saare Maavalitsus 20 45 Saare Maavalitsus 20 45 -1 124,00 liikmemaksu tasumiseks. Saare Maavalitsus 20 5 Saare Maavalitsus 20 5 -17 350,00 Eelarve jääk tuleneb jooksvatest muudatustest töötajate koosseisus (vakantsed ametikohad, lapsehoolduspuhkused, Saare Maavalitsus 20 50 Saare Maavalitsus 20 50 -6 990,00 haiguslehed), kasutatakse 2017. aastal ühekordseteks personaliotsusteks. Eelarve jääk tekkis seoses õigusaktide andmebaasiteenuse ja planeeritud koolituse edasilükkumisega 2017. aastasse. Saare Maavalitsus 20 55 Saare Maavalitsus 20 55 -10 360,00 Saare Maavalitsus 20 5 Saare Maavalitsus 20 5 -2 607,00 Eelarve jääk tuleneb haiguspäevadest ja jooksvatest muutustest, kasutatakse 2017. aastal ühekordseteks Saare Maavalitsus 20 50 Saare Maavalitsus 20 50 -202,00 personaliotsusteks. Saare Maavalitsus 20 55 Saare Maavalitsus 20 55 -2 405,00 Eelarve jääk tuleneb maakonnaplaneeringu järelevalve toimingute osalisest edasilükkumisest 2017. aastasse. Saare Maavalitsus 30 5 Saare Maavalitsus 30 5 -2 877,13 Raha eraldamine omandireformi reservfondist on sihtotstarbeline ja eraldatud vahendite kasutamise tingimused on kindlaks määratud Vabariigi Valitsuse korraldustega.Vahendeid kasutatakse kuni VV korraldustes kehtestatud tähtaegade saabumiseni või kuni korralduses sätestatud tegevuste lõpetamiseni. Saare Maavalitsus 30 50 Saare Maavalitsus 30 50 -116,00 Selgitus kehtib kõigi objektikoodi OR jääkide kohta. 26  2016. a tunnused 2017. a tunnused Eelarve Eelarve Eelarve Eelarve Ülekantav Asutuse nimi konto- Asutuse nimi konto- Programmi nimetus Valitsemisalade poolt esitatud selgitused liik liik summa grupp grupp Raha eraldamine omandireformi reservfondist on sihtotstarbeline ja eraldatud vahendite kasutamise tingimused on kindlaks määratud Vabariigi Valitsuse korraldustega.Vahendeid kasutatakse kuni VV korraldustes kehtestatud tähtaegade saabumiseni või kuni korralduses sätestatud tegevuste lõpetamiseni. Saare Maavalitsus 30 55 Saare Maavalitsus 30 55 -2 761,13 Selgitus kehtib kõigi objektikoodi OR jääkide kohta. Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi antud toetus maanteetranspordi korraldamiseks, jääki kasutatakse 2017. Saare Maavalitsus 42 RIB Saare Maavalitsus 42 RIB -2 004,00 aastaks edasilükkunud tegevusteks ning jäägi võrra väheneb 2017. aastaks eraldatava toetuse maht. Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi antud õhutranspordi korraldamise toetuse jääk tuleneb õhutransporditeenuse vähenemisest 2016. aastal, jääki kasutatakse 2017. aastaks edasilükkunud tegevusteks ning jäägi Saare Maavalitsus 42 RIB Saare Maavalitsus 42 RIB -119 680,00 võrra väheneb 2017. aastaks eraldatava toetuse maht. Siseministeeriumi antud toetus rahvastikuregistri andmete töötlemisega seotud kuludeks, jääki kasutatakse 2017. aastaks Saare Maavalitsus 42 RIB Saare Maavalitsus 42 RIB -1 988,00 edasilükkunud tegevusteks. Siseministeeriumi antud toetus rahvastikuregistri andmete töötlemisega seotud kuludeks, jääki kasutatakse 2017. aastaks Tartu Maavalitsus 20 45 Tartu Maavalitsus 20 45 -2 140,00 edasilükkunud tegevusteks. Tartu Maavalitsus 20 5 Tartu Maavalitsus 20 5 -201,00 Tartu Maavalitsus 20 50 Tartu Maavalitsus 20 50 -201,00 Vt selgitust RMi juures. Tartu Maavalitsus 20 5 Tartu Maavalitsus 20 5 -25 440,00 Eelarve jääk tuleneb haiguspäevadest ja jooksvatest muutustest. 2017. aastal on nimetatud vahendid vajalikud terviseedenduse töötaja töötasu katmiseks, kuna Tervise Arengu Instituudi poolt vastavaks töötasuks eraldatud vahendite Tartu Maavalitsus 20 50 Tartu Maavalitsus 20 50 -5 487,00 maht 2017. aastal väheneb. 2016. aastal jäi osaliselt kasutamata inventari soetamiseks planeeritud vahendid, jäi ära ülemajaline koolitus, edasi lükkusid osa planeeritud MAAKARi projekti kulusid. 2017. a kasutatakse jääki ülemajalise koolituse läbiviimiseks ja edasilükkunud Tartu Maavalitsus 20 55 Tartu Maavalitsus 20 55 -19 953,00 kulude katmiseks. Tartu Maavalitsus 20 5 Tartu Maavalitsus 20 5 -322,00 Eelarve jääk tuleneb haiguspäevadest ja jooksvatest muutustest, kasutatakse 2017. aastal ühekordseteks Tartu Maavalitsus 20 50 Tartu Maavalitsus 20 50 -38,00 personaliotsusteks. Tartu Maavalitsus 20 55 Tartu Maavalitsus 20 55 -284,00 Eelarve jääk tuleneb planeeringutegevuste osalisest edasilükkumisest 2017. aastasse. Tartu Maavalitsus 30 5 Tartu Maavalitsus 30 5 -24 491,70 Raha eraldamine omandireformi reservfondist on sihtotstarbeline ja eraldatud vahendite kasutamise tingimused on kindlaks määratud Vabariigi Valitsuse korraldustega.Vahendeid kasutatakse kuni VV korraldustes kehtestatud tähtaegade saabumiseni või kuni korralduses sätestatud tegevuste lõpetamiseni. Tartu Maavalitsus 30 50 Tartu Maavalitsus 30 50 -22 808,46 Selgitus kehtib kõigi objektikoodi OR jääkide kohta. Raha eraldamine omandireformi reservfondist on sihtotstarbeline ja eraldatud vahendite kasutamise tingimused on kindlaks määratud Vabariigi Valitsuse korraldustega.Vahendeid kasutatakse kuni VV korraldustes kehtestatud tähtaegade saabumiseni või kuni korralduses sätestatud tegevuste lõpetamiseni. Tartu Maavalitsus 30 55 Tartu Maavalitsus 30 55 -1 683,24 Selgitus kehtib kõigi objektikoodi OR jääkide kohta. Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi antud toetus maanteetranspordi korraldamiseks, jääki kasutatakse 2017. Tartu Maavalitsus 42 RIB Tartu Maavalitsus 42 RIB -94 166,00 aastaks edasilükkunud tegevusteks ning jäägi võrra väheneb 2017. aastaks eraldatava toetuse maht. Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi antud toetus veetranspordi korraldamiseks, jääki kasutatakse 2017. aastaks Tartu Maavalitsus 42 RIB Tartu Maavalitsus 42 RIB -29 115,00 edasilükkunud tegevusteks ning jäägi võrra väheneb 2017. aastaks eraldatava toetuse maht. Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi antud toetus raudteetranspordi korraldamiseks, jääki kasutatakse 2017. Tartu Maavalitsus 42 RIB Tartu Maavalitsus 42 RIB -2 523,00 aastaks edasilükkunud tegevusteks. Sotsiaalministeeriumi antud toetus laste riiklikuks hoolekandeks, jääki kasutatakse 2017. aastaks edasilükkunud Tartu Maavalitsus 42 RIB Tartu Maavalitsus 42 RIB -6 801,00 tegevusteks. Valga Maavalitsus 20 5 Valga Maavalitsus 20 5 -12 081,00 Eelarve jääk tuleneb haiguspäevadest ja jooksvatest muutustest, kasutatakse 2017. aastal ühekordseteks Valga Maavalitsus 20 50 Valga Maavalitsus 20 50 -3 769,00 personaliotsusteks. Projekt "Learning about regional development and municipal reform through international cooperation", mille Valga Maavalitsus 20 55 Valga Maavalitsus 20 55 -8 312,00 omaosaluseks olid vahendid planeeritud, lükkus edasi 2017. aastasse. Valga Maavalitsus 30 5 Valga Maavalitsus 30 5 -1 452,40 Raha eraldamine omandireformi reservfondist on sihtotstarbeline ja eraldatud vahendite kasutamise tingimused on kindlaks määratud Vabariigi Valitsuse korraldustega.Vahendeid kasutatakse kuni VV korraldustes kehtestatud tähtaegade saabumiseni või kuni korralduses sätestatud tegevuste lõpetamiseni. Valga Maavalitsus 30 50 Valga Maavalitsus 30 50 -937,87 Selgitus kehtib kõigi objektikoodi OR jääkide kohta. 27  2016. a tunnused 2017. a tunnused Eelarve Eelarve Eelarve Eelarve Ülekantav Asutuse nimi konto- Asutuse nimi konto- Programmi nimetus Valitsemisalade poolt esitatud selgitused liik liik summa grupp grupp Raha eraldamine omandireformi reservfondist on sihtotstarbeline ja eraldatud vahendite kasutamise tingimused on kindlaks määratud Vabariigi Valitsuse korraldustega.Vahendeid kasutatakse kuni VV korraldustes kehtestatud tähtaegade saabumiseni või kuni korralduses sätestatud tegevuste lõpetamiseni. Valga Maavalitsus 30 55 Valga Maavalitsus 30 55 -514,53 Selgitus kehtib kõigi objektikoodi OR jääkide kohta. Siseministeeriumi antud toetus rahvastikuregistri andmete töötlemisega seotud kuludeks, jääki kasutatakse 2017. aastaks Valga Maavalitsus 42 RIB Valga Maavalitsus 42 RIB -827,00 edasilükkunud tegevusteks. Regionaaltoetuse jääk tuleneb sellest, et osa projekte jäi 2016. aastal planeeritud mahus ellu viimata, Kasutamata vahendid on vajalikud 2017. aastaks edasilükkunud maakondlikuks arendustegevuseks vajalike projektide elluviimiseks. Viljandi Maavalitsus 20 45 Viljandi Maavalitsus 20 45 -1 542,00 Viljandi Maavalitsus 20 5 Viljandi Maavalitsus 20 5 -51 599,00 Eelarve jääk tuleneb jooksvatest muudatustest töötajate koosseisus (vakantsed ametikohad, lapsehoolduspuhkused, Viljandi Maavalitsus 20 50 Viljandi Maavalitsus 20 50 -35 028,00 haiguslehed), kasutatakse 2017. aastal ühekordseteks personaliotsusteks. Eelarve jääk tuleneb erinevate majandamiskulude jääkidest kokku ning kasutatakse 2017. aastal lisanduvate Viljandi Maavalitsus 20 55 Viljandi Maavalitsus 20 55 -16 571,00 majandamiskulude (näiteks maavalitsuste likvideerimine) katteks. Viljandi Maavalitsus 20 5 Viljandi Maavalitsus 20 5 -10 102,00 Viljandi Maavalitsus 20 55 Viljandi Maavalitsus 20 55 -10 102,00 Eelarve jääk tuleneb maakonnaplaneeringu järelevalve toimingute osalisest edasilükkumisest 2017. aastasse. Viljandi Maavalitsus 30 5 Viljandi Maavalitsus 30 5 -14 951,28 Raha eraldamine omandireformi reservfondist on sihtotstarbeline ja eraldatud vahendite kasutamise tingimused on kindlaks määratud Vabariigi Valitsuse korraldustega.Vahendeid kasutatakse kuni VV korraldustes kehtestatud tähtaegade saabumiseni või kuni korralduses sätestatud tegevuste lõpetamiseni. Viljandi Maavalitsus 30 50 Viljandi Maavalitsus 30 50 -393,19 Selgitus kehtib kõigi objektikoodi OR jääkide kohta. Raha eraldamine omandireformi reservfondist on sihtotstarbeline ja eraldatud vahendite kasutamise tingimused on kindlaks määratud Vabariigi Valitsuse korraldustega.Vahendeid kasutatakse kuni VV korraldustes kehtestatud tähtaegade saabumiseni või kuni korralduses sätestatud tegevuste lõpetamiseni. Viljandi Maavalitsus 30 55 Viljandi Maavalitsus 30 55 -14 558,09 Selgitus kehtib kõigi objektikoodi OR jääkide kohta. Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi antud toetus maanteetranspordi korraldamiseks, jääki kasutatakse 2017. Viljandi Maavalitsus 42 RIB Viljandi Maavalitsus 42 RIB -6 708,00 aastaks edasilükkunud tegevusteks ning jäägi võrra väheneb 2017. aastaks eraldatava toetuse maht. Siseministeeriumi antud toetus rahvastikuregistri andmete töötlemisega seotud kuludeks, jääki kasutatakse 2017. aastaks Viljandi Maavalitsus 42 RIB Viljandi Maavalitsus 42 RIB -895,00 edasilükkunud tegevusteks. Võru Maavalitsus 20 41 Võru Maavalitsus 20 41 -963,00 VF viisade taotlemise menetlustasu jääk, mis aitab katta 2017. a. täiendavat vajadust viisakompensatsioonideks. Võru Maavalitsus 20 5 Võru Maavalitsus 20 5 -15,00 Võru Maavalitsus 20 55 Võru Maavalitsus 20 55 -15,00 Vt selgitust RMi juures. Võru Maavalitsus 20 5 Võru Maavalitsus 20 5 -6 605,00 Eelarve jääk tuleneb haiguspäevadest ja jooksvatest muutustest, kasutatakse 2017. aastal ühekordseteks Võru Maavalitsus 20 50 Võru Maavalitsus 20 50 -4 449,00 personaliotsusteks. Eelarve jääk tuleneb erinevate majandamiskulude jääkidest kokku ning kasutatakse 2017. aastal võimalike lisategevuste Võru Maavalitsus 20 55 Võru Maavalitsus 20 55 -2 156,00 katteks. Võru Maavalitsus 20 5 Võru Maavalitsus 20 5 -790,00 Võru Maavalitsus 20 50 Võru Maavalitsus 20 50 -9,00 Võru Maavalitsus 20 55 Võru Maavalitsus 20 55 -781,00 Eelarve jääk tuleneb maakonnaplaneeringu järelevalve toimingute osalisest edasilükkumisest 2017. aastasse. Võru Maavalitsus 30 5 Võru Maavalitsus 30 5 -3 960,00 Raha eraldamine omandireformi reservfondist on sihtotstarbeline ja eraldatud vahendite kasutamise tingimused on kindlaks määratud Vabariigi Valitsuse korraldustega.Vahendeid kasutatakse kuni VV korraldustes kehtestatud tähtaegade saabumiseni või kuni korralduses sätestatud tegevuste lõpetamiseni. Võru Maavalitsus 30 50 Võru Maavalitsus 30 50 -2 509,55 Selgitus kehtib kõigi objektikoodi OR jääkide kohta. Raha eraldamine omandireformi reservfondist on sihtotstarbeline ja eraldatud vahendite kasutamise tingimused on kindlaks määratud Vabariigi Valitsuse korraldustega.Vahendeid kasutatakse kuni VV korraldustes kehtestatud tähtaegade saabumiseni või kuni korralduses sätestatud tegevuste lõpetamiseni. Võru Maavalitsus 30 55 Võru Maavalitsus 30 55 -1 450,45 Selgitus kehtib kõigi objektikoodi OR jääkide kohta. Siseministeeriumi valitsemisala -5 990 399,47 Grandi 9S70-UMF3 OF k/m katmiseks, tarne teostatakse 2017. a, kuna 2016. a ei jõutud hanget läbi viia. Tegemist on jäägi osalise ülekandmisega, ülejäänud osa jäägist kantakse üle aasta teises pooles pärast majandusaasta auditit. Politsei- ja Piirivalveamet 30 15 Politsei- ja Piirivalveamet 30 15 -4 416,00 28  2016. a tunnused 2017. a tunnused Eelarve Eelarve Eelarve Eelarve Ülekantav Asutuse nimi konto- Asutuse nimi konto- Programmi nimetus Valitsemisalade poolt esitatud selgitused liik liik summa grupp grupp Hankeleping kaalu- ja konvoibussidele sõlmitud 20.09.2016 (summas 189 tuh eurot), kuid tulenevalt pikast tarneajast, toimub tarne 2017.a 3.nädalal. 236 tuh euro puhul on tegemist riigisaladusega kaitstud soetusega, millele eelarvetehnilistel põhjustel sai vahendid suunata alles seadusemuudatusega 2016. aasta lõpus. Seetõttu ei jõutud hanget aasta lõpus läbi viia ning tarne lükkub aastasse 2017. Politsei- ja Piirivalveamet 30 15 Politsei- ja Piirivalveamet 30 15 -424 698,00 BSIEG2015 projekt ei realiseeru 2017. aastal, kuid OF jääk kasutatakse HERCULE OF katteks, millel lepingulised kohustused võetud, kuid tarne toimub 2017. aastal. Tegemist on jäägi osalise ülekandmisega, ülejäänud osa jäägist kantakse üle aasta Politsei- ja Piirivalveamet 30 15 Politsei- ja Piirivalveamet 30 15 -18 400,00 teises pooles pärast majandusaasta auditit. Grandi 9S70-ISFB-11 OF katteks, abikõlblikkuse periood pikenes kuni 30.06.2017 ja soetused tehakse 2017 . Tegemist on Politsei- ja Piirivalveamet 30 15 Politsei- ja Piirivalveamet 30 15 -55 550,00 jäägi osalise ülekandmisega, ülejäänud osa jäägist kantakse üle aasta teises pooles pärast majandusaasta auditit. Tulenevalt Eesti-Vene riigipiiri väljaehitamiseks planeeritud tegevuste (maade võõrandamine, projekteerimine) ajalisest nihkest alustatakse ehitustöödega 2017.a. Tegemist on jäägi osalise ülekandmisega, ülejäänud osa jäägist kantakse üle Politsei- ja Piirivalveamet 30 15 Politsei- ja Piirivalveamet 30 15 -600 000,00 aasta teises pooles pärast majandusaasta auditit. VV reservist eraldatud Eesti-Vene piiriehituseks sihtotstarbeline raha ning on ülekantav kuni vahendite kasutamiseni. Vabariigi Valitsuse reservist vahendite eraldamise ja eraldatud vahendite kasutamise korra (RT I , 05.08.2014) § 6 lg 1 kohaselt reservi eraldised on sihtotstarbelised. Vabariigi Valitsus võib reservist vahendite eraldamisel kindlaks määrata vahendite kasutamise tähtaja. Antud juhul ei eraldatud neid vahendeid kindla kasutamise tähtajaga. Tegemist on jäägi osalise ülekandmisega, ülejäänud osa jäägist kantakse üle aasta teises pooles pärast majandusaasta auditit. Politsei- ja Piirivalveamet 30 15 Politsei- ja Piirivalveamet 30 15 -1 200 000,00 VV reservist eraldatud ümberasutamise ja ümberpaigutamisega seotud kulude katteks. 2016.a oli kavandatud Eestisse vastu võtta 140 ümberasustatavat ja –paigutatavat, tegelikkuses jõuti vastu võtta vaid 77, kuna tegevused algasid hiljem. 2017.a jätkatakse nende tegevustega. Tegemist on jäägi osalise ülekandmisega, ülejäänud osa jäägist kantakse Politsei- ja Piirivalveamet 30 5 Politsei- ja Piirivalveamet 30 5 -400 000,00 üle aasta teises pooles pärast majandusaasta auditit. Politsei- ja Piirivalveamet 30 50 Politsei- ja Piirivalveamet 30 50 -100 000,00 Politsei- ja Piirivalveamet 30 55 Politsei- ja Piirivalveamet 30 55 -300 000,00 Päästeamet 20 45 Päästeamet 20 45 -1 309,10 Vabatahtlike ja ennetuse valdkondade projektid. Jäägid tekkinud seoses muudatustega projekti ajakavas. Päästeamet 20 45 Päästeamet 20 45 -4 741,26 Vabatahtlike ja ennetuse valdkondade projektid. Jäägid tekkinud seoses muudatustega projekti ajakavas. Päästeamet 20 5 Päästeamet 20 5 -8 000,00 Esialgselt 2016. aastaks planeeritud koolitused toimuvad 2017.aastal. Päästeamet 20 55 Päästeamet 20 55 -8 000,00 2016. aasta hanked kujunesid planeeritust odavamaks ja jääk kasutatakse roomik-konteinersõiduki renoveerimiseks Päästeamet 30 15 Päästeamet 30 15 -17 372,35 2017.a. 2016. aasta hanked kujunesid planeeritust odavamaks ja jääk kasutatakse roomik-konteinersõiduki renoveerimiseks Päästeamet 30 15 Päästeamet 30 15 -18 806,06 2017.a. 2016.a SISNET liikmemaksuks planeeritud vahendid jäid kasutamata. Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsiooni (IOM) liitmisega ÜRO mandaadi alla suureneb ka Eesti kui liikmesriigi liikmemaks. Vastavaid vahendeid pole 2017.a eelarvesse Siseministeerium 20 45 Siseministeerium 20 45 -1 374,93 planeeritud. Vahendid suunatakse Siseturvalisuse arengukava (STAK) programmi "Turvalisemate kogukondade loomine" elluviimisse. Ohtude, süütegude ja õnnetuste ennetamiseks tõstetakse elanike teadlikkust ja oskusi ohte märgata, neile reageerida ning käituda nii, et ennast ja teisi kaitsta. Samuti toetatakse riskigrupis olevate laste ja perede probleemide lahendamist, et ennetada õnnetusi ja süütegude toimepanemist. STAK programmi planeeritud tegevused jätkuvad 2017.a. Alustatud tegevustest suurem on SA Omanäolise Kooli Arenduskeskuse projekt kestusega 1.09.2016-31.12.2017. Projekti kogumaksumus on 145 000 eurot. Siseministeerium 20 45 Siseministeerium 20 45 -6 746,00 Eesistumisega seotud tegevused jätkuvad 2017.a. Vahendite ülekandmise vajadus on Riigikantsleiga kooskõlastatud. Siseministeerium 20 5 Siseministeerium 20 5 -70 792,02 Siseministeerium 20 50 Siseministeerium 20 50 -19 181,63 Siseministeerium 20 55 Siseministeerium 20 55 -51 610,39 Vastavalt EL direktiivile nr 9.17.1/2011/91/EL/60 peavad liikmesriigid hiljemalt 2018. aasta aprillis võtma kasutusele lennureisijate broneeringusüsteemi ehk PNR-i (Passenger Name Record System). 2015. a hanke võitis ja leping sõlmiti Prantsuse ettevõttega Morpho SAS. Morpho ei jõudnud süsteemi tähtaegselt valmis ning 2016.a sügisel leping lõpetati. Sellest tingituna jäid vahendid 2016. aastal kasutamata. Alates 2016.a oktoobrist tegeleb PNR infosüsteemi arendamisega SiMi asemel SMIT. Ülekantavad vahendid on vaja kasutada 2017.aastal direktiivi Siseministeeriumi infotehnoloogia ja nõuete täitmiseks vajalike funktsionaalsuste arendamiseks. Vahendid on vaja üle kanda SMITi eelarvesse. Siseministeerium 30 15 arenduskeskus 30 15 -408 000,00 29  2016. a tunnused 2017. a tunnused Eelarve Eelarve Eelarve Eelarve Ülekantav Asutuse nimi konto- Asutuse nimi konto- Programmi nimetus Valitsemisalade poolt esitatud selgitused liik liik summa grupp grupp 2016. aastal jäi eu-LISA peahoone investeeringuteks eraldatud raha kasutamata, sest projekteerimise käigus muutusid nõuded turvalahendustele, mis pikendasid projekteerimise aega. Seetõttu lükkub algselt planeeritud ehituse algus 2016. Siseministeerium 30 15 Siseministeerium 30 15 -400 153,26 aastast 2017. aastasse. 2016.a riigieelarveseaduse kolmandal lugemisel Muuga Aedlinna Seltsile otsustatud vahendite eraldamine lükkub 2017. aastasse seoses Muuga Aedlinna Seltsi ja Muuga Seltsi ühinemisega. Ühingu registreerimise menetlus on alustatud, kuid lõpuni läbi viimata (kandeavalduse rahuldamiseks vajatakse täiendavaid dokumente). Investeeringutoetus eraldatakse kohe pärast vastava registrikande tegemist. Siseministeerium 30 45 Siseministeerium 30 45 -5 669,68 Vahendeid ei kasutatud 2016.aastal isikute saabumise viibimise ning Kohanemisprogrammi materjalide muutmisega seadusemuudatustest lähtuvalt. 2017.aastal hangitakse Kohanemisprogrammi materjalide tõlge ning vajaduse korral Siseministeerium 30 5 Siseministeerium 30 5 -141 240,00 lisamaterjalid. Siseministeerium 30 55 Siseministeerium 30 55 -141 240,00 Siseministeerium taotleb 2016 RKAS üüriprognoosi ja tegelike kulude vahelise jäägi ülekandmist eesmärgiga suunata raha RS alade ja evakuatsioonitööde rajamiseks SiM valitsemisalas ning EL eesistumisest tulenevate erakorraliste tööde Siseministeerium 20 5 Siseministeerium 20 5 -121 396,75 tagamiseks. Siseministeerium 20 55 Siseministeerium 20 55 -121 396,75 Erinevad IKT investeerimisprojektid jätkuvad (agiilne arendus). Vahendid on osaliselt kasutamata, kuna investeeringute Siseministeeriumi infotehnoologia- ja Siseministeeriumi infotehnoologia- ja projektide tegevused lükkusid 2017. aastasse projektide ümberplaneerimise (paremaks vastavuseks teenistuslikule arenduskeskus 30 15 arenduskeskus 30 15 -834 513,60 vajadusele) ning ajalise kestvuse pikenemisega. Isikut tõendavate dokumentide infosüsteemi arendamise projekt jätkub. Vahendid on osaliselt kasutamata, kuna projekti Siseministeeriumi infotehnoologia- ja Siseministeeriumi infotehnoologia- ja ajaline kestvus pikenes. 2016. aastaks planeeritud tegevused viiakse lõpuni 2017. aastal. arenduskeskus 30 15 arenduskeskus 30 15 -76 069,16 Valijate nimekirja kaardirakenduse loomise arendamise projekt jätkub ning arendused peavad olema valmis enne Siseministeeriumi infotehnoologia- ja kohalikke valimisi 2017. a sügisel. 2016. aastal jäid planeeritud tegevused lüõpetamata seoses raskustega meeskonna arenduskeskus 30 15 Siseministeeriumi infotehnoologia- ja arenduskeskus 30 15 -210 037,05 komplekteerimisel. Siseministeeriumi infotehnoologia- ja Rahvastikuregistri arendamise projekt jätkub, tööde ajaline kestvus on pikenenud ning planeeritud tegevused lõpetatakse arenduskeskus 30 15 Siseministeeriumi infotehnoologia- ja arenduskeskus 30 15 -5 424,80 2017. aastal. Eesti-Vene piiriehituse infosüsteemi arendamise projekt jätkub. Arendustööd algasid planeeritust hiljem ning vahendid jäid Siseministeeriumi infotehnoologia- ja osaliselt kasutamata. Vahendid on eraldatud sihtotstarbeliselt ning kasutatakse infosüsteemi arendamiseks 2017. aastal. arenduskeskus 30 15 Siseministeeriumi infotehnoologia- ja arenduskeskus 30 15 -351 356,61 Siseministeeriumi infotehnoologia- ja Vahendid jäid 2016. aastal kasutamata ning kasutatakse ORS ESTERi arendusteks 2017. aastal. arenduskeskus 30 15 Siseministeeriumi infotehnoologia- ja arenduskeskus 30 15 -1 295,48 Siseministeeriumi infotehnoologia- ja Vahendid on eraldatud VV reservist sihtotstarbeliselt ilma kasutustähtajata ning kasutatakse 2017. aastal liitlasvägede arenduskeskus 30 15 Siseministeeriumi infotehnoologia- ja arenduskeskus 30 15 -4 212,40 kaitse tagamiseks. Sisekaitseakadeemia 42 RIB Sisekaitseakadeemia 42 RIB -581,68 Ülekantavad vahendid on vajalikud motiveerivateks õppetoetusteks 2017. a jaanuaris. HTM - 3460,99. Jäägi ülekandmine vajalik 2017. aastaks planeeritud eelkutseõppe laagrite korraldamiseks. MEND projekti toetus - 14 175,00. Jäägi ülekandmine vajalik 2017. aastal humanitaarabiprojekti nr 211-2016-H "Massevakuatsiooni läbiviimine looduskatastroofide korral - instruktori kursus" läbiviimiseks. Vastav projekti lepingu Sisekaitseakadeemia 42 RIB Sisekaitseakadeemia 42 RIB -18 243,28 muudatus allkirjastatud 08.11.2016. Kaitsepolitseiamet 20 60 Kaitsepolitseiamet 20 60 -580 000,00 Tegemist on riigisaladusega kaitstud infoga. Sotsiaalministeeriumi valitsemisala -5 117 398,63 Liikmemaksu jääk on tekkinud planeeritud ja tegeliku valuutakursi vahest ning on vajalik ülekanda valuutakursi muutusest Ravimiamet 20 45 Ravimiamet 20 45 -493,74 tekkivate täiendavate kulude katteks. 2016.a riigieelarve seaduse muudatusega suurendati sotsiaalteenuste eelarvet, et jätkata 2017.a mitmedimensioonilise pereteraapia osutamist. 2017.a I kvartalis lõppeb projekti rahastamine Norra vahenditest. Jääki kasutatakse töötasu Sotsiaalkindlustusamet 20/21 55 Sotsiaalkindlustusamet 20 50 -250 957,00 maksmiseks neljale superviisorile ja 12 terapeudile. 2016.a riigieelarve seaduse muudatusega suurendati sotsiaalteenuste eelarvet, et jätkata 2017.a mitmedimensioonilise pereteraapia osutamist. I kvartalis lõppeb projekti rahastamine Norra vahenditest. Vahendeid kasutatakse Sotsiaalkindlustusamet 20 55 Sotsiaalkindlustusamet 20 55 -73 081,00 tegevuskuludeks (sh halduskulud ja tõlkekulud). Vahendid jäid kasutamata, kuna uute isikute teenusele suunamine lükkus 2017. aasta jaanuarisse. Tulenevalt heaolu arengukavast on suund erihoolekandes toetavatele teenustele, millega seoses on vaja vahendeid täiendavate Sotsiaalkindlustusamet 20 55 Sotsiaalkindlustusamet 20 55 -54 126,00 teenuskohtade loomiseks. Vahendid jäid kasutamata, kuna osa detsembris plaanitud abivahendite eraldamisest isikutele, lükkus 2017.a jaanuarisse, tarnete viibimise tõttu. Vahendid on vajalikud proteeside jm abivahendite arvete eest tasumiseks, eesmärgiga lühendada Sotsiaalkindlustusamet 20 55 Sotsiaalkindlustusamet 20 55 -62 207,41 abivahendite taotlejate järjekordi. 30  2016. a tunnused 2017. a tunnused Eelarve Eelarve Eelarve Eelarve Ülekantav Asutuse nimi konto- Asutuse nimi konto- Programmi nimetus Valitsemisalade poolt esitatud selgitused liik liik summa grupp grupp 2016 I kv rahastati naistevastase vägivalla tugitelefoni teenust Norra vahenditest ning seetõttu jäid vahendid kasutamata. Sotsiaalministeerium 20 55 Sotsiaalministeerium 20 55 -47 441,00 Vahendid kasutatakse samaks otstarbeks Vahendid jäid kasutamata, sest asenduskodus viibivate laste arv osutus planeeritust väiksemaks. Asenduskodudes viibivate laste arvu ja kulusid on raske prognoosida (nt muutub lapse puude raskusaste, asutakse õppima väljaspool Sotsiaalministeerium 20 71 Sotsiaalministeerium 20 71 -162 137,00 asenduskodu või ei tea mitme lapse hooldusõigus peatatakse). Vahendeid kasutame samaks otstarbeks 2017.a. Vahendid jäid kasutamat, sest EL rändekava tegevuste elluviimiseks võeti üks töötaja tööle planeeritust hiljem. Jääki Sotsiaalministeerium 30 50 Sotsiaalministeerium 30 50 -14 147,00 kasutame samaks otstarbeks 2017.a. Palkasid on vaja välja maksta juba 2017.a. jaanuaris. E-Tervise SA (edaspidi ETSA) eraldiste jääk suunatakse uue Sotsiaalministeeriumi valitsemisala IT asutuse Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse (edaspidi TEHIK) kuludeks, kuna ETSA kohustused/lepingud läksid uuele asutusele üle. ETSA eelarve vahendid jäi kasutamata, kuna osa planeeritud arendustegevustest lükkus edasi. Eraldise jääk tuleb kajastada majandamiskuludena, kuna TEHIK on riigieelarveline asutus (ETSA ei olnud riigieelarves) ja TEHIKu tegevused on seotud sisseostetavate töödega. Vahendeid on vaja alates I kvartalist. Sotsiaalministeerium 20 45 Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus 20 55 -436 154,00 Viljatusravi vahendid jäid kasutamata seoses raviplaani muutustest tingitud väiksemate ravimikuludega. Lisaks tekkis eelarvejääk, kuna 2016.a riigieelarve seaduse ja ministri III-IVkvartali liigendusega suurendati teisi all nimetatud sihtotstarbelisi toetusi, mida ei jõutud 2016. aastal ära kasutada. Sotsiaalministeerium on kavandanud 2016. aastast üle tuua järgmised tegevustoetused: 1) Vaimse tervise keskuse toetus Pärnu Haiglale 40 000 eurot (lepingujärgne makse toimub I kvartalis); 2) Viljatusravi hüvitised 33 400 eurot; 3) Teadusvõrgustiku loomise programmi European Nutritional Phenotype Assessment and Data Sharing Initiative (ENPADASI) toetus 20 000 eurot (tegevused algavad aasta algusest); 4) Patsiendi Esindusorganisatsiooni toetamiseks 19 176 eurot (hange korraldatakse aasta alguses); 5) Toetused tervishoiutöötajate terviseinfosüsteemi arendamiseks 89 640 eurot. 2017. aastaks planeeritud tööde teostamiseks peab lepingud sõlmima 2017.a I kvartalis. Sotsiaalministeerium 20 45 Sotsiaalministeerium 20 45 -202 216,00 2016.a riigieelarve seaduse muudatusega suurendati sundravi eelarvet, kuid täiendavaid vahendeid ei jõutud 2016. aastal ära kasutada. Jääk tekkis ka kindlustamata isikute vältimatu abi eelarves, sest 2016. aasta kulud osutusid planeeritust väiksemaks. 327 521 eurot on kavandatud 2017. aasta sundravi rahastamiseks. Sotsiaalministeerium 20 55 Sotsiaalministeerium 20 55 -327 521,00 Ülejääk on tekkinud riigi tegevusvaru hoiukulu eelarves seoses ravimite hangete edasi lükkumisega. Jääk on vajalik 2017. a Terviseamet 20 55 Terviseamet 20 55 -29 729,12 riigi tegevusvaru uuendamiseks. Ülejääk on tekkinud perearstide asendustasude eelarves, sest 2016. a muudeti asendussüsteemi tingimusi ning perearstidel polnud enam võimalik taotleda asendusi puhkuse ajaks. Ülekantav jääk soovitakse 2017.a. suunata perearsti asendajatele, kes lähevad tööle nimistutesse, kus konkursi korras on raske leida uut perearsti. Terviseamet 20 50 Terviseamet 20 50 -28 407,80 Vahendite jääk on tekkinud SKAIS2 ja IT investeeringute tööde pikenemisest (valmimistähtajad on edasi lükkunud). 400 000 eurot suunatakse uue SOM valitsemisala IT asutusele TEHIKsse, kus võetakse üle SKAIS 2 ülalpidamine ja hooldustööd Sotsiaalministeerium 30 15 Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus 20 55 -400 000,00 (majandamiskulud). Tööde eest tuleb tasuda juba I kvartalis. Vahendite jääk on tekkinud SKAIS 2 ja muude IT investeeringute tööde pikenemisest (valmimistähtajad on edasi lükkunud). 400 000 eurot suunatakse uue SOM valitsemisala IT asutusele TEHIKsse. SOM ministeeriumisse jääb SKAIS 2 arendus summas 660 415 eurot ning "Paikkondlike tervishoiu- ja sotsiaalteenuste integreerimise" eelanalüüs pilootprojekti rakendamise kava koostamiseks Viljandi Haigla näitel 156 194 eurot. Tööde eest tuleb tasuda I kvartalil. Sotsiaalministeerium 30 15 Sotsiaalministeerium 30 15 -816 609,00 2016.a seaduse muudatusega eraldati 718 356 eurot Terviseameti uue maja laboriseadmeteks, mille eest maksmine toimub 2017. aastal. Ülekantavad vahendid 1,2 mln eurot suunatakse põhivara (sisustus ja seadmed) ostuks seoses Terviseameti uue büroo- ja laborihoone ehitamisega: 1) 227 182,80 eurot läheb juba sõlmitud lepingute katteks; 2) 718 356 euro ulatuses tehakse ettemakseid RKAS-ile (käsundusleping on juba olemas); 3) 263 239,2 eurot suunatakse I-II kvartalis sõlmitavate lepingute katteks. Hoone saab valmis 2017.a I-II kvartalis. Terviseamet 30 15 Terviseamet 30 15 -1 168 778,18 Terviseamet 20 5 Terviseamet 20 5 -972 613,04 Vahendite ülejääk on tingitud peamiselt kiirabitöötajate koolituseelarve väiksemast kasutamisest (508 000 eurot), kiirabibrigaadidele mõeldud seadmete soetuse odavnemisest ja edasilükkumisest 2017. aastasse (ca 238 000 eurot) ning mõnede väiketegevuste edasilükkamisest järgmisesse aastasse, nagu näiteks kiirabi kulumudeli audit (25 000 eurot) jne. Vahendid on vajalikud kiirabialaste projektide (väikesaared, Tallinnas tegutsev kaheliikmeline arstibrigaad, SA PERH telemeditsiinilised konsultatsioonid ja Iisaku 2-liikmeline brigaad) rahastamiseks ning aegkriitilise info edastamise seadmete soetamiseks. Lepingud sõlmitakse 2017.a I kvartalis. Terviseamet 20 55 Terviseamet 20 55 -972 613,04 31  2016. a tunnused 2017. a tunnused Eelarve Eelarve Eelarve Eelarve Ülekantav Asutuse nimi konto- Asutuse nimi konto- Programmi nimetus Valitsemisalade poolt esitatud selgitused liik liik summa grupp grupp Tarkvara arendusi registrite infopäringute tõhustamiseks ei saanud täies mahus tellida, sest Tervise Arengu Instituudi arendused sõltusid terviseandmete koondajate (ETSA) arendustest, kelle tööd ei saanud valmis. Lisaks muutus osaliselt ka jämesoolevähi sõeluuringu logistikaplaan, milletõttu samuti osa arendusi jäi realiseerimata. 2017 aastal jätkatakse registri tarkvara väljaarendamist kooskõlas partnerite arendustega. Jääkide üleviimine avansiliselt on põhjendatud, et arendusi saaks jätkata aasta esimesest poolest. 2016 aastal ettemakseid vahenditest tehtud pole ja aasta lõpuga maksmata kohustused puuduvad. Tervise Arengu Instituut 30 15 Tervise Arengu Instituut 30 15 -38 656,00 Seoses kolimisega 2016.a detsembris on vaja teha remonti ja soetada sisustust 2017. aasta alguses. Ülejääk palgakulus tekkis seoses mitme töötaja sünnituspuhkusele minekuga ning asendustöötajate värbamisprotseduuriga - osad uued Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse inimesed said tööle asuda plaanitust hiljem või väiksema koormusega. Ülejääk majanduskuludes on tingitud planeeritust kohtlemise volinik 20 55 Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik 20 55 -5 084,00 väiksemast kolimisarvest detsembris. Vahendite ülejääk on tekkinud täitmata ametikohtadest ja pikaperioodilistest haiguslehtedest aasta lõpus. Vahendid suunatakse 2017. a jaanuaris vastavalt kohtuotsusele hüvitise väljamaksmiseks töötajale, kes vaidlustas koondamise. Lisaks on ülekantavatest vahenditest vaja katta ka 2016. aastal tehtud palgatõus. Tööinspektsioon 20 50 Tööinspektsioon 20 50 -27 040,34 Välisministeerium -2 169 719,00 Rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud, kasutatakse 2017. aastal kursivahede katteks (osa liikmemaksude arveid Välisministeerium 20 45 Välisministeerium 20 45 -6 537,00 saame USD-des- ÜRO, IAEA; CHF-des- WTO). Arengu- ja humanitaarabi 2016. aasta jääki 130 324,22 eurot kasutatakse projektide ja ka EN eesistumisega lisanduvate suurenenud Euroopa Komisjoni kaasfinantseeringute ja uuringute katmiseks. Jääk tekkis peamiselt projektirahade tagasilaekumise dünaamikast ja USAIDiga koostöö väiksemast mahust kui me eelarvesse planeerisime. Välisministeerium 20 45 Välisministeerium 20 45 -22 313,00 Välisministeerium 20 45 Välisministeerium 20 45 -97 118,00 Välisministeerium 20 45 Välisministeerium 20 45 -10 954,00 Muud toetused (Tallinna Inglise Kolledž, SA Eesti Välispoliitika Instituut, MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud, SA E-Riigi Akadeemia, SA Eesti Idapartnerluse Keskus, MTÜ Eesti NATO Ühing) vastavalt lepingule tasutakse 3% peale lõpparuande Välisministeerium 20 45 Välisministeerium 30 15 -16 290,00 esitamist. Välisministeerium 20 5 Välisministeerium 20 5 -75 664,00 Vahendeid kasutatakse 2017. aasta kulude katteks, enamus eesistumisega seotud ametikohti täidetakse jaanuaris 2017. Välisministeerium 20 50 Välisministeerium 20 50 -65 146,00 Välisministeerium 20 55 Välisministeerium 20 55 -10 518,00 Eesistumise vahendite jääki kasutatakse 2017. aastal lähetuskuludeks. Välisministeerium 20 5 Välisministeerium 20 5 -540 782,00 Välisministeerium on 2016.aasta jooksul vähendanud koosseisu. 2016.aasta jääki kasutatakse kohapealt palgatute Välisministeerium 20 50 Välisministeerium 20 50 -36 330,00 seadusest tulenevate automaatsete palgakasvude katteks. Kasutatakse välisesinduste 2017.aasta ülalpidamiskulude katteks. 2016. aastal ei realiseerunud Rooma, Ottawa ja Oslo tööruumide vahetused, sobivate ruumide otsimisega jätkatakse 2017 aastal. 2016. aasta lõpus alustati statistilise teenuse Välisministeerium 20 55 Välisministeerium 20 55 -504 452,00 hankega. Kasutatakse 2017.aastal EL Esinduse hoone Brüsselis kunstihanke korraldamiseks (2016.aasta lõpust muutus põhivara Välisministeerium 30 15 Välisministeerium 30 15 -3 446,00 määr). Välisministeerium 30 15 Välisministeerium 30 15 -22 627,00 Peamaja 10GB tuumikvõrgu seadmete hanke lõpule viimine lükkus 2017. aasta algusesse. 2016.aasta lõpus teostati kaks hanget asukohariikides uute sõidukite ostmiseks vahetuslepingute alusel. Lipuauto ostmine Haagis ja teise sõiduki ostmine Tbilisis. Pakkumustes nõutud maksuvõlgade tõendite saamiseks asukohariikide maksuametitest kulus täiendav aeg, mille tõttu lepingute sõlmimine ja tarne venis. Välisministeerium 30 15 Välisministeerium 30 15 -39 719,00 Mitmed 2016. aastal alustatud tegevused kandusid edasi 2017. aastasse. Antud summa arvelt lõpetatakse Välisministeeriumi peamaja B korpuse projekteerimistööd, jaanuaris lõpetatakse Vilniuse saatkonna jahutussüsteemi ehitustööd, tasutakse Londoni saatkonna ehitustööde 2,5% lõppmakse ning osaliselt kaetakse AEEL 0 korruse ehitustööde Välisministeerium 30 15 Välisministeerium 30 15 -399 871,00 maksumus. EL Esinduse hoone Brüsselis 0 korruse ehitustöödega alustati 2016. aasta detsembris, tööd on plaanis lõpetada aprillis 2017. Kuna sihtfinantseeringuga eraldatud rahastus ei kata täielikult ehitustööde maksumust kaetakse puudujääv osa Välisministeerium 30 15 Välisministeerium 30 15 -498 560,00 ministeeriumi ehitusinvesteeringutest. Moskva saatkonna ehitustöödega alustati 2016. aasta oktoobris. Tööde alustamine on olnud esialgselt kokkulepitust Välisministeerium 30 15 Välisministeerium 30 15 -315 867,00 aeglasem kuid ehitaja on kinnitanud, et tööd lõpetakse õigeaegselt. Välisministeerium 30 5 Välisministeerium 30 5 -79 936,00 32  2016. a tunnused 2017. a tunnused Eelarve Eelarve Eelarve Eelarve Ülekantav Asutuse nimi konto- Asutuse nimi konto- Programmi nimetus Valitsemisalade poolt esitatud selgitused liik liik summa grupp grupp Moskva saatkonna renoveerimine jätkub 2017. aastal, tegemist on ehitusega seotud majandamiskuludega (ajutiste Välisministeerium 30 55 Välisministeerium 30 55 -79 936,00 korterite rent) Välisministeerium 42 RIB Välisministeerium 42 RIB -40 035,00 Kasutatakse 2017.aastal. 33