Aruanne

Saatja: Annika Kallasmaa <[email protected]> Saaja: Kaitseressursside Amet Teema: aruanne õppelaager Põltsamaa ÜG Tere. Käesolevaga saadan õppelaagri aruande Riigikaitseõpetuse õppevahendite soetamise kohta. Riigieelarvelise toetuse kasutamise leping nr 2 (Tln 16.02.2016) sõlmitud Kaitseressursside Ameti ja Põltsamaa Ühisgümnaasiumi vahel. Lugupidamisega, Annika Kallasmaa projektijuht Põltsamaa ÜG tel. 59191445 Arve nr 002397-6TLN2 02. juuni 2016. a. Klient: Baltic Fox OÜ Põltsamaa Ühisgümnaasium Reg nr 11535997 /KMKR nr EE101269588 Veski 5 Raua 1 Tallinn 10124 48106, Põltsamaa Jõgeva EST Reg nr 75003128 SEB Pank AS a/a 10220089413019 Swift: EEUHEE2X IBAN: EE571010220089413019 Maksetähtaeg 7 päeva (09.06.2016) Lehekülg: 1 Nr. Kirjeldus Hind KM% Kogus Summa 1. Combat Watch Compass 2,08 20% 1 TK 2,08 2. Combat Cord Compass 2,08 20% 16 TK 33,33 3. Transport 4,17 20% 1 4,17 KM% KM alune KM summa Summa käibemaksuta: 39,58 20% 39,58 7,92 Käibemaks kokku: 7,92 Ümardus: 0,00 Summa kokku: 47,50 Kuulub tasumisele (EUR): 47,50 Summa EEK: 743,21 Väljastas: _______________________ Võttis vastu: ______________________ / Andrei Aleksejev / / /  PÕLTSAMAA ÜHISGÜMNAASIUM Veski 5 Põltsamaa Jõgevamaa 48106 Eesti Reg: 75003128 Arve 138 Kuupäev: Maksetähtaeg: 01.06.2016 08.06.2016 Jrk Nimetus Ühik Kogus Hind Hind+km Summa 1. Kindad GUIDE 580 tk 10 2.917 3,500 29,17 € 2. Kindad GUIDE 580 tk 10 2.917 3,500 29,17 € 3. Pealamp AC-4046 5 LED-i tk 2 5.0 6,000 10,00 € Summa 68,34 € KM 20.00% 13,66 € Kokku 82,00 € Väljastas: Elli Jäger Võttis vastu: Lk: 1 / 1 Kastöör OÜ Rg-kood: 11074438 Allika 10, Jõgeva, 48306 Jõgevamaa KMKR: EE100931985 +372 5673 9222 LHV IBAN: EE847700771001387886 [email protected] SWIFT/BIC: LHVBEE22  Saaja: Arve Põltsamaa Ühisgümnaasium Arve nr: 16046 Veski 5 Kuupäev: 17.06.2016 48106 Põltsamaa Maksetähtaeg: 1.07.2016 Eesti Vabariik Viivis 0,25% päevas Reg nr: 75003128 Miidel Spongout OÜ Oti talu, Pikknurme küla, Puurmani vald 49009, Jõgevamaa Reg nr: 11479558 KMKR nr: EE101384188 Kirjeldus Kogus Hind Summa Riigikaiteslaagri teenindav transport 248 km 0,30 74,40 Summa käibemaksuta 20%: 74,40 Käibemaks 20%: 14,88 Arve kokku (EUR): 89,28 Arve väljastas: Helina Amur Telefon: 5263607 Swedbank, 221040787230 E-mail: [email protected] IBAN EE682200221040787230  Saateleht-arve nr 12160409 02. juuni 2016. a. Maksetähtaeg 30 päeva (02.07.2016) Klient: Reg 75003128 +372 775 1175 BENU APTEEK EESTI OÜ PÕLTSAMAA LINNAVALITSUS Reg nr 10709596 /KMKR nr EE100748152 PÕLTSAMAA LOSSI 9 Pärnu mnt 501, 15043, Tallinn Harjumaa Reg nr 75003045 SEB Pank a/a 10220247019226 IBAN: EE611010220247019226 Kauba saaja: Põltsamaa Ühisgümnaasium Väljastas Veski 5, Põltsamaa, 48106 Jõgeva maakond, Eesti Põltsamaa Apteek Lossi 9 , Põltsamaa Tel. 7751384 Lehekülg: 1 Nr. Kirjeldus Grupp Seeria Kogus Jaehind Hind Summa KM% Aegumine Allahindlus 1. KINDAD UURINGU PUUDRITA L N100 K 2190053900 0,100 6,19 5,16 0,52 20% 31.05.2019 0% 2. KINDAD NITRIIL PUUDRITA M N100 K 2110053900 0,100 6,39 5,33 0,53 20% 31.05.2019 0% 3. COMPEED VILLIPLAASTER KESKMINE K 2935C00391 1,000 6,39 5,33 5,33 20% N5 30.09.2018 0% 4. COMPEED VILLIPLAASTER SEGAPAKK K 2954C00431 2,000 6,99 5,83 11,65 20% N5 31.01.2017 0% 5. ASEPT SPRAY 100ML K 3046601001 1,000 3,09 2,58 2,58 20% 31.03.2021 0% 6. CUTASEPT F SPRAY NAHALE 250ML K 3877630039 1,000 6,59 5,49 5,49 20% (NAHA DESINFEKTSIOON 31.05.2020 0% 7. URGO PLAASTER MULTI-EXTENSIBLE K 2212145200 1,000 3,99 3,33 3,33 20% N30 (2 SUURUST) 30.11.2019 0% 8. MESOFT TAMPOONID STERIILSED K 1531362000 0,167 5,19 4,33 0,72 20% 7,5X7,5CM N5X30 31.07.2020 0% 9. MESOFT TAMPOONID STERIILSED K 1543382800 0,167 3,39 2,83 0,47 20% 5X5CM N5X30 31.10.2020 0% 10. ONEMED FIKSEERIMISSIDE 6 CM*4M K 21545 5,000 0,30 0,25 1,25 20% 30.10.2018 0% 11. ONEMED ELAST.FIKSEERIMISSIDE K 1502 10,000 0,39 0,36 3,58 9% 10CM*4M 28.02.2020 0% Allahindlus käibemaksuta: Summa käibemaksuta: 35,44 Käibemaksustatav summa 9%: 3,58 Käibemaks 9%: 0,32 Käibemaksustatav summa 20%: 31,87 Käibemaks 20%: 6,37 Pandipakendid: 0,00 Kuulub tasumisele (EUR): 42,14 Koostas ____________________________ Võttis vastu: ______________________ Kauba väljastas ______________________ Kuupäev __________________________ Kuupäev ____________________________  Alk.reg. nr. KHK011781 Arve 211100093076 Maksja Arve kuupäev 5.06.2016 PÕLTSAMAA ÜHISGÜMNAASIUM Leht 1 / 1 Veski 5 Müügitellimus MT00144920 48106 Põltsamaa Ostutellimus Jõgeva maakond Viide 826112 EST Tarnetingimus Maksetingimus 7 päeva jooksul Maksetähtaeg 12.06.2016 Arve koostas Kristjan Anderson [email protected] Tel.: 6673115 Arve tasumisel palume märkida viitenumber 2111000930766 Kaubakood Kirjeldus Kogus Ühik Ühiku hind Ah. % Summa KM Tarnekuupäev 2.06.2016, Kviitung 826112, Põltsamaa Selver, Leping 1116: Sarap 4742437000111 Nõudepesusvamm 1,000 tk 0,6583 0,00 0,66 20% 5901887023593 Intiimpesugeel hüaluroonhappega 2,000 tk 3,3250 0,00 6,65 20% 6414300558408 Tualettpaber, 2-kihiline 2,000 tk 2,0750 0,00 4,15 20% 7322540578669 Majapidamispaber Klassik Jumbo Disain 2,000 tk 2,0750 0,00 4,15 20% roll, 2-kihiline 90407062 Nõudepesuvah.Balsam Hands&Nails 1,000 tk 0,7917 0,00 0,79 20% Määr Netosumma Käibemaks Direktiiv 20% 16,40 3,28 Netosumma Käibemaks Ümardus Kokku 16,40 3,28 0,00 19,68 EUR Selver AS Swedbank AS SWIFT HABAEE2X IBAN EE922200221010865014 Reg. nr. 10379733, KMKR EE100247019 Pärnu mnt. 238, 11624, Tallinn, Eesti SEB Pank AS SWIFT EEUHEE2X IBAN EE521010220030660015 Tel. +372 667 3800, Faks +372 667 3801 Nordea Bank SWIFT NDEAEE2X IBAN EE201700017002313746 Finland  Esitaja: Telefon...........: 717 3972 Kaitsevägi Faks ...............: 717 3908 Juhkentali 58 15007 TALLINN E­post ............: [email protected] Registrikood...: 70008641 TP kood .........: 009003 Saaja: Põltsamaa Ühisgümnaasium Arve Veski 5 48106 PÕLTSAMAA Arve number ....................: RMUU5587 JÕGEVAMAA Dokumendi kuupäev ........: 31.05.2016 Lehekülg ..........................: 1 / 1 Müügitellimus ...................: Varustuse taotlus .............: Tarneviis ..........................: Tarnetingimused ..............: Tähtaeg............................: 5.07.2016 Kliendi võlakonto..............: 103000rmuu Riigikaitselaager. Kuivtoidupakid. Alus: söökla väljavõte, taotlus TVJ­4.3­2.2/26264, 09.05.2016 Selgitus Summa Kuivtoidupakid Tartu ToitKom­is mai 2016 ­ riigikaitselaager 03.­06.2016 277,36 Kokku EUR 277,36 Kliendi võlgnevus (tasuda): 277,36 Koostaja: Egle Praats Saaja: Rahandusministeerium Tasumisel Riigikassa sisemise maksekorraldusega: Saaja arveldusarved: SEB pank EE891010220034796011 Saaja: Kaitsevägi Swedbank EE932200221023778606 Arve: 2100081765 Arve viitenumber 1023 1000 9683 54 Arve viitenumber 1023 1000 9683 54 NB! Palume jälgida viitenumbrit. Beneficiary: Ministry of Finance; IBAN: EE891010220034796011; SEB Bank EEUHEE2X Pearaamatu kande nr: trmuu5996 Pearaamatu kande kpv: 31.05.2016 Konto Tehingupartner Tegevusala Rahavoog Deebet Kreedit Valuut a 103000rmuu 228101 277,36 EUR 322800toit 228101 277,36 EUR  Oode OÜ Arve nr: 160052 Kuupäev: 06.06.2016 Tingimus: 7 pv neto Maksja: Põltsamaa Ühisgümnaasium Tähtaeg: 13.06.2016 Veski 5 Viivis: 0,05 % päevas Põltsamaa 48106 Jõgeva Maakond Nimetus Kogus Hind Summa Riigikaitselaager toitlustus Kirna ÕK 03.-05.06.2016 1 352,80 352,80 Kokku: 352,80 Käibemaks 20%: 70,56 Tasuda EUR: 423,36 Arve koostas: Regina Themas Oode OÜ Telefon: +372 5647 8341 SEB Pank Saareküla 8-5 Reg.kood: 12682588 A/a: EE891010220234971225 Kääpa küla KMKR nr: EE101760087 Saare vald 49323 Jõgevamaa   Gladius Grupp OÜ Arve nr.: 1601306 Metsaküle tee 3 Kumna küla Kuupäev: 14.06.2016 76614 Harjumaa Kliendi nr.: 30022 Maksja: Põltsamaa Ühisgümnaasium, registrikood 75003128 Tingimused: 21 kalendripäeva Põltsamaa Ühisgümnaasium, registrikood 75003128 Tähtaeg: 05.07.2016 Veski 5, Põltsamaa 48106 Viivis: 0,5 % päevas riigikaitseõpetaja Meelis Amur 52 63 607 projetkijuht Annika Kallasmaa 59 19 14 45 Kauba Kauba nimetus Ühik Kogus -% Hind Summa kood TH_013566 kompass "Web-Tex" tuhandike ja kraadidega, Tükk 20 16,7 20,00 333,20 WCOMMIL KM'ta KM % KM summa Kokku 333,20 20,00 66,64 399,84 Summa sõnadega:Kolmsada üheksakümmend üheksa eurot ja 84 senti 333,20 66,64 Tasuda € : 399,84 Arve koostas: Võttis vastu: Käesolav arve kehtib ühekordse ostu-müügilepinguna. Gladius Grupp OÜ Telefon: +372 525 6147 A/a: EE072200221040182369 Metsaküle tee 3 Reg.nr.: 11457665 Pank: Swedbank AS Kumna küla KMKR: EE101381110 76614 Harjumaa SWIFT/BIC: HABAEE2X