Aruanne 2018 I PA

Saatja: Taavi Tuisk </O=EESTI KV/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=A5599D69AD014BE8A817990D0C43468D-TAAVI TUISK> Saaja: Kaitseressursside Amet Teema: Kuressaare Ametikooli RKÕ aruanded Tere Edastan riigikaitseõpetuse toetuste kasutamise aruanded (manuses). -- Taavi Tuisk teabejuht ja riigikaitseõpetaja Kuressaare Ametikool 452 4607 516 2234 Aruanne loodud:: 18.06.2018 15:39:40 Tarnija Arve number AP18004193 TS Laevad OÜ Arve tüüp Ostuarve Tarnija kood 12678055 Staatus Eksporditud Tarnija kood ERP's Dokumendi kood ERP'is 1100054207 Viitenumber 180041934 Ostutellimuse number Pangakonto EE732200221059948617 Kontakt number Arve kuupäev 04.06.2018 Arve saaja Maksetähtaeg 18.06.2018 Kuressaare Ametikool Valuuta EUR Saabunud: 05.06.2018 17:58:17 Summa km-ta 88.42 Eksporditudi: 07.06.2018 11:28:49 Käibemaks 17.68 Kande kuupäev 31.05.2018 Kogusumma 106.10 Ringlus Kinnitusringis osaleja Kuupäev ja kellaaeg Resolutsioon Varje Väli 06.06.2018 15:34:22 Kinnitatud Arvo Kereme 07.06.2018 09:51:23 Kinnitatud Eda Saard 07.06.2018 10:56:14 Kinnitatud Siivi Jüris 07.06.2018 11:28:33 Kinnitatud Konteeringud Ü.Tamsalu 04.05.18 Tallinn, Reisija sooduspilet/Pilet Summa km-ta: Käibemaks Kogusumma: B18-0099599-1/Reis KV 02.05.2018 12:55/RegNr 35.16 (20%): 42.19 150BSR 7.03 Konto: 0055030201 - Sõidukulud - lühiaj siselähetused; KM kood: B7 - 20%KuluksTegevuskulult; Eelarveüksus: EG27 - Kuressaare Ametikool; Eelarveliik: 20 - Kindlaksmääratud vahendid; Tegevusala: HS07010300G9 - Kutseõppe läbiviimine; Kulukeskus: KG272100 - Kuressaare AK õppeos; Lähetuse_number: 2560000963 - Ülle Tamsalu, korraldus G270-LK/119, Tallinn(EE), 02.05.2018 - 04.05.2018; T.Tuisk 08.05.18 Tallinn, Riigikaitse Summa km-ta: Käibemaks Kogusumma: 9.50 (20%): 11.40 1.90 Konto: 0055030201 - Sõidukulud - lühiaj siselähetused; KM kood: B7 - 20%KuluksTegevuskulult; Eelarveüksus: EG27 - Kuressaare Ametikool; Tegevusala: HS07010300G9 - Kutseõppe läbiviimine; Lähetuse_number: 2560000974 - Taavi Tuisk, korraldus G270-LK/125, Tallinn(EE), 08.05.2018 - 08.05.2018; Eelarveliik: 42 - Riigisisesed siirded; Kulukeskus: KG272100 - Kuressaare AK õppeos; Projekt: G27-SKT-KM-RIIGIK - Riigikaitse; N.Rand 11.05.18 Tallinn, Reisija sooduspilet/Pilet Summa km-ta: Käibemaks Kogusumma: B18-0099599-1/Reis KV 02.05.2018 12:55/RegNr 9.50 (20%): 11.40 150BSR 1.90 Konto: 0055030201 - Sõidukulud - lühiaj siselähetused; KM kood: B7 - 20%KuluksTegevuskulult; Eelarveüksus: EG27 - Kuressaare Ametikool; Eelarveliik: 20 - Kindlaksmääratud vahendid; Tegevusala: HS07010300G9 - Kutseõppe läbiviimine; Kulukeskus: KG271000 - Kuressaare AK juhtim; Lähetuse_number: 2560000969 - Neeme Rand, korraldus G100-1.1-5/15/1544, Tallinn(EE), 10.05.2018 - 11.05.2018; E.Saard 22.05.18 Rakvere, Reisija sooduspilet/Pilet Summa km-ta: Käibemaks Kogusumma: B18-0099599-1/Reis KV 02.05.2018 12:55/RegNr 24.50 (20%): 29.40 150BSR 4.90  Aruanne loodud:: 18.06.2018 15:39:40 Konto: 0055030201 - Sõidukulud - lühiaj siselähetused; KM kood: B7 - 20%KuluksTegevuskulult; Eelarveüksus: EG27 - Kuressaare Ametikool; Eelarveliik: 20 - Kindlaksmääratud vahendid; Tegevusala: HS07010300G9 - Kutseõppe läbiviimine; Kulukeskus: KG271000 - Kuressaare AK juhtim; Lähetuse_number: 2560000983 - Eda Saard, korraldus G270-LK/135, Rakvere, Jõhvi(EE), 21.05.2018 - 22.05.2018; M.Kivi 31.05.18 Vana-Vigala, Reisija sooduspilet/Pilet Summa km-ta: Käibemaks Kogusumma: B18-0099599-1/Reis KV 02.05.2018 12:55/RegNr 9.75 (20%): 11.70 150BSR 1.95 Konto: 0055030201 - Sõidukulud - lühiaj siselähetused; KM kood: B7 - 20%KuluksTegevuskulult; Eelarveüksus: EG27 - Kuressaare Ametikool; Eelarveliik: 20 - Kindlaksmääratud vahendid; Tegevusala: HS07010300G9 - Kutseõppe läbiviimine; Kulukeskus: KG272510 - Kuressaare AK EMT; Lähetuse_number: 2560000997 - Margus Kivi, korraldus G270-LK/142, Vana-Vigala(EE), 31.05.2018 - 01.06.2018; Sendivahe Summa km-ta: Käibemaks Kogusumma: 0.01 (0%): 0.01 0.00 Konto: 0055030201 - Sõidukulud - lühiaj siselähetused; KM kood: A1 - Käibemaksuta; Eelarveüksus: EG27 - Kuressaare Ametikool; Eelarveliik: 20 - Kindlaksmääratud vahendid; Tegevusala: HS07010300G9 - Kutseõppe läbiviimine; Kulukeskus: KG272510 - Kuressaare AK EMT; Lähetuse_number: 2560000997 - Margus Kivi, korraldus G270-LK/142, Vana-Vigala(EE), 31.05.2018 - 01.06.2018;  TS Laevad OÜ Sadama 25, 15051, Tallinn, Eesti Reg.nr. 12678055 TPkood 012406 Koondarve KM reg.nr.EE101749189 Arve saaja Arve nr. ............................: AP18004193 Viitenumber .....................: 180041934 Kuressaare Ametikool Kuupäev ..........................: 4.06.2018 Kohtu 22 Lehekülg ..........................: 1 93812, Kuressaare Lepingu nr........................: TSL_33416 Saaremaa Viivis ................................: 0,05% iga ületatud päeva eest Eesti Maksetingimus.................: 14 päeva arve kuupäevast Maksetähtaeg ..................: 18.06.2018 Teenus osutatud..............: Mai 2018 Märkused Kaubakood Kirjeldus Kogus Summa EUR Kuivastu­Virtsu 3405R01 Täispilet 1,000 2,50 3405R02 Sooduspilet 9,000 11,25 3405R03 Püsielaniku pilet 12,000 15,00 3410H75 Haagis kuni 750 kg, sooduspilet 1,000 2,83 3410S07 Sõiduauto sooduspilet 5,000 17,50 Virtsu­Kuivastu 3405R01 Täispilet 1,000 2,50 3405R02 Sooduspilet 6,000 7,50 3405R03 Püsielaniku pilet 10,000 12,50 3410H75 Haagis kuni 750 kg, sooduspilet 1,000 2,83 3410S07 Sõiduauto sooduspilet 4,000 14,00 E-arve operaator Fitek 20% maksustatav käive read kokku: 88,41 käibemaks: 17,68 Kokku: 106,09 Read kokku: READ KOKKU: 88,41 Käibemaks: KÄIBEMAKS: 17,68 Ümardus: ÜMARDUS: 0,01 Arve kokku: ARVE KOKKU: 106,10 Tasuda: TASUDA: 106,10 Koostaja: Tõnisson Sirje, tel +372 6318 227, e­mail [email protected] Arvega seotud küsimused palume edastada e­posti aadressile [email protected]. Juhime tähelepanu, et arve õigeaegselt tasumata jätmisel sulgeme teie krediidilimiidi. TS Laevad OÜ Pank Swedbank AS Sadama 25 SWIFT HABAEE2X 15051 Tallinn Arvelduskonto 221059948617 Eesti IBAN EE732200221059948617 Telefon +372 6318 103 PALUME ARVE TASUMISEL MÄRKIDA VIITENUMBER! DFC_EBill:"Fitek Premium" DFC_EBillCode:"eEAb" DFC_OwnerIk:"70003744" DFC_ProxyID:"" DFC_TypeOfSource:"S-Arved" DFC_AdrINX:"DSTREAM" DFC_GlobInvID:"EMK_2018_97149563" DFC_PRN:"180041934" DFC_PayerUtilityNumber:"70003744" DFC_DueDate:"2018-06-18" DFC_InvoiceDate:"2018-06-04" DFC_Amount:"106.10" DFC_CurrencyCode:"EUR" DFC_B2BInvoiceNumber:"AP18004193" DFC_InvoiceNumber:"AP18004193" DFC_SYSTEMID:"EAK" DFC_DOCTYPENAME:B2BInvoice DFC_NUMFIELDS:21 DFC_BEGINRECORDS DFC_SuppRegCode:"12678055" DFC_SuppVATNumber:"EE101749189" DFC_SuppAccount:"EE732200221059948617" DFC_EBillAdrType:"Tp_" DFC_EBillAdr:"70003744"  TS Laevad OÜ Sadama 25, 15051, Tallinn, Eesti Reg.nr. 12678055 TPkood 012406 Arve KM reg.nr.EE101749189 Arve saaja Arve nr. ............................: AP18004193 Viitenumber .....................: 180041934 Kuressaare Ametikool Kuupäev ..........................: 4.06.2018 Kohtu 22 Lehekülg ..........................: 1 93812, Kuressaare Lepingu nr........................: TSL_33416 Saaremaa Viivis ................................: 0,05% iga ületatud päeva eest Eesti Maksetingimus.................: 14 päeva arve kuupäevast Maksetähtaeg ..................: 18.06.2018 Teenus osutatud..............: Mai 2018 Märkused Kaubakood Kirjeldus Kogus Ühik Ühiku hind Summa EUR 3405R02 Reisija sooduspilet 4,000 1,25000 5,00 Pilet B18­0099599­1/Reis KV 02.05.2018 12:55/RegNr 150BSR 3410H75 Haagis kuni 750 kg, sooduspilet 1,000 2,83333 2,83 Pilet B18­0099599­1/Reis KV 02.05.2018 12:55/RegNr 150BSR 3405R03 Püsielaniku sooduspilet 3,000 1,25000 3,75 Pilet B18­0099599­1/Reis KV 02.05.2018 12:55/RegNr 150BSR 3410S07 Sõiduauto sooduspilet 1,000 3,50000 3,50 Pilet B18­0099599­1/Reis KV 02.05.2018 12:55/RegNr 150BSR 3405R01 Reisija täispilet 1,000 2,50000 2,50 Pilet B18­0099599­1/Reis KV 02.05.2018 12:55/RegNr 150BSR 3410H75 Haagis kuni 750 kg, sooduspilet 1,000 2,83333 2,83 Pilet B18­0099599­2/Reis VK 04.05.2018 19:21/RegNr 150BSR E-arve operaator Fitek 3405R02 Reisija sooduspilet 4,000 1,25000 5,00 Pilet B18­0099599­2/Reis VK 04.05.2018 19:21/RegNr 150BSR 3405R03 Püsielaniku sooduspilet 3,000 1,25000 3,75 Pilet B18­0099599­2/Reis VK 04.05.2018 19:21/RegNr 150BSR 3410S07 Sõiduauto sooduspilet 1,000 3,50000 3,50 Pilet B18­0099599­2/Reis VK 04.05.2018 19:21/RegNr 150BSR 3405R01 Reisija täispilet 1,000 2,50000 2,50 Pilet B18­0099599­2/Reis VK 04.05.2018 19:21/RegNr 150BSR 3405R03 Püsielaniku sooduspilet 1,000 1,25000 1,25 Pilet B18­0105772­1/Reis KV 08.05.2018 08:34/RegNr 150BSR 3410S07 Sõiduauto sooduspilet 1,000 3,50000 3,50 Pilet B18­0105772­1/Reis KV 08.05.2018 08:34/RegNr 150BSR 3410S07 Sõiduauto sooduspilet 1,000 3,50000 3,50 Pilet B18­0105772­2/Reis VK 08.05.2018 16:24/RegNr 150BSR 3405R03 Püsielaniku sooduspilet 1,000 1,25000 1,25 Pilet B18­0105772­2/Reis VK 08.05.2018 16:24/RegNr 150BSR 3405R02 Reisija sooduspilet 1,000 1,25000 1,25 Pilet B18­0105778­1/Reis KV 10.05.2018 14:05/RegNr 792BKY 3410S07 Sõiduauto sooduspilet 1,000 3,50000 3,50 Pilet B18­0105778­1/Reis KV 10.05.2018 14:05/RegNr 792BKY 3410S07 Sõiduauto sooduspilet 1,000 3,50000 3,50 Pilet B18­0105778­2/Reis VK 11.05.2018 15:49/RegNr 792BKY 3405R02 Reisija sooduspilet 1,000 1,25000 1,25 Pilet B18­0105778­2/Reis VK 11.05.2018 15:49/RegNr 792BKY 3405R02 Reisija sooduspilet 1,000 1,25000 1,25 Pilet B18­0120444­1/Reis KV 21.05.2018 14:04/RegNr 150BSR 3405R03 Püsielaniku sooduspilet 6,000 1,25000 7,50 Pilet B18­0120444­1/Reis KV 21.05.2018 14:04/RegNr 150BSR 3410S07 Sõiduauto sooduspilet 1,000 3,50000 3,50 Pilet B18­0120444­1/Reis KV 21.05.2018 14:04/RegNr 150BSR 3405R02 Reisija sooduspilet 1,000 1,25000 1,25 Pilet B18­0120444­2/Reis VK 22.05.2018 16:59/RegNr 150BSR 3405R03 Püsielaniku sooduspilet 6,000 1,25000 7,50 Pilet B18­0120444­2/Reis VK 22.05.2018 16:59/RegNr 150BSR 3410S07 Sõiduauto sooduspilet 1,000 3,50000 3,50 Pilet B18­0120444­2/Reis VK 22.05.2018 16:59/RegNr 150BSR 3405R03 Püsielaniku sooduspilet 2,000 1,25000 2,50 Pilet B18­0136782­1/Reis KV 31.05.2018 08:30/RegNr 150BSR TS Laevad OÜ Pank Swedbank AS Sadama 25 SWIFT HABAEE2X 15051 Tallinn Arvelduskonto 221059948617 Eesti IBAN EE732200221059948617 Telefon +372 6318 103 PALUME ARVE TASUMISEL MÄRKIDA VIITENUMBER!  TS Laevad OÜ Sadama 25, 15051, Tallinn, Eesti Reg.nr. 12678055 TPkood 012406 Arve KM reg.nr.EE101749189 Arve saaja Arve nr. ............................: AP18004193 Viitenumber .....................: 180041934 Kuressaare Ametikool Kuupäev ..........................: 4.06.2018 Kohtu 22 Lehekülg ..........................: 2 93812, Kuressaare Lepingu nr........................: TSL_33416 Saaremaa Viivis ................................: 0,05% iga ületatud päeva eest Eesti Maksetingimus.................: 14 päeva arve kuupäevast Maksetähtaeg ..................: 18.06.2018 Teenus osutatud..............: Mai 2018 Kaubakood Kirjeldus Kogus Ühik Ühiku hind Summa EUR 3410S07 Sõiduauto sooduspilet 1,000 3,50000 3,50 Pilet B18­0136782­1/Reis KV 31.05.2018 08:30/RegNr 150BSR 3405R02 Reisija sooduspilet 3,000 1,25000 3,75 Pilet B18­0136782­1/Reis KV 31.05.2018 08:30/RegNr 150BSR 20% maksustatav käive read kokku: 88,41 käibemaks: 17,68 Kokku: 106,09 Read kokku: READ KOKKU: 88,41 Käibemaks: KÄIBEMAKS: 17,68 Ümardus: ÜMARDUS: 0,01 Arve kokku: ARVE KOKKU: 106,10 Tasuda: TASUDA: 106,10 E-arve operaator Fitek Koostaja: Tõnisson Sirje, tel +372 6318 227, e­mail [email protected] Arvega seotud küsimused palume edastada e­posti aadressile [email protected]. Juhime tähelepanu, et arve õigeaegselt tasumata jätmisel sulgeme teie krediidilimiidi. TS Laevad OÜ Pank Swedbank AS Sadama 25 SWIFT HABAEE2X 15051 Tallinn Arvelduskonto 221059948617 Eesti IBAN EE732200221059948617 Telefon +372 6318 103 PALUME ARVE TASUMISEL MÄRKIDA VIITENUMBER!  Aruanne loodud:: 18.06.2018 15:13:04 Tarnija Arve number 23603701-18051 AS Alexela Oil Arve tüüp Ostuarve Tarnija kood 10034715 Staatus Eksporditud Tarnija kood ERP's Dokumendi kood ERP'is 1100054202 Viitenumber 10360374 Ostutellimuse number Pangakonto EE241700017001966123 Kontakt number 36037 Arve kuupäev 31.05.2018 Arve saaja Maksetähtaeg 15.06.2018 Kuressaare Ametikool Valuuta EUR Saabunud: 05.06.2018 13:24:22 Summa km-ta 1060.68 Eksporditudi: 07.06.2018 11:17:19 Käibemaks 212.14 Kande kuupäev 31.05.2018 Kogusumma 1272.81 Ringlus Kinnitusringis osaleja Kuupäev ja kellaaeg Resolutsioon Varje Väli 06.06.2018 11:43:12 Kinnitatud Arvo Kereme 07.06.2018 09:55:39 Kinnitatud Eda Saard 07.06.2018 10:23:45 Kinnitatud Siivi Jüris 07.06.2018 11:17:17 Kinnitatud Konteeringud T.Tuisk Tallinn 08.05.18, Riigikaitse Summa km-ta: Käibemaks Kogusumma: 71.29 (20%): 85.55 14.26 Konto: 0055030201 - Sõidukulud - lühiaj siselähetused; KM kood: B7 - 20%KuluksTegevuskulult; Eelarveüksus: EG27 - Kuressaare Ametikool; Tegevusala: HS07010300G9 - Kutseõppe läbiviimine; Kulukeskus: KG272100 - Kuressaare AK õppeos; Eelarveliik: 42 - Riigisisesed siirded; Lähetuse_number: 2560000974 - Taavi Tuisk, korraldus G270-LK/125, Tallinn(EE), 08.05.2018 - 08.05.2018; Projekt: G27-SKT-KM-RIIGIK - Riigikaitse; Diisel Summa km-ta: Käibemaks Kogusumma: 41.18 (20%): 49.42 8.24 Konto: 0055130000 - Maismaasõidukite kütus; KM kood: B7 - 20%KuluksTegevuskulult; Eelarveüksus: EG27 - Kuressaare Ametikool; Eelarveliik: 20 - Kindlaksmääratud vahendid; Tegevusala: HS07010300G9 - Kutseõppe läbiviimine; Kulukeskus: KG271010 - Kuressaare AK haldus; Kulukoht_ressurss: SEG27-1236TE - Traktor McCormick haldus; Diisel Summa km-ta: Käibemaks Kogusumma: 9.90 (20%): 11.88 1.98 Konto: 0055249000 - Muud koolituse kulud; KM kood: B7 - 20%KuluksTegevuskulult; Eelarveüksus: EG27 - Kuressaare Ametikool; Eelarveliik: 20 - Kindlaksmääratud vahendid; Tegevusala: HS07010300G9 - Kutseõppe läbiviimine; Kulukeskus: KG272510 - Kuressaare AK EMT; Diisel Summa km-ta: Käibemaks Kogusumma: 132.09 (20%): 158.51 26.42 Konto: 0055130000 - Maismaasõidukite kütus; KM kood: B7 - 20%KuluksTegevuskulult; Eelarveüksus: EG27 - Kuressaare Ametikool; Eelarveliik: 20 - Kindlaksmääratud vahendid; Tegevusala: HS07010300G9 - Kutseõppe läbiviimine; Kulukeskus: KG271010 - Kuressaare AK haldus; Kulukoht_ressurss: MSG27-150BSR - M1_T_3_Volkswagen_Transporter_Kombi;  Aruanne loodud:: 18.06.2018 15:13:05 Diisel Summa km-ta: Käibemaks Kogusumma: 185.95 (20%): 223.14 37.19 Konto: 0055130000 - Maismaasõidukite kütus; KM kood: B7 - 20%KuluksTegevuskulult; Eelarveüksus: EG27 - Kuressaare Ametikool; Eelarveliik: 20 - Kindlaksmääratud vahendid; Tegevusala: HS07010300G9 - Kutseõppe läbiviimine; Kulukeskus: KG271000 - Kuressaare AK juhtim; Kulukoht_ressurss: MSG27-792BKY - M1_V_3_Lancia_Voyager; Diisel Summa km-ta: Käibemaks Kogusumma: 43.02 (20%): 51.62 8.60 Konto: 0055130000 - Maismaasõidukite kütus; KM kood: B7 - 20%KuluksTegevuskulult; Eelarveüksus: EG27 - Kuressaare Ametikool; Eelarveliik: 20 - Kindlaksmääratud vahendid; Tegevusala: HS07010300G9 - Kutseõppe läbiviimine; Kulukeskus: KG271010 - Kuressaare AK haldus; Kulukoht_ressurss: MSG27-728MDO - N1_T_1_Peugeot_Boxer; Bensiin Summa km-ta: Käibemaks Kogusumma: 17.31 (20%): 20.77 3.46 Konto: 0055249000 - Muud koolituse kulud; KM kood: K7 - 20%SisendTegevuskulult; Eelarveüksus: EG27 - Kuressaare Ametikool; Kulukeskus: KG272190 - Kuressaare AK täiend; Eelarveliik: 44 - Majandustegevusest laekuv tulu; Tegevusala: HS09020100GB - Täienduskoolit ja ümberõ; Kulukoht_ressurss: OKG27-AUTOK - autokooli tasuline teenus täiendõpe; Bensiin Summa km-ta: Käibemaks Kogusumma: 94.00 (20%): 112.80 18.80 Konto: 0055249000 - Muud koolituse kulud; KM kood: B7 - 20%KuluksTegevuskulult; Eelarveüksus: EG27 - Kuressaare Ametikool; Eelarveliik: 20 - Kindlaksmääratud vahendid; Tegevusala: HS07010300G9 - Kutseõppe läbiviimine; Kulukeskus: KG272510 - Kuressaare AK EMT; Bensiin Summa km-ta: Käibemaks Kogusumma: 270.21 (20%): 324.24 54.07 Konto: 0055130000 - Maismaasõidukite kütus; KM kood: K7 - 20%SisendTegevuskulult; Eelarveüksus: EG27 - Kuressaare Ametikool; Eelarveliik: 44 - Majandustegevusest laekuv tulu; Tegevusala: HS09020100GB - Täienduskoolit ja ümberõ; Kulukeskus: KG272190 - Kuressaare AK täiend; Kulukoht_ressurss: MSG27- 350BKT - M1_V_3_Toyota_Corolla; Bensiin Summa km-ta: Käibemaks Kogusumma: 184.18 (20%): 221.02 36.84 Konto: 0055130000 - Maismaasõidukite kütus; KM kood: K7 - 20%SisendTegevuskulult; Eelarveüksus: EG27 - Kuressaare Ametikool; Eelarveliik: 44 - Majandustegevusest laekuv tulu; Tegevusala: HS09020100GB - Täienduskoolit ja ümberõ; Kulukeskus: KG272190 - Kuressaare AK täiend; Kulukoht_ressurss: MSG27- 427BXC - M1_V_3_Toyota_Corolla; bensiin muruniidukile Summa km-ta: Käibemaks Kogusumma: 11.55 (20%): 13.86 2.31 Konto: 0055110300 - Ruumide korrashoiu- ja rem materjalid, lisaseadmed; KM kood: B7 - 20%KuluksTegevuskulult; Eelarveüksus: EG27 - Kuressaare Ametikool; Eelarveliik: 20 - Kindlaksmääratud vahendid; Tegevusala: HS07010300G9 - Kutseõppe läbiviimine; Kulukeskus: KG271010 - Kuressaare AK haldus;  | ||||| | | DFC_BEGINRECORDS DFC_CurrencyCode:"EUR" DFC_DOCTYPENAME:B2BINVOICE DFC_Amount:"1272.81" DFC_NUMFIELDS:21 DFC_DueDate:"20180615" DFC_SYSTEMID:UNOX DFC_InvoiceDate:"20180531" DFC_GlobInvID:EMK_2018_97079961 DFC_PRN:"10360374" DFC_B2BInvoiceNumber:"23603701-18051" DFC_PayerUtilityNumber:10360374 DFC_InvoiceNumber:"23603701-18051" DFC_SuppAccount:EE812200221010801968 DFC_AdrINX:DSTREAM DFC_SuppVATNumber:EE100288531 DFC_TypeOfSource:S-Arved DFC_SuppRegCode:10034715 DFC_EBillCode:eEAb DFC_EBill:Fitek Premium DFC_EBillAdr:70003744 AS Alexela OIL DFC_EBillAdrType:Tp_ DFC_OwnerIk:70003744 Roseni 11, Tallinn DFC_ProxyID: AS Alexela OIL 10111 Eesti Roseni 11, Tallinn, 10111 Eesti KMKR EE100288531 Kuressaare Ametikool Reg nr 10034715 Kohtu 22, Kuressaare Müüja registreeringu nr VKM000708 93812 Saare maakond Telefon 6290001 Faks 6290020 Eesti E-post [email protected] Arve nr 23603701-18051 Arve kuupäev 31.05.2018 Kuressaare Ametikool Makse tähtaeg 15.06.2018 Jur. aadress: Kohtu 22, Kuressaare Viitenumber 10360374 93812 Saare maakond Lepingu nr 36037 Eesti Viivis 0,20 % päevas Reg. nr/isikukood 70003744 KMKR Lk. nr. 1 Swedbank EE812200221010801968 SEB EE911010002039061008 Danske Bank EE883300332093680008 Luminor Bank EE241700017001966123 Palume märkida maksekorraldusele arvel E-arve operaator Fitek toodud viitenumber! Toode Kogus Ühik Summa Allahindlus Summa Käibemaksu Käibemaks Summa EUR EUR käibemaksuta % EUR kokku EUR Ostud Eesti Vabariigis B95 CS3 523,42 L 712,87 34,03 565,698 20,00 113,142 678,84 B95 NITRO 10,75 L 14,56 0,70 11,550 20,00 2,310 13,86 D CS3 469,27 L 610,61 30,50 483,427 20,00 96,683 580,11 Käibemaksuga 20,00 1060,68 212,14 1272,81 Arve kokku EUR: 1060,68 212,14 1272,81 Makse liik Kuupäev Summa Ülekanne 15.05.2018 1123,80 Periood: 01.05.2018 - 31.05.2018 Perioodi algsaldo 1123,80 Perioodi laekumised -1123,80 Perioodi arved 1272,81 Kokku tasuda EUR 1272,81 Saldoteatisel on kujutatud lepingu kogu saldot ja see sisaldab ka välisturgude arveid.  Kaartide aruanne Arve nr 23603701-18051 Lepingu nr. 36037 Lk. nr. 1 Kuressaare Ametikool - 36037 Kaart: Kuressaare Ametikool 2 - 7084110100777029 Müügikoht Aeg Odom Toode Kogus Valuuta Jaehind Summa Alla- Alla- Summa Käibe- Summa näit hindlus hindlus käibe- maks kokku ühiku maksuta kohta Sõrve tee 2, 7.05.2018 D CS3 71,35 L EUR 1,264 90,19 0,065 4,64 71,292 14,258 85,55 Kuressaare 11:12 Sõrve tee 2, 9.05.2018 D CS3 40,15 L EUR 1,296 52,03 0,065 2,61 41,183 8,237 49,42 Kuressaare 10:46 Sõrve tee 2, 9.05.2018 B95 CS3 5,26 L EUR 1,356 7,13 0,065 0,34 5,658 1,132 6,79 Kuressaare 10:48 Sõrve tee 2, 10.05.2018 B95 CS3 25,70 L EUR 1,349 34,67 0,065 1,67 27,500 5,500 33,00 Kuressaare 12:08 Sõrve tee 2, 10.05.2018 D CS3 9,70 L EUR 1,289 12,50 0,065 0,63 9,892 1,978 11,87 Kuressaare 12:10 Sõrve tee 2, 15.05.2018 B95 CS3 60,27 L EUR 1,389 83,72 0,065 3,92 66,500 13,300 79,80 Kuressaare 21:12 Sõrve tee 2, 18.05.2018 D CS3 60,15 L EUR 1,297 78,01 0,065 3,91 61,750 12,350 74,10 Kuressaare 15:23 Sõrve tee 2, 18.05.2018 B95 CS3 10,74 L EUR 1,367 14,68 0,065 0,70 11,650 2,330 13,98 Kuressaare 15:25 Sõrve tee 2, 23.05.2018 D CS3 66,36 L EUR 1,337 88,72 0,065 4,31 70,342 14,068 84,41 Kuressaare 7:38 Kokku 22,73 365,767 73,153 438,92 Kütuse kulu 349,68 Keskmine l/100 km Kaart: Kuressaare Ametikool 3 - 7084110100777037 E-arve operaator Fitek Müügikoht Aeg Odom Toode Kogus Valuuta Jaehind Summa Alla- Alla- Summa Käibe- Summa näit hindlus hindlus käibe- maks kokku ühiku maksuta kohta Sõrve tee 2, 2.05.2018 B95 CS3 10,71 L EUR 1,369 14,66 0,065 0,70 11,633 2,327 13,96 Kuressaare 19:34 Sõrve tee 2, 6.05.2018 B95 CS3 18,04 L EUR 1,334 24,07 0,065 1,17 19,083 3,817 22,90 Kuressaare 12:16 Sõrve tee 2, 7.05.2018 B95 CS3 42,15 L EUR 1,324 55,81 0,065 2,74 44,225 8,845 53,07 Kuressaare 11:52 Sõrve tee 2, 9.05.2018 B95 CS3 14,59 L EUR 1,356 19,78 0,065 0,95 15,692 3,138 18,83 Kuressaare 8:53 Sõrve tee 2, 9.05.2018 B95 CS3 4,04 L EUR 1,351 5,46 0,064 0,26 4,333 0,867 5,20 Kuressaare 16:52 Sõrve tee 2, 9.05.2018 B95 CS3 42,17 L EUR 1,352 57,01 0,065 2,74 45,225 9,045 54,27 Kuressaare 16:55 Sõrve tee 2, 17.05.2018 B95 CS3 47,95 L EUR 1,364 65,40 0,065 3,12 51,900 10,380 62,28 Kuressaare 11:39 Sõrve tee 2, 17.05.2018 B95 CS3 10,99 L EUR 1,364 14,99 0,065 0,71 11,900 2,380 14,28 Kuressaare 15:21 Sõrve tee 2, 18.05.2018 B95 CS3 3,70 L EUR 1,357 5,02 0,065 0,24 3,983 0,797 4,78 Kuressaare 11:45 Sõrve tee 2, 22.05.2018 B95 CS3 11,06 L EUR 1,379 15,25 0,065 0,72 12,108 2,422 14,53 Kuressaare 15:50 Sõrve tee 2, 30.05.2018 B95 CS3 45,78 L EUR 1,379 63,13 0,065 2,98 50,125 10,025 60,15 Kuressaare 17:27 Kokku 16,33 270,207 54,043 324,25 Kütuse kulu 251,18 Keskmine l/100 km Kaart: Kuressaare Ametikool 4 - 7084110100777045 Müügikoht Aeg Odom Toode Kogus Valuuta Jaehind Summa Alla- Alla- Summa Käibe- Summa näit hindlus hindlus käibe- maks kokku ühiku maksuta kohta Sõrve tee 2, 8.05.2018 B95 CS3 46,41 L EUR 1,359 63,07 0,065 3,02 50,042 10,008 60,05 Kuressaare 9:56 Sõrve tee 2, 14.05.2018 B95 CS3 39,15 L EUR 1,354 53,01 0,065 2,54 42,058 8,412 50,47 Kuressaare 12:59 Sõrve tee 2, 21.05.2018 B95 CS3 46,13 L EUR 1,345 62,04 0,065 3,00 49,200 9,840 59,04 Kuressaare 10:06  | ||| || | Kaartide aruanne Arve nr 23603701-18051 Lepingu nr. 36037 Lk. nr. 2 Kuressaare Ametikool - 36037 Müügikoht Aeg Odom Toode Kogus Valuuta Jaehind Summa Alla- Alla- Summa Käibe- Summa näit hindlus hindlus käibe- maks kokku ühiku maksuta kohta Sõrve tee 2, 29.05.2018 B95 CS3 38,58 L EUR 1,399 53,97 0,065 2,51 42,883 8,577 51,46 Kuressaare 11:27 Kokku 11,07 184,183 36,837 221,02 Kütuse kulu 170,27 Keskmine l/100 km Kaart: Kuressaare Ametikool 5 - 7084110100777052 Müügikoht Aeg Odom Toode Kogus Valuuta Jaehind Summa Alla- Alla- Summa Käibe- Summa näit hindlus hindlus käibe- maks kokku ühiku maksuta kohta Sõrve tee 2, 9.05.2018 D CS3 54,20 L EUR 1,298 70,35 0,065 3,52 55,692 11,138 66,83 Kuressaare 7:27 Sõrve tee 2, 16.05.2018 D CS3 65,87 L EUR 1,305 85,96 0,065 4,28 68,067 13,613 81,68 Kuressaare 16:16 Sõrve tee 2, 31.05.2018 D CS3 58,44 L EUR 1,342 78,43 0,065 3,80 62,192 12,438 74,63 Kuressaare 21:27 Kokku 11,60 185,951 37,189 223,14 Kütuse kulu 178,51 Keskmine l/100 km Kaart: Kuressaare Ametikool 6 - 7084110100777060 Müügikoht Aeg Odom Toode Kogus Valuuta Jaehind Summa Alla- Alla- Summa Käibe- Summa näit hindlus hindlus käibe- maks kokku E-arve operaator Fitek ühiku maksuta kohta Sõrve tee 2, 7.05.2018 B95 NITRO 10,75 L EUR 1,354 14,56 0,065 0,70 11,550 2,310 13,86 Kuressaare 9:40 Sõrve tee 2, 7.05.2018 D CS3 43,05 L EUR 1,264 54,42 0,065 2,80 43,017 8,603 51,62 Kuressaare 9:44 Kokku 3,50 54,567 10,913 65,48 Kütuse kulu 53,80 Keskmine l/100 km  Kaitsevägi Arve Arve saaja: Arve number: 10390380 Kuressaare Ametikool Kuupäev: 19.06.2018 Kohtu 22 Maksetähtaeg: 10.07.2018 93812 Kuressaare Kauba/teenuse saaja: Makse saaja: Kaitseministeerium Kuressaare Ametikool E-riigikassa kontonumber: 2800082844 Kohtu 22 Viitenumber: 10415103903809 93812 Kuressaare Mai 2018 Lepingu nr.: TVJ-4.3-2.7/24497 Nimetus Kogus Ühik Hind Maksumus kokku Kuivtoidupakid Tallinna Tööstuse ToitKom 1 Tükk 1566,79 1 566,79 Kättesaamise aeg 08.05.2018 Riigikaitselaager 05.-07.09.2018 Summa: 1 566,79 Kokku (EUR) 1 566,79 NB! Palume kasutada arve tasumisel unikaalset viitenumbrit. Koostaja: Egle Praats +372 7173 966 Kontaktandmed: Kaitsevägi Juhkentali 58 Registrikood: 70008641 10132 Tallinn Tehingupartneri kood: 009001 Telefon: +372 7173961 E-mail: [email protected] 1/1  FFF0411 2018-06-05 16:23:17.0 [email protected] Arve saaja Arve nr 20180330 Kuressaare Ametikool Kuupäev 31.05.2018 Kohtu 22 Maksetähtpäev 14.06.2018 Kuressaare Viivis 0.05% päevas T.Tuisk Rg-kood 70003744 Autopark Metra OÜ Aia 25 Kuressaare 93815 Saare Rg-kood 10356070 KMKR nr EE100483093 Kirjeldus Kogus Ühik Hind Summa Transporditeenus 30.05 Kuressaare -Tapa - Talliinn- Kuressaare 1 tk 340,00 340,00 Praami ülevedu 1 tk 47,50 47,50 Summa km-ta 20% 387,50 Käibemaks 20% 77,50 Arve kokku (EUR) 465,00 Telefon +3724539361 Swedbank IBAN EE512200221014640701 E-mail [email protected] SWIFT HABAEE2X SEB IBAN EE231010022030291006 SWIFT EEUHEE2X <[email protected]>  FFF0411 2018-06-05 08:58:53.0 [email protected] 6/4/2018 Arve number 1000038 Maksja: Kuressaare Ametikool ARVE 1000038 Kohtu tn 22 Kuupäev: 30.05.2018 93812 Kuressaare, Saaremaa, Saaremaa, Tasumistingimus: 10 pv neto KMKR nr: EE100259094 Tasumistähtaeg: 09.06.2018 30.05.2018 Lähetusaeg: 15:18:46 Lehekülg: 1/1 Artikkel Nimetus Kogus Ühik Ühikuhind Summa 1 Toitlustamine 30.05.2018 1 57.50 57.50 Arve koostas: XML liides Summa kokku: 57.50 EUR E-mail: Käibemaks 20%: 11.50 EUR TASUDA: 69.00 EUR Ülesõidu 8, Tapa Messhall OÜ Telefon: 33 76437 Pank: Swedbank Laki tn 11b, Tallinn, www.rogerresto.ee IBAN: EE252200221066098796 Harju maakond, 12915 [email protected] SWIFT: HABAEE2X Reg nr.14202055 KMKR nr EE101946982 https://directo.gate.ee/byroo/ocra_messhall/yld_print.asp?mida=xsl&moodul=arve&number=1000038 1/1 <AM0PR05MB45779D762A6CD416ADB6863E92660@AM0PR05MB4577.eurprd05.prod.outlook.com> Hankija ja kauba saatja: Arve 181575 Taivoster Baltic OÜ Kuupäev: 20.04.2018 Turu 45B Tartu 50106 Maksetähtaeg: 30.04.2018 Reg. nr. 12620989 Pank: Arveldusarve: KMKR nr. EE101703206 Swedbank EE362200221059225275 HABAEE2X Telefon 7311190,53401113 Nordea Pank EE861700017003520208 NDEAEE2X E-mail [email protected] Danske Bank EE963300332171770005 FOREEE2X SEB Pank EE821010220260580224 EEUHEE2X LHV Pank EE217700771002134368 LHVBEE22 Maksja ja kauba saaja: KURESSAARE AMETIKOOL Kuressaare, Kohtu tn 22, 93812 Reg. nr. 70003744 Tellimus: Taavi Tuisk Nr Kood Kauba nimetus Suurus Kogus Ühik Hind Summa 1 013658120211 Tulepulk Bear Grylls Fire Starter 6 tk 12,500 75,000 2 7391846018445 Voolimisnuga Morakniv 162 2 tk 16,667 33,333 3 7391846010715 Nuga Morakniv Bushcraft Signal Lime 9 tk 13,333 120,000 4 7316220021033 Voolimisnuga Mora Junior 73/164 9 tk 11,667 105,000 Kokku käibemaksuta 333,33 Käibemaks 20 % 66,67 Kokku 400,00 Dokumendi koostas: Priit Võttis vastu:...................................................... Allkiri ...................................................... Allkiri ................................................................. Arvel nimetatud tooted on Taivoster Baltic OÜ omand kuni arve täieliku tasumiseni. Arve 181575 Leht 1