Kultuuriministeeriumi siseauditi osakonna 2022. aasta tööplaani kinnitamine

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn Kuupäev digitaalallkirjas nr 24 Kultuuriministeeriumi siseauditi osakonna 2022. aasta tööplaani kinnitamine Vabariigi Valitsuse seaduse § 49 lõike 1 punkti 131 ja Vabariigi Valitsuse 12. novembri 1996. a määruse nr 284 „Kultuuriministeeriumi põhimäärus“ punkti 9 alapunkti 41 alusel kinnitan Kultuuriministeeriumi siseauditi osakonna 2022. aasta tööplaani (lisatud). (allkirjastatud digitaalselt) Tiit Terik  KINNITATUD kultuuriministri 2022. a käskkirjaga nr 24 Lisa KULTUURIMINISTEERIUMI SISEAUDITI OSAKONNA 2022. AASTA TÖÖPLAAN 1. Kavandatud siseauditid ja kontrollitoimingud Läbiviijate Asutus Nimetus Esialgne eesmärk I kv II kv III kv IV kv arv Kultuuriministeeriumi ja tema KuM Koondarvamus Kultuuriministeeriumi ja tema valitsemisala valitsemisala asutuste 1 valitsemis asutuste sisekontrollisüsteemi rakendamise ja selle tulemuslikkuse X X 1 sisekontrollisüsteemi rakendamine ja ala kohta 2021. aastal (Vabariigi Valitsuse § 922 lg 4 ) selle tulemuslikkus KuM Muinsuskaitseameti protsesside Arvamus Muinsuskaitseameti sisekontrollisüsteemi toimimisele – 2 valitsemis X X 2 toimimine asjade/teenuste sisseostmine ja arheoloogia valdkonna toimimine ala KuM Osalemine haldusjärelevalve läbiviimises/ hinnata riigieelarvelise 3 Eesti Olümpiakomitee X 1 haldusala tegevustoetuse kasutamist KuM Arvamus riigiasutuse sisekontrollisüsteemi toimimisele (fookuses 4 valitsemis riigiasutus Viljandi Muuseum X X 1 asutuse põhitegevus ja riigirahade kasutus) ala KuM tegevustoetuse saajad (Shiftworks KuM 5 OÜ, Eesti Arhitektuurikeskus MTÜ ja Hinnata eraldatud riigieelarvelise tegevustoetuse kasutamist X X 1 haldusala Pimedate Ööde Filmifestival MTÜ). Arvamus sihtasutuse toetuste menetlemise sisekontrollisüsteemi KuM 6 Integratsiooni SA toimimisele, nõustamine muudes teemades (nõukoguga X X 2 haldusala kooskõlastatud). Vajadusel üleminekuga 2023. a tööplaani. KuM Arvamus riigiasutuse sisekontrollisüsteemi toimimisele (fookuses 7 valitsemis riigiasutus Võru Instituut asutuse põhitegevus ja eelarve täitmine, eelmise siseauditi puuduste X 2 ala kõrvaldamine). Üleminekuga 2023. a tööplaani. 1  KINNITATUD kultuuriministri 2022. a käskkirjaga nr 24 2. Nõuandvad ja sisseostetavad tööd Läbiviijate Asutus Nimetus Eesmärk I kv II kv III kv IV kv arv Projekti „KuM Juhtimissüsteemide 1 KuM Ülevaade KuM kehtivatest juhenditest/kordadest X 1 arendamine“, jätkutegevused Nõustada muusika, spordi ja kultuuriväärtuste valdkonna partnerorganisatsioonide taotlusvoorude esimehi 2 KuM Taotlusvooru hindamiskriteeriumid hindamiskriteeriumite väljatöötamisel. Nõustada toetuste X X X 1 menetlemisel, eesmärgiga testida objektiivsete hindamiskriteeriumite toimimist KuM Nõustada ministrit ja juhtkonda (muud erakorralised tööd vastavalt 3 Muud nõuandvad tööd X X X X 1 haldusala vajadusele) 3. Muud kavandatud tegevused Läbiviijate Nimetus Eesmärk I kv II kv III kv IV kv arv KuM SAO tegevuse aruandlus sh varasemalt Aruanne tööplaani täitmise kohta, tegevusaruande koostamine haldusala läbiviidud auditite soovituste Koostada iga poolasta lõpus ülevaade varem läbiviidud auditites X 1 1 ala rakendamise seire väljatoodud puuduste kõrvaldamise ja soovituste rakendamise tegevustest Jooksev SAde nõustamine. Tulemusena: 1) KuM haldusala asutustes on tagatud riigivara ja audiitortegevuse seaduse nõuete täitmine; 2) KuM haldusalas olevate sihtasutuste ja KuM KuM haldusala asutusi on nõustatud siseauditi teenuse sisseostmisel 2 avalik-õiguslike asutuste siseauditi X X X X 1 haldusala 3) KuM haldusala asutuste siseauditist loobumise otsused on korraldus sisuliselt hinnatud, asutajaõiguste teostaja on otsused kooskõlastanud KuM 1. Osalemine KuM valitsemisala strateegilise planeerimise valitsemis protsessis. Siseaudiitori kutsetegevuse 3 -ala 2. KuM valitsemisala siseauditi tegevusulatuse ajakohastamine. X X X X 1 korraldamine 3. SAO tööplaani koostamine sh läbirääkimised juhtidega. 4. SAO tööd reguleerivate dokumentide ajakohastamine 2