Kiri

“ LISA 1 Toetatavate tegevuste tegevuskava perioodil 01.01.2026-31.12.2026 1. Toetatav tegevus 2.1: Spetsialistide koostöömudel keskmise ja kõrge riskikäitumisega noorte toetamiseks 1.1. „Ringist välja“ koostöömudeli arendamine, rakendamine ja laiendamine 1.1.1. Partnerluslepingu sõlmimine. 2023. aastal sõlmis elluviija partnerluslepingu Sotsiaalkindlustusametiga (edaspidi punkti 1 raames partner). 1.1.2. Juhtrühma ja tegevuse töörühma moodustamine ning kokku kutsumine. 1.1.2.1. 2026. aastal korraldab elluviija 2024. a moodustatud projekti juhtrühma ja selle juurde moodustatud toetatava tegevuse 2.1 töörühma kohtumise(d), et otsustada ja suunatata tegevuse arendamise ja laiendamisega seotud põhimõttelisi küsimusi ning anda hinnang tegevuse elluviimisele ja tulemustele. 1.1.3 2026. aastal jätkab partner tegevusi „Ringist välja“ koostöömudeli arendamiseks ja laiendamiseks. Partner jätkab ettevalmistusi „Ringist välja“ koostöömudeli kasutuselevõtuks kohalikes omavalitsustes (edaspidi KOV), kes valiti 2025. a avaliku konkursi tulemusena osalema toetatava tegevuse 2.4 raames toimuvas turvalisuse arenguprogrammis. Ettevalmistused hõlmavad järgnevat:  Partneri ja KOV koostöökorralduse läbi rääkimine;  KOV tasandi koostöölepingu ja koostöökorralduse väljatöötamine koostöömudeli kasutuselevõtuks KOV, politsei, tervisekeskuste ja teiste kaasatud osapoolte spetsialistide koostöös. Koostöömudeli kasutuselevõtuks ja selle rakendamise toetamiseks toimuvad muu hulgas ka töökohtumised, infopäevad, ja koolitused koostöömudelisse kaasatud osapoolte esindajatele. Arendamisel ja laiendamisel võetakse arvesse varasemalt läbiviidud tegevuste tulemusi ja ilmnenud vajadusi. 2026. aastal jätkab partner „Ringist välja“ koostöömudeli rakendamise toetamist ja nõustamist seda juba varasemalt rakendanud ja 2024.-2025. aastal rakendama asunud KOV-ides. Nõustamine, sh alustavatele võrgustikele, toimub terve „Ringist Välja“ mudeli rakendamise vältel. Toimivatele võrgustikele pakutakse vajaduspõhist nõustamist, refleksioonikohtumisi ja kovisioone. Toimuvad piirkondlikud ja üle-eestilised rakendajate kogemusvahetused (kontaktne 1x aastas kevadel ja virtuaalne 1x aastas sügisel). 1.1.4. 2026. aastal täiendab partner vajadusel „Ringist välja“ koostöömudeli koolitusprogrammi ja koolitusi, sealhulgas vajaduse korral töötab välja uusi koolitusi. Partner korraldab 2026. aastal „Ringist välja“ koostöömudeli võrgustikku, sh projektimeeskonda, kuuluvatele spetsialistidele baaskoolitusi, täiendkoolitusi, seminare, nõustamisi ja jätkukoolitusi (sealhulgas e-õppe vormis). Vajadusel osaletakse (projektimeeskonna liikmed ja ekspertidest kolmandad isikud) väljaspool Eestit toimuvatel seminaridel ja konverentsidel kogemuste vahetamise eesmärgil. 1.1.5. 2026. aastal partner koostab ja täiendab „Ringist välja“ koostöömudeli koolitus-, juhend- ja teavitusmaterjale. Eesmärgiks on teha materjalid kättesaadavaks eelkõige elektrooniliselt, vajaduse korral paberkandjal, sealhulgas kirjastatult. 1.1.6.„Ringist välja“ koostöömudelit kasutavate spetsialistide võrgustikud viivad läbi võrgustikutöö kohtumisi, kus toimub juhtumite hindamine, probleemide tuvastamine ja lahenduste otsimine koostöös noore, tema pere ning juhtumist lähtuvate spetsialistidega. 1.1.7. 2026. aastal partner jätkab „Ringist välja“ koostöömudeli mõjuhindamise väljatöötamist ja läbiviimist (mõju hindamise mudeli väljatöötamine, mõju hindamiseks laiapõhjaliste andmete kogumine ning mõju hindamise läbiviimiseks täiendava Sotsiaalministeeriumi rahastusega). 1.2. Tegevused toimuvad 01.01.2026-31.12.2026 Tabel 1. Tegevustega seotud näitajad Toetatava Siht- Siht- Alategevuste Kavandatud Selgitus tegevuse tase tase väljundid2 saavutustase näitaja (2024) (2029) tegevuskava tegevuskava nimetus1 perioodil perioodil Ennetus- 40 420 Teenuses noorte arv 100(209) „Ringist välja“ teenusesse tegevustes suunatud noorte arv 2026. osalejate aastal on 100 noort ning arv kumulatiivselt aastatel 2024-2026 209 (2024.aastal 53 noort, 2025. aastal arvestuslikult 56 noort) noort. Töörühma 1 Projekti juhtrühma juurde kohtumine moodustatud toetatava tegevuse 2.1 töörühma kohtumine 2026. aastal. Partneri korraldatud 6 Partner korraldab 2026. koolitused aastal „Ringist võrgustikku välja“ koostöömudeli kuuluvatele võrgustikku kuuluvatele spetsialistidele spetsialistidele koolitusi, seminare, nõustamisi ja jätkukoolitusi (sealhulgas e-õppe vormis). Juhendmaterjali ja 1 Partner koostab ja täiendab koolitusmaterjalide „Ringist täiendamine välja“ koostöömudeli koolitus-, juhend- ja teavitusmaterjale 2. Toetatav tegevus 2.2: Koolitused ennetusalase kompetentsi arendamiseks ning riskikäitumisega noorte toetamiseks. 2.1. Ennetuskoolituste arendamine ja elluviimine 2.1.1. Partnerluslepingu sõlmimine. 2023. aastal sõlmis elluviija partnerluslepingu Tervise Arengu Instituudiga (edaspidi punkti 2 raames partner). 2.1.2. Juhtrühma moodustamine ning kokku kutsumine. 2.1.2.1. 2026. aastal korraldab elluviija projekti juhtrühma kohtumise(d), et otsustada ja suunatata tegevuse arendamise ja koolituste läbiviimisega seotud põhimõttelisi küsimusi ning anda hinnang tegevuse elluviimisele ja tulemustele. 2.1.3. 2026. aastal jätkub ennetuskoolituste koolitajatele koolituste, täienduskoolituste ja supervisioonide korraldamine ennetuskoolituste kvaliteedi tagamiseks ja koolituste pakkumise võimekuse tõstmiseks. Partner jätkab olemasolevate koolitajate koolitusvajaduse hindamist. Samuti jätkab partner 2026. aastal uute koolitajate valiku protsessi ja -kriteeriumide ja koolitajate ülesannete ja kohustuste kontseptsiooni 1 Näitaja nimetus on sätestatud TAT-is. 2 Väljundid on alategevuste konkreetsed, mõõdetavad tulemid (nt koolituste arv, koolitatud inimeste arv, analüüs, veebileht jne) 2 (7)  ajakohastamist, et tagada piisav hulk pädevaid ja motiveeritud koolitajad toetatava tegevuse elluviimise perioodiks. Partner valmistab ette ja viib läbi vähemalt kolm koolitust koolitajatele (nii olemasolevatele kui uutele). 2.1.4. Ennetuskoolituste arendamine. Partner jätkab 2026. aastal rahvusvahelisel ennetusõppekaval European Universal Prevention Curriculum (EUPC) põhineva koolitusprogrammi ja õppematerjalide täiendamist nii teemade kui metoodika osas, et tagada nende järjepidev aja- ja asjakohasus ning vastavus sihtrühma vajadustele. 2.1.5. Ennetuskoolituste läbi viimine. 2026. aastal jätkab partner ennetuskoolituste ettevalmistamist ja korraldamist toetatava tegevuse 2.4 raames toimuvas turvalisuse arenguprogrammis osalevate KOV-ide ja ennetustegevusse kaasatud osapoolte esindajatele. Partner selgitab välja KOV-i koolitusvalmiduse, võimalikud koolitusel osalejad ja nende vajaduse ning valmiduse koolitustel osalemiseks. Partner lepib KOV- iga kokku ka koolituste praktilise korralduse küsimused (toimumise aeg, koht jms). 2026. aastal korraldatakse KOV-ide ja kaasatud laiema sihtrühma esindajatele vähemalt seitse koolitust (2-5 päevast vastavalt vajadusele). 2.1.6. 2026. aastal partner jätkab veebikeskkonna loomist. Partner jätkab veebikeskkonna arendamist, mis võimaldaks sihtrühmal pääseda ligi ennetuskoolitustega seotud materjalidele ja vajaduse korral veebikoolitus(t)ele ning kus avaldatakse teisigi ennetusvaldkonna ja selle arengutega seotud materjale. 2.1.7. Ennetuskoolituste mõju hindamiseks hindamissüsteemi väljatöötamine. Partner jätkab eesti keelde sobivate hindamisvahendite välja valimisega ning nende kohandamisega. Samuti teeb partner ettevalmistusi, et töötada välja osalejate teadmiste, oskuste ja hoiakute muutuste seiramise põhimõtted. 2.2 Tegevused toimuvad 01.01.2026-31.12.2026 Tabel 2. Tegevustega seotud näitajad Toetatava Siht- Siht- Alategevuste Kavandatud Selgitus tegevuse tase tase väljundid saavutustase näitaja (2024) (2029) tegevuskava tegevuskava nimetus perioodil perioodil Ennetus- 120 340 Ennetuskoolituste 7(16) 2026. aastal toimub lisaks tegevuste arv 2024.-2025. aastatel s osalejate toimunud 9-le arv koolitustele kolm 5- päevast ja 4 2-päevast koolitust. Koolitajate 3(6) 2026. aastal korraldab koolituste arv partner 3 koolitajate koolitust lisaks 2024- 2025 toimunud 3-le koolitusele. Ennetustegevustes 200(412) Ennetuskoolitustel osalejate arv osalejaid on 2026. aastal planeeritud 200. 2024- 2026 aastatel kokku 412 (aastatel 2024-2025 kokku 212) osalejat. Juhtrühma 1 2026. aastasse on kohtumine planeeritud 1 projekti juhtrühma kohtumine. 3 (7) 3. Toetatav tegevuse 2.3: Alkoholi ja teiste uimastitega seotud kahjude ja riskikäitumise vähendamise kompetentsi loomine 3.1. Sekkumisprogrammi ettevalmistamine, katsetamine, arendamine ja laiendamine 3.1.1. Partnerluslepingu sõlmimine. 2023. aastal sõlmis elluviija partnerluslepingu Tervise Arengu Instituudiga (edaspidi punkti 3 raames partner). 3.1.2. Juhtrühma ja tegevuse töörühma moodustamine ning kokku kutsumine. 3.1.2.1. 2024. aastal moodustas elluviija projekti juhtrühma ja selle juurde moodustatud toetatava tegevuse 2.3 töörühma. 2026. aastal korraldab elluviija nende kohtumise(d), et otsustada ja suunatata tegevuse arendamise ja laiendamisega seotud põhimõttelisi küsimusi ning anda hinnang tegevuse elluviimisele ja tulemustele. 3.1.3. Sekkumisprogrammi ettevalmistamine: 3.1.3.1. 2026. aastal jätkab partner vajadusel tutvumist Stockholm Prevents Alcohol and Drug Problems (STAD) programmi detailsete tulemustega ja rakendamist kirjeldavate materjalidega. 3.1.3.2. 2026. aastal partner jätkab sekkumisprogrammi kirjelduse Eesti oludele kohandamisega ja KOV tasandil sekkumisprogrammi läbiviimise juhendmaterjali koostamisega lähtuvalt Eesti õigusruumist ja erinevate spetsialistide rollidest. 2025. aastal tellis partner õigusanalüüsi alkoholi müügi järelevalve tegevuste välja selgitamiseks kehtivas õigusruumis. 2026.aastal toimub õigusanalüüsi tulemuste arutelu programmi juhtrühmas. Soovituste ja ettepanekute tegemine seotud asutustes alkoholi müügi järelevalve tegevuste paremaks korraldamiseks kehtivas õigusruumis. 2026. aastal toimub õigusanalüüsi tulemuste sisseviimine programmi „Teadlikult turvalisem“ juhendisse ja järelevalve koolitusmaterjalidesse. 3.1.3.3 Partner jätkab 2026. aastal sekkumisprogrammi, mille nimeks Eestis on valitud „Teadlikult turvalisem“, läbiviimiseks vajalike materjalide (sealhulgas juhendmaterjal, teavikud, jaotusmaterjalid, ankeedid ja teised töövahendid) koostamist ja kaasajastamist (sealhulgas tõlkimine, kohandamine eesti ja vene keelde ja/või inglise keelde ning keeletoimetamine) ning kujundamist trükkimiseks või veebis avaldamiseks. Koostatakse sisulised koolitusmaterjalid arvestades õigusanalüüsi tulemusi. 3.1.3.4. Partner tutvustab sekkumisprogrammi kohtumistel, koosolekutel, seminaridel ja teistel asjakohastel üritustel (sh välisriikides). Toimuvad töökohtumised projekti erinevate osapooltega (KOV, elluviija, partner, meelelahutusasutuste esindajad jt). 3.1.3.5. Partner jätkab TAT-i punktis 2.3.3.1.3 kirjeldatud koolituste välja töötamist ja läbi viimist ning koolitajate leidmist ja koolitamist. Selleks leiab ja kaasab partner vajalikud eksperdid ning jätkab ka koolitusmaterjalide (sh ülesanded ja testid) välja töötamist (sh tõlkimine eesti,vene keelde ja/või inglise keelde ning keeletoimetamine). Partner jätkab ka e-koolituste pakkumiseks tehnilise lahenduse välja töötamist. Luuakse e- õppeplatvormil interaktiivne õppevara (sh õppevideod, visuaalsed materjalid, testid jm). Viiakse läbi koolituse testimine ja analüüsitud tulemuste põhjal tehakse vajaminevad muudatused koolituse sisus ja korralduses. Viiakse läbi testostlejate koolitamine. 2026. aastal toimub vähemalt 1 koolitus, kus osalevad kõikide KOV-de järelevalvega seotud spetsialistid. 3.1.6. Sekkumisprogrammi katsetamise ettevalmistamine vähemalt kahes toetatava tegevuse 2.4 raames turvalisuse arenguprogrammi valitavas KOV-is (KOV-id selguvad turvalisuse arenguprogrammi II lennu avaliku konkursi tulemusel 2025 sügisel). Ettevalmistused hõlmavad järgnevat: sekkumisprogrammi koostöömudeli tutvustamine KOV-is; vajalikest tegevustest ülevaate andmine; sekkumisprogrammi meeskonna ja KOV vahelise koostöökorralduse kokkuleppimine. 3.1.7. Partneri eestvedamisel alustavad vähemalt kaks ja jätkavad neli toetatava tegevuse 2.4 raames turvalisuse arenguprogrammis osalevat KOV-i 2026. aastal sekkumisprogrammi katsetamist. Jätkajateks on Tallinna linn ja Saaremaa vald, Narva linn ja Viljandi linn ning alustavad 2 TAP II vahetuse linnalise piirkonna KOV-i (valikus on Paide, Rakvere, Võru linn ning Valga ja Lääne-Nigula vald). Partner juhendab, nõustab ja toetab sekkumisprogrammi katsetamist nendes KOV-ides. 3.1.8. Partner jätkab sekkumisprogrammiga seonduvate teavitustegevuste ette valmistamist ja läbi viimist. Partner hangib jaotusmaterjalide (nt postrid, kleepsud, sildid, teavikud abi saamise võimaluste kohta jms) koostamise ja valmistamise (sh kujundamine, tiražeerimine), mida levitada alkoholi tarvitamise keskkondades. Jätkub sõnumite 4 (7)  väljatöötamine ööelus osalevatele inimestele. Strateegiline kommunikatsioon sihtrühma kõnetavates veebikanalites. Artiklite avaldamine maakonna lehtedes ja üleriigilistes päevalehtedes ning sotsiaalmeedias. Veebis avalikustatakse KOV juhendmaterjal ja koolitustega seotud info. Laetakse üles teavikud ja jaotusmaterjalid. 3.1.9. Partner jätkab sekkumisprogrammi tulemuslikkuse ja mõju hindamise ettevalmistust ja läbiviimist, töötades välja hindamismetoodika ning korraldades süsteemse andmekorje. Baastaseme hindamiseks tehakse alkoholi kättesaadavuse testostlemine: 2024. aastal Tallinnas ja Saaremaal, 2025. aastal Narvas ja Viljandis ning 2026. aastal kahes uues programmiga liitunud KOV-is. 2026. aastal viiakse Tallinnas, Saaremaal, Narvas ja Viljandis läbi kordusuuring programmi lühiajaliste mõjude hindamiseks. Partner jätkab koolituste tagasiside küsimustikuga tagasiside kogumist ja analüüsimist tagasisidet regulaarselt. Avalikustab ja tutvustab ööelus osalevate inimeste veebiküsitluse tulemusi, mida kasutatakse programmi „Teadlikult turvalisem“ arendamiseks. 3.2. Tegevused toimuvad 01.01.2026-31.12.2026 Tabel 3. Tegevustega seotud näitajad Toetatava Siht- Siht- Alategevuste Kavandatud Selgitus tegevuse tase tase väljundid saavutustase näitaja (2024) (2029) tegevuskava tegevuskava nimetus perioodil perioodil Ennetus- 80 380 Sekkumisprogrammi 9 (18) 2026. aastal toimub tegevustes koolitused vähemalt 8 ettevõtjate ja osalejate vähemalt 1 KOV ning arv politseinike koolitust. Perioodil 2024-2025 kokku 9 koolitust. Sekkumisprogrammi 2(6) Partner jätkab katsetamine sekkumisprogrammi katsetamist Tallinnas, Saaremaal, Narvas ja Viljandis ning alustab vähemalt kahes TAP II vahetuse KOV-is. Ennetustegevustes 80 (139) 2026. aastaks on osalejate arv planeeritud sekkumisprogrammi koolitustel osalejateks 80, perioodil 2024-2025 kokku 59. Töörühma 1 Projekti juhtrühma juurde kohtumine moodustatud toetatava tegevuse 2.3 töörühma kohtumine 2026. aastal. 4. Toetatav tegevus 2.4: Kohaliku tasandi võrgustikutöö edendamine turvalisuse suurendamiseks 4.1. Kohalike omavalitsuste arenguprogramm turvalisuse tegevusmudeli katsetamiseks ja arendamiseks 4.1.1. Elluviija korraldas 2023. aastal avaliku konkursi ja valis turvalisuse arenguprogrammis osalema kaheksa KOV-i (Tallinna linn, Saaremaa vald, Elva vald, Saarde vald, Rapla 5 (7)  vald, Narva linn, Kohtla-Järve linn, Viljandi linn), kes katsetavad arenguprogrammi raames turvalisuse tegevusmudelit. Elluviija korraldas 2025. aastal järgmise avaliku konkursi ja valis turvalisuse arenguprogrammi osalema kaheksa KOV-i (Hiiumaa Vallavalitsus, Lääne-Nigula Vallavalitsus, Kanepi Vallavalitsus, Mustvee Vallavalitsus, Paide Linnavalitsus, Rakvere Linnavalitsus, Valga Vallavalitsus, Võru Linnavalitsus), kes hakkavad arenguprogrammi raames katsetama turvalisuse tegevusmudelit aastatel 2026-2027. 4.1.2. 2026. aastal jätkab elluviija koostööd 7 turvalisuse arenguprogrammis osaleva KOV-iga (Tallinna Strateegiakeskus, Elva vald ja Saarde vald, Narva linn, Kohtla-Järva linn, Rapla vald, Viljandi linn) ja KOV-e toetava ekspertide meeskonnaga. Elluviija korraldab KOV-idega kohtumisi, infopäevi, seminare vms koostöö toetamiseks ja tegevuste elluviimiseks. Elluviija valis 2023. a riigihanke abil teenuseosutaja SkiVA Consulting, kes juhendab, nõustab ja toetab kaheksat kohaliku omavalitsust arenguprogrammi läbimisel. 2026. aastal elluviija alustab koostööd 8 TAP II vahetuse KOV-iga, kes valiti avaliku konkursi käigus. Elluviija valis 2025/2026. a riigihanke abil teenuseosutaja Collaborative Projects OÜ, kes juhendab, nõustab ja toetab kaheksat II vahetuse kohaliku omavalitsust arenguprogrammi läbimisel. 4.1.3. 2023-2025 ja 2026-2028 aastatel arenguprogrammis osalevad KOV-id analüüsivad turvalisuse tegevusmudeli katsetamise käigus muu hulgas oma KOV-is turvalisusalast lähteolukorda, koostatavad KOV-tasandi tegevuskava turvalisuse suurendamiseks, viivad ellu tegevuskavas kavandatud tegevusi (sealhulgas TAT-i punktides 2.1–2.3 nimetatud „Ringist välja“ koostöömudelit, ennetuskoolitusi ja sekkumisprogrammi ) ning seiravad ja hindavad tegevuskava täitmist ja tulemuslikkust. Selleks hangitakse või koostatakse analüüse, korraldatakse koolitusi, seminare, kohtumisi, nõustamisi, vajadusel lastele noortele suunatud sekkumisi ja (teavitus)üritusi ning hangitakse või koostatakse koolitusmaterjale, juhendeid, teabematerjale jms. Elluviija hangitud teenuseosutaja juhendab ja nõustab turvalisuse arenguprogrammis osalevaid KOV-e . 4.1.4. Turvalisuse tegevusmudeli arendamine ja sellealaste kogemuste jagamine. Arenguprogrammis osalemise kogemuse jagamiseks korraldatakse KOV-ide vahelisi seminare ja infopäevasid sh maakonna tasandil. Samuti korraldatakse koostööseminare ja -üritusi ning tutvutakse Eesti ja vajaduse korral teiste Euroopa riikide KOV-tasandi tegevustega turvalisuse suurendamiseks (võimaluse korral korraldatakse õppereise ja ekspertide visiite). 4.1.5. 2026. aastal korraldab elluviija 2024. a moodustatud projekti juhtrühma ja selle juurde moodustatud toetatava tegevuse 2.4 töörühma kohtumise(d), et otsustada ja suunatata tegevuse arendamise ja laiendamisega seotud põhimõttelisi küsimusi ning anda hinnang tegevuse elluviimisele ja tulemustele. 4.1.6 Võrgustike töö mõjude hindamiseks kohaliku ja maakonna tasandi turvalisuse valdkonnas jätkatakse mõju hindamise mudeli väljatöötamist. 2025. aastal riigihanke tulemusel leiti teenuseosutaja Balti Uuringute Instituut turvalisuse arenguprogrammi tulemuslikkuse hindamiseks. 2026. aastal toimuvad riigihankes kavandatud tegevused. 4.2. Kohaliku ja maakonna tasandi turvalisusvõrgustike tegevuse edendamine 4.2.1. 2026. aastal korraldab elluviija maakonna turvalisuse nõukogude ja turvalisusvõrgustike tegevuse edendamiseks, arendamiseks ja haldamiseks ning kaasamise parandamiseks koostöös kohaliku ja maakonna tasandi turvalisusvõrgustikega maakonnaüleseid ja üle- eestilisi maakondade vahelisi koolitusi, seminare, õppuseid ja kohtumisi maakondlike arendusorganisatsioonide ja maakondlike turvalisusnõukogude, kohalike omavalitsuste ning asjassepuutuvate asutuste, ettevõtete, ühingute ja ühenduste esindajatele. Maakonna turvalisuse võrgustike tegevus toimub aastaks kavandatud tööplaani alusel. 2025. aasta sügisel kavandati maakonna tasandi 2026. aasta tegevused ning 2026. a. sügisel kavandatakse 2027. aasta maakonna tasandi tegevused. 4.2.2. Kohaliku tasandi toetamiseks, turvalisusvõrgustike tegevuse edendamiseks, KOV-ide tegevuse nõustamiseks ja toetamiseks turvalisuse valdkonnas korraldatakse koolitusi ja seminare. Elluviija teeb oma veebilehel arendusi, et luua KOV-idele turvalised ja jätkusuutlikud võimalused turvalisusvõrgustike tööd edendada ja informatsiooni 6 (7)  vahetada. Maakondlike ja kohalike turvalisusalaste võrgustike edendamiseks kujundatakse avalikku arvamust ning tehakse teavitustööd (sh artiklite avaldamine ja trükiste koostamine turvalisusega seotud teemadel). 4.3. Tegevused toimuvad 01.01.2026-31.12.2026 Tabel 4. Tegevustega seotud näitajad Toetatava Siht- Siht- Alategevuste Kavandatud Selgitus tegevuse tase tase väljundid saavutustase näitaja (2024) (2029) tegevuskava tegevuskava nimetus perioodil perioodil Arengu- 8 16 Turvalisuse 16 2023. a valitud 8 KOV-i program arenguprogrammis osalevad mis osalevad KOV-id arenguprogrammis. osalevate Kokku osaleb 2026. a arenguprogrammis 16 KOV-ide KOV-i. arv Avaliku konkursi tulemusel selgusid 2025. aastal järgmised 8 arenguprogrammis osalevat KOV-i, kes alustavad osalemist 2026. aastal. Maakondlikud 40 (120) 2024.-2025. aastal nõupidamised, planeeriti 80 ja 2026. koostööseminarid. aastal on kavandatud täiendavalt 40 maakonna turvalisusnõukogude koostööseminari ja teisi kohtumisi ja sündmusi maakondliku võrgustikutöö edendamiseks, toetamiseks ja suunamiseks. 7 (7)  LISA 3 Seletuskiri toetatavate tegevuste eelarvele perioodil 01.01.–31.12.2026 1.1. Toetatav tegevus 2.1: Spetsialistide koostöömudel keskmise ja kõrge riskikäitumisega noorte toetamiseks 1.1.1. „Ringist välja“ koostöömudeli arendamise, rakendamise ja laiendamise otsene personalikulu (eelarve tabeli rida nr 1.1.1.1) 2026. aastaks on „Ringist välja“ koostöömudeli arendamise, rakendamise ja laiendamisega seotud projektimeeskonna otseseid personalikulusid (projektijuhi ja kahe piirkondliku (Lõuna- ja Ida-Eesti piirkond ning Põhja- ja Lääne-Eesti piirkond) koordinaatori ja võrgustiku mentori palgakuludeks) planeeritud 114007,20 eurot. 1.1.2. „Ringist välja“ koostöömudeli arendamise, rakendamise ja laiendamise muud kulud (eelarve tabeli rida nr 1.1.1.2) Arenduskuludeks on 2026. aastal planeeritud 3200 eurot. See on kavandatud mõjude hindamise mudeli väljatöötamise (sh nõustamiskulu jms), „Ringist välja“ koostöömudeli“ infopäevade, seminaride, konverentsi läbiviimise (ruumi rent, esitlustehnika, toitlustamine, koolitajate kulu vms) ning koostöömudeliga seotud juhend- ja koolitusmaterjalide koostamise, tiražeerimise või avaldamise (ekspertide tasu, kujundus ja selleks vajaliku tarkvara litsentsitasu, tõlkimine, keeletoimetamine, vms), samuti projektimeeskonna, kohaliku tasandi spetsialistide ja kolmandate isikute seminaridel või konverentsidel osalemise jaoks. 2026. aastal on kohalikul tasandil koostöömudelit rakendavatele ja rakendama asuvatele kohaliku tasandi spetsialistidele (sh projektimeeskonnale) koolituskuludeks, sh seminaride, infopäevade vms läbiviimiseks (koolitajad, koolitusmaterjalid, õppematerjalid, esitlustehnika, transport, ruumi rent, toitlustus, tõlgid, vms sh lähetused, majutus) ja õppevisiitidega seotud kuludeks planeeritud 19 500 eurot. Kohalikul tasandil koostöömudelit rakendavatele ja rakendama asuvatele kohaliku tasandi spetsialistidele (sh projektimeeskonnale) kovisioonide ja nõustamiste kuludeks (sh ekspertnõustamised ja erikulu noore toetamiseks, sh kogemusnõustamine) ning koostöögruppide toetamiseks on 2026. aastaks planeeritud 6 700 eurot. 2026. aastaks on „Ringist välja“ koostöömudeli arendamise, rakendamise ja laiendamise muudeks kuludeks planeeritud 29 400 eurot Tegevuse 2.1 elluviimiseks 2026. aastal on planeeritud kokku 160 508,28 eurot, millest 17101,08 eurot on kaudsed kulud (15% otsestest personalikuludest). 1.2. Toetatav tegevus 2.2: Koolitused ennetusalase kompetentsi arendamiseks ning riskikäitumisega noorte toetamiseks 1.2.1. Ennetuskoolituste arendamise ja elluviimise otsene personalikulu (eelarve tabeli rida 1.2.1.1) 2026. aastaks on ennetuskoolituste arendamise ja elluviimisega seotud otseseid personalikulusid (projektijuhi, koolitusspetsialisti, haridustehnoloogi ning vanemspetsialisti palgakuludeks) planeeritud 57 720 eurot. 1.2.2. Ennetuskoolituste arendamise ja elluviimise muud kulud (eelarve tabeli rida 1.2.1.2) 2026. aastaks on koolitajate andragoogilise ja sisulise pädevuse tõstmiseks ning ühise teadmisruumi loomiseks mõeldud koolituste ja supervisioonide kuludeks planeeritud 17 802,45 eurot. Ennetuskoolituste läbiviimise koolitajate tasudeks on partner planeerinud 61 694,15 eurot, koolituste läbiviimise korralduslikeks kuludeks ning koolitusmaterjalide, sh koolitajate juhendmaterjali, koostamiseks on planeeritud 32 375,78 eurot. Sobivate hindamisvahendite kohandamise, rakendamise ja mõju hindamisega seotud kuludeks on kavandatud 5 006,70 eurot. 2026. aastaks on ennetuskoolituste arendamise ja elluviimise muudeks kuludeks planeeritud kokku 116879,08 eurot. Tegevuse 2.2 elluviimiseks 2026. aastal kulub 183 257,08 eurot, millest 8 658,00 eurot on kaudsed kulud (15% otsestest personalikuludest). 1.3. Toetatav tegevus 2.3: Alkoholi ja teiste uimastitega seotud kahjude ja riskikäitumise vähendamise kompetentsi loomine 1.3.1. Sekkumisprogrammi ettevalmistamise, katsetamise, arendamise ja laiendamise otsene personalikulu (eelarve tabeli rida 1.3.1.1) Sekkumisprogrammi ettevalmistamise, katsetamise, arendamise ja laiendamise otseseid personalikulusid (projektijuhi ja koolitusspetsialisti palgakuludeks) on 2026. aastaks planeeritud 39 600 eurot. 1.3.2. Sekkumisprogrammi ettevalmistamise, katsetamise, arendamise ja laiendamise muud kulud (eelarve tabeli rida 1.3.1.2) 2026. aastaks on planeeritud sekkumisprogrammi ettevalmistamise, katsetamise, arendamise ja laiendamise (edaspidi Teadlikult turvalisem -sekkumisprogrammi) muudeks kuludeks 60 904,00 eurot. Teadlikumalt turvalisem sekkumisprogrammi materjalide tõlkimiseks, juhendmaterjali täiendamiseks vastavalt õigusanalüüsi tulemustele, keeletoimetamiseks, kujundamiseks ja trükkimiseks (sealhulgas erinevate töövahendite, ankeetide, skaalade ja teavikute loomiseks), materjalide levitamiseks KOV-ide tasandil, töökohtumiste ja seminaride korraldamiseks KOV- ide spetsialistide ning Teadlikult Turvalisem sekkumisprogrammi töörühmadega on planeeritud 2 000 eurot. 2 (5) Koolitusmaterjalide (sh ülesanded ja testid) väljatöötamiseks ja kaasajastamiseks sisuekspertide kaasamiseks, materjalide tõlkimiseks (nii eesti kui vene keelde ja/või inglisekeelde) ja keeleliseks toimetamiseks ning veebipõhiste interaktiivsete e-õppematerjalide loomiseks (nt õppevideod, visualiseeritud algoritmid, joonised) ning õppedisaineri/haridustehnoloogi tasuks on planeeritud 30 000 eurot. Teenindajatele ja meelelahutustöötajatele suunatud e-koolituste (e-koolituste haldamine, Tervise Arengu Instituudi Teadlikult turvalisem veebilehe ülalhoidmine ja hooldus, õppekeskkonna litsentsitasu), ning e-koolitusele järgnevate praktiliste e-seminari (koolitajate tasud, koolitusmaterjalid, läbiviimse kuludeks on planeeritud 10 704 eurot. Koolituste läbiviimiseks järelevalve ametnikele (politsei ja KOV) on kavandatud 10 200 eurot (koolitajate tasud, koolitusmaterjalid, ruumi rent, toitlustamine jne). Teadlikult turvalisem sekkumisprogrammiga seotud jaotusmaterjalide (nt postrid, kleepsud, sildid, teavikud jms, sh abi saamise võimaluste kohta) valmistamiseks (sh kujundamine ja tiražeerimine) ning alkoholi tarvitamise ja müügikeskkondades levitamiseks on kavandatud 2026. aastal 3 000 eurot. Kogukonna mobiliseerimiseks vajalike kommunikatsioonitegevuste (sh Teadlikult Turvalisem veebikeskkonna arendamine ja haldamine, teavitustegevused ning teavikute ja töövahendite kujundamine ja tootmine) elluviimiseks on 2026. aastaks planeeritud 5000 eurot. 1.3.3 Sekkumisprogrammi tulemuslikkuse ja mõju hindamise otsene personalikulu (eelarve tabeli rida 1.3.2.1). 2026. aastaks on planeeritud analüütiku palgakulu 19 200 eurot. 1.3.4 Sekkumisprogrammi tulemuslikkuse ja mõju hindamise muud kulud (eelarve tabeli rida 1.3.2.2). 2026. aastaks on planeeritud kulusid sekkumisprogrammi hindamiseks (baastaseme mõõtmine uutes II vahetuse TAP KOV-ides ja järelhindamiseks Tallinnas, Kuressaares, Viljandis ja Narvas) ning andmekogumiseks vajalike juhiste ja vormide koostamiseks. 2026. aastaks planeeritud mõjude hindamise kulud sisaldavad alkohoolsete jookide testostlemist ning festivalidel ja teistel meelelahutusüritustel osalemise kulusid alkoholi kättesaadavuse testostlemise eesmärgil ning andmete analüüsi ja raporti koostamise kulusid meelelahutusasutuste töötajate hulgas alkohoolsete jookide kättesaadavuse baastaseme või hetkeseisu määramiseks. 2026. aastal on sekkumisprogrammi tulemuslikkuse ja mõju hindamise muudeks kuludeks planeeritud 20 000 eurot. Tegevuse 2.3 elluviimiseks 2026. aastal kulub 148 524 eurot, millest 8820 eurot on kaudsed kulud (15% otsestest personalikuludest). 1.4. Toetatav tegevus 2.4: Kohaliku tasandi võrgustikutöö edendamine turvalisuse suurendamiseks 1.4.1. Kohalike omavalitsuste arenguprogramm turvalisuse tegevusmudeli katsetamiseks ja arendamiseks otsene personalikulu (eelarve tabeli rida 1.4.1.1) 3 (5) Kohalike omavalitsuste arenguprogrammi turvalisuse tegevusmudeli katsetamise ja arendamise (edaspidi KOV arenguprogramm) otsest personalikulu (KOV koordinaatorite sh valdkonnajuhtide palgakulu) on 2026. aastaks planeeritud I vahetuse TAP KOV-ides 10894,63 eurot (Kohtla-Järve 3345 eurot; Viljandi linn 936,60 eurot; Rapla vald 2007 eurot; Saarde vald 1692 eurot ja Elva vald 2914,03 eurot). 2026. aastal on TAP II vahtuse KOV-idele kes on 2025. aastal toimunud avaliku konkursi tulemusena valitud osalema KOV arenguprogrammis kavandatud otsesest personalikulu, 89808,27 eurot ( Hiiumaa vald 8000 eurot, Kanepi vald 13356 eurot, Lääne-Nigula vald 7727,27 eurot, Mustvee vald 12000 eurot, Paide linn 12 000 Rakvere linn 12000 eurot, Valga vald 10000 eurot, Võru linn 14725 eurot). Kohalike omavalitsuste arenguprogrammi turvalisuse tegevusmudeli katsetamiseks ja arendamise otsesteks personalikuludeks on 2026. aastaks kokku planeeritud 100702,90 eurot millele lisandub 15105,44 eurot kaudseid kulusid (15% otsestest personalikuludest). 1.4.2. Kohalike omavalitsuste arenguprogramm turvalisuse tegevusmudeli katsetamiseks ja arendamiseks muud kulud (eelarve tabeli rida 1.4.1.2) Turvalisuse tegevusmudeli rakendamiseks, KOV turvalisuse tegevuskava tegevuste elluviimiseks ja kogemuste jagamiseks on koosolekute, seminaride, koolituste, ennetussekkumiste (sh turvalisuse tegevuskava elluviimisel ekspertide kaasamisel ekspertide tasu ja koolituskuludeks), õppereiside (EL liikmesriikides transpordi, majutuskulu, päevarahade jm sellega seonduva) ja õppuste korraldamiseks, kohaliku tasandi KOV arenguprogrammi teavitustegevuseks ning uuringute, küsitluste ja analüüside läbiviimiseks kavandatud 82 452,35 eurot TAP I vahetuse KOV-ides (Tallinna linn 30176,91 eurot; Narva linn 2841,71 eurot; Kohtla-Järve linn 13598,80 eurot, Viljandi linn 5356,72 eurot, Rapla vald 7377,19; Saarde vald 19118,95 eurot ja Elva vald 3982,07 eurot) ja TAP II vahetuse KOV-ides 2026. aastal 20 016,85 eurot ( Hiiumaa vald 8000 eurot, Kanepi vald 3150,60 eurot, Lääne-Nigula vald 3500 eurot, Mustvee vald 2900 eurot, Paide linn 500 eurot, Rakvere linn 0 eurot, Valga vald 1400 eurot, Võru linn 566,25 eurot) . Arenguprogrammis osalevate KOV-ide juhendamise, toetamise ja nõustamise teenuseks (turvalisuse tegevusmudeli tulemuslikuks läbimise eesmärgil) on elluviija kuludena on kulusid planeeritud 2026. aastasse 40000 eurot. Vastava teenusepakkuja hange on elluviija poolt läbi viidud 2025. aastal. Turvalisuse arenguprogrammi mõjude hindamiseks on kavandatud 34000 eurot. Elluviija on planeerinud täiendavateks ekspertide kaasamise ja kogemuste vahetamise seminaride kuludeks KOV-ide arenguprogrammi toetamise eesmärgil sh I vahetuse TAP KOV- idele vajadusel jätkutoe pakkumiseks ning seotud materjalide keeletoimetamisel 16000 eurot. KOV arenguprogrammi muudeks kuludeks on 2026. aastaks kokku planeeritud 192469,20 eurot. 1.4.3. Kohaliku ja maakonna tasandi turvalisusvõrgustike tegevuse edendamise otsene personalikulu (eelarve tabeli rida 1.4.2.1) 2026. aastaks kohaliku ja maakonna tasandi turvalisusvõrgustike tegevuse edendamiseks otsest personalikulu ei ole planeeritud. 1.4.4. Kohaliku ja maakonna tasandi turvalisusvõrgustike tegevuse edendamise muud kulud (eelarve tabeli rida 1.4.2.2) 4 (5) 2026. aastaks on planeeritud maakondade turvalisuse nõukogude 2026. aasta tööplaanide alusel võrgustikutöö edendamiseks, võtmeisikute, omavalitsusliitude, arenduskeskuste, kohalike omavalitsuste, ministeeriumide regionaalsete talituste esindajate ja kaasatud osapoolte esindajate koolituste, nõupidamiste ja koostööseminaride, õppe- ja infopäevade, koosolekute ning maakondlike konverentside, õppereiside (sh välisõppereiside) ja õppuste korraldamiseks (sh toitlustamise, majutamise, transpordi- ja seminarikulud) 62 000 eurot. Maakondlike turvalisusealaste võrgustike edendamisel avaliku arvamuse kujundamiseks ja teavitustöö tegemiseks (ajalehtedes laiema turvalisuse teemaga seotud temaatiliste artiklite avaldamine ning temaatiliste trükiste ja väikevahendite kujundamine ja tiražeerimine) on planeeritud 8000 eurot. Üleriigiliseks kogemuste vahetamiseks on kavandatud seminaride, koolituste (sh välisõppereiside) ja infopäevade (sh toitlustamise, ruumi rendi, majutamise, transpordi- ja seminari kulud) ning vajadusel välisveebis teavitamiseks ja kogemuste vahetamiseks keskkonna loomiseks teavituskuludena 30 000 eurot Tegevuse 2.4 elluviimiseks 2026. aastal kulub 408277,54 eurot, millest 15105,44 eurot on kaudsed kulud (15% otsestest personalikuludest). 1.4.5 Projekti personalikulu horisontaalne kulukoht (eelarve tabeli rida 1.4.3) 2026. aastaks on planeeritud projektijuhi palgakuludeks 58 000 eurot, millele lisandub 8700 eurot kaudseid kulusid (15% otsestest personalikuludest). 5 (5)  OTSUS 05.06.2026 nr 1-24/178 Siseministri 24. mai 2023. a käskkirjas nr 1-3/76 "Toetuse andmise tingimused ennetava ja turvalise elukeskkonna arendamiseks" nimetatud toetatavate tegevuste 2026. aasta tegevuskava ja eelarve kinnitamine Siseministri 11. jaanuari 2023. a käskkirja nr 1-3/6 „Siseministeeriumi tööprotseduuride kirjeldus Euroopa Liidu struktuurivahendite rakendamiseks perioodil 2021–2027“ punkti 4.7.8.1 alusel ning lähtudes siseministri 24. mai 2023. a käskkirja nr 1-3/76 „Toetuse andmise tingimused ennetava ja turvalise elukeskkonna arendamiseks“ punktist 8.2.1 ja elluviija 14. aprilli 2026. a kirjast nr 14-13.6/226-1 ning 15. mai 2026 a. kirjast nr 14-13.6/226-2 „Meetme tegevuse 21.4.7.6 „Ennetava ja turvalise elukeskkonna arendamine“ 2026. aasta tegevuskava, eelarve ja eelarve seletuskirja muutmine“ 1. Kinnitan siseministri 24. mai 2023. a käskkirjas nr 1-3/76 „Toetuse andmise tingimused ennetava ja turvalise elukeskkonna arendamiseks“ nimetatud toetatavate tegevuste perioodi 1. jaanuar kuni 31. detsember 2026. a tegevuskava, eelarve ja eelarve seletuskirja. Tegevused on kooskõlas Ühtekuuluvuspoliitika Fondide 2021–2027 rakenduskava seirekomisjonis kinnitatud valikukriteeriumide ja -metoodikaga. 2. Tunnistan kehtetuks varade asekantsleri 29.12.2025 otsuse nr 1-24/424 "Siseministri 6. septembri 2023. a käskkirjas nr 1-3/76 " Toetuse andmise tingimused ennetava ja turvalise elukeskkonna arendamiseks" nimetatud toetatavate tegevuste 2026. aasta tegevuskava ja eelarve kinnitamine". 3. Otsus jõustub tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2026. (allkirjastatud digitaalselt) Krista Aas varade asekantsler Lisa 1. Toetatavate tegevuste tegevuskava perioodil 01.01.–31.12.2026 Lisa 2. Toetatavate tegevuste eelarve kulukohtade kaupa Lisa 3. Seletuskiri toetatavate tegevuste eelarvele perioodil 01.01.–31.12.2026  Toetatavate tegevuste eelarve kulukohtade kaupa¹ KINNITATUD Toetuse andmise tingimused ennetava ja turvalise elukeskkonna arendamiseks Varade asekantsleri {reg kpv} otsusega nr {viit} Siseministri 24. mai 2023. a käskkirjas nr 1-3/76 "Toetuse andmise tingimused ennetava ja turvalise elukeskkonna arendamiseks" Toetatavate tegevuste abikõlblikkuse periood: 01.04.2023-31.12.2029 nimetatud toetatavate tegevuste 2024. aasta tegevuskava ja eelarve kinnitamine“ Elluviija: Siseministeerium LISA 2 Osa 1: Tegevuste eelarve kulukohtade kaupa Aasta 2023 2024 2025 2026 2026 Kokku Projekti Abikõlblik Abikõlblik Abikõlblik Partneri abikõlblik kulu tegevuskava aastal³ Jrk Abikõlblik kulu² Abikõlblik kulu² Abikõlblik kulu tulemus Projekti väljund Rea nr Projekti tegevused ja kindlaksmääratud kulukohad kulu² kulu² kulu kokku (EUR) nr (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) Kohtla- Saaremaa Hiiumaa Lääne- Mustvee Rakvere 8 9 SKA TAI Tallinn Narva Viljandi linn Rapla vald Saarde vald Elva vald Kanepi vald Paide linn Valga vald Võru linn 1 2 3 4 5 6 7 Järve vald vald Nigula vald vald linn sh SIM 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1.1.1. "Ringist välja" koostöömudeli arendamine, Väljund 1: Spetsialistid rakendamine ja laiendamine 0 115359 107 272,69 143 407,20 143 407,20 143 407,20 366 039,03 vähemalt 16 KOV-is "Ringist välja" koostöömudeli arendamise, rakendamise 1.1 kasutavad "Ringist välja" 1.1.1.1. ja laiendamise otsene personalikulu 0 99807 100 418,55 114 007,20 114 007,20 114 007,20 314 233,20 22 378,83 6827 koostöömudelit 1.1.1.2. "Ringist välja" koostöömudeli arendamise, rakendamise ja laiendamise muud kulud 0 15552 6 854,14 29 400,00 29 400,00 29 400,00 51 805,83 Horisontaalne kulukoht 1.1.2. Kaudsed kulud 0 14971,11 15 062,78 17 101,08 17 101,08 17 101,08 47 134,97 1.2.1. Ennetuskoolituste arendamine ja elluviimine 7 626,60 106 869,20 56 989,02 174 599,08 174599,08 174 599,08 346 083,90 Väljund 2: Ellu on viidud 1.2.1.1. Ennetuskoolituste arendamise ja elluviimise otsene 1.2 personalikulu 7 626,60 34 545,41 40 822,35 57 720,00 57720,00 57 720,00 140 714,36 ennetuskoolitused 1.2.1.2 Ennetuskoolituste arendamise ja elluviimise muud kulud 0,00 72 323,79 16 166,67 116 879,08 116879,08 116 879,08 205 369,54 Ennetustegevustes osalejate arv aastaks 2029 on 1140 Horisontaalne kulukoht 1.2.2. Kaudsed kulud 1 144,00 5 181,88 6 123,35 8 658,00 8658,00 8 658,00 21 107,23 1.3.1. Sekkumisprogrammi ettevalmistamine, katsetamine, arendamine ja laiendamine 5 240,65 70 471,36 78 110,68 100 504,00 100504,00 100 504,00 254 326,69 1.3.1.1. Sekkumisprogrammi ettevalmistamise, katsetamise, arendamise ja laiendamise otsene personalikulu 3 386,65 39 696,90 50 970,57 39 600,00 39600,00 39 600,00 133 654,12 Väljund 3: Eestile on 1.3.1.2. Sekkumisprogrammi ettevalmistamise, katsetamise, kohandatud ja KOV-ides arendamise ja laiendamise muud kulud 1 854,00 30 774,46 27 140,11 60 904,00 60904,00 60 904,00 120 672,57 1.3 1.3.2 Sekkumisprogrammi tulemuslikkuse ja mõju on ellu viidud sekkumisprogramm hindamine 0 8742,71 22 970,55 39 200,00 39200,00 39 200,00 70 913,26 1.3.2.1 Sekkumisprogrammi tulemuslikkuse ja mõju hindamise otsene personalikulu 0,00 0,00 0,00 19 200,00 19200,00 19 200,00 19 200,00 1.3.2.2 Sekkumisprogrammi tulemuslikkuse ja mõju hindamise muud kulud 0,00 8 742,71 22 970,55 20 000,00 20000,00 20 000,00 51 713,26 Horisontaalne kulukoht 1.3.3. Kaudsed kulud 507,98 5 954,60 7 645,59 8 820,00 8820,00 8 820,00 22 928,17 1.4.1. Kohalike omavalitsuste arenguprogramm turvalisuse tegevusmudeli katsetamiseks ja arendamiseks 331,83 79 720,52 175 779,05 293 172,10 90 000,00 30176,91 2841,71 16943,80 6293,32 9384,19 0,00 20810,95 6896,10 16000,00 16506,60 11227,27 14900,00 12500,00 12000,00 11400,00 15291,25 549 003,50 1.4.1.1. Kohalike omavalitsuste arenguprogramm turvalisuse tegevusmudeli katsetamiseks ja arendamiseks otsene personalikulu 0,00 47 915,97 50 701,10 100 702,90 0,00 0,00 0,00 3 345,00 936,60 2 007,00 0,00 1 692,00 2 914,03 8 000,00 13 356,00 7 727,27 12 000,00 12 000,00 12000 10 000,00 14 725,00 199 319,97 Väljund 4: KOV-ides on 1.4.1.2. Kohalike omavalitsuste arenguprogramm turvalisuse 1.4 juurutatud turvalisuse tegevusmudeli katsetamiseks ja arendamiseks muud tegevusmudel kulud 331,83 31 804,55 125 077,95 192 469,20 90 000,00 30176,91 2 841,71 13 598,80 5 356,72 7 377,19 0,00 19 118,95 3 982,07 8 000,00 3 150,60 3 500,00 2 900,00 500,00 0,00 1 400,00 566,25 349 683,53 1.4.2. Kohaliku ja maakonna tasandi turvalisusvõrgustike tegevuse edendamine 12 148,56 68 740,42 87 495,46 100 000,00 100 000,00 268 384,44 1.4.2.1. Kohaliku ja maakonna tasandi turvalisusvõrgustike tegevuse edendamise otsene personalikulu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.4.2.2. Kohaliku ja maakonna tasandi turvalisusvõrgustike tegevuse edendamise muud kulud 12 148,56 68 740,42 87 495,46 100 000,00 100 000,00 268 384,44 Horisontaalne kulukoht 1.4.3 Otsene personalikulu 0,00 49 773,61 52 847,28 58 000,00 58 000,00 160 620,89 1.4.4. Kaudsed kulud 0,00 14 653,40 15 532,26 23 805,44 23 805,44 0,00 0,00 501,75 140,49 301,05 0,00 253,80 437,10 1200,00 2003,40 1159,09 1800,00 1800,00 1800,00 1500,00 2208,75 53 991,09 5 Otsene personalikulu kokku 11 013,25 271 739,34 295 759,85 389 230,10 158 702,90 114 007,20 116 520,00 0,00 0,00 3 345,00 936,60 2 007,00 0,00 1 692,00 2 914,03 8 000,00 13 356,00 7 727,27 12 000,00 12 000,00 12 000,00 10 000,00 14 725,00 967 742,54 6 Kaudsed kulud kokku 1 651,99 40 760,90 44 363,98 58 384,52 23 805,44 17 101,08 17 478,00 0,00 0,00 501,75 140,49 301,05 0,00 253,80 437,10 1 200,00 2 003,40 1 159,09 1 800,00 1 800,00 1 800,00 1 500,00 2 208,75 145 161,38 7 Aastaeelarve kokku 26 999,63 540 437,86 625 828,71 967 266,90 271 805,44 160 508,28 331 781,08 30 176,91 2 841,71 17 445,55 6 433,81 9 685,24 0,00 21 064,75 7 333,20 17 200,00 18 510,00 12 386,36 16 700,00 14 300,00 13 800,00 12 900,00 17 500,00 2 160 533,09 8 Jaotamata eelarve 3 109 840,37 2 569 402,51 1 943 573,80 976 306,91 9 Toetatavate tegevuste kogueelarve 3 136 840,00 10 ERF tüüpi kulud kokku 0 11 ERF tüüpi kulude osakaal toetatavate tegevuste kogumaksumusest (%) 0 408277,54 10894,63 89808,27 15105,44 Osa 2: Tegevuste finantsplaan⁴ Aasta 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Osakaal Finantsallikate jaotus Summa Osakaal (%) Summa Osakaal (%) Summa (%) Summa Osakaal (%) Summa Osakaal (%) Summa Osakaal (%) Kokku Osakaal (%) Toetatavate tegevuste eelarve kokku aastate 1 lõikes 26 999,63 540 437,86 625 828,71 967 266,90 600 000,00 376 306,91 3 136 840,00 2 Toetus kokku (rida 2.1 + rida 2.2) 26 999,63 100% 540 437,86 100% 625 828,71 100% 967 266,90 100% 600 000,00 100% 376 306,91 100% 3 136 840,00 100% 2.1 sh ESF-i toetus (70%) 18 899,74 378 306,50 438 080,10 677 086,83 420 000,00 263 414,84 2 195 788,00 2.2 sh riiklik kaasfinantseering (30%) 8 099,89 162 131,36 187 748,61 290 180,07 180 000,00 112 892,07 941 052,00 Osa 3: Partnerite kulud⁵ Tegevuse 2.1 partneri abikõlblikud kulud Aasta Jrk nr Partner 2023 2024 2025 2026 1 Sotsiaalkindlustusamet 0,00 130 330,25 122 335,47 160 508,28 Tegevuse 2.2 partneri abikõlblikud kulud Aasta Jrk nr Partner 2023 2024 2025 2026 1 Tervise Arengu Instituut 8 770,60 112 051,08 63 112,37 183 257,08 Tegevuse 2.3 partneri abikõlblikud kulud Aasta Jrk nr Partner 2023 2024 2025 2026 1 Tervise Arengu Instituut 5 748,63 85 168,67 108 726,82 148 524,00 Tegevuse 2.4 partnerite abikõlblikud kulud Aasta Jrk nr Partner 2023 2024 2025 2026 1 KOV-id i Vahetus 0,00 69 447,88 118 145,83 94 981,17 282574,88 2 sh Tallinn 0,00 2 573,49 2 249,60 30 176,91 3 sh Narva 0,00 16 023,03 16 135,26 2 841,71 4 sh Kohtla-Järve 0,00 6 660,20 10 894,25 17 445,55 5 sh Viljandi linn 0,00 7 089,28 21 476,91 6 433,81 6 sh Rapla vald 0,00 10 441,11 14 873,65 9 685,24 7 sh Saaremaa vald 0,00 16 744,46 18 255,54 0,00 8 sh Saarde vald 0,00 3 319,62 10 615,63 21 064,75 9 sh Elva vald 0,00 6 596,69 23644,99 7333,20 2.1 Hiiumaa vald 0,00 0,00 0,00 17200,00 2.2. Kanepi vald 0,00 0,00 0,00 18510,00 2.3. Lääne-Nigula vald 0,00 0,00 0,00 12386,36 2.4. Mustvee vald 0,00 0,00 0,00 16700,00 Paide linn 0,00 0,00 0,00 14300,00 Rakvere linn 0,00 0,00 0,00 13800,00 Valga vald 0,00 0,00 0,00 12900,00 Võru linn 0,00 0,00 0,00 17500,00 10 KOV-id II vahetus 0,00 0,00 0,00 123296,36 ¹ Tabelites kajastatada tegevuskava aasta tekkepõhine eelarve ning sellele eelnevate aastate tekkepõhised kulud, mis rakendusüksus on abikõlblikuks tunnistanud, või tekkepõhine eelarve, kui abikõlblike kulude seis pole lõplikult teada. Sellest lähtuvalt lisada veerge. ² Sisaldab elluviija ja partnerite abikõlblikke kulusid ³ Lisada või eemaldada partnereid vastavalt TAT-is sätestatule. ⁴ Lisada või eemaldada aastaid vastavalt TAT-is sätestatule. ⁵ Lisada ridu vastavalt partnerite arvule ja veerge vastavalt aastale.  49 774 52 847 58 000 62 000 62 000 477 608 579 401 896 692 538 000 320 462 527 382 632 249 954 692 600 000 382 462 Elva personalikulude täpsustus Personalikulud 2025 täidetud 9638,03 1445,70 Personalikulud 2026 tegelik vajadus 675 101,25 10313,03 1546,95 Personalikulude /kaudse kulu ülekulu 2025 (kajastud 2025 eelarve täitmise veerus ja Elva kulude 2025 veerus) 2239,03 335,85 0,00 Personalikulud planeeritud 2025- Eelarve 2025 7399 1109,85 0,00 Seoses 2025 personalikulu ülekuluga on vaja 2026 eelarve planeerida summas 2914,03 437,10  Elva matemaatiline ülekulu, mis on vajalik nii vormistada, et e-toetuses tekiks personalikuludele eelarve maht ette ja 2574,88 35000 ülekulu kajastuks planeeritud eelarvena). 37574,88