Leping

Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus Tegevuskava 2022 KINNITATUD Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus Nõukogu 07.12.2021 koosoleku nr 60 p 6 otsusega Sihtasutus JÕULUMÄE TERVISESPORDIKESKUS TEGEVUSKAVA aastaks 2022 Eesmärk 1: Sihtasutuse strateegiliste arendustegevuste kavandamine ja elluviimine Orienteeruv maksumus, Jrk Tegevus Tulemus Tähtaeg Vastutaja allikas 1. Jõulumäe Tervisespordikeskuse arenduse ja Strateegiline äriplaan keskuse kompleksseks aastaringne Eido Tasalain 1 000 € väljaehitamise strateegilise äriplaani tegevuste väljaarendamiseks on valminud ja kinnitatud. OV, OTJ elluviimise kavandamine. Tegevuskava plaani elluviimiseks, lähteülesanded ja kavandatavad tegevused on planeeritud vastavalt Lähteülesannete koostamine, tegevuste arenguplaanile ning finantseerimisvõimalustele. projekteerimine ja ettevalmistustöödega alustamine Projekteerimis- ja ettevalmistusööd kulgevad aastaringsete spordi- ja puhkerajatiste plaaniliselt. väljaehitamiseks ja renoveerimiseks vastavalt kinnitatud strateegilise äriplaanile. 1.1. Arendustegevuste etapi elluviimine: liivahalli ehitus. Valminud on aastaringselt kasutatav liivahall 31.12.2022 Eido Tasalain 1 900 000 € Jõulumäe liivaväljakuga spordimaja rajamise projekti erinevate rannaliival mängitavate pallimängude ja (alustatud RT, EL, OV, OTJ raames luuakse tingimused aastaringselt muude alade (rannajalgpall, rannavõrkpall, 2021) siseruumides sportimiseks. Ehitatakse kogu rannatennis, rannakäsipall, rannamaadlus jm) piirkonnas ainulaadne FIFA nõuetele vastav, harrastamiseks tervisespordi ja tippspordi tasandil. rannajalgpalli mõõtmetega, aastaringselt kasutatav Korraldatakse treeninguid, treeninglaagreid, liivahall, mis võimaldab harrastada erinevaid rahvusvahelisi ja siseriiklikke turniire, koolitusi, laste rannaspordialasid. – ja noortele huvikohaseid sportlikke tegevusi. Vaba aja sportliku sisustamise võimalus on peredel, Projekti eesmärk on keskuse sportimisvõimaluste sõpruskondadel, õpilasrühmadel, firmadel, spektri laiendamine, mis aitab tõsta piirkonna konverentside ja seminaride jätkuüritusteks. külastuskeskkonna atraktiivsust ning 1  Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus Tegevuskava 2022 majandustegevust toetavate tasuliste teenuste Liivaväljaku universaalne sektsioonideks jagamine mahtu, tagada soovijatele võimalused sportlikuks võimaldab samaaegselt tegeleda 3-4 erineva vaba aja tegevuseks ja sportliku võimekuse tegevusega (v.a rannajalgpall, mis hõivab kogu arendamiseks. väljaku). Projekt saab toetust Euroopa Liidu struktuurivahendite Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise toetusmeetmest. 2  Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus Tegevuskava 2022 Eesmärk 2: Liikumisharrastus-, vabaajaveetmis-, treening-, võistlus-, harrastus- ja koolituskeskuse tegutsemiseks tingimuste loomine, ürituste korraldamine ja koostöö Orienteeruv maksumus, Jrk Tegevus Tulemus Tähtaeg Vastutaja allikas 1. 2022. aasta jooksul korraldatavate traditsiooniliste 2022. a ürituste plaan on koostatud (vt tegevuskava aastaringne Stene Salujärv, OTJ, ja erilaadsete alade treeninglaagrite, koolituste ja lisa) ja ajakohane. Loodud on tingimused Kairi Vutt, koostöö kultuuriürituste kalenderplaani koostamine ja treeninglaagrite ja koolituste tänapäevasel tasemel Siret Tasalain, jooksev ajakohastamine. Ürituste ettevalmistus, läbiviimiseks. Keskus on treeninglaagrite, koolituste Sandra Petri vastuvõtt ja läbiviimine. ja kultuuriürituste läbiviimiseks jätkusuutlik, tunnustatud, hinnatud ning arvestatav koostööpartner aidates kaasa keskuses korraldatavate ürituste kõrgel tasemel läbiviimisele. 2. 2022. aasta jooksul korraldatavate rahvusvaheliste 2022. a rahvusvaheliste võistluste ja ürituste aastaringne Eido Tasalain, vastavalt võistluste ja ürituste kalenderplaani koostamine ning kalenderplaan on koostatud (vt tegevuskava lisa) Eiko Tasalain, korraldajate jooksev ajakohastamine. Rahvusvaheliste ürituste ning ajakohane. Loodud on tingimused Jaak Grosšmidt, eelarvetele; ettevalmistus, vastuvõtt ja läbiviimine. rahvusvaheliste võistluste ja ürituste koostööpartner OTJ ettevalmistamiseks ning läbiviimiseks. Keskus on rahvusvaheliste ürituste korraldamiseks jätkusuutlik. 3. Erinevate valdkondade riigisiseste võistluste ja 2022. a erinevate valdkondade riigisiseste võistluste aastaringne Eido Tasalain, vastavalt ürituste sh Eesti meistrivõistluste 2022. a ja ürituste sh Eesti meistrivõistluste kalenderplaan Eiko Tasalain, korraldajate kalenderplaani koostamine ning jooksev on koostatud (vt tegevuskava lisa) ja ajakohane. Jaak Grosšmidt, eelarvetele; ajakohastamine. Erinevate valdkondade riigisiseste Loodud on tingimused riigisiseste ja riigi koostööpartner OTJ võistluste sh tiitlivõistluste, ürituste ettevalmistus ja meistrivõistluste ning üleriigiliste ürituste läbiviimine. ettevalmistamiseks ning läbiviimiseks. Keskus on üleriigiliste ürituste korraldamiseks jätkusuutlik. 4. Pärnumaa meistrivõistluste ja maakondlike ürituste 2022. a Pärnumaa meistrivõistluste ja maakondlike aastaringne Eido Tasalain, vastavalt 2022. a kalenderplaani koostamine ja jooksev ürituste kalenderplaan on koostatud (vt tegevuskava Eiko Tasalain, korraldajate ajakohastamine. Pärnumaa meistrivõistluste ja lisa) ja ajakohane. Loodud on tingimused Jaak Grosšmidt, eelarvetele; maakondlike ürituste ettevalmistus ja läbiviimine. maakondlike meistrivõistluste ja ürituste koostööpartner OTJ ettevalmistamiseks ning läbiviimiseks. Keskus on ürituste, võistluste korraldamiseks valmis. 5. Erinevate lahtiste võistluste ja Jõulumäe 2022. a Jõulumäe lahtiste ja meistrivõistluste aastaringne Eido Tasalain, 7 000 € meistrivõistluste 2022. a kalenderplaani koostamine kalenderplaan on koostatud (vt tegevuskava lisa) ja Eiko Tasalain, OTJ, OV, SP ning jooksev ajakohastamine. Lahtiste võistluste, ajakohane. Keskuse rajatised on vastavalt aastaajale Jaak Grosšmidt, 3  Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus Tegevuskava 2022 Jõulumäe meistrivõistluste ja avatud ürituste seatud korda, üritused ette valmistatud ja läbi koostööpartner ettevalmistus ja läbiviimine. viidud. Keskus on ürituste korraldamiseks jätkusuutlik. 6. Uute liikumisharrastuse ürituste või sarjade Liikumisharrastuse populaarsuse suurendamine, I – III kv Enn Tasalain, 1 900 € algatamine, koostööpartnerite leidmine. Ürituste motiveerimine liikumisharrastusega tegelema, Eido Tasalain, RT, OTJ, OV, ettevalmistus ja läbiviimine. aidata nö astuda esimene samm. koostöö- SP partnerid  Talvine perepäev – igas vanuses inimesi liikuma Vähene liikuvus on muutumas järjest suuremaks suunav üritus. Lumespordi kasulikkus tervisele probleemiks ja väljakutseks. Madal füüsiline on ilmselge ja üldtuntud, lisandväärtusena aktiivsus koormab inimeste tervist ning riiklikku toimuvad tegevused looduskeskkonnas. tervishoiuteenust, vähendab töövõimet ning heaolu. Perepäeval pakutakse erinevaid liikumis- ja Liikumisürituste eesmärk on panna inimesi rohkem sportimisvõimalusi värskes õhus – tähelepanu pöörama oma elustiilile, rõhutades murdmaasuusatamine, kelgutamine, seejuures regulaarse füüsilise tegevuse tähtsust. tõukekelgutamine, räätsamatk, lumemängud ja - Aktiivse eluviisi ja liikumisharjumuste hoidmine matkad, disc golf jpm. Alasid juhendavad peres – rõõm ühisest tegutsemisest. Kaasatakse asjatundjad. Missioon on inimesed liikuma professionaalsed juhendajad. Programm pakub saada. osalejatele palju võimalusi luua uusi spordisuhteid,  Pärnumaa koolinoorte suusaõppepäevad – arendada oma oskusi ning teadmisi. koostöös kohaliku suusaklubi ja rahvusvahelise suusaliiduga (FIS) korraldatakse murdmaasuusatamise algõpetust koolinoortele vanuses 7-14 aastat. Kaasatud on juhendajad, suusavarustuse laenutus kohapeal. Eesmärk murdmaasuusatamise tutvustamine ning tingimuste loomine suusatundide läbi viimiseks.  Pärnumaa kogu pere liikumispäev on kogupereüritus maikuus, mille eesmärgiks on pakkuda võimalust proovida erinevaid liikumis- ja sportimisvõimalusi värskes õhus (10+ erinevat ala). Suunatud neile, kes soovivad saada uusi oskusi näiteks rullsuuskadega sõitmise osas professionaalse juhendaja käe all. Liikumispäev on mõeldud nii noortele kui vanadele sõltumata treenituse tasemest ja oskustest. Aega ei võeta ja kohti ei selgitata. 4  Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus Tegevuskava 2022  Jõulumäe liikumisfestival – Rahvusvahelise Rahvaspordi Liidu (IVV) ülemaailmsest liikumisolümpiaadist inspireeritud aktsioon populariseerimaks liikumisharrastust ilma võistlusmomendi ja ajavõtuta. IVV poolt propageeritavad suvised alad on käimine, jalgrattasõit ja ujumine. Kahepäevasel festivalil lisanduvad neile põnevad „igamehealad“ ja kasulikud õpitoad. Liikumisfestivali eelüritused toimuvad Pärnumaa erinevates omavalitsuspiirkondades. 7. Kunstlumekattega murdmaasuusaraja ettevalmistus Talveaja liikumisharrastuseks tingimuste loomine – sept – aprill Eiko Tasalain, 56 235 € hooajaks, hooldamine kogu hooaja vältel ning elanikkonnale on kasutada ilmastikust sõltumatu Jaak Grosšmidt SP, OV, RT, kunstlume tootmine üle suve hoidmiseks, katmine kvaliteetne kuni 3 km pikkune õhtuti valgustatud OTJ ning säilitus; eelarvevahendite leidmine kogu kunstlumekattega suusarada, lisaks lastele protsessiks. kunstlumekattega kuni kolm kelgumäe laskumisnõlva, sh üks õhtuti valgustatud. Eelarve on kaetud. 8. Liikumisharrastuse edendamiseks külastajatele Keskuses pakutavate tegevuste harrastamiseks on aastaringne Siret Tasalain, 12 000 € (tarbija) laenutatavate sportimisvahendite ja - olemas vahendid ning nende kasutamise Jaak Grosšmidt OV, OTJ inventari ajakohasena hoidmine, uuendamine, oskusteave. Toimub korras ja kontrollitud vahendite remont, korrashoid ja kontroll. laenutus ning esmane instruktaaž kasutajatele: Meeskonna, kui tarbija esmase instrueerija suusa-, jalgratta-, kõnnikeppide, pallide jm järjepidev koolitamine ja nõustamine. Vajadusel spordivahendite laenutus, nõustamine distantsi spetsialistide vahendamine. valikul, kaardimaterjali jagamine, juhendamine jms. Vajadusel kaasatakse spetsialiste väljastpoolt keskust. Teenuste ja teeninduse kvaliteedi kasv. 9. Strateegiline turundus- ja tutvustustegevus, Toimiv strateegiline turundusplaan ja -tegevused, aastaringne Eido Tasalain 2 600 € sihtrühmadeni jõudmise nimel tehtavad tegevused. kavandatud on töösuunad ja protsessid, mis loovad SP, OV, OTJ Veebiväljundite (koduleht, piirkonna partnerid nagu võimalused klientide ootuste täitmiseks ja omavalitsus, Visit Pärnu, „Romantiline Rannatee“ jt, ületamiseks, olemasolevate tarbijate hoidmiseks, üleriigilised partnerid nagu „Puhka Eestis / Visit uute tarbijate juhtimiseks keskuse teenusteni. Estonia“, erameedia jt), välimeedia- ja Teenuste ja teeninduse kvaliteedi, külastajate arvu sotsiaalmeediakanalite arendamine. kasv. 5  Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus Tegevuskava 2022 10. Koostöö laiendamine teiste keskuste ja Tegevuste läbiviimine. Koostatud on seminaride, aastaringne Eido Tasalain 1 000 € liikumisradade jt (väli)terviseradadega (ühisüritused, koolituste, kompetentsi jagamise kavad. Leitud on - SP, OV, OTJ töötoad, knowhow) ning ürituskorraldajatega; partnerid, vastastikune koostöö toimib. Keskus on meeskonnakoolitused (oskusteave) jne. Oma tunnustatud, hinnatud ning arvestatav kogemuste, teadmiste ja oskuste jagamine, saadud koostööpartner. Teadmised ja oskused on teadmiste rakendamine, uute partnerite leidmine ja ajakohased. kaasamine. Seminaride, koolituste korraldamine ja kompetentsi jagamine, praktika, koostöö. 11. Suviste ja talviste spordi- ja kultuurirajatiste Elanikkonnale on loodud suviste ja talviste kultuuri- aastaringne Eido Tasalain, 8 500 € hooajaks ettevalmistus ja korrashoid, ja spordirajatiste kasutusvõimalused, parendatud on Eiko Tasalain, OTJ, RT, OV treeningtingimuste laiendamine ja parendamine. treeningtegevuse tingimusi ning harjutusvõimaluste Jaak Grosšmidt, kvaliteeti. Loodud uusi harjutuspaiku. Osalejate arv Rein Salujärv suureneb, keskus on veelgi atraktiivsem. 11.1 Tennise põrkeseina rajamine. Liikumisharrastuse edendamiseks on parendatud II kv Eiko Tasalain, 4 000 € Põrkesein võimaldab harjutada igal ajal ning võimalusi värskes õhus liikumiseks ja sportimiseks, Jaak Grosšmidt OV, OTJ olenemata teistest inimestest, ideaalne vastane välitreeningtingimusi on laiendatud, kaasajastatud. tennisemängu harjutamiseks ning sobilik nii algajale Rohkem kasutajaid on suunatud vabas õhus aega kui ka juba osavamale mängijale. Seinale põrgatatud veetma, tegevus sobib igale eale, tasemele. pallid tulevad mängijale tagasi. Täiendab välispordi- väljakute kompleksi kuuluvatel tenniseväljakutel läbi viidavaid tegevusi. 11.2 Liikumisradade hooldus Tööd teostatud vastavalt aastaajale, vajadusele ja aastaringne Eiko Tasalain OTJ eelarve võimalustele. 11.3 Liikumisradade tähistuse, tegevusi kajastavate ja Tööde etapp teostatud. Viidastik renoveeritud aastaringne Jaak Grosšmidt 1 000 € suunavate infoviidastike renoveerimine, viidastiku vastavalt eelarve võimalustele. OV, OTJ uuendus 11.4 Disc golf’i radade looduskahjude ennetustegevus – Disc golf’i viskealadel kasvavad puud on kaitstud II – III kv Rein Salujärv OTJ puukaitsete paigaldus viskesuunal. Disc golf’i rajad tugevate kettatabamuste eest. asuvad metsas ja puude hulk on suur, tüvedele Värskes õhus sportimise võimalusi on parendatud. tekitatud vigastused paratamatud. Rohkem kasutajaid tuleb loodusesse liikuma, Eesmärk on vähendada kettagolfi mängu kvaliteetsemad treeningvõimalused ning võistlus- ja ebasoodsat mõju loodusele, kus kettaid lennutades harjutustingimused, rajad vastavad nõuetele. on kahjustatud puid. 6  Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus Tegevuskava 2022 Eesmärk 3: Õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmine keskuse haldamiseks ja sihtasutuse põhitegevuseesmärkide saavutamiseks Orienteeruv maksumus, Jrk Tegevus Tulemus Tähtaeg Vastutaja allikas 1. 2022. a hankeplaani koostamine, hangete 2022. a hankeplaan on koostatud ja kinnitatud. jaanuar / Eido Tasalain 1 500 € ettevalmistus ja läbiviimine. Hanked on läbi viidud. aastaringne OV, OTJ 2. Tuleohutusaruande koostamine ja aruandest Koostatud on seaduse- ning asjakohane tuleohutuse aastaringne Eiko Tasalain 1 500 € tulenevate kohustuste täitmine (ATS, häireedastuse, aruanne ning aruandest tulenevaid nõudeid OV, RT, OTJ tulekustutusvahendite ja -süsteemide, ventilatsiooni, täidetakse järjepidevalt, seadmete jm vahendite veevõtukohtade, elektripaigaldiste, piksekaitse, korrasolek on jälgitud, korrashoiumeetmed korstnate ja küttesüsteemide jne tehniline kontroll ja rakendatud. Keskuse tulekahjurisk on maksimaalselt hooldus, tuleohutusalase korra tagamine kõikides maandatud. hoonetes ja territooriumil). 3. Elektrikahjustusriskide ja -õnnetusohtude Sõlmitud on elektripaigaldise käiduleping ning aastaringne Eiko Tasalain 1 056 € maandamine, „Elektriohutusseaduse“ jm vastavate lepingust tulenevaid kohustusi täidetakse leping; standardite järgimine. järjepidevalt. Keskuse elektripaigaldised vastavad RT, OV, OTJ „Elektriohutusseadusele“ jm vastavate standarditega sätestatud nõuetele. 4. Toiduohutuse üldpõhimõtete järgmine ning Toimiv enesekontrollisüsteem, õigeaegselt võetud igapäevane Sandra Petri 625 € tegutsemine ettevõttele antud tegevusloa piires. uhtme- ja joogiveeproovid, kvaliteetne toit. Tagatud OV Enesekontrollisüsteemi täpne jälgimine toiduohutus. Proovide tulemused vastavad toidukäitlemisega tegelevate töötajate poolt nõuetele, mittevastavusel korrigeerivad tegevused. vastavalt Veterinaar- ja Toiduameti kehtestatud nõuetele. 5. Majutustegevusega seonduvate seadusest Olemas toimiv süsteem nõuete täitmiseks ning ette igapäevane Siret Tasalain OTJ tulenevate nõuete ja kohustusete täitmine nähtud tegevused on läbi viidud. Kohustused on (järelevalveasutused Terviseamet, Kodakondsus- ja täidetud ning tegevus vastab normidele-nõuetele. Migratsiooniamet, Maksu- ja Tolliamet, Andmekaitse Inspektsioon jne). 7  Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus Tegevuskava 2022 6. Statistikaameti määratud igakuiste küsimustike jaoks Andmed on kogutud, kontrollitud ning õigeaegselt igakuine / Juta Lemmik, OTJ andmete kogumine, süstematiseerimine ning esitatud. aastaringne Stene Salujärv esitamine („Majutustegevus“). 7. Aastainventuuride läbiviimine, raamatupidamise Inventuurid on läbi viidud. Raamatupidamise IV kv / I kv Juta Lemmik, 1 520 € aastaaruande ja tegevusaruande koostamine aastaaruanne on auditeeritud ja õigeaegselt Stene Salujärv OV, OTJ kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, esitatud. audiitorkontroll, kinnitamine ning esitamine. 8. Vee erikasutusloast ning joogivee kontrollikavast Loodud on toimiv süsteem nõuete täitmiseks, 1 kord kvartalis Eiko Tasalain 750 € tulenevate nõuete ja kohustuste täitmine kohustused on täidetud, joogi- ning heitvee kvaliteet / aastaringne / OV, OTJ (veearvestus, joogi- ja heitveeproovide analüüs, on piisava sagedusega seiratud ning vastab 1 kord aastas seadmete töökorra jälgimine ja tagamine, aruandlus nõuetele. jne). 9. Töötajate tuleohutusalase koolituse korraldamine. Töötajate tulekahju korral tegutsemise teadmisi ja IV kvartal Eiko Tasalain 280 € oskusi on tõstetud. Õppused on läbi viidud, töötajad OV kvalifitseeritud. 10. Töötajate tervisekontrolli läbiviimine vältimaks Töötajad on läbinud tervisekontrolli ja kontrolli I – IV kvartal Siret Tasalain 980 € tööga seotud tervisekahjustuste ja kutsehaiguste tulemusena ette nähtud meetmed on rakendatud. OV kujunemist vastavalt asutuse töökeskkonna Töötervishoiu ja tööohutuse alased tegevused on riskianalüüsile, tööohutusalasele tegevuskavale ja teostatud vastavalt vajadusele ja seaduse nõuetele. töötervishoiuarsti määratud sagedusele. 11. Hoolduse ja järelevalve teostamine reovee- Reoveepuhastusseadme töö järjepidev jälgimine, aasta läbi Jaak Grosšmidt OTJ puhastusseadmete töö tagamiseks. hooldusraamatu täitmine. Järelevalve ja hooldus teostatud. 8  Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus Tegevuskava 2022 Eesmärk 4: Keskuse vara haldamine, säilitamine, parendamine sihtasutuse põhitegevuseesmärkide toetamiseks Orienteeruv maksumus, Jrk Tegevus Tulemus Tähtaeg Vastutaja allikas 1. Sihtasutuse vara kasutamine põhikirjaliste Tagatud on vara eesmärgipõhine kasutamine. aastaringne Eido Tasalain OTJ eesmärkide saavutamiseks, varaliste kohustuste täitmine. 2. Keskuse iga-aastase jooksva remondi läbiviimine. Remondi läbiviimisega on tagatud keskuse vara aastaringne Eiko Tasalain 14 000 € hoidmine ja säilimine, tingimuste parendamine, RT, OV, OTJ ohutu kasutamine ja teenuste kvaliteet. 3. Keskuse kasutustingimuste parendamine. Keskuses Tagatud on kvaliteetsemad teenused. aastaringne Eiko Tasalain, 15 000 € on renoveeritud olemasolevat ja juurde ehitatud Eido Tasalain RT, OV, OTJ uusi rajatisi, soetatud inventari, uuendatud ning ajakohastatud info- ja kommunikatsioonivahendeid, tõstetud teenuse ja teeninduse kvaliteeti. 3.1 info- ja kommunikatsioonitehnoloogia parendamine aastaringne Eido Tasalain 2 905 € vastavalt eelarve võimalustele: videovalve OV, RT süsteemide ja ATS uuendamine; tarkvarauuendused, arvutikaitseprogrammid; administraatoripunkti kassasüsteemi hooldus- ja tugiteenus; IT hooldustööd; sidetarvikud; traadita interneti leviala parendamine ja laiendus; veebilehe arendus jne 3.2 keskuse rajatiste heakord ja renoveerimine II – IV kvartal Eiko Tasalain 8 500 € OV, RT, OTJ, SP 4. Põhitegevusi toetavate teenindusrajatiste Majandusobjektid ning masinapark on hooldatud aastaringne Eiko Tasalain 18 352 € renoveerimine (nt majandus-tehnohoov, ning töökorras tagamaks (spordi)rajatiste korrashoid OV, OTJ, SP kunstlumetrassi hooldus ja veekaevude puhastus, vastavalt võimalustele. lao- ja hoiuruumide renoveerimine; tööks ja teenindamiseks vajamineva (liikuv)tehnika hooldus ja korrashoid jne). 9  Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus Tegevuskava 2022 5. Garaaž-tehnikamaja renoveerimine keskuse vajadusi Garaaž-tehnikamaja on renoveeritud, vastab II kvartal Eiko Tasalain, 17 000 € ning ehitus- ja ohutusstandardeid arvestades. keskuse vajadustele ja õigusaktides sätestatud Rein Salujärv RF, OTJ Olemasoleva tehnikamaja avatäited ja normidele. Tagatud on vara säilimine ja head elektripaigaldised on amortiseerunud. Nõuded töötingimused. elektripaigaldisele ja ohutule töökeskkonnale on muutunud, nõuete täitmiseks on vaja läbi viia remont. Soojustamist vajavad seinad ja laed, tõstemehhanismidega uksed vajavad vahetamist, põrandad remonti. Tehnikamajas hoitakse keskuse liikumisradade (kokku ligikaudu 160 km) hooldustehnikat, kunstlume tootmise lumekahureid, tööriistu ja remondivahendeid. 6. Liikumisradade silla remont ehitus- ja Tööd teostatud. Sild remonditud. Vara säilimine, II kvartal Eiko Tasalain 7 500 € ohutusstandardeid arvestades. ohutu kasutamine ja teenuste kvaliteet on tagatud RF, OTJ Liikumisradade silla tugikonstruktsioonid vajavad toestamist ja ilmastikukaitset ning sild remonti. Sild on kasutuses asfaltkattega liikumisraja, maastikurattaraja, murdmaasuusaraja jt liikumisradade ristumiskohas. 7. Nõlva kindlustamine erosiooni vältimiseks asfaltraja Nõlva kindlustustööd teostatud. Liikumisraja ohutu II kvartal Eiko Tasalain, 1 500 € ääres – lokaalsete pinnasekihtide ärakandumise kasutamine, hooldusmugavus ja teenuste kvaliteet Rein Salujärv OV, OTJ takistamiseks teostatakse asfaltkattega liikumisraja on tagatud. ääres strateegilistel kohtadel mäekülje kindlustus. * OTJ = oma tööjõuga teostatud tööd; OV = omavahendid; SP = sponsorlus; RT = riigitoetus; RF = Kul.min. remondifond; EL = Euroopa Liidu struktuurifondide toetus Koostajad: Eido Tasalain, juhatuse liige Juta Lemmik, finantsist 25.11.2021 10  Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus Tegevuskava 2022 SA Jõulumäe Tervisespordikeskus 2022. a TEGEVUSKAVA lisa: ÜRITUSTE KAVA 2022 JAAN 24.10. - 27.03. DG DG talvesari pühapäeviti AUGUST 05.-13.08. vibu World Field Archery Championships / 30.-31.01. teatrite talvepäevad Maastikuvibu maailmameistrivõistlused VEEB 04.-06.02. lauamängulaager 19.-21.08. Jõulumäe liikumisfestival 2022 25.-27.02. DG Talvised disc golf’i meistrivõistlused 20.08. ratas Hawaii Express Estonian Cup matkasõit 21.08. Discgolfi maraton Jõulumäe 100 MÄRTS 04.-06.03. Eesti tervisesportlaste talvelaager 27.08. ratas 23. Jõulumäe Rattamaraton - Hawaii 12.03. Talvine perepäev Express Estonian Cup võistluspäev 19.03. suusk Eesti seeniorsportlaste suusatamise 28.08. ratas EMV maastikuratta teatekrossis meistrivõistlused 19.-20.03. suusk Eesti meistrivõistlused murdmaasuusatamises SEPT 11.09. ratas Husqvarna Eesti Olümpiakrossi Karikasari - Jõulumäe XCO APRILL 22.04. jooks Tahkuranna-Jõulumäe jüriöö teatejooks OKT 01.-02.10. Elamusspordisündmus Öörännak DG 08.10. jooks Eesti murdmaajooksu KV MAI 07.-08.05. Eesti Discgolfi Liidu PRO Karikasarja etapp 08.-09.10. DG Masters 2022 14.-15.05. DG Disc golf'i võistlus 22.05. Pärnumaa kogu pere liikumispäev NOV 13.11. jooks Jõulumäe 37. metsajooks ja tervisekäimine DG 26.11. koerasport Baltosport 2Penikoorma koerakross ja JUUNI 10.-12.06. Latitude 64º Festival 2k22 matk 27.06.-01.07. suusk Noorte suvine suusalaager DETS dets Jõulude ootamise aja laternamatkad JUULI 02.-03.07. laskmine Field-Target EMV 3. etapp Jõulumäe päkapikurajal 06.-16.07. Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühingu suvelaager 16.07. ratas Gravel Grinder Estonia 2022 22.-24.07. Eesti tervisesportlaste suvelaager 11  KINNITATUD Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus nõukogu 07.12.2021 koosoleku Sihtasutus Jõulumäe Tervisespordikeskus protokolli nr 60 p 6 otsusega MAJANDUSAASTA EELARVE 2022 Eelarve on koostatud tekkepõhise raamatupidamisarvestuse alusel, käibemaksuta 2022 eelarve, kinnitatud 07.12.2021 ArtikkelArtikli alajaotuse kirjeldus Riigieelarve Omatulu Toetused KOKKU EELARVE TULUD KOKKU 999 590 350 425 1 504 000 2 854 015 EELARVE KULUD KOKKU 999 590 350 425 1 504 000 2 854 015 Eelarve reserv TULUD KOKKU 999 590 350 425 1 504 000 2 854 015 32 Tulud majandustegevusest 329 425 329 425 Tulud majandustegevusest (ülekantav omatulu 2021) 21 000 21 000 35 Toetus riigieelarvest (Kul.min) 565 090 565 090 35 Toetus riigieelarvest (Kul.min remondifond) 24 500 24 500 35 Toetus riigieelarvest (Kul.min) kunstlumi 10 000 10 000 35 Toetus riigieelarvest investeeringuteks (Kul.min) 150 000 150 000 35 Toetus riigieelarvest liivahalli omafin. (ülekantav 2021) 200 000 200 000 35 Liivahalli omafinantseering (ülekantav omatulu 2021) 50 000 50 000 35 EL struktuurivahendite toetus liivahalli ehituseks 1 500 000 1 500 000 35 Muud toetused POL, PSL jt 4 000 4 000 35 Töötukassa 0 35 Välisp.väljakute projekti investeering (Kul.min jääk 2020) 0 35 Välisp.väljakute projekt 2021 0 KULUD KOKKU KOOS INVESTEERINGUTEGA 999 590 350 425 1 504 000 2 854 015 Tegevuskulud 575 090 329 425 4 000 908 515 50 Personalikulud 404 346 95 953 500 299 Tööjõukulud 404 346 94 784 499 130 500 Töötasud (sh nõukogu ja juhatus) 302 429 49 800 352 229 500 Lepingulised-hooajalised töötajad 21 040 21 040 506 Maksud töötasudelt 101 917 23 944 125 861 506 Maksud erisoodustustelt 1 169 1 169 55 Majanduskulud 170 656 230 381 4 000 405 037 5500 Administreerimiskulud 6 000 5 254 11 254 5504 Koolituskulud 500 500 5511 Kinnistu, hoonete, ruumide majandamiskulud 97 126 28 923 126 049 5512 Rajatiste majandamiskulud (sh lume tootmine) 24 500 40 735 4 000 69 235 5513 Sõidukite majandamiskulud 29 200 14 955 44 155 5514 Info- ja kom.tehnoloogia kulud 1 830 1 075 2 905 5515 Inventari majandamiskulud 31 000 31 000 5516 Töömasinate ja seadmete maj.kulud 12 000 6 352 18 352 5521 Toidukauba kulud 85 230 85 230 5522 Meditsiinikulud 1 180 1 180 5525 Kultuuri-, vabaaja- ja turunduskulud 13 207 13 207 5532 Tööriided 350 350 5539 Muu erivarustus ja materjalid 120 120 5540 Mitmesugused majandamiskulud 1 500 1 500 6 Muud kulud 88 2 931 3 019 60 Finantskulud 88 2 931 3 019 45 Liikmemaksud 160 160 155 Põhivara soetus, renoveerimine 424 500 21 000 1 500 000 1 945 500 Sp.väljakud (käsipall,sulgpall, täpsuslöögid jms) 0 Tehnikamaja renoveerimine 17 000 17 000 Liikumisradade silla renoveerimine 7 500 7 500 UTV ost 0 Majutushoonete (Väike maja) renoveerimine 0 Välispordiväljakud 0  Pumbamaja-puurkaev 0 Kuivkäimla remont 0 Telkla WC juurdepääsutee 0 Välisp.väljakute koristusmasin 0 Liivahall 350 000 1 500 000 1 850 000 Liivahalli omafinantseering (ülekantav 2021) 50 000 21 000 71 000 Liivahalli omafinantseering 2022. aastaks 0 Osakaal eelarvest Osakaal kogu eelarvest % 35,02 12,28 52,70 100,00 Osakaal ilma investeeringuta % 63,30 36,26 0,44 100,00  Allkirjastatud digitaalselt RIIGIEELARVELISE TEGEVUSTOETUSE KASUTAMISE LEPING nr 7-10/4284-2 Kultuuriministeerium (edaspidi toetuse andja) ja Sihtasutus Jõulumäe Tervisespordikeskus (edaspidi toetuse saaja), edaspidi eraldi pool või koos pooled, on sõlminud järgmise riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu (edaspidi leping). 1. Üldsätted 1.1. Lepingu eesmärk on kokku leppida 2022. aasta riigieelarve seaduse § 1 osa 6 jaos 6 ette nähtud sihtotstarbelise toetuse maksmise ja kasutamise tingimused. 1.2. Leping on sõlmitud kultuuriministri 30.12.2021 käskkirja nr 234 alusel, kooskõlas 2022. aasta riigieelarve seadusega ja ning lähtudes toetuse saaja esitatud riigieelarvelise toetuse taotlusest (edaspidi taotlus). 1.3. Leping on toetuse väljamakse alusdokument. 1.4. Lepingu lisad: 1.4.1.Lisa 1 - tegevuskava; 1.4.2.Lisa 2 - eelarve. 2. Toetus 2.1. Toetuse andja eraldab toetuse saajale perioodiks 01.01.2022 kuni 31.12.2022 toetust summas 749 590 eurot, millest: 2.1.1. tegevustoetus on 565 090 eurot; 2.1.2. sihtotstarbeline remondifondi toetus on 24 500 eurot; 2.1.3. investeeringutoetus on 150 000 eurot; 2.1.4. Riigikogu täiendav toetus 10 000 eurot (kunstlume tootmine). 2.2. Toetuse saaja peab tagama koosseisulisele täistööajaga töötavale töötajale brutotöötasu 2022. aastal vähemalt 1400 eurot kuus, kui töökoht on kõrgharidusnõudega või kõrgema kutsekvalifikatsiooninõudega või spetsiifilisi erialaseid teadmisi ja kogemuslikku pädevust nõudev, mida saab võrdsustada kõrghariduse või kõrgema kutsekvalifikatsiooniga. 2.3. Punktis 2.1.2 toodud remondifondi vahendid on ette nähtud järgmiste tööde teostamiseks: 2.3.1. Tehnikamaja renoveerimine; 2.3.2. Liikumisradade silla renoveerimine. 2.4. Toetuse andja eraldab toetuse saajale toetust alljärgnevatel kuupäevadel: 2.4.1. 21.01.2022 - 467 045 eurot; 2.4.2. 04.07.2022 - 282 545 eurot. 2.5. Juhul kui toetuse andja saab toetuse saaja poolt allkirjastatud lepingu kätte vähem kui kolm tööpäeva enne lepingu punktis 2.4.1 nimetatud väljamakse kuupäeva, siis toetuse andjal on õigus väljamakse teha seitsme tööpäeva jooksul lepingu kättesaamise hetkest. 2.6. Punktis 2.1 nimetatud toetus loetakse grupierandiga hõlmatud riigiabiks Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 55 tähenduses. 3. Toetuse kontroll ja aruandlus 3.1. Toetuse andjal on õigus igal ajal kontrollida toetuse kasutamise vastavust lepingule, nõudes lisaks lepingus kokkulepitule toetuse saajalt toetuse kasutamise vahearuandeid või täiendavaid aruandeid, toetusega seotud originaaldokumente ja andmeid, hinnates seeläbi muu hulgas toetuse kasutamise sihipärasust ja tulemuslikkust. 3.2. Toetuse saaja on kohustatud toetuse andja nõudel esitama toetuse andjale aruande punktis 2.1.2 sihtotstarbeliselt remondifondiks eraldatud toetuse kasutamise kohta. Toetuse andja teavitab toetuse andjat aruande esitamise tähtajast ja vormist ette vähemalt 30 kalendripäeva. 3.3. Toetuse andja aktsepteerib esitatud aruande 90 päeva jooksul või teavitab toetuse saajat aruande puudustest või muudest rikkumistest. Aruanne loetakse aktsepteerituks, kui ei ole tuvastatud toetuse kasutamise rikkumisi ja aruanne vastab toetuse andja poolt kehtestatud nõuetele ning toetuse saaja on tagastanud toetuse kasutamata jäägi. 3.4. Toetuse saaja on kohustatud esitama toetuse andja poolt vastavasisulise kirjaliku nõude saamisel toetuse arvelt tehtud kulusid tõendavad kulu- ja maksedokumentide koopiad, muud dokumendid ja selgitused, mis tõendavad toetuse sihipärast kasutamist. 1/3 Allkirjastatud digitaalselt 3.5. Toetuse andjal on kolme aasta jooksul peale toetuse kasutamise aruande esitamist õigus hinnata eraldatud toetuse kasutamist, sh vastavust lepingule ja asjakohastele õigusaktidele, sihipärasust ja otstarbekust. 3.6. Kui toetuse kasutamise rikkumine või aruande puudus tuvastatakse Euroopa Komisjoni eri- või audiitorkontrolli käigus, on toetuse andjal õigus kümne aasta jooksul nõuda täpsustatud aruande esitamist, kogu või osa toetuse tagastamist või kasutada muid õiguskaitsevahendeid. 4. Poolte kohustused 4.1. Toetuse saaja kohustub: 4.1.1. kasutama toetust lepingus sätestatud ja taotluses kirjeldatud tingimustel ning eesmärkidel; 4.1.2. pidama toetuse kasutamise kohta arvestust ning säilitama toetuse taotlemise ja tegevuste teostamisega seotud dokumentatsiooni vastavalt raamatupidamise seadusele või kui toetus on vähese tähtsusega abi või riigiabi, siis säilitama dokumente kümme aastat alates kuupäevast, mil abi anti; 4.1.3. tagastama toetuse kasutamata jäägi koos aruande esitamisega või esitama toetuse andajale lepingu pikendamise avalduse koos põhjendusega; 4.1.4. tagastama kasutamata jäänud toetuse või lepingus sätestamata eesmärgil kasutatud toetuse osa toetuse andjalt vastavasisulise kirjaliku nõude saamisel; 4.1.5. võimaldama toetuse andjal kontrollida toetuse kasutamist, toetuse kasutamise kohta esitatud aruannete õigsust ning toetuse saamise tingimuseks olevate asjaolude paikapidavust; 4.1.6. teavitama viivitamata toetuse andjat kõigist asjaoludest, mis erinevad lepingus ja taotluses toodud tingimustest ja andmetest ning kõigist asjaoludest, mis mõjutavad või võivad mõjutada toetuse saaja kohustuste täitmist või muudest probleemidest, mis esinevad lepingu täitmisel. 4.2. Toetuse andja kohustub: 4.2.1. toetuse lepingus sätestatud kuupäevadel üle kandma toetuse saaja arvelduskontole, v.a lepingu punktis 2.5 toodud juhul. 5. Vastutus 5.1. Pooled täidavad oma kohustusi mõistlikult, hoolikalt ja heas usus arvestades tavasid ja praktikat. 5.2. Toetuse andjal on õigus nõuda toetuse saajalt viivist 0,05% tasumisele kuuluvast summast iga toetuse tagastamisega viivitatud päeva eest. 5.3. Toetuse andja võib peatada toetuse väljamaksmise ja/või nõuda toetuse saajalt leppetrahvi 9% toetuse summast ja/või lepingust taganeda ja/või nõuda antud toetus või toetuse jääk tagasi juhul, kui toetuse saaja ei täida lepingulisi kohustusi sh: 5.3.1. toetust ei ole kasutatud ettenähtud korras ja tingimustel; 5.3.2. ei ole ellu viidud tegevuskavas ettenähtud tegevusi; 5.3.3. ilmneb, et toetust on kasutatud mitteabikõlblike kulude hüvitamiseks; 5.3.4. kulud, mille osas toetust saadi, kujunesid planeeritust väiksemaks; 5.3.5. toetusest tasutud kulud on tekkinud väljaspool toetuse kasutamise perioodi; 5.3.6. aruande või vahearuande kontrollimisel ilmneb, et esitatud kuludokumente on kasutatud toetuse saajale eraldatud muu toetuse aruande või vahearuande kuludokumendina; 5.3.7. toetuse saaja on esitanud valeandmeid või varjanud andmeid; 5.3.8. aruanne või vahearuanne ei ole esitatud tähtaegselt; 5.3.9. toetuse andmine ei ole kooskõlas riigiabi reeglitega. 5.4. Lepingu rikkumine on vabandatav, kui kohustuse rikkumise põhjuseks on vääramatu jõud võlaõigusseaduse § 103 tähenduses. Muu hulgas mõistavad pooled vääramatu jõu all õigusakti (nt riigieelarve seaduse muutmise seaduse või riigi lisaeelarve seaduse) jõustumist, mis takistab oluliselt lepingu täitmist või muudab selle võimatuks. Pool peab teist poolt vääramatu jõu asjaolude ilmnemisest ja lõppemisest kohe teavitama. Kui vääramatu jõud kestab kauem kui kolm kuud, on mõlemal poolel õigus lepingust taganeda. 6. Lepingu jõustumine, muutmine ja lõppemine 6.1. Leping jõustub, kui pooled on selle allkirjastanud ja toetuse andja on toetuse saaja poolt allkirjastatud lepingu kätte saanud. 6.2. Lepingu sõlmimise ja toetuse eraldamise otsuse eelduseks on toetuse saaja poolt esitatud taotlus, mis muuhulgas sisaldab asjakohast prognoosi maksimaalse toetussumma määratlemiseks või toetuse lubatud osakaalu abikõlblikest kuludest. Lisaks, et toetuse saajal puudub lepingu vormistamise hetkel maksuvõlgnevus või tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intress, välja arvatud 2/3 Allkirjastatud digitaalselt juhul, kui maksuvõla tasumine on ajatatud. Maksuvõla tasumise ajatamise korral peab maksuvõlg olema tasutud ajakava kohaselt. 6.3. Kõik lepingu muudatused vormistatakse kirjalikult lepingu lisana ja need jõustuvad pärast seda kui pooled on need allkirjastanud. Pool, kes soovib lepingut muuta, esitab teisele poolele kirjalikult põhjendatud ettepaneku, millele teine pool on kohustatud vastama 30 kalendripäeva jooksul. Muutmisettepanekust keeldumist tuleb kirjalikult põhjendada. 6.4. Toetuse väljamakse kuupäeva muutmiseks esitab toetuse saaja toetuse andjale põhjendatud avalduse ja muutmise kohta lepingu lisa eraldi ei vormistata. Muutmisettepanekust keeldumist tuleb kirjalikult põhjendada. 6.5. Toetuse andja võib lepingut ühepoolselt muuta kui: 6.5.1. muudetakse oluliselt lepingule kohalduvaid õigusakte või vältimaks ülekaaluka avaliku huvi rasket kahjustumist; 6.5.2. kuulutatakse välja eriolukord, erakorraline olukord või sõjaseisukord; 6.5.3. vajalik on kõrvaldada lepingus sisalduv õigusvastane tingimus. 6.6. Leping lõpeb: 6.6.1. lepinguliste kohustuste täitmisel; 6.6.2. lepingust taganemisega olulise lepingurikkumise korral; 6.6.3. poolte poolt allkirjastatud kokkuleppel; 6.6.4. muul seadusest tuleneval alusel. 7. Lõppsätted 7.1. Lepinguga seotud teabe vahetamiseks määratud kontaktisikud: 7.1.1 toetuse andja kontaktisik on Jarko Koort, [email protected], 6282239; 7.1.2 toetuse saaja kontaktisik on Eido Tasalain, [email protected], 372 509 4895. 7.2. Lepinguga reguleerimata küsimustes lähtuvad pooled Eesti Vabariigi õigusaktidest. 7.3. Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused kohtus. Toetuse andja Toetuse saaja Kultuuriministeerium Sihtasutus Jõulumäe Tervisespordikeskus Registrikood: 70000941 Registrikood: 90005113 E-post: [email protected] E-post: [email protected] Arvelduskonto: E-riigikassa konto 3500081047 (EE932200221023778606) (allkirjastatud digitaalselt) (allkirjastatud digitaalselt) Tarvi Sits Eido Tasalain kantsler juhatuse liige 3/3 Toetuse saaja teatis andjale või vahendajale Saaja nimetus: Jõulumäe Tervisespordikeskus SA Saaja tehingupartneri kood: 011314 Toetus: 8MSA-KUMINV Toetuse andja tehingupartneri kood: O11001 Toetuse andja nimi: Kultuuriministeerium Meie kanded perioodil 1-12.2022 Kodumaine sihtfinantseerimine, sh välistoetuse kaasfinantseerimine Konto Tehingu- Tegevus- Rahavoo Konto nimetus Summa Allikas (ÜE konto) partner ala kood 203856 Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud ettemak 486 640,64 O11001 08102 60 350200 Kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetus 263 359,36 O11001 08102 60 05 Toetuse saaja teatis andjale või vahendajale Saaja nimetus: Jõulumäe Tervisespordikeskus SA Saaja tehingupartneri kood: 011314 Toetus: 8MSA-KUMLUMI Toetuse andja tehingupartneri kood: O11001 Toetuse andja nimi: Kultuuriministeerium Meie kanded perioodil 1-12.2022 Kodumaine sihtfinantseerimine, sh välistoetuse kaasfinantseerimine Konto Tehingu- Tegevus- Rahavoo Konto nimetus Summa Allikas (ÜE konto) partner ala kood 350000 Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludek 10 000,00 O11001 08102 60 Toetuse saaja teatis andjale või vahendajale Saaja nimetus: Jõulumäe Tervisespordikeskus SA Saaja tehingupartneri kood: 011314 Toetus: 8MSA-KUMTEG Toetuse andja tehingupartneri kood: O11001 Toetuse andja nimi: Kultuuriministeerium Meie kanded perioodil 1-12.2022 Mittesihtotstarbeline finantseerimine Konto Tehingu- Tegevus- Rahavoo Konto nimetus Summa Allikas (ÜE konto) partner ala kood 352100 Tegevustoetused 565 090,00 O11001 08102 Toetuse saaja teatis andjale või vahendajale Saaja nimetus: Jõulumäe Tervisespordikeskus SA Saaja tehingupartneri kood: 011314 Toetus: 8MSA-KUMTEGREM Toetuse andja tehingupartneri kood: O11001 Toetuse andja nimi: Kultuuriministeerium Meie kanded perioodil 1-12.2022 Kodumaine sihtfinantseerimine, sh välistoetuse kaasfinantseerimine Konto Tehingu- Tegevus- Rahavoo Konto nimetus Summa Allikas (ÜE konto) partner ala kood 350200 Kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetus 44 500,00 O11001 08102 60 05 Kanded Toetuse Finantskande Pearaamat Kande Tehingu- Tegevus- Rahavoo Konto Konto nimetus Summa Kande nr Allikas Kande päise tekst kood deebet/kreedit ukande kuupäev partner ala kood 8MSA-KUMI 20385600 Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud ettema K -150 000,00 0200000078 200000078 21.01.2022 O11001 08102 60 0141263100001 Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud ettema K -600 000,00 0200000775 200000775 29.07.2022 O11001 08102 60 0194855400001 Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud ettema 200,00 1400000084 1400000084 31.01.2022 O11001 08102 60 Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud ettema 7 850,00 1400000138 1400000138 28.02.2022 O11001 08102 60 Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud ettema 8 290,00 1400000285 1400000285 31.05.2022 O11001 08102 60 Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud ettema 305,59 1400000286 1400000286 31.05.2022 O11001 08102 60 Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud ettema 1 355,97 1400000354 1400000354 30.06.2022 O11001 08102 60 Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud ettema 29 074,73 1400000589 1400000589 30.09.2022 O11001 08102 60 Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud ettema 51 464,09 1400000658 1400000658 31.10.2022 O11001 08102 60 Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud ettema 107 502,05 1400000723 1400000723 30.11.2022 O11001 08102 60 Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud ettema 57 316,93 1400000756 1400000756 31.12.2022 O11001 08102 60 20385600 Kokku: -486 640,64 35020000 Kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetu K -200,00 1400000084 1400000084 31.01.2022 O11001 08102 60 05 Kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetu K -7 850,00 1400000138 1400000138 28.02.2022 O11001 08102 60 05 Kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetu K -8 290,00 1400000285 1400000285 31.05.2022 O11001 08102 60 05 Kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetu K -305,59 1400000286 1400000286 31.05.2022 O11001 08102 60 05 Kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetu K -1 355,97 1400000354 1400000354 30.06.2022 O11001 08102 60 05 Kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetu K -29 074,73 1400000589 1400000589 30.09.2022 O11001 08102 60 05 Kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetu K -51 464,09 1400000658 1400000658 31.10.2022 O11001 08102 60 05 Kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetu K -107 502,05 1400000723 1400000723 30.11.2022 O11001 08102 60 05 Kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetu K -57 316,93 1400000756 1400000756 31.12.2022 O11001 08102 60 05 35020000 Kokku: -263 359,36 8MSA-KUML 20385000 Tegevuskulude sihtfinantseerimiseks saadud e K -10 000,00 0200000076 200000076 21.01.2022 O11001 08102 60 0141262600001 Tegevuskulude sihtfinantseerimiseks saadud e 1 557,60 1400000092 1400000092 31.01.2022 O11001 08102 60 Tegevuskulude sihtfinantseerimiseks saadud e 8 442,40 1400000759 1400000759 31.12.2022 O11001 08102 60 20385000 Kokku: 0,00 35000000 Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskulude K -1 557,60 1400000092 1400000092 31.01.2022 O11001 08102 60 Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskulude K -8 442,40 1400000759 1400000759 31.12.2022 O11001 08102 60 35000000 Kokku: -10 000,00  Toetuse Finantskande Pearaamat Kande Tehingu- Tegevus- Rahavoo Konto Konto nimetus Summa Kande nr Allikas Kande päise tekst kood deebet/kreedit ukande kuupäev partner ala kood 8MSA-KUMT 35210000 Tegevustoetused K -282 545,00 1000000022 1000000022 21.01.2022 O11001 08102 0141262900001 Tegevustoetused K -282 545,00 1000000344 1000000344 04.07.2022 O11001 08102 0189305200001 35210000 Kokku: -565 090,00 8MSA-KUMT 20385600 Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud ettema K -24 500,00 0200000077 200000077 21.01.2022 O11001 08102 60 0141263000001 Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud ettema K -20 000,00 0200001625 200001625 05.12.2022 O11001 08102 60 0229089500001 Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud ettema 7 761,00 1400000421 1400000421 31.07.2022 O11001 08102 60 Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud ettema 7 200,00 1400000579 1400000579 30.09.2022 O11001 08102 60 Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud ettema 2 039,00 1400000711 1400000711 30.11.2022 O11001 08102 60 Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud ettema 20 005,00 1400000757 1400000757 31.12.2022 O11001 08102 60 Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud ettema 7 495,00 1400000758 1400000758 31.12.2022 O11001 08102 60 20385600 Kokku: 0,00 35020000 Kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetu K -7 761,00 1400000421 1400000421 31.07.2022 O11001 08102 60 05 Kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetu K -7 200,00 1400000579 1400000579 30.09.2022 O11001 08102 60 05 Kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetu K -2 039,00 1400000711 1400000711 30.11.2022 O11001 08102 60 05 Kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetu K -20 005,00 1400000757 1400000757 31.12.2022 O11001 08102 60 05 Kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetu K -7 495,00 1400000758 1400000758 31.12.2022 O11001 08102 60 05 35020000 Kokku: -44 500,00 *** Query Name:Tegelik *** Aruandlusperioodi valik: Periood Kuvatavad dokumendid Annulleerimata dokumendid Valitsemisala: MSA0 Asutus/valitsemisala: MSA Aasta: 2 022 Periood alates: 1 Periood milleni: 12 Tehingupartneri kood: (Optional)O11001 Kande number (koos alguse 0-dega): (Optional) Toetus: (Optional) Toetuse sisene number: (Optional) Klient: (Optional) Hankija: (Optional) Aruande värskendamise kuupäev: 24.01.2023 Muudatused: 29.03.2017 - Saaja ja andja teatises pandud kokku plokid 'kodumaine sihtfinantseerimine' ja 'välistoetuse kaasfinantseerimine', muudetud allika koodile ja kontodel rakenduvaid piiranguid. 24.04.2017 - Aruande töölehed uuesti realiseeritud, sest BO ei lasknud neid teatud tingimustel töödelda. 12.05.2017 - Andja teatises parandatud konto 203555. 12.12.2019 - Aruande käivitusparameetritesse lisatud kliendi ja hankija valimise võimalus. 21.04.2021 - Aruandesse lisatud konto 103650. KULTUURIMINISTEERIUMI RIIGIEELARVELISE TOETUSE KASUTAMISE LEPINGU MUUTMISE AVALDUS Lepingu pool (toetuse saaja) Sihtasutus Jõulumäe Tervisespordikeskus Lepingu sõlmimise kuupäev 14.01.2022 Lepingu nr 7-10/4284-2 Taotletav muutus (aruande esitamise tähtaja pikendamine või sihtotstarbe muutmine) ja selle põhjendus Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus taotleb 2022. aastaks eraldatud Kultuuriministeeriumi riigieelarvelise toetuse üleviimist 2023. aastasse summas 686 640,64 eurot. Riigieelarvelise tegevustoetuse kasutamise lepinguga nr 7-10/4284-2 eraldatud investeeringutoetusest (lepingu p. 2.1.3. investeeringutoetus 150 000 eurot) jäi 2022. aastal kasutamata tekkepõhiselt 86 640,64 euro ulatuses. Investeeringutoetuse vahendeid on kasutatud summas 63 359,36 eurot, millest liivaväljakuga spordimaja rajamiseks 61 697,80 eurot ja liikumisradade valgustuseks 1661,56 eurot. Riigieelarvelise tegevustoetuse kasutamise lepingu nr 7-10/4284-2 lisa nr 3 alusel eraldatud sihtotstarbeline täiendav toetus liivaväljakuga spordimaja rajamiseks (lepingu p. 2.1.5. sihtotstarbeline toetus liivaväljakuga spordimaja rajamiseks 600 000 eurot) jäi 2022. aastal tekkepõhiselt kasutamata. Liivaväljakuga spordimaja rajamisega seotud arveid akteeriti 2022. aastal kogusummas 1 126 524,48 eurot käibemaksuta (sept-dets), mis on kassapõhiselt tasutud esialgu Kultuuriministeeriumi riigieelarvelisest toetusest. Liivaväljakuga spordimaja projekt saab toetust Euroopa Liidu struktuurivahenditest (Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetus 2014-2020 lisavoor). Ehitustööde esimese kolme kuu (sept-nov) arvete eest laekus EL struktuurivahendite projektitoetust osaliselt alles 22.12.2022 (kokku 511 146,17 eurot). Projekti abikõlblikkuse perioodi on pikendatud kuni 31.08.2023. a. Liivaväljakuga spordimaja ehituse esimesed riigihanked (alust. 18.11.2021 ja 21.03.2022) nurjusid seoses ehitushindade hüppelise tõusuga alates 2021. aasta sügisest ning 2022. aasta veebruaris alanud Ukraina sõja tõttu. Kolmanda riigihanke tulemusel õnnestus hankeleping sõlmida 29.07.2022. Lepingu täitmise tähtaeg on 31.08.2023. 2023. aastaks ülekantavad riigieelarvelised vahendid on planeeritud liivaväljakuga spordimaja rajamiseks EL struktuuriprojekti kaasfinantseeringuna. Avalduse esitaja nimi ja ametikoht Allkiri / võib saata ka digitaalselt Kuupäev allkirjastatuna Eido Tasalain (allkirjastatud digitaalselt) 01.02.2023