Kaitseliidu 2022. aasta toetuse kasutamise aruanne - aprill

. Tiina Uudeberg Kaitseministeerium Sakala 1 25.05.2022 nr K-8-1/22/17377 15094 Tallinn Kaitseliidu 2022. aasta toetuse kasutamise aruanne - aprill Austatud proua Uudeberg Tulenevalt Kaitseministeeriumi 2022. aasta tegevustoetuse ja sihtfinantseerimise kasutamise lepingu (K-0-40/22/2633LP) punktist 5 esitame 2022. aasta aprillikuu kasutamise aruande majandusliku sisu jaotuses. Kooskõlas Kaitseministeeriumi valitsemisala 06.01.2022.a koordinatsioonikoosoleku otsusega 1.3.1, mille kohaselt kaitseplaneerimise asekantsleril on ülesandeks Kaitseliidule tegevuspõhise riigieelarve tingimustest tuleneva kulude juhise selgitamine, anname teada, et tegevuspõhise vaate esitamine on võimalik esitada peale vastava koolituse korraldamist Kaitseliidu teenistujatele, sh TERE teenuse- ning kulujuhtidele. Lugupidamisega [allkirjastatud digitaalselt] Eero Rebo Kolonel Peastaabi ülem Lisad: Lisa 1 Kaitseliidu tegevustoetuse ja sihtfinantseerimise eelarve kasutamine (aprill) Lisa 2 Kaitseliidule eraldatud regionaalsete investeeringute eelarve kasutamine (aprill) Lisa 3 Kaitseliidu tegevustoetuse ja sihtfinantseerimise eelarve kasutamine (aprill) Toompea 8 Kantselei 717 9021 SEB Pank AS 10130Tallinn Referent 717 9005 ak EE461010022002422007 Reg-nr 74000725 Korrapidaja 717 9099 viitenumber 62020100012 saaja www.kaitseliit.ee E-post [email protected] Kaitseliit Enar Oidermaa 717 9080 [email protected] 2 (2)  Kaitseliidu tegevustoetuse ja sihtfinatseerimise eelarve kasutamine (aprill) Lisa 1 Seisuga raamatupidamistarkvarast 18.05.2022 2022 eelarvelised vahendid kokku (2021 jäägid + 2022 vahendid) Konto Objekt Konto sisu Eelarve Jaanuar Veebruar Märts Aprill Kokku Kasutamise % KOKKU 47 498 034 2 786 550 3 231 012 3 164 669 3 392 235 12 574 465 26,5% Masinate ja seadmete, sh transpordivahendite soetamine ja 1554 IN040008 renoveerimine 396 500 0 7 310 33 420 0 40 730 10,3% Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmete 1555 IN040008 soetamine ja renoveerimine 100 000 0 0 0 0 0 0,0% 1556 IN040008 Inventari soetamine ja renoveerimine 242 320 0 112 320 0 0 112 320 46,4% 1551 IN040008 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 7 314 000 960 1 794 44 364 75 448 122 566 1,7% 1560 IN040008 Tarkvara soetusmaksumuses 61 980 0 0 0 25 000 25 000 40,3% 4138 SE040008 Kutsehaiguste ja tööõnnetuste kahjuhüvitised 10 000 0 0 0 0 5002 SE040008 Töötajate töötasu 12 819 422 1 005 143 953 669 996 299 1 208 942 4 164 052 32,5% 5003 SE040008 Kaitseväelaste töötasu 6 452 306 478 948 499 605 482 958 498 789 1 960 300 30,4% 5005 SE040008 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstav tasu 244 305 10 933 11 417 15 927 15 359 53 636 22,0% 5008 SE040008 Muud tasud 276 173 1 403 2 541 6 599 22 961 33 504 12,1% 5050 SE040008 Erisoodustused 62 487 10 326 3 940 5 405 3 238 22 909 36,7% 5060 SE040008 Personalikuludega kaasnevad maksud 6 596 420 515 620 500 246 510 011 586 832 2 112 709 32,0% 5500 SE040008 Administreerimiskulud 1 080 740 80 126 116 652 73 286 64 646 334 710 31,0% 5503 SE040008 Lähetuskulud 191 207 10 557 9 309 26 409 13 190 59 466 31,1% 5504 SE040008 Koolituskulud (sh koolituslähetus) 169 100 7 637 3 770 8 936 2 592 22 935 13,6% 5511 SE040008 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 2 624 231 306 893 291 761 364 654 189 657 1 152 965 43,9% 5513 SE040008 Sõidukite ülalpidamise kulud 2 827 160 166 723 199 556 263 947 232 482 862 709 30,5% 5514 SE040008 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 1 096 226 16 598 92 688 43 994 74 859 228 139 20,8% Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbelised 5515 SE040008 kulud 430 636 20 721 21 885 19 284 35 412 97 302 22,6% 5521 SE040008 Toiduained ja toitlustusteenused 1 775 880 59 829 248 130 89 399 107 424 504 782 28,4% 5522 SE040008 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 122 690 3 744 23 947 7 678 7 086 42 456 34,6% 5524 SE040008 Õppevahendite ja koolituse kulud 1 115 830 49 930 55 767 75 862 77 515 259 074 23,2% Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise 5525 SE040008 kulud 195 790 92 18 764 4 840 3 083 26 779 13,7% 5531 SE040008 Kaitseotstarbeline varustus ja materjalid 290 879 11 368 12 002 18 451 79 995 121 817 41,9% 5532 SE040008 Eri- ja vormiriietus 387 560 3 092 4 209 5 889 13 760 26 950 7,0% 5539 SE040008 Muu erivarustus ja erimaterjalid 24 412 342 2 103 983 938 4 366 17,9% 5540 SE040008 Muud mitmesugused majandamiskulud 538 030 24 339 36 605 47 832 52 301 161 077 29,9% 6010 SE040008 Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud 51 750 1 224 1 022 18 241 726 21 212 41,0% 2022 eelarvelised vahendid Konto Objekt Konto sisu Eelarve Jaanuar Veebruar Märts Aprill Kokku Kasutamise % KOKKU 45 597 183 2 773 872 3 073 855 3 077 781 3 285 783 12 211 290 26,8% Masinate ja seadmete, sh transpordivahendite soetamine ja 1554 IN040008 renoveerimine 163 000 0 7 310 0 0 7 310 4,5% Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmete 1555 IN040008 soetamine ja renoveerimine 100 000 0 0 0 0 0 0,0% 1556 IN040008 Inventari soetamine ja renoveerimine 130 000 0 0 0 0 0 0,0% 1551 IN040008 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 6 547 000 0 1 632 44 364 1 720 47 716 0,7% 4138 SE040008 Kutsehaiguste ja tööõnnetuste kahjuhüvitised 10 000 0 0 0 0 5002 SE040008 Töötajate töötasu 12 819 422 1 005 143 953 669 996 299 1 208 942 4 164 052 32,5% 5003 SE040008 Kaitseväelaste töötasu 6 452 306 478 948 499 605 482 958 498 789 1 960 300 30,4% 5005 SE040008 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstav tasu 244 305 10 933 11 417 15 927 15 359 53 636 22,0% 5008 SE040008 Muud tasud 276 173 1 403 2 541 6 599 22 961 33 504 12,1% 5050 SE040008 Erisoodustused 62 487 10 326 3 940 5 405 3 238 22 909 36,7% 5060 SE040008 Personalikuludega kaasnevad maksud 6 596 420 515 620 500 246 510 011 586 832 2 112 709 32,0% 5500 SE040008 Administreerimiskulud 1 080 740 80 126 107 528 71 187 64 646 323 486 29,9% 5503 SE040008 Lähetuskulud 191 207 10 557 9 309 26 409 13 190 59 466 31,1% 5504 SE040008 Koolituskulud (sh koolituslähetus) 159 100 7 637 3 770 8 936 2 592 22 935 14,4% 5511 SE040008 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 2 470 099 297 431 275 341 323 855 186 477 1 083 104 43,8% 5513 SE040008 Sõidukite ülalpidamise kulud 2 747 160 166 723 199 556 263 947 232 482 862 709 31,4% 5514 SE040008 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 855 202 14 342 92 688 43 994 74 859 225 883 26,4% Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbelised 5515 SE040008 kulud 417 620 20 721 13 445 19 284 30 868 84 318 20,2% 5521 SE040008 Toiduained ja toitlustusteenused 1 775 880 59 829 248 130 89 399 107 424 504 782 28,4% 5522 SE040008 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 122 690 3 744 23 947 7 678 7 086 42 456 34,6% 5524 SE040008 Õppevahendite ja koolituse kulud 1 097 830 49 930 55 767 75 862 77 515 259 074 23,6% Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise 5525 SE040008 kulud 188 790 92 18 764 4 840 3 083 26 779 14,2% 5531 SE040008 Kaitseotstarbeline varustus ja materjalid 88 000 11 368 1 312 7 881 79 995 100 556 114,3% 5532 SE040008 Eri- ja vormiriietus 387 560 3 092 4 209 5 889 13 760 26 950 7,0% 5539 SE040008 Muu erivarustus ja erimaterjalid 24 412 342 2 103 983 938 4 366 17,9% 5540 SE040008 Muud mitmesugused majandamiskulud 538 030 24 339 36 605 47 832 52 301 161 077 29,9% 6010 SE040008 Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud 51 750 1 224 1 022 18 241 726 21 212 41,0% 2021 eelarvelised jäägid Konto Objekt Konto sisu Eelarve Jaanuar Veebruar Märts Aprill Kokku Kasutamise % KOKKU 1 900 851 12 678 157 157 86 888 106 452 363 175 19,1% Masinate ja seadmete, sh transpordivahendite soetamine ja 1554 IN040008 renoveerimine 233 500 0 0 33 420 0 33 420 14,3% 1556 IN040008 Inventari soetamine ja renoveerimine 112 320 112 320 112 320 100,0% 1551 IN040008 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 767 000 960 162 0 73 728 74 850 9,8% 1560 IN040008 Tarkvara soetusmaksumuses 61 980 0 0 0 25 000 25 000 40,3% 5500 SE040008 Administreerimiskulud 18 000 0 9 125 2 099 0 11 224 62,4% 5504 SE040008 Koolituskulud (sh koolituslähetus) 10 000 0 0 0 0 0 0,0% 5511 SE040008 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 154 132 9 462 16 420 40 799 3 180 69 861 45,3% 5513 SE040008 Sõidukite ülalpidamise kulud 80 000 0 0 0 0 0 0,0% 5514 SE040008 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 241 024 2 256 0 0 0 2 256 0,9% Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbelised 5515 SE040008 kulud 13 016 0 8 440 0 4 544 12 984 99,8% Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise 5525 SE040008 kulud 7 000 0 0 0 0 0 0,0% 5531 SE040008 Kaitseotstarbeline varustus ja materjalid 202 879 0 10 691 10 570 0 21 260 10,5%  Lisa 2 Kaitseliidule eraldatud regionaalsete investeeringute eelarve kasutamine (aprill) Seisuga raamatupidamistarkvarast 18.05.2022 Sihtfinantseerimine (regionaalsed investeeringud) Kasutamise Konto Objekt Konto sisu Eelarve Jaanuar Veebruar Märts Aprill Kokku % 5511 SE0000099 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 5 000 0 0 0 0 0 0% 5524 SE0000099 Õppevahendite ja koolituse kulud 5 000 0 0 0 0 0 0% KOKKU 10 000 0 0 0 0 0 0%  Lisa 3 Kaitseliidu tegevustoetuse ja sihtfinatseerimise eelarve kasutamine (aprill) Seisuga raamatupidamistarkvarast 18.05.2022 Kaitseliidu konto 5531 (kaitseotstarbeline erivarustus) soetused (aprill) Valdkond Summa Tikandid 7 842 Meditsiinivahendid 10 775 Muu varustus 3 146 Rajakaamerad 10 691 Impordi käibemaks 723 Sihikud 4 570 Vaatlustorud 6 000 Impordi tolli- ja käibemaks USA 78 071 KOKKU 121 817