Aruanne

AS ATKO BUSSILIINID Äriregistri kood 10926425 ARVE NR. K- 39 KMKR EE100861932 Aadress Energia 1, 68205 Valga Kuupäev: 21.03.2017 Arveldusarved EE382200221011621325 Swedbank EE591010220006632019 SEB Pank Maksetähtaeg: 7 päeva alates Kodulehekülg www.atko.ee arve kuupäevast Viivis tähtaja ületamisel: 0,5 % päevas Arve saaja: Tõrva Gümnaasium Aadress: Puiestee 1, 68606 Tõrva Valgamaa Nr. Kauba / teenuse nimetus Hulk Ühik Hind Summa 1. Reisijate vedu 20.03.2017 marsruudil: 1 tk 147,50 147,50 Tõrva-Võru-Tõrva 0,00 Riigikaitseõpetuse raames õppereis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ümardus Summa käibemaksuta 147,50 Käibemaks 20% 29,50 Tasumisele kuuluv summa EUR 177,00 Arve väljastas: Tiina Eiche Kauba/teenuse kätte saanud: Tel. 68 79438 Faks 68 79438 E-post [email protected] ; [email protected] __________________________________ /nimi, kuupäev, allkiri/ Arve nr: K-39 Saatja: ATKO BUSSILIINID AS Arve kuupäev: 21.03.2017 ERP dok. nr: 777 Kehtiv kinnitamine Jrk Kooskõlastaja Kommentaar kinnitajale Kinnitamisele Otsus Otsuse kommentaar Otsuse aeg Eda Lend 10.04.2017 16:15 (45805185723) (Kinnitusringi alustaja) 1 Ivar Hanvere 10.04.2017 16:15 Kinnitatud Riigikaitseks eraldatud riigieelarvelised 11.04.2017 08:15 (35711145726) vahendid. (Kooskõlastaja) Transporditeenus Netosumma: 147.50 2 Tõnu Jaansalu 11.04.2017 08:15 Kinnitatud 11.04.2017 09:00 (37106195713) (Kooskõlastaja) Transporditeenus Netosumma: 147.50 3 MAIRE APPO 11.04.2017 09:00 Kinnitatud 11.04.2017 10:17 (46312265719) (Aktsepteerija) Transporditeenus Netosumma: 147.50 Konto: 552520 Dimensioonid: 0922001: Tõrva Gümnaasium, 55250: Kultuuri ja vaba aja sisustamise kulud., 09220: Riigikaitse Tõrva Gümn Saadetud ERP-i  Kaitsevägi Arve Arve saaja: Arve number: 10257027 Tõrva Gümnaasium Kuupäev: 20.04.2017 Puiestee 1 Maksetähtaeg: 11.05.2017 68606 Tõrva Kauba/teenuse saaja: Makse saaja: Rahandusministeerium Tõrva Gümnaasium Viitenumber: 10415102570275 Puiestee 1 68606 Tõrva Märts 2017 Lepingu nr.: TVJ-4.3-2.3/12325 Nimetus Kogus Ühik Hind Maksumus kokku Toitlustamine Võru ToitKom 1 Tükk 32,68 32,68 ekskursioon 20.03.2017 Summa: 32,68 Kokku (EUR) 32,68 NB! Palume kasutada arve tasumisel unikaalset viitenumbrit. Koostaja: Egle Praats +372 7173 966 Makse saaja: Rahandusministeerium Pank: IBAN BIC (S.W.I.F.T) Viitenumber Swedbank EE932200221023778606 HABAEE2X 10415102570275 SEB EE891010220034796011 EEUHEE2X 10415102570275 Nordea EE701700017001577198 NDEAEE2X 10415102570275 Danske Bank EE403300333416110002 FOREEE2X 10415102570275 Kontaktandmed: Kaitsevägi Juhkentali 58 Registrikood: 70008641 15007 Tallinn Tehingupartneri kood: 009001 Telefon: +372 7173961 E-mail: [email protected] 1/1 Arve nr: 10257027 Saatja: KAITSEVÄGI Arve kuupäev: 20.04.2017 ERP dok. nr: 965 Kehtiv kinnitamine Jrk Kooskõlastaja Kommentaar kinnitajale Kinnitamisele Otsus Otsuse kommentaar Otsuse aeg MAIRE APPO 21.04.2017 08:15 (46312265719) (Kinnitusringi alustaja) 1 Ivar Hanvere 21.04.2017 08:15 Kinnitatud Riigikaitseõpetuse riigieelarvelised 21.04.2017 08:16 (35711145726) vahendid. (Kooskõlastaja) Toitlustamine 20.03.17 Netosumma: 32.68 2 Piret Karu 21.04.2017 08:16 Kinnitatud 21.04.2017 11:57 (48412125715) (Kooskõlastaja) Toitlustamine 20.03.17 Netosumma: 32.68 3 MAIRE APPO 21.04.2017 11:57 Kinnitatud 21.04.2017 12:27 (46312265719) (Aktsepteerija) Toitlustamine 20.03.17 Netosumma: 32.68 Konto: 552110 Dimensioonid: 0922001: Tõrva Gümnaasium, 55215: Muu toitlustamine, 09220: Riigikaitse Tõrva Gümn Saadetud ERP-i  Lehekülg: 1/1 Klient: Arve nr. 17159 Tõrva Gümnaasium Kuupäev 24.04.2017 Puiestee 1 Maksetähtaeg 29.04.2017 Tõrva 68606 Viivis 0.5% päev Eesti Summa 319.30 EUR Käibemaks 63.86 EUR Arve kokku 383.16 EUR Toode/Teenus Hind Kogus Summa KM Kokku Tikand kaitseväeroheline nimesilt 2.30 103 (tk) 236.90 47.38 284.28 Takjaaluse paigaldus nimesildile 0.80 103 (tk) 82.40 16.48 98.88 Arve kokku 319.30 63.86 383.16 Maksekorraldusele palume märkida arve number. Arve koostas: Priit Kangur Punane Ploom OÜ www.kangur.ee Swedbank Tedre 76-3, 10616 Tallinn [email protected] A/a: 221053928824 Reg. nr: 12205606 Telefon: +372 526 0389 IBAN: EE232200221053928824 KMKR nr: EE101590448 SWIFT: HABAEE2X Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Arve nr: 17159 Saatja: PUNANE PLOOM OÜ Arve kuupäev: 24.04.2017 ERP dok. nr: 985 Kehtiv kinnitamine Jrk Kooskõlastaja Kommentaar kinnitajale Kinnitamisele Otsus Otsuse kommentaar Otsuse aeg MAIRE APPO 26.04.2017 08:37 (46312265719) (Kinnitusringi alustaja) 1 Ivar Hanvere 26.04.2017 08:37 Kinnitatud Riigikaitseõpetuse riigieelarvelised 26.04.2017 10:04 (35711145726) vahendid. (Kooskõlastaja) Tkandid Netosumma: 319.30 2 Piret Karu 26.04.2017 10:04 Kinnitatud 26.04.2017 10:36 (48412125715) (Kooskõlastaja) Tkandid Netosumma: 319.30 3 MAIRE APPO 26.04.2017 10:36 Kinnitatud 26.04.2017 11:19 (46312265719) (Aktsepteerija) Tkandid Netosumma: 319.30 Konto: 554090 Dimensioonid: 0922001: Tõrva Gümnaasium, 55405: Muu maj.kulu, 09220: Riigikaitse Tõrva Gümn Saadetud ERP-i  Lehekülg 1(4) Klient Arve informatsioon TÕRVA GÜMNAASIUM Arve nr/Kuupäev 378987882 / 28.04.2017 PUIESTEE 1 Müüja Marko Põldsaar 68606 TÕRVA,Estonia Kliendihaldur Maarika Tamm Kliendi nr 6216716 Kauba saaja: Kliendi KMKR nr TÕRVA GÜMNAASIUM Kliendi telefoni nr 5156955 PUIESTEE 1 Valuuta EUR 68606 TÕRVA,Estonia Maksetingimus NET 14 Arve summa k/m-ga 741,35 Maksetähtaeg 12.05.2017 Arve 378987882 PALUME MÄRKIDA MAKSEKORRALDUSELE ANTUD ARVE NUMBER Rea Materjali nr Kogus Ühik Hind Alla- Netohind Kokku Käibe- Nr Nimetus k/m-ta / hindlus k/m-ta / k/m-ta/ maks k/m-ga % k/m-ga k/m-ga % Tellimus/Saateleht/Kuupäev 5029451767 / 5134582577 / 25.04.2017 Kliendi viide: Volitatud isik: RIHO KARU 10 501099171 11 TK 1,46 16,05 20% VEDELSEEP LEMON JUICE&GLUCERIN 275ML 1,75 19,26 20 500959031 6 TK 3,33 -1,80% 3,27 19,59 20% TUALETTPABER ZEWA DELUXE WHITE 3K 8TK 4,00 3,92 23,51 30 501453710 2 TK 1,08 0,71 1,42 20% NÕUDEPESUVAHEND PUR POWER LEMON 450ML 1,30 0,85 1,70 40 501511955 12 TK 1,62 19,44 20% PRÜGIKOTID 200L LD 5TK STRONG 1,94 23,33 50 500505675 60 TK 2,83 2,33 139,50 20% KAMINAPUU LEPP, VÕRKKOTT 40L 3,40 2,80 167,43 60 500630401 12 PK 1,40 16,80 20% PRÜGIKOTT 100L 10 TK/RULL 710X1150 40MY 1,68 20,16 70 501356196 14 TK 2,63 36,82 20% PABERRÄTID ZEWA WISCH&WEG ORIGINAL 4TK 3,16 44,18 AS Kesko Senukai Estonia Reg.nr. 10026621 Swedbank AS SWIFT HABAEE2X Pärnu mnt. 102c KMKR EE100269136 IBAN EE052200221001160469 11312 Tallinn Tel. 6 309 700 SEB Pank AS SWIFT EEUHEE2X e-mail: [email protected] Faks 6 257 563 IBAN EE251010220010135010 Arve nr: 378987882 Saatja: KESKO SENUKAI ESTONIA AS Arve kuupäev: 28.04.2017 ERP dok. nr: 1086 Kehtiv kinnitamine Jrk Kooskõlastaja Kommentaar kinnitajale Kinnitamisele Otsus Otsuse kommentaar Otsuse aeg Eda Lend 05.05.2017 09:20 (45805185723) (Kinnitusringi alustaja) 1 Ivar Hanvere 05.05.2017 09:20 Kinnitatud Riigikaitse riigieelarvelised vahendid- 05.05.2017 10:14 (35711145726) riigikaitse laager. (Kooskõlastaja) Kaup Netosumma: 617.79 2 Tõnu Jaansalu 09.05.2017 09:17 Kinnitatud 09.05.2017 10:06 (37106195713) (Kooskõlastaja) Kaup Netosumma: 617.79 3 MAIRE APPO 09.05.2017 10:06 Kinnitatud 10.05.2017 08:45 (46312265719) (Aktsepteerija) Kaup Netosumma: 617.79 Konto: 552490 Dimensioonid: 0922001: Tõrva Gümnaasium, 55247: Õpilaste koolitus, 09220: Riigikaitse Tõrva Gümn Saadetud ERP-i  Arve 378987882 Lehekülg 2(4) Rea Materjali nr Kogus Ühik Hind Alla- Netohind Kokku Käibe- Nr Nimetus k/m-ta / hindlus k/m-ta / k/m-ta/ maks k/m-ga % k/m-ga k/m-ga % 80 500231958 2 RL 7,70 15,40 20% PIIRDELINT 250M PUNANE/VALGE 9,24 18,48 90 500213550 6 TK 1,92 11,52 20% MAALRITEIP PROF 50MMX50M 2,30 13,82 100 500516040 2 TK 0,81 1,62 20% MARKER PÜSIV 5 MM ARTLINE PUNANE 0,97 1,94 110 500873674 1 TK 0,74 0,74 20% MARKER PÜSIV 2-5 MM HANDY ROHELINE 0,89 0,89 120 500873669 2 TK 0,78 1,56 20% MARKER PÜSIV 1,5 MM ARTLINE MUST 0,94 1,87 130 501587898 4 TK 2,59 10,36 20% SÜÜTETABLETID FLAMMIFERA 128TK, HALLID 3,11 12,43 140 500957905 8 TK 2,83 22,64 20% VIHMAKEEP 3,40 27,17 150 500940065 24 PAA 0,38 9,12 20% KINDAD KOOTUD PVC PUNKTIDEGA 8 0,46 10,94 160 500860482 2 PK 1,97 3,94 20% KÖIS 2MMX30M PALMIK VALGE FXA 2,36 4,73 170 501283826 1 PK 2,60 2,60 20% KAABLISIDE 250X4.5 ELMATIC VALGE 100TK 3,12 3,12 180 501283833 1 PK 7,79 7,79 20% KAABLISIDE 450X7.5 ELMATIC VALGE 100TK 9,35 9,35 190 501398833 24 TK 0,24 5,76 20% TULETIKUD K-RAUTA HH100 0,29 6,91 200 500966224 1 TK 12,12 12,12 20% KLAMBRIPÜSTOL 6-14MM RAWL 14,54 14,54 210 500966285 1 PK 3,22 3,22 20% KLAMBRID 11,4X12X0,75 RAWL 1000 TK 3,86 3,86 AS Kesko Senukai Estonia Reg.nr. 10026621 Swedbank AS SWIFT HABAEE2X Pärnu mnt. 102c KMKR EE100269136 IBAN EE052200221001160469 11312 Tallinn Tel. 6 309 700 SEB Pank AS SWIFT EEUHEE2X e-mail: [email protected] Faks 6 257 563 IBAN EE251010220010135010  Arve 378987882 Lehekülg 3(4) Rea Materjali nr Kogus Ühik Hind Alla- Netohind Kokku Käibe- Nr Nimetus k/m-ta / hindlus k/m-ta / k/m-ta/ maks k/m-ga % k/m-ga k/m-ga % 220 500966283 1 PK 2,47 2,47 20% KLAMBRID 11,4X8X0,75 RAWL 1000 TK 2,96 2,96 230 501156773 2 TK 2,70 5,40 20% NIISKUSKINDEL TEIP 48MMX50M 3,24 6,48 240 501099090 3 TK 16,66 49,98 20% NÄPITSTANGID MULTI 12IN1+KOTT 0-84-519 19,99 59,98 250 501587906 4 TK 2,33 9,32 20% PÕLETUSVEDELIK, BIOETANOOL 1L FLAMMIFERA 2,80 11,18 260 501510812 5 PAA 1,62 1,14 5,71 20% KINDAD SOOJAD KOOTUD LATEKSKATE NR 8 1,94 1,37 6,85 270 500926232 5 PAA 1,20 6,00 20% KINDAD PROF DEXGRIP LIGHT 9 1,44 7,20 280 500520484 2 TK 1,62 3,24 20% MARKER KANGALE 0,7 MM MUST 1,94 3,89 290 500529545 2 TK 25,00 50,00 20% SVAMM YORK JUMBO 10TK 30,00 60,00 300 500870427 20 TK 1,04 0,73 14,67 20% VIHMAKEEP LÄBIPAISTEV 1,25 0,88 17,60 310 500232065 42 PAA 0,33 -25,00% 0,24 10,24 20% KõRVATROPID 2TK 0,40 0,29 12,29 320 501555483 40 TK 0,08 -25,00% 0,06 2,25 20% TULETIKUD K-RAUTA H5 0,10 0,07 2,70 330 500873669 2 TK 1,04 -25,00% 0,78 1,56 20% MARKER PÜSIV 1,5 MM ARTLINE MUST 1,25 0,94 1,87 340 501584550 11 TK 12,49 -28,00% 8,99 98,94 20% TASKULAMP SD-3391 3W CREE LED 3AAA 14,99 10,79 118,73 AS Kesko Senukai Estonia Reg.nr. 10026621 Swedbank AS SWIFT HABAEE2X Pärnu mnt. 102c KMKR EE100269136 IBAN EE052200221001160469 11312 Tallinn Tel. 6 309 700 SEB Pank AS SWIFT EEUHEE2X e-mail: [email protected] Faks 6 257 563 IBAN EE251010220010135010  Arve 378987882 Lehekülg 4(4) Summa kokku käibemaksuta: 617,79 Km%, maksustatav summa ja km 20,00 % 617,79 123,56 Summa kokku käibemaksuga: 741,35 Arve koostas: Kauba tellis/võttis vastu: _____________________ ______________________ Täname meeldiva koostöö eest! AS Kesko Senukai Estonia Reg.nr. 10026621 Swedbank AS SWIFT HABAEE2X Pärnu mnt. 102c KMKR EE100269136 IBAN EE052200221001160469 11312 Tallinn Tel. 6 309 700 SEB Pank AS SWIFT EEUHEE2X e-mail: [email protected] Faks 6 257 563 IBAN EE251010220010135010  ARVE Nr: 17014 4.05.2017 Hankija: Riigikaitse Rügement MTÜ Maksja: Tõrva Gümnaasium Reg. Nr: 80329694 Reg. Nr: 75005759 Aadress: Harju mk, Harku vald, Ilmandu küla Aadress: Paemurru-Palsi talu, 76904 Puiestee 1 Tõrva Valgamaa 68606 Telefon: +372 50 16 289 e-mail info@rügement.ee Kontaktisik: Riho Karu Pank: LHV Pank Telefon: 5 156 955 a/a: EE877700771000736768 e-mail: [email protected] Alus: Riigikaitselaager 26-28.04.2017 ühiku hind summa Nimetus Mõõtühik Kogus EUR EUR Vormide pesu ja hooldus komplekt 89 5,00 445,00 Kokku: € 445,00 maksetähtaeg: kolm nädalat Viivis 0,5% päevas Arve tasumisel palume märkida selgitusse käesoleva arve number 17014 Arve nr: 17014 Saatja: RIIGIKAITSE RÜGEMENT MTÜ Arve kuupäev: 04.05.2017 ERP dok. nr: 1162 Kehtiv kinnitamine Jrk Kooskõlastaja Kommentaar kinnitajale Kinnitamisele Otsus Otsuse kommentaar Otsuse aeg Eda Lend 11.05.2017 08:38 (45805185723) (Kinnitusringi alustaja) 1 Ivar Hanvere 11.05.2017 08:38 Kinnitatud Riigikaitseõpetuse riigieelarvelised 11.05.2017 10:24 (35711145726) vahendid- välilaagri vormide pesu ja (Kooskõlastaja) hooldus. Riigikaitseõpetuse välilaager 2017 Netosumma: 445.00 2 Tõnu Jaansalu 11.05.2017 10:24 Kinnitatud 11.05.2017 15:00 (37106195713) (Kooskõlastaja) Riigikaitseõpetuse välilaager 2017 Netosumma: 445.00 3 MAIRE APPO 11.05.2017 15:00 Kinnitatud 15.05.2017 13:47 (46312265719) (Aktsepteerija) Riigikaitseõpetuse välilaager 2017 Netosumma: 445.00 Konto: 554090 Dimensioonid: 0922001: Tõrva Gümnaasium, 55405: Muu maj.kulu, 09220: Riigikaitse Tõrva Gümn Saadetud ERP-i  OÜ Vester TKM ARVE-SAATELEHT Sepa 2 68203, Valga Nr.: A11 70482 EE100490934 Tel.: 766 8268 Oled Sa täna juba loteriil võitnud? Reg.nr.: 10301872 Kuupäev: 26/04/2017 [email protected] 110 339 Maksja nimi ja aadress: 355 Arve maksmise viimane tähtaeg: Tõrva Gümnaasium 1/05/2017 Puiestee 1 Maksetähtaja ületamisel on müüjal õigus nõuda viivist iga maksetähtaja ületanud päeva eest: 68606 Tõrva Eesti 0.15% päevas. Pank, arveldusarve: Swedbank SWIFT: HABAEE2X IBAN: EE652200001120078199 KOOD KAUP, TEENUS KOGUS HIND AH SUMMA Tunnistuste printimine 120 tk 0.5000 60.00 Valgamaa koolide riigikaitseõpetuse välilaager 2017 Sellel arvel oleva kauba eest tuleb tasuda: SUMMA KÄIBEMAKSUTA: 60.00EUR seitsekümmend kaks eurot ja 00 senti. KÄIBEMAKS 20% 12.00EUR KOGUSUMMA: 72.00EUR Märkused ja eritingimused: Käesoleva arve tasumisel palume maksekorraldusele märkida selle arve number A11 70482. Käesolev Arve-saateleht on ühtlasi ühekordne ostu-müügileping Müüja ja Ostja vahel,mille alusel on kauba müüjal õigus nõuda viivist iga maksetähtaja ületanud päeva eest ülaltoodud tingimuste alusel (viivise suurus ja arvutamise kord on ära toodud viivise lahtris). Kõigis käesoleva lepingu täitmisega seotud küsimustes juhinduvad osapooled Eesti Vabariigi seadustest ja õigusaktidest. Kõik vaidlused lahendatakse kokkuleppe teel, kokkuleppe mittesaavutamisel hageja asukohajärgses kohtus. Arvel olev kaup kuulub kauba müüjale, kuni raha laekumiseni müüja arveldusarvele. Arve väljastas: / Krista Tammemaa / Arve tingimustega nõus: / / nimi Kaup kätte saadud: / / nimi See dokument on trükitud programmiga PESA™, Nr.: 46A457D1EEE6, mis kuulub firmale OÜ Vester TKM. Arve nr: A11 70482 Saatja: VESTER TKM OÜ Arve kuupäev: 26.04.2017 ERP dok. nr: 1146 Kehtiv kinnitamine Jrk Kooskõlastaja Kommentaar kinnitajale Kinnitamisele Otsus Otsuse kommentaar Otsuse aeg Eda Lend 11.05.2017 08:41 (45805185723) (Kinnitusringi alustaja) 1 Ivar Hanvere 11.05.2017 08:41 Kinnitatud Riigikaitseõpetuse riigieelarvelised 11.05.2017 10:23 (35711145726) vahendid- välilaagri tunnistused. (Kooskõlastaja) Riigikaitseõpetuse välilaager 2017 Netosumma: 60.00 2 Tõnu Jaansalu 11.05.2017 10:23 Kinnitatud 11.05.2017 15:00 (37106195713) (Kooskõlastaja) Riigikaitseõpetuse välilaager 2017 Netosumma: 60.00 3 MAIRE APPO 11.05.2017 15:00 Kinnitatud 12.05.2017 08:44 (46312265719) (Aktsepteerija) Riigikaitseõpetuse välilaager 2017 Netosumma: 60.00 Konto: 552490 Dimensioonid: 0922001: Tõrva Gümnaasium, 55247: Õpilaste koolitus, 09220: Riigikaitse Tõrva Gümn Saadetud ERP-i AS ATKO BUSSILIINID Äriregistri kood 10926425 ARVE NR. K- 74 KMKR EE100861932 Aadress Energia 1, 68205 Valga Kuupäev: 30.04.2017 Arveldusarved EE382200221011621325 Swedbank EE591010220006632019 SEB Pank Maksetähtaeg: 7 päeva alates Kodulehekülg www.atko.ee arve kuupäevast Viivis tähtaja ületamisel: 0,5 % päevas Arve saaja: Tõrva Gümnaasium Aadress: Puiestee 1, 68606 Tõrva [email protected] [email protected] Nr. Kauba / teenuse nimetus Hulk Ühik Hind Summa 1. Reisijate vedu 26-28.04.2017 marsruudil: 1 tk 333,33 333,33 Riigikaitseõpetuse välilaager 0,00 õp. KARU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ümardus Summa käibemaksuta 333,33 Käibemaks 20% 66,67 Tasumisele kuuluv summa EUR 400,00 Arve väljastas: Tiina Eiche Kauba/teenuse kätte saanud: Tel. 68 79438 Faks 68 79438 E-post [email protected] ; [email protected] __________________________________ /nimi, kuupäev, allkiri/ Arve nr: K- 74 Saatja: ATKO BUSSILIINID AS Arve kuupäev: 30.04.2017 ERP dok. nr: 1138 Kehtiv kinnitamine Jrk Kooskõlastaja Kommentaar kinnitajale Kinnitamisele Otsus Otsuse kommentaar Otsuse aeg Eda Lend 11.05.2017 08:43 (45805185723) (Kinnitusringi alustaja) 1 Ivar Hanvere 11.05.2017 08:43 Kinnitatud Riigikaitseõpetuse riigieelarvelised 11.05.2017 10:22 (35711145726) vahendid- välilaagri transport. (Kooskõlastaja) Riigikaitseõpetuse välilaager 2017 Netosumma: 333.33 2 Tõnu Jaansalu 11.05.2017 10:22 Kinnitatud 11.05.2017 15:01 (37106195713) (Kooskõlastaja) Riigikaitseõpetuse välilaager 2017 Netosumma: 333.33 3 MAIRE APPO 11.05.2017 15:01 Kinnitatud 12.05.2017 08:45 (46312265719) (Aktsepteerija) Riigikaitseõpetuse välilaager 2017 Netosumma: 333.33 Konto: 552490 Dimensioonid: 0922001: Tõrva Gümnaasium, 55247: Õpilaste koolitus, 09220: Riigikaitse Tõrva Gümn Saadetud ERP-i  Arve nr 002884-7TLN2 27. aprill 2017. a. Klient: Baltic Fox OÜ Tõrva Gümnaasium Reg nr 11535997 /KMKR nr EE101269588 Puiestee 1 Raua 1 Tallinn 10124 68606, Tõrva Valga EST Reg nr 75005759 SEB Pank AS a/a 10220089413019 Swift: EEUHEE2X IBAN: EE571010220089413019 Maksetähtaeg 14 päeva (11.05.2017) Lehekülg: 1 Nr. Kirjeldus Hind KM% Kogus Summa 1. Crosshatch Sling Pack, OD 47,92 20% 1 Komple 47,92 Green 2. AMBU SPUR II Adult resucicator 21,25 20% 1 Komple 21,25 3. KIT Nasopharyngeal Airway w 6,67 20% 2 Komple 13,33 lube-28F 4. Needle Decompression ARS-14GA 10,00 20% 2 Komple 20,00 x 3x25 5. Card Combat Casuality Document 1,33 20% 2 TK 2,67 tool 6. Kit Chest Seal Combo-USMC 16,67 20% 2 Komple 33,33 7. Collar ACE Cervical 7,50 20% 1 TK 7,50 Immobilisation -WHITE 8. Dressing Responder Emergency 4,42 20% 7 TK 30,92 Trauma-4 9. Dressing Responder Emergency 5,00 20% 3 TK 15,00 Trauma-6 10. Dressing, Cravat Super 4,17 20% 2 TK 8,33 XL-sterile 11. Eye Shield, Polycarbonate 2,25 20% 2 TK 4,50 ORANGE 12. Gauze Compressed 4,5x4,1 yd 3,33 20% 6 TK 20,00 13. Kit, Glove Sand Multi 1,00 20% 10 TK 10,00 Pack-Large 14. Leash Trauma Shear-BLK 18,75 20% 1 TK 18,75 15. Shears trauma LGR-7 1/14 9,08 20% 1 TK 9,08 16. 4" Control wrap 1,67 20% 4 TK 6,67 17. 6 Control wrap 2,08 20% 2 TK 4,17 18. BLAST Amputatsiooni, suure 7,50 20% 1 TK 7,50 Väljastas: _______________________ Võttis vastu: ______________________ / Pavel Nordberg / / / Arve nr: 002884-7TLN2 Saatja: BALTIC FOX OÜ Arve kuupäev: 27.04.2017 ERP dok. nr: 1139 Kehtiv kinnitamine Jrk Kooskõlastaja Kommentaar kinnitajale Kinnitamisele Otsus Otsuse kommentaar Otsuse aeg Eda Lend 11.05.2017 09:00 (45805185723) (Kinnitusringi alustaja) 1 Ivar Hanvere 11.05.2017 09:00 Kinnitatud Riigikaitseõpetuse riigieelarvelised 11.05.2017 10:20 (35711145726) vahendid- välilaagri med. vahendid. (Kooskõlastaja) Riigikaitseõpetuse väilaager 2017 Netosumma: 408.33 2 Tõnu Jaansalu 11.05.2017 10:20 Kinnitatud 11.05.2017 15:01 (37106195713) (Kooskõlastaja) Riigikaitseõpetuse väilaager 2017 Netosumma: 408.33 3 MAIRE APPO 11.05.2017 15:01 Kinnitatud 12.05.2017 08:46 (46312265719) (Aktsepteerija) Riigikaitseõpetuse väilaager 2017 Netosumma: 408.33 Konto: 552200 Dimensioonid: 0922001: Tõrva Gümnaasium, 5522: Meditsiinikulud ja hügieenitarbed, 09220: Riigikaitse Tõrva Gümn Saadetud ERP-i  Arve nr 002884-7TLN2 27. aprill 2017. a. Klient: Baltic Fox OÜ Tõrva Gümnaasium Reg nr 11535997 /KMKR nr EE101269588 Puiestee 1 Raua 1 Tallinn 10124 68606, Tõrva Valga EST Reg nr 75005759 SEB Pank AS a/a 10220089413019 Swift: EEUHEE2X IBAN: EE571010220089413019 Lehekülg: 2 Nr. Kirjeldus Hind KM% Kogus Summa pindalaga haavaside 19. Kirurgiline teip 2"x 10 yd. 2,42 20% 1 TK 2,42 20. REDI alumiiniumlahas volditud 12,50 20% 2 TK 25,00 21. SOFTT-W zgutt metallist 24,17 20% 2 TK 48,33 pöördosaga Rescue oranz 22. Valge puuvillane 1,67 20% 2 Komple 3,33 kolmnurkrätik, minigrip 23. Pealamp 4 funktsiooni(Valge 7,50 20% 1 TK 7,50 /Punane) , must 24. TMS PHANTOM žgutitasku MOLLE, 14,58 20% 2 TK 29,17 roheline 25. Emergency blanket 27133 1,67 20% 2 TK 3,33 26. Kullertasu 8,33 20% 1 8,33 KM% KM alune KM summa Summa käibemaksuta: 408,33 20% 408,33 81,67 Käibemaks kokku: 81,67 Ümardus: 0,00 Summa kokku: 490,00 Kuulub tasumisele (EUR): 490,00 Summa EEK: 7666,83 Riigikaitse laager 2017, Parameediku kott, esmaabivahenditega. Väljastas: _______________________ Võttis vastu: ______________________ / Pavel Nordberg / / / ReMa Köök OÜ Reg. Nr: 11076294 Arve nr: 428 Aadress: Valga, Märdi 3 KMKR nr: EE100983128 Pangakonto: EE911010220041090014 SEB Kuupäev: 06.05.2017 Telefon: 56642959 Palume arve tasuda 7 päeva jooksul. Maksja: Tõrva Gümnaasium Aadress: Puiestee 1,Tõrva linn, 68606 kogus hind summa Valgamaa koolide riigikaitseõpetuse välilaager 26-28.04.2017 2487.50 Summa: 2072.92 Käibemaks 20%: 414.58 TASUDA: 2487.50 Tasumisele kuulub: kakstuhat nelisada kaheksakümmend seitse eurot ja viiskümmend senti. Arve koostas: Reet Kästik Arve nr: 428 Saatja: REMA KÖÖK OÜ Arve kuupäev: 06.05.2017 ERP dok. nr: 1143 Kehtiv kinnitamine Jrk Kooskõlastaja Kommentaar kinnitajale Kinnitamisele Otsus Otsuse kommentaar Otsuse aeg Eda Lend 11.05.2017 09:02 (45805185723) (Kinnitusringi alustaja) 1 Ivar Hanvere 11.05.2017 09:02 Kinnitatud Riigikaitse riigieelarvelised vahendid- 11.05.2017 10:17 (35711145726) riigikaitse välilaager. (Kooskõlastaja) Riigikaitseõpetuse välilaager 2017 Netosumma: 2 072.92 2 Tõnu Jaansalu 11.05.2017 10:17 Kinnitatud 11.05.2017 15:02 (37106195713) (Kooskõlastaja) Riigikaitseõpetuse välilaager 2017 Netosumma: 2 072.92 3 MAIRE APPO 11.05.2017 15:02 Kinnitatud 12.05.2017 08:47 (46312265719) (Aktsepteerija) Riigikaitseõpetuse välilaager 2017 Netosumma: 2 072.92 Konto: 552110 Dimensioonid: 0922001: Tõrva Gümnaasium, 55213: sh. projekti raames toitlustamine, 09220: Riigikaitse Tõrva Gümn Saadetud ERP-i  KAITSELIIT Arve: 114810202 Arve kuupäev: 28.04.2017 Maksetingimus: 21 päeva Makseähtaeg: 19.05.2017 Maksja: Tõrva Gümnaasium Viitenumber: 750057594 Puiestee 1 68606 Tõrva SEB Pank: EE461010022002422007 Lepingu nr: Kontakt: Riho Karu E-post: [email protected] Telefon: 5156955 Teenuse / kauba nimetus Ühik Kogus Hind Summa KM % Riigikaitselaager 26-28.04.2017 Metsnikul (kütus) tk 1 96,58 96,58 20,00 Netosumma KM% KM summa Summa: 96,58 96,58 20,00 19,32 Käibemaks: 19,32 Tasuda kokku EUR: 115,90 Käibemaks kokku: 19,32 Kommentaar: Arve väljastaja: Krabbi Leele KAITSELIIT Reg. nr: 74000725 Tel: 7 179 081 Toompea 8 TP kood: 620201 Faks: 7 179 094 Tallinn 10142 KMKR: EE101049698 E-post: [email protected] Arve nr: 114810202 Saatja: KAITSELIIT Arve kuupäev: 28.04.2017 ERP dok. nr: 1184 Kehtiv kinnitamine Jrk Kooskõlastaja Kommentaar kinnitajale Kinnitamisele Otsus Otsuse kommentaar Otsuse aeg Eda Lend 16.05.2017 10:05 (45805185723) (Kinnitusringi alustaja) 1 Ivar Hanvere 16.05.2017 10:05 Kinnitatud Riigikaitseõpetuse riigieelarvelised 16.05.2017 10:46 (35711145726) vahendid- riigikaitselaager. (Kooskõlastaja) Riigikaitselaager Netosumma: 96.58 2 Maido Ruusmann 16.05.2017 10:46 Kinnitatud 16.05.2017 13:44 (38306275735) (Kooskõlastaja) Riigikaitselaager Netosumma: 96.58 3 MAIRE APPO 16.05.2017 13:44 Kinnitatud 16.05.2017 14:51 (46312265719) (Aktsepteerija) Riigikaitselaager Netosumma: 96.58 Konto: 554090 Dimensioonid: 0922001: Tõrva Gümnaasium, 55405: Muu maj.kulu, 09220: Riigikaitse Tõrva Gümn Saadetud ERP-i Arve saaja Arve nr 34/17 Tõrva Gümnaasium Kuupäev 31.05.2017 Puiestee 1 Maksetähtpäev 14.06.2017 68606 Tõrva Viivis 0.05% päevas Rg-kood 75005759 Sihtasutus Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsioon Pikk 16 68203 Valga Rg-kood 90011272 KMKR nr EE101678344 Kirjeldus Kogus Ühik Hind Summa Riigikaitse välilaagri toitlustuse transport 26.04-28.04 1 28,48 28,48 Summa km-ta 20% 28,48 Käibemaks 20% 5,70 Arve kokku (EUR) 34,18 Mobiil +3725121044 Swedbank AS SWIFT HABAEE2X E-mail [email protected] IBAN EE052200221041665050 Koduleht www.isamaalinemuuseum.ee Arve nr: 34/17 Saatja: VALGA ISAMAALISE KASVATUSE PÜSIEKSPOSITSIOON SA Arve kuupäev: 31.05.2017 ERP dok. nr: 1504 Kehtiv kinnitamine Jrk Kooskõlastaja Kommentaar kinnitajale Kinnitamisele Otsus Otsuse kommentaar Otsuse aeg Eda Lend 14.06.2017 10:43 (45805185723) (Kinnitusringi alustaja) 1 Ivar Hanvere 14.06.2017 10:43 Kinnitatud Riigikaitseõpetuse riigieelarvelised 14.06.2017 12:42 (35711145726) vahendid. Riigikaitse välilaager. (Kooskõlastaja) Riigikaitse välilaager Netosumma: 28.48 2 Maido Ruusmann 14.06.2017 12:42 Kinnitatud 15.06.2017 10:34 (38306275735) (Kooskõlastaja) Riigikaitse välilaager Netosumma: 28.48 3 MAIRE APPO 15.06.2017 10:34 Kinnitatud 15.06.2017 13:02 (46312265719) (Aktsepteerija) Riigikaitse välilaager Netosumma: 28.48 Konto: 552490 Dimensioonid: 0922001: Tõrva Gümnaasium, 55247: Õpilaste koolitus, 09220: Riigikaitse Tõrva Gümn Saadetud ERP-i MOONRAY OÜ Reg nr. 11253968 Veerenni 15 KMKR: EE101054308 Tallinn 10135 Swedbank 221031535637 Tel. 5176234 IBAN: EE372200221031535637 Arve W-2017176 15.06.2017 Maksja: Tõrva Gümnaasium Selgitus: Riigkaitseõpetuse õppevahendid Puiestee tn 1, 68606 Tõrva, Valgamaa Makse tähtaeg: 21 päeva Nr Nimetus Kogus Ühik Hind EUR Summa 1 Õhupüss SWISS ARMS TG1 koos koti ja optikaga 4 tk 160,00 640,00 2 Kõrvaklapid Peltor Bulls Eye 4 tk 23,00 92,00 3 Kaitseprillid Bolle Viper (valged) 4 tk 13,90 55,60 4 Tinakuulid 4,5mm 8 pk 7,50 60,00 5 Metallist kuulikoguja 4 tk 14,00 56,00 6 Märklehed (pakk 50 tk) 12 pk 4,50 54,00 Maksumus käibemaksuta 798,00 Käibemaks 20% 159,60 Kokku 957,60 Tasumisele kuulub: ÜHEKSASADA VIISKÜMMEND SEITSE .60 EUR Väljastas: Võttis vastu: Arve nr: W-2017176 Saatja: MOONRAY OÜ Arve kuupäev: 15.06.2017 ERP dok. nr: 1567 Kehtiv kinnitamine Jrk Kooskõlastaja Kommentaar kinnitajale Kinnitamisele Otsus Otsuse kommentaar Otsuse aeg Eda Lend 19.06.2017 08:35 (45805185723) (Kinnitusringi alustaja) 1 Ivar Hanvere 19.06.2017 08:35 Kinnitatud Riigikaitseõpetuse riigieelarvelised 19.06.2017 08:58 (35711145726) vahendid- õppevahendid. (Kooskõlastaja) Riigikaitseõpetuse õppevahendid Netosumma: 798.00 2 Maido Ruusmann 19.06.2017 08:58 Kinnitatud 21.06.2017 10:38 (38306275735) (Kooskõlastaja) Riigikaitseõpetuse õppevahendid Netosumma: 798.00 Konto: 552440 Dimensioonid: 0922001: Tõrva Gümnaasium, 55244: Õppeinventar, 09220: Riigikaitse Tõrva Gümn 3 MAIRE APPO 21.06.2017 10:38 Kinnitatud 21.06.2017 14:44 (46312265719) (Aktsepteerija) Riigikaitseõpetuse õppevahendid Netosumma: 798.00 Konto: 552440 Dimensioonid: 0922001: Tõrva Gümnaasium, 55244: Õppeinventar, 09220: Riigikaitse Tõrva Gümn Saadetud ERP-i Saatja: Ivar Hanvere <[email protected]> Saaja: Kaitseressursside Amet, [email protected] Teema: Tõrva Gümnaasiumi aruanne. Tere, Saadan Tõrva Gümnaasiumi riigikaitseõpetuse riigieelarveliste vahendite taotluste aruande. Lugupidamisega Ivar Hanvere Tõrva Gümnaasiumi direktor