Aruanne

Saatja: Andrus Kahr <[email protected]> Saaja: Kaitseressursside Amet Teema: Fwd: Re: Õppekäikude aruanne Edastan aruande koos lisadega Andrus Kahr ---------- Edastatud kiri ---------- Saatja: "Liina Mõttus" <[email protected] <mailto:[email protected]> > Kuupäev: 09.12.2016 12:40 Teema: Re: Õppekäikude aruanne Saaja: "Andrus Kahr" <[email protected] <mailto:[email protected]> > Koopia: Saadan allkirjastatud aruande. 9. detsember 2016 9:14 kirjutas Andrus Kahr <[email protected] <mailto:[email protected]> >: Palun direktoril allkirjastada aruanne ja siis minule tagasi saata. -- Lugupidamisega Andrus Kahr -- Liina Mõttus Kiili Gümnaasiumi sekretär Tel 679 9200 [email protected] <mailto:[email protected]> Heinsal Reisid OÜ Arve nr: 2068 Kuupäev: 24.11.2016 Maksja: Kiili Gümnaasium Kooli 1 Tingimus: 7 pv neto 75401 Kiili alevik Tähtaeg: 30.11.2016 Harjumaa Pos.Nr/ Art. Nimetus Ühik Kogus Hind Summa Bussiteenus novembris Kiili – Ämari – Kiili 24.11.2016 tund 5 25,00 125,00 Tellija: Andrus Kahr Kokku: 125,00 Käibemaks: 20% 25,00 Tasuda: 150,00 Allkiri: Heino Mantsik Heinsal Reisid OÜ Telefon: 6 728366 Metsatuka 5 IBAN:EE381010220040417012 Reg. nr.: 11112044 75501 Saku Pank: SEB KMKR:EE101175999 Harjumaa Esitaja: Telefon...........: 717 3972 Kaitsevägi Faks ...............: 717 3908 Juhkentali 58 15007 TALLINN E­post ............: [email protected] Registrikood...: 70008641 TP kood .........: 009003 Saaja: Kiili Vallavalitsus Arve Nabala tee 2a 75401 KIILI VALD Arve number ....................: RMUU6038 HARJUMAA Dokumendi kuupäev ........: 30.11.2016 Lehekülg ..........................: 1 / 1 Müügitellimus ...................: Varustuse taotlus .............: Tarneviis ..........................: Tarnetingimused ..............: Tähtaeg............................: 23.12.2016 Kliendi võlakonto..............: 103000rmuu Toitlustamine. Alus: söökla väljavõte, taotlus TVJ­4.3­2.2/16/57327, 01.11.2016 Selgitus Summa Toitlustamine Ämari ToitKom­is november 2016 ­ Kiili Gümnaasiumi riigikaitseõpetuse õppekäik 24.11.2016 94,80 Kokku EUR 94,80 Kliendi võlgnevus (tasuda): 94,80 Koostaja: Jana Rattasepp Saaja: Rahandusministeerium Tasumisel Riigikassa sisemise maksekorraldusega: Saaja arveldusarved: SEB pank EE891010220034796011 Saaja: Kaitsevägi Swedbank EE932200221023778606 Arve: 2100081765 Arve viitenumber 1023 1001 0028 53 Arve viitenumber 1023 1001 0028 53 NB! Palume jälgida viitenumbrit. Beneficiary: Ministry of Finance; IBAN: EE891010220034796011; SEB Bank EEUHEE2X Pearaamatu kande nr: trmuu6477 Pearaamatu kande kpv: 30.11.2016 Konto Tehingupartner Tegevusala Rahavoog Deebet Kreedit Valuut a 103000rmuu 138101 94,80 EUR 322800toit 138101 94,80 EUR Heinsal Reisid OÜ Arve nr: 2060 Kuupäev: 07.11.2016 Maksja: Kiili Gümnaasium Kooli 1 Tingimus: 7 pv neto 75401 Kiili alevik Tähtaeg: 14.11.2016 Harjumaa Pos.Nr/ Art. Nimetus Ühik Kogus Hind Summa Bussiteenus novembris Kiili – Viimsi – Kiili 04.11.2016 päev 1 80,00 80,00 Tellija: Andrus Kahr Kokku: 80,00 Käibemaks: 20% 16,00 Tasuda: 96,00 Allkiri: Heino Mantsik Heinsal Reisid OÜ Telefon: 6 728366 Metsatuka 5 IBAN:EE381010220040417012 Reg. nr.: 11112044 75501 Saku Pank: SEB KMKR:EE101175999 Harjumaa