Arve 180307
Kuupäev 07.03.2018
Maksja : 1bussirent OÜ
Tallinna Kadrioru Saksa Gümnaasium Alu 3 Kose Harjumaa
Gonsiori 38, Tallinn 10128
Telefon: +372 533 01 571
E-post:
[email protected]
Tellija:
Reg Nr. 14266055
Tallinna Kadrioru Saksa Gümnaasium KMKR: EE101974909
Gonsiori 38, Tallinn 10128 Pank: SEB
a/a: IBAN EE161010220262246223
Maksetingimus: palume arve tasuda hiljemalt 01.05.2018
Summa
Transportteenus 28 kohaline buss
10.04.2018 Transfeerid Tallinnas 2x 108,00
Summa km-ta 20% 90,00
Käibemaks 20% 18,00
Arve kokku (EUR) 108,00
Väljastas: Ivo Leok
Kaitsevägi
Arve
Arve saaja: Arve number: 10382174
Kadrioru Saksa Gümnaasium Kuupäev: 23.05.2018
Gonsiori 38 Maksetähtaeg: 13.06.2018
10128 Tallinn
Kauba/teenuse saaja: Makse saaja: Rahandusministeerium
Kadrioru Saksa Gümnaasium Viitenumber: 10415103821745
Gonsiori 38
10128 Tallinn
Aprill 2018
Lepingu nr.: TVJ-4.3-2.7/19831
Nimetus Kogus Ühik Hind Maksumus kokku
Toitlustamine Tallinna Tööstuse ToitKom 1 Tükk 72,17 72,17
Ekskursioon 10.04.2018
Summa: 72,17
Kokku (EUR) 72,17
NB! Palume kasutada arve tasumisel unikaalset viitenumbrit.
Koostaja: Egle Praats
+372 7173 966
Makse saaja:
Rahandusministeerium
Pank: IBAN BIC (S.W.I.F.T) Viitenumber
Swedbank EE932200221023778606 HABAEE2X 10415103821745
SEB EE891010220034796011 EEUHEE2X 10415103821745
Luminor EE701700017001577198 NDEAEE2X 10415103821745
Danske Bank EE403300333416110002 FOREEE2X 10415103821745
Kontaktandmed:
Kaitsevägi
Juhkentali 58 Registrikood: 70008641
10132 Tallinn Tehingupartneri kood: 009001
Telefon: +372 7173961
E-mail:
[email protected]
1/1
ARVE Nr: 18087
11.06.2018
Hankija: Riigikaitse Rügement MTÜ Maksja: Kadrioru Saksa Gümnaasium
Reg. Nr: 80329694 Reg. Nr: 75017610
Aadress: Harju mk, Harku vald, Ilmandu küla Aadress:
Paemurru-Palsi talu, 76904 Gonsiori 38 Tallinn Harjumaa 10128
Telefon: +372 50 16 289
e-mail info@rügement.ee Kontaktisik: Henri Ley
Pank: LHV Pank Telefon: 555 28 063
a/a: EE877700771000736768 e-mail:
[email protected]
Alus: Riigikaitselaager 5-7.06.2018
ühiku hind summa
Nimetus Mõõtühik Kogus
EUR EUR
Toitlustamine ja joogivesi tk 22 36,40 800,80
Maskeerimisvärvid komplekt 2 14,00 28,00
Meditsiiniline teenindamine, sh ravimid, putukatõrje,
päikesekreem komplekt 1 75,40 75,40
Nimesildid tk 24 1,50 36,00
Küttepuud lõkkeks komplekt 1 4,00 4,00
Logistiline toetus (laagri ettevalmistus, õpilastele
varustuse väljastus ja tagastus, ruumide koristamine) h 12 11,50 138,00
Transporditeenus (õpilased, instruktorid, korraldajad ja
vahendid) tk 1 185,00 185,00
Prügivedu tk 1 50,00 50,00
Kuluvahendid (katelokipiiritus, wc paber, niisked
salvrätikud, nõud, puhastusvahendid jne) komplekt 1 105,00 105,00
Välitualettide teenus tk 1 50,00 50,00
Airsoft tk 1 200,00 200,00
Kokku: € 1 672,20
Maksuvaba käive käibemaksuseaduse §16 (1) p 6 alusel
maksetähtaeg:
21 päeva
Viivis 0,5% päevas
Arve tasumisel palume märkida selgitusse käesoleva arve number 18087