Saatja: Ahti Pill </O=EESTI KV/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=AHTI.PILL>
Saaja: Kaitseressursside Amet
Teema: Aruanded
Tere.
Avastasin väikese vea enda aruannetes:
Õppekäigud ja laager: eraldatud summa oli hoopis 1428, minul oli
märgitud 1380
Õppevahendid: DVD Veregrupp summa oli märgitud ilma käibemaksuta, õige
summa 11,7
Tegin aruanded uuesti ja parandasin vead ära.
Ahti Pill
Veebel
MPPa rühmavanem-instruktor
75947
56698437
*** AMETIALASEKS KASUTAMISEKS ***
Selles e-kirjas sisalduv teave (kaasa arvatud manused) on mõeldud
ametialaseks kasutamiseks ning seda võivad kasutada vaid e-kirja
adressaadid. E-kirjas sisalduvat teavet ei tohi ilma saatja selgelt
väljendatud loata edasi saata ega mistahes viisil kõrvalistele isikutele
avaldada. Juhul, kui Te olete saanud käesoleva e-kirja eksituse tõttu,
teavitage sellest koheselt saatjat ning kustutage e-kiri oma arvutist.
This e-mail and any attachments may contain confidential and privileged
information. If you are not the intended recipient, please notify the
sender immediately by return e-mail, delete this e-mail and destroy any
copies. Any dissemination or use of this information by a person other
than the intended recipient is unauthorized and may be illegal.
Esitaja: Telefon...........: 717 3972
Kaitsevägi Faks ...............: 717 3908
Juhkentali 58 15007 TALLINN Epost ............:
[email protected]
Registrikood...: 70008641
TP kood .........: 009003
Saaja:
Võru Gümnaasium Arve
Seminari tn 1
65608 VÕRU Arve number ....................: RMUU5534
VÕRUMAA Dokumendi kuupäev ........: 31.05.2016
Lehekülg ..........................: 1 / 1
Müügitellimus ...................:
Varustuse taotlus .............:
Tarneviis ..........................:
Tarnetingimused ..............:
Tähtaeg............................: 27.06.2016
Kliendi võlakonto..............: 103000rmuu
Riigikaitselaager. Toitlustamine ja kuivtoidupakid. Alus: söökla väljavõte, taotlus TVJ4.32.3/24760, 29.04.2016
Selgitus Summa
Toitlustamine Võru ToitKomis mai 2016 riigikaitselaager 30.05.201601.06.2016 155,41
Kuivtoidupakid Võru ToitKomis mai 2016 riigikaitselaager 30.05.201601.06.2016 583,13
Kokku EUR 738,54
Kliendi võlgnevus (tasuda): 738,54
Koostaja: Egle Praats
Saaja: Rahandusministeerium Tasumisel Riigikassa sisemise maksekorraldusega:
Saaja arveldusarved:
SEB pank EE891010220034796011 Saaja: Kaitsevägi
Swedbank EE932200221023778606 Arve: 2100081765
Arve viitenumber 1023 1000 9645 36 Arve viitenumber 1023 1000 9645 36
NB! Palume jälgida viitenumbrit.
Beneficiary: Ministry of Finance; IBAN: EE891010220034796011; SEB Bank EEUHEE2X
Pearaamatu kande nr: trmuu5943
Pearaamatu kande kpv: 31.05.2016
Konto Tehingupartner Tegevusala Rahavoog Deebet Kreedit Valuut
a
103000rmuu 007001 738,54 EUR
322800toit 007001 583,13 EUR
322800toit 007001 155,41 EUR
Esitaja: Telefon...........: 717 3972
Kaitsevägi Faks ...............: 717 3908
Juhkentali 58 15007 TALLINN Epost ............:
[email protected]
Registrikood...: 70008641
TP kood .........: 009003
Saaja:
Võru Gümnaasium Arve
Seminari tn 1
65608 VÕRU Arve number ....................: RMUU5352
VÕRUMAA Dokumendi kuupäev ........: 31.03.2016
Lehekülg ..........................: 1 / 1
Müügitellimus ...................:
Varustuse taotlus .............:
Tarneviis ..........................:
Tarnetingimused ..............:
Tähtaeg............................: 13.05.2016
Kliendi võlakonto..............: 103000rmuu
Toitlustamine. Alus: söökla väljavõte, taotlus TVJ4.32.7/22468, 20.04.2016
Selgitus Summa
Toitlustamine Võru ToitKomis märts 2016 riigikaitseõpetuse ekskursioon 09.11.03.2016 318,09
Kokku EUR 318,09
Kliendi võlgnevus (tasuda): 318,09
Koostaja: Egle Praats
Saaja: Rahandusministeerium Tasumisel Riigikassa sisemise maksekorraldusega:
Saaja arveldusarved:
SEB pank EE891010220034796011 Saaja: Kaitsevägi
Swedbank EE932200221023778606 Arve: 2100081765
Arve viitenumber 1023 1000 9544 49 Arve viitenumber 1023 1000 9544 49
NB! Palume jälgida viitenumbrit.
Beneficiary: Ministry of Finance; IBAN: EE891010220034796011; SEB Bank EEUHEE2X
Pearaamatu kande nr: trmuu5731
Pearaamatu kande kpv: 31.03.2016
Konto Tehingupartner Tegevusala Rahavoog Deebet Kreedit Valuut
a
103000rmuu 007001 318,09 EUR
322800toit 007001 318,09 EUR
Decora AS Arve - saateleht 423636
Riia 128, Tartu Lk: 1 / 1
Reg. nr. 10150195 KMKR EE100020090 Tehingu nr: 643206
Swedbank IBAN:EE452200001120073806 SWIFT:HABAEE2X Kuupäev: 4.05.2016
Nordea Pank IBAN:EE481700017003661251 SWIFT:NDEAEE2X Kliendikonto nr: 11256
Maksetingimus: 14 päeva
Maksetähtaeg: 18.05.2016
Decora AS, Võru kauplus Kassa nr: 412
Lepa 2 Võru, 65610 Müüja: Monika Lehiste
Tel: 78 26 800 Faks: 78 26 811
E - R 8 - 19
L 9 - 16 P 10 - 15
Arve saaja: VÕRU GÜMNAASIUM Kauba saaja: 75039008 VÕRU GÜMNAASIUM
SEMINARI 1 SEMINARI 1
VÕRU, VÕRU,
Märkused: AHTI VILL
Toote kood Nimetus Kogus Ühik Hind Allahindlus Sood. hind Summa
5902062791269 TÖÖRIISTAKAST 22" TOPEX 1 TK 15,57 -10% 14,02 14,02
KM.% Maksudeta Maks Kokku Kokku 14,02
20% 14,02 2,80 16,82 Käibemaks 20% 2,80
Kokku 14,02 2,80 16,82 KUULUB TASUMISELE 16,82
Pretensioonid esitada 3 päeva jooksul, hilisemad probleemid ei kuulu lahendamisele.
Arve tasumisel palume viidata arve-saatelehe numbrile.
Kaup on müüja omandis kuni arve täieliku tasumiseni.
Dokumendi koostas..........................................................................................
Võttis vastu.......................................................................................................