Kaitseliidu 2022. aasta toetuse kasutamise aruanne - mai

. Tiina Uudeberg Kaitseministeerium Sakala 1 21.06.2022 nr K-8-1/22/20302 15094 Tallinn Kaitseliidu 2022. aasta toetuse kasutamise aruanne - mai Austatud proua Uudeberg Tulenevalt Kaitseministeeriumi 2022. aasta tegevustoetuse ja sihtfinantseerimise kasutamise lepingu (K-0-40/22/2633LP) punktist 5 esitame 2022. aasta maikuu kasutamise aruande majandusliku sisu jaotuses. Kooskõlas Kaitseministeeriumi valitsemisala 06.01.2022.a koordinatsioonikoosoleku otsusega 1.3.1, mille kohaselt kaitseplaneerimise asekantsleril on ülesandeks Kaitseliidule tegevuspõhise riigieelarve tingimustest tuleneva kulude juhise selgitamine, anname teada, et tegevuspõhise vaate esitamine on võimalik esitada peale vastava koolituse korraldamist Kaitseliidu teenistujatele, sh TERE teenuse- ning kulujuhtidele. Lugupidamisega [allkirjastatud digitaalselt] Eero Rebo Kolonel Peastaabi ülem Lisad: Lisa 1 Kaitseliidu tegevustoetuse ja sihtfinantseerimise eelarve kasutamine (mai) Toompea 8 Kantselei 717 9021 SEB Pank AS Lisa 2 Kaitseliidule eraldatud regionaalsete 10130Tallinn Referent investeeringute 717 9005 eelarve kasutamine (mai) ak EE461010022002422007 Reg-nr 74000725 Korrapidaja 717 9099 viitenumber 62020100012 saaja www.kaitseliit.ee E-post [email protected] Kaitseliit Lisa 2 Kaitseliidule eraldatud regionaalsete investeeringute eelarve kasutamine (mai) Lisa 3 Kaitseliidu tegevustoetuse ja sihtfinantseerimise eelarve kasutamine (mai) Enar Oidermaa 717 9080 [email protected] 2 (2)  Kaitseliidu tegevustoetuse ja sihtfinatseerimise eelarve kasutamine (mai) Lisa 1 Seisuga raamatupidamistarkvarast 20.06.2022 2022 eelarvelised vahendid kokku (2021 jäägid + 2022 vahendid) Konto Objekt Konto sisu Eelarve Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Kokku Kasutamise % KOKKU 47 498 034 2 786 550 3 231 012 3 163 981 3 485 902 3 724 073 16 391 517 34,5% Masinate ja seadmete, sh transpordivahendite soetamine ja 1554 IN040008 renoveerimine 396 500 0 7 310 33 420 0 9 120 49 850 12,6% Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmete soetamine 1555 IN040008 ja renoveerimine 100 000 0 0 0 0 0 0 0,0% 1556 IN040008 Inventari soetamine ja renoveerimine 242 320 0 112 320 0 0 0 112 320 46,4% 1551 IN040008 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 7 314 000 960 1 794 44 364 75 448 156 059 278 626 3,8% 1560 IN040008 Tarkvara soetusmaksumuses 61 980 0 0 0 25 000 0 25 000 40,3% 4138 SE040008 Kutsehaiguste ja tööõnnetuste kahjuhüvitised 10 000 0 0 0 0 0 5002 SE040008 Töötajate töötasu 12 819 422 1 005 143 953 669 996 299 1 208 942 1 064 325 5 228 377 40,8% 5003 SE040008 Kaitseväelaste töötasu 6 452 306 478 948 499 605 482 958 498 789 518 427 2 478 727 38,4% 5005 SE040008 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstav tasu 244 305 10 933 11 417 15 927 15 359 18 534 72 170 29,5% 5008 SE040008 Muud tasud 276 173 1 403 2 541 6 599 22 961 96 978 130 482 47,2% 5050 SE040008 Erisoodustused 62 487 10 326 3 940 5 405 3 238 2 485 25 394 40,6% 5060 SE040008 Personalikuludega kaasnevad maksud 6 596 420 515 620 500 246 510 011 586 832 540 723 2 653 431 40,2% 5500 SE040008 Administreerimiskulud 1 080 740 80 126 116 652 73 286 66 693 141 709 478 467 44,3% 5503 SE040008 Lähetuskulud 191 207 10 557 9 309 26 409 13 586 13 669 73 531 38,5% 5504 SE040008 Koolituskulud (sh koolituslähetus) 169 100 7 637 3 770 8 874 2 878 12 836 35 995 21,3% 5511 SE040008 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 2 624 231 306 893 291 761 364 654 237 702 250 823 1 451 833 55,3% 5513 SE040008 Sõidukite ülalpidamise kulud 2 827 160 166 723 199 556 263 947 266 881 269 659 1 166 767 41,3% 5514 SE040008 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 1 096 226 16 598 92 688 43 994 74 859 197 058 425 197 38,8% Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbelised 5515 SE040008 kulud 430 636 20 721 21 885 19 284 37 556 33 461 132 906 30,9% 5521 SE040008 Toiduained ja toitlustusteenused 1 775 880 59 829 248 130 88 711 110 130 172 089 678 889 38,2% 5522 SE040008 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 122 690 3 744 23 947 7 678 7 286 8 794 51 449 41,9% 5524 SE040008 Õppevahendite ja koolituse kulud 1 115 830 49 930 55 767 75 925 79 368 130 114 391 104 35,1% 5525 SE040008 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 195 790 92 18 764 4 840 3 083 1 862 28 641 14,6% 5531 SE040008 Kaitseotstarbeline varustus ja materjalid 290 879 11 368 12 002 18 451 79 995 1 181 122 998 42,3% 5532 SE040008 Eri- ja vormiriietus 387 560 3 092 4 209 5 889 13 918 33 632 60 739 15,7% 5539 SE040008 Muu erivarustus ja erimaterjalid 24 412 342 2 103 983 938 2 394 6 760 27,7% 5540 SE040008 Muud mitmesugused majandamiskulud 538 030 24 339 36 605 47 832 53 734 47 621 210 131 39,1% 6010 SE040008 Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud 51 750 1 224 1 022 18 241 726 520 21 732 42,0% 2022 eelarvelised vahendid Konto Objekt Konto sisu Eelarve Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Kokku Kasutamise % KOKKU 45 597 183 2 773 872 3 073 855 3 077 248 3 379 450 3 513 138 15 817 562 34,7% Masinate ja seadmete, sh transpordivahendite soetamine ja 1554 IN040008 renoveerimine 163 000 0 7 310 0 0 9 120 16 430 10,1% Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmete soetamine 1555 IN040008 ja renoveerimine 100 000 0 0 0 0 0 0 0,0% 1556 IN040008 Inventari soetamine ja renoveerimine 130 000 0 0 0 0 0 0 0,0% 1551 IN040008 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 6 547 000 0 1 632 44 364 1 720 135 370 183 087 2,8% 4138 SE040008 Kutsehaiguste ja tööõnnetuste kahjuhüvitised 10 000 0 0 0 0 0 5002 SE040008 Töötajate töötasu 12 819 422 1 005 143 953 669 996 299 1 208 942 1 064 325 5 228 377 40,8% 5003 SE040008 Kaitseväelaste töötasu 6 452 306 478 948 499 605 482 958 498 789 518 427 2 478 727 38,4% 5005 SE040008 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstav tasu 244 305 10 933 11 417 15 927 15 359 18 534 72 170 29,5% 5008 SE040008 Muud tasud 276 173 1 403 2 541 6 599 22 961 96 978 130 482 47,2% 5050 SE040008 Erisoodustused 62 487 10 326 3 940 5 405 3 238 2 485 25 394 40,6% 5060 SE040008 Personalikuludega kaasnevad maksud 6 596 420 515 620 500 246 510 011 586 832 540 723 2 653 431 40,2% 5500 SE040008 Administreerimiskulud 1 080 740 80 126 107 528 71 342 66 693 130 756 456 445 42,2% 5503 SE040008 Lähetuskulud 191 207 10 557 9 309 26 409 13 586 13 669 73 531 38,5% 5504 SE040008 Koolituskulud (sh koolituslähetus) 159 100 7 637 3 770 8 874 2 878 5 708 28 867 18,1% 5511 SE040008 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 2 470 099 297 431 275 341 323 855 234 522 250 823 1 381 972 55,9% 5513 SE040008 Sõidukite ülalpidamise kulud 2 747 160 166 723 199 556 263 947 266 881 269 659 1 166 767 42,5% 5514 SE040008 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 855 202 14 342 92 688 43 994 74 859 24 894 250 777 29,3% Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbelised 5515 SE040008 kulud 417 620 20 721 13 445 19 284 33 011 33 461 119 922 28,7% 5521 SE040008 Toiduained ja toitlustusteenused 1 775 880 59 829 248 130 88 711 110 130 172 089 678 889 38,2% 5522 SE040008 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 122 690 3 744 23 947 7 678 7 286 8 794 51 449 41,9% 5524 SE040008 Õppevahendite ja koolituse kulud 1 097 830 49 930 55 767 75 925 79 368 130 114 391 104 35,6% 5525 SE040008 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 188 790 92 18 764 4 840 3 083 1 862 28 641 15,2% 5531 SE040008 Kaitseotstarbeline varustus ja materjalid 88 000 11 368 1 312 7 881 79 995 1 181 101 737 115,6% 5532 SE040008 Eri- ja vormiriietus 387 560 3 092 4 209 5 889 13 918 33 632 60 739 15,7% 5539 SE040008 Muu erivarustus ja erimaterjalid 24 412 342 2 103 983 938 2 394 6 760 27,7% 5540 SE040008 Muud mitmesugused majandamiskulud 538 030 24 339 36 605 47 832 53 734 47 621 210 131 39,1% 6010 SE040008 Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud 51 750 1 224 1 022 18 241 726 520 21 732 42,0% 2021 eelarvelised jäägid Konto Objekt Konto sisu Eelarve Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Kokku Kasutamise % KOKKU 1 900 851 12 678 157 157 86 733 106 452 210 935 573 955 30,2% Masinate ja seadmete, sh transpordivahendite soetamine ja 1554 IN040008 renoveerimine 233 500 0 0 33 420 0 0 33 420 14,3% 1556 IN040008 Inventari soetamine ja renoveerimine 112 320 0 112 320 0 0 0 112 320 100,0% 1551 IN040008 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 767 000 960 162 0 73 728 20 689 95 539 12,5% 1560 IN040008 Tarkvara soetusmaksumuses 61 980 0 0 0 25 000 0 25 000 40,3% 5500 SE040008 Administreerimiskulud 18 000 0 9 125 1 944 0 10 953 22 022 122,3% 5504 SE040008 Koolituskulud (sh koolituslähetus) 10 000 0 0 0 0 7 128 7 128 71,3% 5511 SE040008 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 154 132 9 462 16 420 40 799 3 180 0 69 861 45,3% 5513 SE040008 Sõidukite ülalpidamise kulud 80 000 0 0 0 0 0 0 0,0% 5514 SE040008 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 241 024 2 256 0 0 0 172 164 174 420 72,4% Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbelised 5515 SE040008 kulud 13 016 0 8 440 0 4 544 0 12 984 99,8% 5525 SE040008 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 7 000 0 0 0 0 0 0 0,0% 5531 SE040008 Kaitseotstarbeline varustus ja materjalid 202 879 0 10 691 10 570 0 0 21 260 10,5%  Lisa 2 Kaitseliidule eraldatud regionaalsete investeeringute eelarve kasutamine (mai) Seisuga raamatupidamistarkvarast 20.06.2022 Sihtfinantseerimine (regionaalsed investeeringud) Kasutamise Konto Objekt Konto sisu Eelarve Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Kokku % 5511 SE0000099 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 5 000 0 0 0 0 0 0 0% 5524 SE0000099 Õppevahendite ja koolituse kulud 5 000 0 0 0 0 0 0 0% KOKKU 10 000 0 0 0 0 0 0 0%  Lisa 3 Kaitseliidu tegevustoetuse ja sihtfinatseerimise eelarve kasutamine (mai) Seisuga raamatupidamistarkvarast 20.06.2022 Kaitseliidu konto 5531 (kaitseotstarbeline erivarustus) soetused (mai) Valdkond Summa Tikandid 9 023 Meditsiinivahendid 10 775 Muu varustus 3 146 Rajakaamerad 10 691 Impordi käibemaks 723 Sihikud 4 570 Vaatlustorud 6 000 Impordi tolli- ja käibemaks USA 78 071 KOKKU 122 998