Saatja: Heli Valter <
[email protected]>
Saaja: Kaitseressursside Amet, 'Urmas Liitmae'
Teema: Vana-Vigala TTK õppevahendide aruanne ja arved
Tere
Saadan Vana-Vigala TTK õppevahendite aruande.
Parimate soovidega
Heli Valter
Finantsist
Arve nr: 201526053
Saatja: JAHIPAUN OÜ
Arve kuupäev: 12.05.2017
ERP dok. nr: 1100048030
Kehtiv kinnitamine
Jrk Kooskõlastaja Kommentaar kinnitajale Kinnitamisele Otsus Otsuse kommentaar Otsuse aeg
Heli Valter 24.05.2017 09:02
(47105290229)
(Kinnitusringi alustaja)
1 Evelin Tamm 24.05.2017 09:02 Kinnitatud 24.05.2017 11:05
(47004200344)
(Kooskõlastaja)
6952506402410
PEALAMP
NITECORE NU10
Netosumma: 46.00
Dimensioonid: EG2R: Vana-Vigala Tehnika- ja
Teeninduskool, 42: Riigisisesed siirded,
HS07010300G8: Kutseõppe läbiviimine,
KG2R2100: Õppeosakond, TG2R: Vana-
Vigala TTK, G2R-SKT-KM-85:
Riigikaitseõpetus
2 Siivi Jüris 24.05.2017 11:05 Kinnitatud 24.05.2017 11:23
(46905062800)
(Aktsepteerija)
6952506402410
PEALAMP
NITECORE NU10
Netosumma: 26.83
Konto: 0055150000
Dimensioonid: EG2R: Vana-Vigala Tehnika- ja
Teeninduskool, 42: Riigisisesed siirded,
HS07010300G8: Kutseõppe läbiviimine,
KG2R2100: Õppeosakond, TG2R: Vana-
Vigala TTK, G2R-SKT-KM-85:
Riigikaitseõpetus
õhupüssikuulid
Netosumma: 19.17
Konto: 0055244000
Dimensioonid: EG2R: Vana-Vigala Tehnika- ja
Teeninduskool, 42: Riigisisesed siirded,
HS07010300G8: Kutseõppe läbiviimine,
KG2R2100: Õppeosakond, TG2R: Vana-
Vigala TTK, G2R-SKT-KM-85:
Riigikaitseõpetus
Saadetud ERP-i
1
KOONDARVE
Arve saaja:
Wiring OÜ
Vana-Vigala TTK
Vigala vald 78003 Raplamaa
Koondarve 5907
e-mail:
[email protected]
Dok kpv 29.04.2017
Maksetähtaeg 11.05.2017
Viivis päevas 0,50 %
Nimetus Kogus Hind Soodustus Summa Summa
KM-ta KM-ga
Akulaadija 4xAA 2000mA 2,000 TK 26,31 -4,58 43,85 52,62
7638900398373
USB laadija pistikupessa 4,000 TK 10,67 -3,71 35,58 42,69
Ümardus 0,00
Käibemaksu % KM -ta KM Kokku
20% 79,43 15,88 95,31
Summa 79,43 15,88 95,31
EUR
(1491,28 EEK)
TASUDA 95,31 EUR
Müüja .......................................... Ostja ..........................................
(Nimi, Allkiri) (Nimi, Allkiri)
Wiring OÜ Telefon 56468042 Swedbank EE652200221061404343
Pärnu mnt.79, 78304 Märjamaa Faks 4822403
[email protected]
Reg kood: 12796702, KMKNR: EE101773537
Arve nr: 5907
Saatja: WIRING OÜ
Arve kuupäev: 29.04.2017
ERP dok. nr: 1100042616
Kehtiv kinnitamine
Jrk Kooskõlastaja Kommentaar kinnitajale Kinnitamisele Otsus Otsuse kommentaar Otsuse aeg
Heli Valter 08.05.2017 09:20
(47105290229)
(Kinnitusringi alustaja)
1 Enn Roosi 08.05.2017 09:20 Kinnitatud 08.05.2017 17:28
(35811060284)
(Kooskõlastaja)
Akulaadija 4xAA
2000mA
7638900398373
Netosumma: 79.43
Dimensioonid: EG2R: Vana-Vigala Tehnika- ja
Teeninduskool, 42: Riigisisesed siirded,
HS07010300G8: Kutseõppe läbiviimine,
KG2R2100: Õppeosakond, TG2R: Vana-
Vigala TTK, G2R-SKT-KM-85:
Riigikaitseõpetus
2 Siivi Jüris 08.05.2017 17:28 Kinnitatud 10.05.2017 10:47
(46905062800)
(Aktsepteerija)
Akulaadija 4xAA
2000mA
7638900398373
Netosumma: 79.43
Konto: 0055150000
Dimensioonid: EG2R: Vana-Vigala Tehnika- ja
Teeninduskool, 42: Riigisisesed siirded,
HS07010300G8: Kutseõppe läbiviimine,
KG2R2100: Õppeosakond, TG2R: Vana-
Vigala TTK, G2R-SKT-KM-85:
Riigikaitseõpetus
Saadetud ERP-i
2
Nimetus Kogus Summa Soodustus Summa Summa
KM-ta KM-ga
Akulaadija 4xAA 2000mA 2,000 TK 28,60 -4,58 43,85 52,62
USB laadija pistikupessa 4,000 TK 11,60 -3,71 35,58 42,69
Arve 2099033 25.04.2017 17:36:26 Ümardus 0,00 -8,29 79,43 95,31
Arve-saateleht nr. 103932
Kuup: 29.03.2017
Viitenr 161130
Tingimused 21 päeva
Tasuda 19.04.2017
Valuuta EUR
Maksja Vana- Vigala Tehnika- ja Teeninduskool
KMKR
Reg. nr.
Kontakt: Urmas Liitmäe
[email protected]
Kood Nimetus Hind Kogus Ühik Kokku
1. 010-01325-12 eTrex Touch 35 199,50 2 tk 399,00
2. Regio Eesti topo kaardi lisatasu 20,8333 4 83,33
3. 010-01508-12 eTrex 30x 168,00 2 tk 336,00
Märkused: 4A5003924 Netosumma 818,33 €
4A5003934
KM20 %): 163,67 €
3ZQ008039
3ZQ008044 Kokku 982,00 €
Arve tasumisel palume märkida arve number ja viitenumber 161130.
Koostas: Jüri Unnuk Allkiri.....................................................
Võttis vastu: Allkiri.....................................................
Jakari Marine OÜ Tel.: +372 6398993 Pank: SEB
Regati pst. 1, 11911 Tallinn, Eesti Reg. nr.: 10477134 A/at nr.: EE651010052044119005
KMKR: EE100147342 SWIFT: EEUHEE2X
www.jakari.ee
[email protected]
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Arve nr: 103932
Saatja: JAKARI MARINE OÜ
Arve kuupäev: 29.03.2017
ERP dok. nr: 1100027717
Kehtiv kinnitamine
Jrk Kooskõlastaja Kommentaar kinnitajale Kinnitamisele Otsus Otsuse kommentaar Otsuse aeg
Heli Valter 30.03.2017 14:56
(47105290229)
(Kinnitusringi alustaja)
1 Enn Roosi 30.03.2017 14:56 Kinnitatud 30.03.2017 15:58
(35811060284)
(Kooskõlastaja)
eTrex Touch 35
Netosumma: 818.33
Dimensioonid: EG2R: Vana-Vigala Tehnika- ja
Teeninduskool, 42: Riigisisesed siirded,
HS07010300G8: Kutseõppe läbiviimine,
KG2R2100: Õppeosakond, TG2R: Vana-
Vigala TTK, G2R-SKT-KM-85:
Riigikaitseõpetus
2 Siivi Jüris 30.03.2017 15:58 Kinnitatud 04.04.2017 11:43
(46905062800)
(Aktsepteerija)
eTrex Touch 35
Netosumma: 818.33
Konto: 0055150000
Dimensioonid: EG2R: Vana-Vigala Tehnika- ja
Teeninduskool, 42: Riigisisesed siirded,
HS07010300G8: Kutseõppe läbiviimine,
KG2R2100: Õppeosakond, TG2R: Vana-
Vigala TTK, G2R-SKT-KM-85:
Riigikaitseõpetus
Saadetud ERP-i
Jats AS
ARVE-SAATELEHT 934
Maksja:
Vana-Vigala Tehnika-ja Teenduskool
Vana-Vigala Vigala vald Kuupäev : 19.05.2017
Maksetingimus : 7 päeva
Saaja: Maksetähtaeg : 26.05.2017
Nr. Nimetus Ühik Kogus Hind Summa
1 Koopiapaber NAVIGATOR A4/120gr/250 pk 4 2,92 11,67
2 Paberiklamber DELI 19mm/hõbe tk 1 0,07 0,07
Summa käibemaksuta: 11,74
Käibemaks 20% : 2,35
Mahahindlus kokku: 0,01 Arve 934 Kokku EUR: 14,09
Arve summa sõnadega:
neliteist eurot ja 09 senti
Arve väljastas: Võttis vastu:
Jats AS Faks : Pank : Hansapank
Pärnu mnt. 13 Telefon : 4822366 A/a : EE742200001120118389
78301 Märjamaa Estonia E-mail : SWIFT : HABAEE2X
Reg.Nr 10098804 KMKR nr : EE100470925
Arve nr: 934
Saatja: JATS AS
Arve kuupäev: 19.05.2017
ERP dok. nr: 1100047428
Kehtiv kinnitamine
Jrk Kooskõlastaja Kommentaar kinnitajale Kinnitamisele Otsus Otsuse kommentaar Otsuse aeg
Heli Valter 22.05.2017 15:09
(47105290229)
(Kinnitusringi alustaja)
1 Evelin Tamm 22.05.2017 15:09 Kinnitatud 22.05.2017 16:04
(47004200344)
(Kooskõlastaja)
Koopiapaber
NAVIGATOR
A4/120gr/250
Netosumma: 11.74
Dimensioonid: EG2R: Vana-Vigala Tehnika- ja
Teeninduskool, 42: Riigisisesed siirded,
HS07010300G8: Kutseõppe läbiviimine,
KG2R2100: Õppeosakond, TG2R: Vana-
Vigala TTK, G2R-SKT-KM-85:
Riigikaitseõpetus
2 Siivi Jüris 22.05.2017 16:04 Kinnitatud 23.05.2017 08:53
(46905062800)
(Aktsepteerija)
Koopiapaber
NAVIGATOR
A4/120gr/250
Netosumma: 11.74
Konto: 0055000000
Dimensioonid: EG2R: Vana-Vigala Tehnika- ja
Teeninduskool, 42: Riigisisesed siirded,
HS07010300G8: Kutseõppe läbiviimine,
KG2R2100: Õppeosakond, TG2R: Vana-
Vigala TTK, G2R-SKT-KM-85:
Riigikaitseõpetus
Saadetud ERP-i
VANA-VIGALA TEHNIKA- JA
Klient:
TEENINDUSKOOL ARVE 201517124
Hariduse tänav 2
Vana-Vigala, Vigala vald, Raplamaa Kuupäev: 30.03.2017
KMKR: EE100474798 Maksetähtaeg: 06.04.2017
Tasumistingimus: 7 pv neto
Viivis: 0.2% päevas
Esindaja: Urmas Liitmäe
Telefon: 6113747
Lk 1/1
Jnr Kood EAN kood Nimetus Kogus Ühik Hind % Lõpp- Kokku
hind
1 MO-PCP 013893489487 KÕRVAKLAPID/KAITSEPRILLID 6 KMPL 25.00 15 21.25 127.50
MOSSY OAK PACHUTA COMBO
2 336-09203 4743038017171 KOMPASS KAARDI 16 TK 3.33 15 2.83 45.33
3 4.1916 4000844462718 ÕHUPÜSSIKUULID COBRA 500TK 4 KMPL 4.17 15 3.54 14.17
4,5MM
4 NC-NU10 6952506402410 PEALAMP NITECORE NU10 12 TK 29.17 15 24.79 297.50
Arve koostas: Tooni Vellend Summa KM-ta 484.50
KM 20 % 96.90
Vastuvõtja Summa kokku EUR 581.40
Jahipaun OÜ Tel: +372 6000520 Pank: Swedbank
Tartu mnt 87, 10112 Tallinn Faks: +372 6000522 SWIFT/BIC: HABAEE2X
Registrikood: 10028347
[email protected] IBAN: EE672200221002101320
KMKR: EE100302365
Arve nr: 201517124
Saatja: JAHIPAUN OÜ
Arve kuupäev: 30.03.2017
ERP dok. nr: 1100026831
Kehtiv kinnitamine
Jrk Kooskõlastaja Kommentaar kinnitajale Kinnitamisele Otsus Otsuse kommentaar Otsuse aeg
Heli Valter 30.03.2017 14:54
(47105290229)
(Kinnitusringi alustaja)
1 Enn Roosi 30.03.2017 14:54 Kinnitatud 30.03.2017 15:59
(35811060284)
(Kooskõlastaja)
KÕRVAKLAPID/KA
ITSEPRILLID
MOSSY OAK
PACHUTA COMBO
Netosumma: 484.50
Dimensioonid: EG2R: Vana-Vigala Tehnika- ja
Teeninduskool, 42: Riigisisesed siirded,
HS07010300G8: Kutseõppe läbiviimine,
KG2R2100: Õppeosakond, TG2R: Vana-
Vigala TTK, G2R-SKT-KM-85:
Riigikaitseõpetus
2 Siivi Jüris 30.03.2017 15:59 Kinnitatud 03.04.2017 12:07
(46905062800)
(Aktsepteerija)
KÕRVAKLAPID/KA
ITSEPRILLID
MOSSY OAK
PACHUTA COMBO
Netosumma: 484.50
Konto: 0055150000
Dimensioonid: EG2R: Vana-Vigala Tehnika- ja
Teeninduskool, 42: Riigisisesed siirded,
HS07010300G8: Kutseõppe läbiviimine,
KG2R2100: Õppeosakond, TG2R: Vana-
Vigala TTK, G2R-SKT-KM-85:
Riigikaitseõpetus
Saadetud ERP-i