OÜ ESTEM TEHNIKAKAUBAD Arve nr. 2572
Kuupäev 24.03.2016
Maksja:
JÕGEVAMAA GÜMNAASIUM
AIA 34
JÕGEVA 48305
Maksetingimus: TASUDA 14 PÄEVA JOOKSUL. Viivis 0,5% Tähtaeg: 07.04.2016
Kood Kirjeldus Ühik Kogus Hind Ale% Summa
121440 UNIV.KIRVES X10 TK 2,000 35,000 70,00
124810 VIBUSAAG FISKARS TK 3,000 12,917 38,75
Kokku 108,75
Käibemaks 20% 21,75
Arve kokku,EUR 130,50
Sõnades: Ükssada kolmkümmend eurot ja 50 senti.
Arve väljastas: Kauba kätte saanud:
( SVEN STAMM )
Reg. Nr. 10322680 IBAN EE291010022043680002 Tel. 77 62080
KMKR EE100388952 SEB PANK E-mail
[email protected]
Kesk tn.3
48305 JÕGEVA
Gladius Grupp OÜ
Metsaküle tee 3
Arve nr.: 1601046
Kumna küla Kuupäev: 11.05.2016
76614 Harjumaa
Kliendi nr.: 30018
Maksja: Jõgevamaa Gümnaasium Tingimused: 21 kalendripäeva
Aia tn 34
48307 Jõgeva Tähtaeg: 01.06.2016
Viktor Nõmm, riigikaitse õpetaja, 5211948 Viivis: 0,5 % päevas
Kauba Kauba nimetus Ühik Kogus -% Hind Summa
kood
TH_026443 märkleht POOLKUJU papist alusel Tükk 50 120,00 144,00
YL_0016_RUUT märkimisteip ruut, 1000tk karbis/rastris KARP 3 9,99 11,99
5447000 relvapuhastuslapid purgis 25tk PK 3 20,01 24,01
ST_RELVAOIL relvaõli 'StilCrin'; 125ml Tükk 4 15,00 18,00
12463105_ROHE maskeerimiskreem tuubis/OLIIV Tükk 8 16,66 19,99
LINE
12463105_PRUU maskeerimiskreem tuubis/PRUUN Tükk 4 8,33 10,00
N
4531000 valguspulk/roheline Tükk 15 24,38 29,26
4534000 valguspulk/punane Tükk 15 24,38 29,26
SS_26VAL signaalrakett 26,5mm raketipüstolile VALGE Tükk 10 40,00 48,00
SS_26KOL signaalrakett 26,5mm raketipüstolile KOLLANE Tükk 10 40,00 48,00
PRV_803935 lõhkepakett Tükk 50 41,50 49,80
KM'ta KM % KM summa Kokku
360,25 20,00 72,05 432,30
360,25 72,05 432,30
Kaup kuulub müüjale arve täieliku tasumiseni müüjale.
Käesolev arve kehtib ühekordse ostu-müügilepinguna. Summa € 432,30
Arve koostas: Arve tingimustega nõus ja võttis vastu:
Gladius Grupp OÜ Telefon +372 525 6147 A/a: EE072200221040182369
Metsaküle tee 3 Reg.nr.: 11457665 Pank: Swedbank AS
Kumna küla
KMKR: EE101381110 SWIFT/BIC: HABAEE2X
76614 Harjumaa
Esitaja: Telefon...........: 717 3972
Kaitsevägi Faks ...............: 717 3908
Juhkentali 58 15007 TALLINN Epost ............:
[email protected]
Registrikood...: 70008641
TP kood .........: 009003
Saaja:
Jõgevamaa Gümnaasium Arve
Aia 34
48307 JÕGEVA Arve number ....................: RMUU5589
JÕGEVAMAA Dokumendi kuupäev ........: 31.05.2016
Lehekülg ..........................: 1 / 1
Müügitellimus ...................:
Varustuse taotlus .............:
Tarneviis ..........................:
Tarnetingimused ..............:
Tähtaeg............................: 5.07.2016
Kliendi võlakonto..............: 103000rmuu
Riigikaitselaager. Kuivtoidupakid. Alus: söökla väljavõte, taotlus TVJ4.32.2/20812, 12.04.2016
Selgitus Summa
Kuivtoidupakid Tartu ToitKomis mai 2016 riigikaitselaager 03.05.06.2016 362,77
Kokku EUR 362,77
Kliendi võlgnevus (tasuda): 362,77
Koostaja: Egle Praats
Saaja: Rahandusministeerium Tasumisel Riigikassa sisemise maksekorraldusega:
Saaja arveldusarved:
SEB pank EE891010220034796011 Saaja: Kaitsevägi
Swedbank EE932200221023778606 Arve: 2100081765
Arve viitenumber 1023 1000 9683 83 Arve viitenumber 1023 1000 9683 83
NB! Palume jälgida viitenumbrit.
Beneficiary: Ministry of Finance; IBAN: EE891010220034796011; SEB Bank EEUHEE2X
Pearaamatu kande nr: trmuu5998
Pearaamatu kande kpv: 31.05.2016
Konto Tehingupartner Tegevusala Rahavoog Deebet Kreedit Valuut
a
103000rmuu 007001 362,77 EUR
322800toit 007001 362,77 EUR
Esitaja: Telefon...........: 717 3972
Kaitsevägi Faks ...............: 717 3908
Juhkentali 58 15007 TALLINN Epost ............:
[email protected]
Registrikood...: 70008641
TP kood .........: 009003
Saaja:
Jõgevamaa Gümnaasium Arve
Aia 34
48307 JÕGEVA Arve number ....................: RMUU5260
JÕGEVAMAA Dokumendi kuupäev ........: 29.02.2016
Lehekülg ..........................: 1 / 1
Müügitellimus ...................:
Varustuse taotlus .............:
Tarneviis ..........................:
Tarnetingimused ..............:
Tähtaeg............................: 11.04.2016
Kliendi võlakonto..............: 103000rmuu
Toitlustamine. Alus: söökla väljavõte, taotlus TVJ4.32.7/13531, 07.03.2016
Selgitus Summa
Toitlustamine Jõhvi ToitKomis veebruar 2016 riigikaitseõpetuse õppekäik 10.02.16 77,74
Kokku EUR 77,74
Kliendi võlgnevus (tasuda): 77,74
Koostaja: Egle Praats
Saaja: Rahandusministeerium Tasumisel Riigikassa sisemise maksekorraldusega:
Saaja arveldusarved:
SEB pank EE891010220034796011 Saaja: Kaitsevägi
Swedbank EE932200221023778606 Arve: 2100081765
Arve viitenumber 1023 1000 9475 66 Arve viitenumber 1023 1000 9475 66
NB! Palume jälgida viitenumbrit.
Beneficiary: Ministry of Finance; IBAN: EE891010220034796011; SEB Bank EEUHEE2X
Pearaamatu kande nr: trmuu5639
Pearaamatu kande kpv: 29.02.2016
Konto Tehingupartner Tegevusala Rahavoog Deebet Kreedit Valuut
a
103000rmuu 007001 77,74 EUR
322800toit 007001 77,74 EUR
VALMECO AS
Maksja ja kauba saaja: Hankija ja kauba saatja:
VALMECO AS
VÄLJA TN.3
JÕGEVAMAA GÜMNAASIUM
48305 JÕGEVA
AIA 34, JÕGEVA LINN
Registrikood 10051004
Registrikood
KMKR EE100390089
KMKR
Arveldusarve:
ARVE nr A-168662/01
SWEDBANK EE792200001120172134
Kuupäev 23.05.2016
SEB EE431010022043484004
Maksetähtaeg 6.06.2016
Viitenumber
Viivis
Nr Artik k e l Ribak ood Kogus Ühik J.Hind Allahindlus Hind Sum m a
1 TEHN.PIIRITUS 1L ESKARO 4740381012785 6 tk. 2,63 9,8 % 2,37 14,20
2 KAMINAPUU LEPP 30CM VÕRGUS 40L 4742052000240 3 tk. 2,83 10,0 % 2,55 7,65
3 TULESÜÜTAJA 128TK /PK HANSA 4779022360268 1 tk 3,42 10,0 % 3,08 3,08
TABLETID
4 PRÜGIKOTT 30L.30TK/RULL SMILE 4742002003028 4 tk. 1,25 10,0 % 1,13 4,50
5 T-TORK EXTRA LONG 4 RULLI PAKIS 2X 120261 1 TK. 4,67 10,0 % 4,20 4,20
6 LOTUS LEHTKÄTERÄTT+2VALGE2*120 93331 2 TK 2,67 10,0 % 2,40 4,80
7 MARKER GRANIT SININE 5904431004741 1 TK 0,66 10,1 % 0,59 0,59
8 MARKER LAPIK GRANIIT MUST 5904431004758 1 tk. 0,66 10,1 % 0,59 0,59
Kokku käibemaksuta 39,61
Käibemaks 20 % 7,92
Kok k u EUR 47,53
Arve koostas: Egor Vol.isik:
Allkiri ........................................................................... Kaup / teenus kätte saadud:
Arv e v äljastas: Anti Otti
Allkiri ..............................................................
Autojuht: .....................................................................
Nimi / allkiri / auto reg.nr
Pealadu UKU Arve A-168662/01 Leht 1
Osaühing Jõgeva Apteegid
Registrikood: 10514556
KMKR nr: EE100614008
Aadress: Piiri tänav 6, 48307 Jõgeva linn
E-post:
[email protected], telefon: 776 2926
Maksja: IBAN: EE542200001120267159 Swedbank
SWIFT kood/BIC: HABAEE2X
JÕGEVAMAA GÜMNAASIUM
Arve nr.: 177-LV02
Kuupäev: 03. juuni 2016. a.
Aadress: AIA 34 JÕGEVA Maksetähtaeg 0 päeva: 03.06.2016
väljastati: Jõgeva Apteegi haruapteek
Aia 3 Jõgeva, 772 3062
Lehekülg: 1
Nr. Kirjeldus Kogus Jaehind Hind Summa KM
KM-ta
1. MEPORE RULLPLAASTER HAAVATAMPOONIGA 5MX7CM 1 5,00 4,167 4,17 20%
2. DEEP RELIEF GEEL 50MG+30MG/G 50G 1 5,20 4,771 4,77 9%
3. URGO PLAASTER SENSITIVE STRETCH (2X7,2CM) N300 0,067 30,00 25,000 1,68 20%
4. IBUMAX TBL 400MG N30 2 3,40 3,119 6,24 9%
5. ASEPT SPRAY 100ML 3 3,00 2,500 7,50 20%
6. SANA+ GLÜKOOSITROPS SIDRUN 39G 1 0,80 0,667 0,67 20%
7. SANA+ GLÜKOOSITROPS APELSIN 39G 1 0,80 0,667 0,67 20%
8. DIFFUSIL SÄÄSE-, PUUGI- JA PARMUTÕRJE AEROSOOL 200 1 4,45 3,708 3,71 20%
9. DIFFUSIL SÄÄSE-, PUUGI- JA PARMUTÕRJE AEROSOOL 75M 2 2,95 2,458 4,92 20%
Käibemaksuta summa kokku: 34,33
9% maksustatav summa: 11,01 käibemaks: 0,99
20% maksustatav summa: 23,32 käibemaks: 4,64
Kuulub tasumisele (EUR): 39,96
Arve tasumisel palume märkida maksekorralduse selgitusse arve number. Täname!
Arve koostas: HELLE TIHANE Võttis vastu:
Arve-saateleht nr: 1315 Kuupäev: 16,02,2016
Müüja: Taberland Reisid OÜ Maksja:Jõgevamaa Gümnaasium
Aadress: Laiuse 65, Jõgeva vald
Reg. Kood: 11319785 Aia34 Jõgeva
KMKR: EE101180955
A/a nr: 221034224343
Pank: Swedbank
Jrk nr. Kauba nimetus Ühik Kogus Hind Summa
Transporditeenus
Riigikaitsekursuse õpilaste
õppeekskursioon
Viru vanglasse ja Viru km 258 0,85 219.30
pataljoni. h 5 5.00 25.00
Summa: 244.30
Km. (20%): 48,86
KOKKU: 293,16
Maksetähtaeg:24,02,2016
Väljastas: Rein Taberland
OÜ ESTEM TEHNIKAKAUBAD Arve nr. 3215
Kuupäev 02.06.2016
Maksja:
JÕGEVAMAA GÜMNAASIUM
AIA 34
JÕGEVA 48305
Maksetingimus: TASUDA 14 PÄEVA JOOKSUL. Viivis 0,5% Tähtaeg: 16.06.2016
Kood Kirjeldus Ühik Kogus Hind Ale% Summa
3490 NÄPITSAD 160MM TK 2,000 2,500 5,00
121440 UNIV.KIRVES X10 TK 1,000 35,000 35,00
390759 GATOR JUNIOR MATSEETE TK 3,000 14,917 44,75
Kokku 84,75
Käibemaks 20% 16,95
Arve kokku,EUR 101,70
Sõnades: Ükssada üks eurot ja 70 senti.
Arve väljastas: Kauba kätte saanud:
( SVEN STAMM )
Reg. Nr. 10322680 IBAN EE291010022043680002 Tel. 77 62080
KMKR EE100388952 SEB PANK E-mail
[email protected]
Kesk tn.3
48305 JÕGEVA
Saatja: Viktor Nõmm <
[email protected]>
Saaja: Kaitseressursside Amet, Eveliis Padar
Teema: FW: Jõgevamaa Gümnaasiumi õppekäikude ja välilaagri aruanne
Tere!
Saadan sama aruande, mille panin teele 20.06.2016.a. Manuses on olemas
nii Tartu TOKO kui ka Tamrexi arvete koopiad. Palun anna teada, kas nüüd
tulid läbi.
Lugupidamisega
Viktor Nõmm
Jõgevamaa Gümnaasiumi
riigikaitseõpetuse õpetaja
________________________________
Saatja: Viktor Nõmm
Saadetud: 20. juuni 2016 9:33
Adressaat:
[email protected]
Koopia:
[email protected]
Teema: Jõgevamaa Gümnaasiumi õppekäikude ja välilaagri aruanne
Tere!
Saadan Jõgevamaa Gümnaasiumi õppekäikude ja välilaagri aruande ja arved
tehtud kulutuste kohta. Tänud valikaine toetamise eest. Õpilaste
tagasiside mõlemale üritusele oli väga positiivne.
Lugupidamisega
Viktor Nõmm
reservnooremleitnant
Jõgevamaa Gümnaasiumi
riigikaitseõpetuse õpetaja
52 11948
Oode OÜ Arve nr: 160058
Kuupäev: 13.06.2016
Tingimus: 7 pv neto
Maksja: Jõgevamaa Gümnaasium Tähtaeg: 20.06.2016
Aia 34
Viivis: 0,05 % päevas
48307 Jõgeva
Nimetus Kogus Hind Summa
Riigikaitselaager, toitlustus Kirna ÕK 03.-05.06.2016 1 218,79 218,79
Vastutav V.Nõmm
Kokku: 218,79
Käibemaks 20%: 43,76
Tasuda EUR: 262,55
Arve koostas: Regina Themas
Oode OÜ Telefon: +372 5647 8341 SEB Pank
Saareküla 8-5 Reg.kood: 12682588 A/a: EE891010220234971225
Kääpa küla KMKR nr: EE101760087
Saare vald
49323 Jõgevamaa
Saaja: Arve
Jõgevamaa Gümnaasium
Arve nr: 182
Aia 34
Kuupäev: 10.06.2016
48307 Jõgeva
Maksetähtaeg: 20.06.2016
Reg nr: 75038150
Jõgeva Pesumaja OÜ
Pedja 12,Vana-Jõgeva küla, Jõgeva vald
48433, Jõgeva MK
Reg nr: 11376903
KMKR nr: EE101144771
Kirjeldus Kogus Hind Summa
Välilaagri vormide pesu 51,35 kg 2,17 111,43
Summa käibemaksuta 20%: 111,43
Käibemaks 20%: 22,29
Arve kokku (EUR): 133,72
Arve väljastas: Merle Sootla
Telefon: 55649565 Ühispank EUR, 10220070767017
E-mail:
[email protected] IBAN EE831010220070767017
ARVE 16028365
Maksja: Jõgevamaa Gümnaasium Kuupäev: 31.03.2016
Aia 34
Jõgeva, 48307 Tingimused: 14 päeva
Jõgeva maakond Tähtaeg: 14.04.2016
Kliendi nr: 37556
Saaja: Viivis: 0,15% päevas
Müügitellimus
Kliendi tellimuse nr:
Kauba- Kauba nimetus Ühik Kogus Hind Ale% Hind Summa
kood Ale-ga
3221066 EAR Soft NEON Yellow kõrvatropid *A* paar 24 0,21 5,0 0,20 4,79
44-3122/8 TAMREX nailon kindad mikropunktidega hall suurus 8 *A* paar 7 1,58 5,0 1,50 10,51
44-3122/9 TAMREX nailon kindad mikropunktidega hall suurus 9 *A* paar 8 1,58 5,0 1,50 12,01
44-3122/10 TAMREX nailon kindad mikropunktidega hall suurus 10 *A* paar 9 1,58 5,0 1,50 13,51
ME kood: Märkused:
JOGEVA Riigikaitseõpetuse välilaager Summa KM-ta: 40,82
Transport:
Käibemaks 20,00 %: 8,16
Kliendi kontakt: Viktor Nõmm, AA0361110
Tasuda EUR : 48,98
Summa sõnadega:
Nelikümmend kaheksa eurot ja 98 senti
Väljastas: Kauba võttis vastu:
Külli Pükkenen nimi / allkiri / dok.nr.
Tamrex Ohutuse OÜ Telefon: 654 9900 IBAN: EE851010220037110018
Pärnu mnt 130
Telefax: 654 9901 Pank: SEB Pank
11313 Tallinn
KMKR: EE100573929 Reg.nr.: 10590451 SWIFT: EEUHEE2X
Lehekülg: 1/1