Kiri

LISA 5 kinnitatud kultuuriministri käskkirjaga „Kultuuriministri 12. veebruari 2016. a käskkirja nr 16 „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks toetuse andmise tingimuste uues redaktsioonis kehtestamine“ muutmine" Toetatavate tegevuste koguperioodi detailne eelarve Toetatavate tegevuste abikõlblikkuse periood: 1.09.2014-31.12.2022 Toetatavate tegevuste elluviija: Integratsiooni Sihtasutus Tegevuste Tegevuste Rea nr Kulukoht Kokku tulemus väljund 1 2 3 Nõustamis- ja infosüsteemi väljatöötamine ja 1 2 298 670,25 on tagatud lõimumist toetava info ja lõimumist soodustava rakendamine 1.1 Otsesed kulud 2 177 087,96 1.1.1 Otsesed personalikulud 810 548,65 1.1.1.1 Elluviija töötajad 809 877,25 Horisontaalsed 1.1.1.2 Eksperdid 671,40 Eesti vähelõimunud püsielanikele nõustamisteenuse kättesaadavus kulud 1.1.2 37 608,46 Personali lähetus-, koolitus- ja tervisekontrolli kulud 1.1.3 Sisutegevuste kulud 1 328 930,86 On rakendatud 1 Nõustamis- ja infosüsteemi arendamine ja 1.1.3.1 957 220,74 tugisüsteem elluviimine On ellu viidud 1 kommunikatsiooni Teavitustegevused nõustamis- ja infosüsteemi 1.1.3.2 75 687,66 strateegia ja nähtavuse tõstmiseks -tegevuskava Koolitatud on 200 nõustamis- ja infosüsteemi 1.1.3.3 Koolitusvalmiduse tagamine ja koolitamine 296 022,46 rakendamisse kaasatud isikut Horisontaalsed 1.2 Kaudsed kulud 121 582,29 kulud Lõimumisprogrammi väljatöötamine ja 2 6 968 708,67 pakkumine Eesti vähelõimunud püsielanikud on omandanud ühiskonnas toimimiseks vajalikud teadmised ja oskused ning on paranenud nende ühiskondlikku aktiivsust tagavad 2.1 Otsesed kulud 6 934 706,39 2.1.1 Otsesed personalikulud 226 681,84 2.1.1.1 Elluviija töötajad 221 329,34 Horisontaalsed 2.1.1.2 Eksperdid 5 352,50 kulud 2.1.2 3 895,60 Personali lähetus-, koolitus- ja tervisekontrolli kulud 2.1.3 Sisutegevuste kulud 6 704 128,95 On välja töötatud 3 2.1.3.1 Lõimumiskoolitused 3 607 657,03 koolitusmoodulit On tegutsenud 150 sotsiaalsed pädevused eesti keele ja 2.1.3.2 Keeleline ja kultuuriline kümblus 2 610 000,00 kultuuri klubi 2.1.3.3 Muukeelse info esitamisvõimekuse suurendamine 486 471,92 2.1.3.3.1 sh Eesti Ajaloomuuseum 2 000,00 2.1.3.3.2 Palamuse O. Lutsu Kihelkonnakoolimuuseum 7 987,50 2.1.3.3.3 Sihtasutus Endla Teater 32 088,54 2.1.3.3.4 Sihtasutus Eesti Vabaõhumuuseum 39 577,45 2.1.3.3.5 Sihtasutus Pärnu Muuseum 2 390,00 Hangitud tehnilisi 2.1.3.3.6 Sihtasutus Rakvere Teatrimaja 18 000,00 vahendeid on 2.1.3.3.7 Sihtasutus Teater NO99 44 048,70 kasutanud 31 800 2.1.3.3.8 Sihtasutus Teater Vanemuine 53 132,00 inimest 2.1.3.3.9 Sihtasutus Vaba Lava 72 620,00 2.1.3.3.10 Sihtasutus Vene Teater 43 267,00 2.1.3.3.11 Tartu Ülikool 46 260,00 2.1.3.3.12 Valga Muuseum 17 856,27 2.1.3.3.13 Sihtasutus Eesti Kontsert 0,00 2.1.3.3.14 Sihtasutus Saarema Muuseum 17 790,00 2.1.3.3.15 Tallinna Linnamuuseum 18 791,85 Horisontaalsed 2.2 Kaudsed kulud 34 002,28 kulud Koostöö- ja kommunikatsioonitegevused Eesti ühiskonnas on kujundatud lõimumist toetavad 3 732 621,08 3.1 Otsesed kulud 704 999,38 3.1.1 Otsesed personalikulud 184 144,65 3.1.1.1 Elluviija töötajad 179 250,39 Horisontaalsed 3.1.1.2 Eksperdid 4 894,26 kulud 3.1.2 Personali lähetus-, koolitus- ja tervisekontrolli kulud 1 121,18 3.1.3 Sisutegevuste kulud 519 733,55 hoiakud Koostöötegevustes on osalenud 5 000 3.1.3.1 Lõimumislased koostöötegevused 327 077,49 inimest On välja töötatud ja rakendatud 2 audiovisuaalmeedia 3.1.3.2 Lõimumisalased kommunikatsioonitegevused 192 656,06 programmi ja sotsiaalkampaaniat Horisontaalsed 3.2 Kaudsed kulud 27 621,70 kulud 4 Kokku (rida 1 + rida 2 + rida 3) 10 000 000,00 5 sh ERF tüüpi kulud kokku 0 ERF tüüpi kulude osakaal toetatavate tegevuste 6 0,00% kogumaksumusest (%)