Kaitseliidu 2022. aasta toetuse kasutamise aruanne - juuni

. Tiina Uudeberg Kaitseministeerium Sakala 1 20.07.2022 nr K-8-1/22/22212 15094 Tallinn Kaitseliidu 2022. aasta toetuse kasutamise aruanne - juuni Austatud proua Uudeberg Tulenevalt Kaitseministeeriumi 2022. aasta tegevustoetuse ja sihtfinantseerimise kasutamise lepingu (K-0-40/22/2633LP) punktist 5 esitame 2022. aasta juunikuu kasutamise aruande majandusliku sisu jaotuses. Kooskõlas Kaitseministeeriumi valitsemisala 06.01.2022.a koordinatsioonikoosoleku otsusega 1.3.1, mille kohaselt kaitseplaneerimise asekantsleril on ülesandeks Kaitseliidule tegevuspõhise riigieelarve tingimustest tuleneva kulude juhise selgitamine, anname teada, et tegevuspõhise vaate esitamine on võimalik esitada peale vastava koolituse korraldamist Kaitseliidu teenistujatele, sh TERE teenuse- ning kulujuhtidele. Lugupidamisega [allkirjastatud digitaalselt] Janno Märk Kolonel Peastaabi planeerimisosakonna ülem Kaitseliidu peastaabi ülema ülesannetes Lisad: Lisa 1 Kaitseliidu tegevustoetuse ja sihtfinantseerimise eelarve kasutamine (juuni) Lisa 2 Kaitseliidule eraldatud regionaalsete investeeringute eelarve kasutamine (juuni) Lisa 3 Kaitseliidu tegevustoetuse ja sihtfinantseerimise eelarve kasutamine (juuni) Toompea 8 Kantselei 717 9021 SEB Pank AS 10130Tallinn Referent 717 9005 ak EE461010022002422007 Reg-nr 74000725 Korrapidaja 717 9099 viitenumber 62020100012 saaja www.kaitseliit.ee E-post [email protected] Kaitseliit Enar Oidermaa 717 9080 [email protected] 2 (2)  Kaitseliidu tegevustoetuse ja sihtfinatseerimise eelarve kasutamine (juuni) Lisa 1 Seisuga raamatupidamistarkvarast 18.07.2022 2022 eelarvelised vahendid kokku (2021 jäägid + 2022 vahendid) Konto Objekt Konto sisu Eelarve Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni Kokku Kasutamise % KOKKU 47 498 034 2 786 550 3 231 012 3 163 981 3 485 902 3 784 040 3 754 004 20 205 488 42,5% Masinate ja seadmete, sh transpordivahendite soetamine ja 1554 IN040008 renoveerimine 396 500 0 7 310 33 420 0 10 294 26 818 77 842 19,6% Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmete 1555 IN040008 soetamine ja renoveerimine 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 1556 IN040008 Inventari soetamine ja renoveerimine 242 320 0 112 320 0 0 0 0 112 320 46,4% 1551 IN040008 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 7 314 000 960 1 794 44 364 75 448 156 059 69 656 348 282 4,8% 1560 IN040008 Tarkvara soetusmaksumuses 61 980 0 0 0 25 000 0 18 630 43 630 70,4% 4138 SE040008 Kutsehaiguste ja tööõnnetuste kahjuhüvitised 10 000 0 0 0 0 0 0 5002 SE040008 Töötajate töötasu 12 819 422 1 005 143 953 669 996 299 1 208 942 1 064 325 1 099 431 6 327 808 49,4% 5003 SE040008 Kaitseväelaste töötasu 6 452 306 478 948 499 605 482 958 498 789 518 427 531 237 3 009 964 46,6% 5005 SE040008 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstav tasu 244 305 10 933 11 417 15 927 15 359 18 534 36 858 109 028 44,6% 5008 SE040008 Muud tasud 276 173 1 403 2 541 6 599 22 961 96 978 103 654 234 136 84,8% 5050 SE040008 Erisoodustused 62 487 10 326 3 940 5 405 3 238 2 485 1 979 27 372 43,8% 5060 SE040008 Personalikuludega kaasnevad maksud 6 596 420 515 620 500 246 510 011 586 832 547 376 568 603 3 228 688 48,9% 5500 SE040008 Administreerimiskulud 1 080 740 80 126 116 652 73 286 66 693 142 639 96 780 576 177 53,3% 5503 SE040008 Lähetuskulud 191 207 10 557 9 309 26 409 13 586 13 704 30 880 104 446 54,6% 5504 SE040008 Koolituskulud (sh koolituslähetus) 169 100 7 637 3 770 8 874 2 878 16 076 3 165 42 400 25,1% 5511 SE040008 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 2 624 231 306 893 291 761 364 654 237 702 251 486 188 520 1 641 017 62,5% 5513 SE040008 Sõidukite ülalpidamise kulud 2 827 160 166 723 199 556 263 947 266 881 292 896 314 170 1 504 173 53,2% 5514 SE040008 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 1 096 226 16 598 92 688 43 994 74 859 195 884 142 848 566 871 51,7% Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbelised 5515 SE040008 kulud 430 636 20 721 21 885 19 284 37 556 35 220 31 497 166 163 38,6% 5521 SE040008 Toiduained ja toitlustusteenused 1 775 880 59 829 248 130 88 711 110 130 185 324 138 550 830 675 46,8% 5522 SE040008 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 122 690 3 744 23 468 7 678 7 286 8 777 7 234 58 188 47,4% 5524 SE040008 Õppevahendite ja koolituse kulud 1 115 830 49 930 56 245 75 925 79 368 139 515 131 773 532 756 47,7% Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise 5525 SE040008 kulud 195 790 92 18 764 4 840 3 083 1 862 105 232 133 873 68,4% 5531 SE040008 Kaitseotstarbeline varustus ja materjalid 290 879 11 368 12 002 18 451 79 995 1 181 5 875 128 873 44,3% 5532 SE040008 Eri- ja vormiriietus 387 560 3 092 4 209 5 889 13 918 33 632 59 814 120 553 31,1% 5539 SE040008 Muu erivarustus ja erimaterjalid 24 412 342 2 103 983 938 2 394 2 662 9 422 38,6% 5540 SE040008 Muud mitmesugused majandamiskulud 538 030 24 339 36 605 47 832 53 734 48 451 36 417 247 378 46,0% 6010 SE040008 Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud 51 750 1 224 1 022 18 241 726 520 1 720 23 452 45,3% 2022 eelarvelised vahendid Konto Objekt Konto sisu Eelarve Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni Kokku Kasutamise % KOKKU 45 597 183 2 773 872 3 073 855 3 077 248 3 379 450 3 570 803 3 716 449 19 591 676 43,0% Masinate ja seadmete, sh transpordivahendite soetamine ja 1554 IN040008 renoveerimine 163 000 0 7 310 0 0 10 294 26 818 44 422 27,3% Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmete 1555 IN040008 soetamine ja renoveerimine 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 1556 IN040008 Inventari soetamine ja renoveerimine 130 000 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 1551 IN040008 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 6 547 000 0 1 632 44 364 1 720 135 370 56 808 239 894 3,7% 4138 SE040008 Kutsehaiguste ja tööõnnetuste kahjuhüvitised 10 000 0 0 0 0 0 0 5002 SE040008 Töötajate töötasu 12 819 422 1 005 143 953 669 996 299 1 208 942 1 064 325 1 099 431 6 327 808 49,4% 5003 SE040008 Kaitseväelaste töötasu 6 452 306 478 948 499 605 482 958 498 789 518 427 531 237 3 009 964 46,6% 5005 SE040008 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstav tasu 244 305 10 933 11 417 15 927 15 359 18 534 36 858 109 028 44,6% 5008 SE040008 Muud tasud 276 173 1 403 2 541 6 599 22 961 96 978 103 654 234 136 84,8% 5050 SE040008 Erisoodustused 62 487 10 326 3 940 5 405 3 238 2 485 1 979 27 372 43,8% 5060 SE040008 Personalikuludega kaasnevad maksud 6 596 420 515 620 500 246 510 011 586 832 547 376 568 603 3 228 688 48,9% 5500 SE040008 Administreerimiskulud 1 080 740 80 126 107 528 71 342 66 693 131 686 96 780 554 155 51,3% 5503 SE040008 Lähetuskulud 191 207 10 557 9 309 26 409 13 586 13 704 30 880 104 446 54,6% 5504 SE040008 Koolituskulud (sh koolituslähetus) 159 100 7 637 3 770 8 874 2 878 6 646 2 595 32 400 20,4% 5511 SE040008 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 2 470 099 297 431 275 341 323 855 234 522 251 486 185 814 1 568 449 63,5% 5513 SE040008 Sõidukite ülalpidamise kulud 2 747 160 166 723 199 556 263 947 266 881 292 896 314 170 1 504 173 54,8% 5514 SE040008 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 855 202 14 342 92 688 43 994 74 859 23 720 142 848 392 451 45,9% Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbelised 5515 SE040008 kulud 417 620 20 721 13 445 19 284 33 011 35 220 31 497 153 179 36,7% 5521 SE040008 Toiduained ja toitlustusteenused 1 775 880 59 829 248 130 88 711 110 130 185 324 138 550 830 675 46,8% 5522 SE040008 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 122 690 3 744 23 468 7 678 7 286 8 777 7 234 58 188 47,4% 5524 SE040008 Õppevahendite ja koolituse kulud 1 097 830 49 930 56 245 75 925 79 368 139 515 131 773 532 756 48,5% Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise 5525 SE040008 kulud 188 790 92 18 764 4 840 3 083 1 862 105 232 133 873 70,9% 5531 SE040008 Kaitseotstarbeline varustus ja materjalid 88 000 11 368 1 312 7 881 79 995 1 181 3 075 104 813 119,1% 5532 SE040008 Eri- ja vormiriietus 387 560 3 092 4 209 5 889 13 918 33 632 59 814 120 553 31,1% 5539 SE040008 Muu erivarustus ja erimaterjalid 24 412 342 2 103 983 938 2 394 2 662 9 422 38,6% 5540 SE040008 Muud mitmesugused majandamiskulud 538 030 24 339 36 605 47 832 53 734 48 451 36 417 247 378 46,0% 6010 SE040008 Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud 51 750 1 224 1 022 18 241 726 520 1 720 23 452 45,3% 2021 eelarvelised jäägid Konto Objekt Konto sisu Eelarve Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni Kokku Kasutamise % KOKKU 1 900 851 12 678 157 157 86 733 106 452 213 237 37 555 613 812 32,3% Masinate ja seadmete, sh transpordivahendite soetamine ja 1554 IN040008 renoveerimine 233 500 0 0 33 420 0 0 0 33 420 14,3% 1556 IN040008 Inventari soetamine ja renoveerimine 112 320 0 112 320 0 0 0 0 112 320 100,0% 1551 IN040008 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 767 000 960 162 0 73 728 20 689 12 849 108 388 14,1% 1560 IN040008 Tarkvara soetusmaksumuses 61 980 0 0 0 25 000 0 18 630 43 630 70,4% 5500 SE040008 Administreerimiskulud 18 000 0 9 125 1 944 0 10 953 0 22 022 122,3% 5504 SE040008 Koolituskulud (sh koolituslähetus) 10 000 0 0 0 0 9 430 570 10 000 100,0% 5511 SE040008 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 154 132 9 462 16 420 40 799 3 180 0 2 706 72 567 47,1% 5513 SE040008 Sõidukite ülalpidamise kulud 80 000 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 5514 SE040008 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 241 024 2 256 0 0 0 172 164 0 174 420 72,4% Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbelised 5515 SE040008 kulud 13 016 0 8 440 0 4 544 0 0 12 984 99,8% Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise 5525 SE040008 kulud 7 000 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 5531 SE040008 Kaitseotstarbeline varustus ja materjalid 202 879 0 10 691 10 570 0 0 2800 24 060 11,9%  Lisa 2 Kaitseliidule eraldatud regionaalsete investeeringute eelarve kasutamine (juuni) Seisuga raamatupidamistarkvarast 18.07.2022 Sihtfinantseerimine (regionaalsed investeeringud) Kasutamise Konto Objekt Konto sisu Eelarve Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni Kokku % 5511 SE0000099 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0% 5524 SE0000099 Õppevahendite ja koolituse kulud 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0% KOKKU 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0%  Lisa 3 Kaitseliidu tegevustoetuse ja sihtfinatseerimise eelarve kasutamine (juuni) Seisuga raamatupidamistarkvarast 18.07.2022 Kaitseliidu konto 5531 (kaitseotstarbeline erivarustus) soetused (juuni) Valdkond Summa Tikandid 11 855 Meditsiinivahendid 10 775 Muu varustus 6 189 Rajakaamerad 10 691 Impordi käibemaks 723 Sihikud 4 570 Vaatlustorud 6 000 Impordi tolli- ja käibemaks USA 78 071 KOKKU 128 873