Arve nr.144 19.03.2018
Hugo Treffneri Gümnaasium
Munga 12
51007 Tartu
Teenuse nimetus Ühik Kogus Hind Summa
Transportteenus
17.03 Tartu – Võru – Tartu Sõit 1 166,66 166,66
Summa EUR 166,66
Käibemaks 20% 33,34
Kokku EUR 200,00
Summa sõnadega: kakssada eurot
Maksetähtaeg: 26.03.2018
Täname õigeaegselt tasutud arve eest!
Maksetähtaja ületamisel arvestatakse viivist 0,10% iga viivitatud päeva eest!
Arve koostas: Karin Birnbaum
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OÜ Tuuliku Reisid J. Käisi 2, Põlva Swedbank
Saverna, Kanepi vald Tel/fax: +372 799 6007 221029981442
63401 Põlvamaa Mob: +372 5300 4540 IBAN: EE352200221029981442
KMKR: EE101023724 E-mail:
[email protected] SWIFT:HABAEE2X
Reg.nr.: 11173838 Koduleht: www.tuulikureisid.ee Juhataja tel: + 372 507 4481
ARVE Nr: 18069
6.06.2018
Hankija: Riigikaitse Rügement MTÜ Maksja: HUGO TREFFNERI GÜMNAASIUM
Reg. Nr: 80329694 Reg. Nr: 75006807
Aadress: Harju mk, Harku vald, Ilmandu küla Aadress:
Munga tn 12 Tartu, Tartu Tartumaa
Paemurru-Palsi talu, 76904 51007
Telefon: +372 50 16 289
e-mail info@rügement.ee Kontaktisik: Indrek Sild
Pank: LHV Pank Telefon:
a/a: EE877700771000736768 e-mail:
[email protected]
Alus: Riigikaitselaager
ühiku hind summa
Nimetus Mõõtühik Kogus
EUR EUR
Varustuse hooldus komplekt 23 8,84 203,32
Kuluvahendid komplekt 23 4,34 99,82
Õppevahendid komplekt 23 1,98 45,54
Varustuse rent komplekt 23 3,08 70,84
Nimesilt tk 23 1,50 34,50
Kokku: € 454,02
Maksuvaba käive käibemaksuseaduse §16 (1) p 6 alusel
maksetähtaeg:
21 päeva
Viivis 0,5% päevas
Arve tasumisel palume märkida selgitusse käesoleva arve number 18069
Kaitsevägi
Arve
Arve saaja: Arve number: 10391387
Hugo Treffneri Gümnaasium Kuupäev: 20.06.2018
Munga 12 Maksetähtaeg: 11.07.2018
51007 Tartu
Kauba/teenuse saaja: Makse saaja: Rahandusministeerium
Hugo Treffneri Gümnaasium Viitenumber: 10415103913873
Munga 12
51007 Tartu
Mai 2018
Lepingu nr.: TVJ-4.3-2.3/15026
Nimetus Kogus Ühik Hind Maksumus kokku
Kuivtoidupakid Tartu ToitKom 1 Tükk 335,57 335,57
E-arve operaator Fitek
Riigikaitselaager 22.-24.05.2018
Summa: 335,57
Kokku (EUR) 335,57
NB! Palume kasutada arve tasumisel unikaalset viitenumbrit.
Koostaja: Egle Praats
+372 7173 966
Makse saaja:
Rahandusministeerium
Pank: IBAN BIC (S.W.I.F.T) Viitenumber
Swedbank EE932200221023778606 HABAEE2X 10415103913873
SEB EE891010220034796011 EEUHEE2X 10415103913873
Luminor EE701700017001577198 NDEAEE2X 10415103913873
Danske Bank EE403300333416110002 FOREEE2X 10415103913873
Kontaktandmed:
Kaitsevägi
Juhkentali 58 Registrikood: 70008641
10132 Tallinn Tehingupartneri kood: 009001
Telefon: +372 7173961
E-mail:
[email protected]
1/1
DFC_SuppRegCode:"70008641"
DFC_SuppVATNumber:""
DFC_SuppAccount:"EE932200221023778606"
DFC_EBillAdrType:"Pc_"
DFC_EBillAdr:"75006807"
DFC_EBill:"Arvekeskus"
DFC_EBillCode:"pEAb"
DFC_OwnerIk:"75006807"
DFC_ProxyID:""
DFC_TypeOfSource:"S-Arved"
DFC_AdrINX:"pEAb"
DFC_GlobInvID:"EMK_2018_97805231"
DFC_PRN:"10415103913873"
DFC_PayerUtilityNumber:"7000864175006807"
DFC_DueDate:"2018-07-11"
DFC_InvoiceDate:"2018-06-20"
DFC_Amount:"335.57"
DFC_CurrencyCode:"EUR"
DFC_B2BInvoiceNumber:"10391387"
DFC_InvoiceNumber:"10391387"
DFC_SYSTEMID:"RAHMIN"
DFC_DOCTYPENAME:B2BInvoice
DFC_NUMFIELDS:21
DFC_BEGINRECORDS
Tartu Kutsehariduskeskus
Kopli 1 Reg.nr. 75024308
50115 Tartu Maksukohuslase kood EE100786499
Tartu Telefon 7361828,7361831
Eesti Tehingupartner 446101
Saaja
Arve 186K05158-8
+XJR7UHIIQHUL*PQDDVLXP $UYHNXXSlHY 31.05.2018
MUNGA 12 0JLWHOOLPXV m8_066777
51013 Tartu Viitenumber 18601935000003
Tartu 7lKWDHJ 28.06.2018
Eesti Leht 1/1
Arve tasuda Tartu Linnavalitsus
Pank SWIFT IBAN
AS SEB Pank EEUHEE2X EE311010220026922013
Kirjeldus hKLN Kogus hKLNXKLQG KM % Summa KM-ta Summa KM-ga
Toitlustamine kogus 1,0000 833,3300 20,00 833,33 £
Tartumaa koolide riigikaitselaager
Netosumma .lLEHPDNV hPDUGXV Kokku
833,33 166,67 0,00 £ EUR
0DNVHWlKWDHJ 28.06.2018
9lOMDVWDMDQLPL Daškova Ina
7361828,
[email protected]
Saatja: Villem Lõbu </O=EESTI KV/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=USER22E495BD>
Saaja: KRA-Registreerimine
Teema: FW: Treffneri Riigikaistelaagri uus aruanne
From: Indrek Sild [mailto:
[email protected]]
Sent: Monday, June 25, 2018 1:50 PM
To: Villem Lõbu <
[email protected]>
Subject: Fwd: Treffneri Riigikaistelaagri uus aruanne
Tere
Edasan vastavalt meie vestlusele.
Lp
Indrek Sild
---------- Forwarded message ---------
From: Ott Ojaveer <
[email protected]
<mailto:
[email protected]> >
Date: E, 25. juuni 2018 10.51
Subject: Treffneri Riigikaistelaagri uus aruanne
To: Kaitseressurside Amet <
[email protected] <mailto:
[email protected]> >
Cc: Helje_J0xL1E4zgi/RO/Tartu.j0xL1E4zgi
<Helje_J0xL1E4zgi/RO/
[email protected]
<mailto:
[email protected]> >, Ave Paabo
<
[email protected] <mailto:
[email protected]> >, Ketlin
Taidre <
[email protected] <mailto:
[email protected]>
>
Tere!
Manuses muudetud aruanne, kuhu lisatud hilinenud arve laagri
välitoitlustusel kuivpakkidega (summas 335,57 eur) . Vastavalt Treffneri
riigikaitseõpetaja Indrek Silla informatsioonile, kus ta on suhelnud
KRA-ga, kannab linnavalitsus arve üle ja palun KRA-l kanda raha linnale
tagasi meie lepingus olevale kontole. Kirja saajateks on märgitud ka
linnavalitsuse raamatupidajad, et küsimuste tekkides need kiiresti
lahendada.
Lugupidamisega
Ott Ojaveer
HTG direktor