Aruanne

VALMECO AS Maksja ja kauba saaja: Hankija ja kauba saatja: VALMECO AS VÄLJA TN.3 JÕGEVAMAA GÜMNAASIUM 48305 JÕGEVA AIA 34, JÕGEVA LINN Registrikood 10051004 Registrikood KMKR EE100390089 KMKR Arveldusarve: ARVE nr A-168662/01 SWEDBANK EE792200001120172134 Kuupäev 23.05.2016 SEB EE431010022043484004 Maksetähtaeg 6.06.2016 Viitenumber Viivis Nr Artik k e l Ribak ood Kogus Ühik J.Hind Allahindlus Hind Sum m a 1 TEHN.PIIRITUS 1L ESKARO 4740381012785 6 tk. 2,63 9,8 % 2,37 14,20 2 KAMINAPUU LEPP 30CM VÕRGUS 40L 4742052000240 3 tk. 2,83 10,0 % 2,55 7,65 3 TULESÜÜTAJA 128TK /PK HANSA 4779022360268 1 tk 3,42 10,0 % 3,08 3,08 TABLETID 4 PRÜGIKOTT 30L.30TK/RULL SMILE 4742002003028 4 tk. 1,25 10,0 % 1,13 4,50 5 T-TORK EXTRA LONG 4 RULLI PAKIS 2X 120261 1 TK. 4,67 10,0 % 4,20 4,20 6 LOTUS LEHTKÄTERÄTT+2VALGE2*120 93331 2 TK 2,67 10,0 % 2,40 4,80 7 MARKER GRANIT SININE 5904431004741 1 TK 0,66 10,1 % 0,59 0,59 8 MARKER LAPIK GRANIIT MUST 5904431004758 1 tk. 0,66 10,1 % 0,59 0,59 Kokku käibemaksuta 39,61 Käibemaks 20 % 7,92 Kok k u EUR 47,53 Arve koostas: Egor Vol.isik: Allkiri ........................................................................... Kaup / teenus kätte saadud: Arv e v äljastas: Anti Otti Allkiri .............................................................. Autojuht: ..................................................................... Nimi / allkiri / auto reg.nr Pealadu UKU Arve A-168662/01 Leht 1 Esitaja: Telefon...........: 717 3972 Kaitsevägi Faks ...............: 717 3908 Juhkentali 58 15007 TALLINN E­post ............: [email protected] Registrikood...: 70008641 TP kood .........: 009003 Saaja: Jõgevamaa Gümnaasium Arve Aia 34 48307 JÕGEVA Arve number ....................: RMUU5260 JÕGEVAMAA Dokumendi kuupäev ........: 29.02.2016 Lehekülg ..........................: 1 / 1 Müügitellimus ...................: Varustuse taotlus .............: Tarneviis ..........................: Tarnetingimused ..............: Tähtaeg............................: 11.04.2016 Kliendi võlakonto..............: 103000rmuu Toitlustamine. Alus: söökla väljavõte, taotlus TVJ­4.3­2.7/13531, 07.03.2016 Selgitus Summa Toitlustamine Jõhvi ToitKom­is veebruar 2016 ­ riigikaitseõpetuse õppekäik 10.02.16 77,74 Kokku EUR 77,74 Kliendi võlgnevus (tasuda): 77,74 Koostaja: Egle Praats Saaja: Rahandusministeerium Tasumisel Riigikassa sisemise maksekorraldusega: Saaja arveldusarved: SEB pank EE891010220034796011 Saaja: Kaitsevägi Swedbank EE932200221023778606 Arve: 2100081765 Arve viitenumber 1023 1000 9475 66 Arve viitenumber 1023 1000 9475 66 NB! Palume jälgida viitenumbrit. Beneficiary: Ministry of Finance; IBAN: EE891010220034796011; SEB Bank EEUHEE2X Pearaamatu kande nr: trmuu5639 Pearaamatu kande kpv: 29.02.2016 Konto Tehingupartner Tegevusala Rahavoog Deebet Kreedit Valuut a 103000rmuu 007001 77,74 EUR 322800toit 007001 77,74 EUR OÜ ESTEM TEHNIKAKAUBAD Arve nr. 3215 Kuupäev 02.06.2016 Maksja: JÕGEVAMAA GÜMNAASIUM AIA 34 JÕGEVA 48305 Maksetingimus: TASUDA 14 PÄEVA JOOKSUL. Viivis 0,5% Tähtaeg: 16.06.2016 Kood Kirjeldus Ühik Kogus Hind Ale% Summa 3490 NÄPITSAD 160MM TK 2,000 2,500 5,00 121440 UNIV.KIRVES X10 TK 1,000 35,000 35,00 390759 GATOR JUNIOR MATSEETE TK 3,000 14,917 44,75 Kokku 84,75 Käibemaks 20% 16,95 Arve kokku,EUR 101,70 Sõnades: Ükssada üks eurot ja 70 senti. Arve väljastas: Kauba kätte saanud: ( SVEN STAMM ) Reg. Nr. 10322680 IBAN EE291010022043680002 Tel. 77 62080 KMKR EE100388952 SEB PANK E-mail [email protected] Kesk tn.3 48305 JÕGEVA Arve-saateleht nr: 1315 Kuupäev: 16,02,2016 Müüja: Taberland Reisid OÜ Maksja:Jõgevamaa Gümnaasium Aadress: Laiuse 65, Jõgeva vald Reg. Kood: 11319785 Aia34 Jõgeva KMKR: EE101180955 A/a nr: 221034224343 Pank: Swedbank Jrk nr. Kauba nimetus Ühik Kogus Hind Summa Transporditeenus Riigikaitsekursuse õpilaste õppeekskursioon Viru vanglasse ja Viru km 258 0,85 219.30 pataljoni. h 5 5.00 25.00 Summa: 244.30 Km. (20%): 48,86 KOKKU: 293,16 Maksetähtaeg:24,02,2016 Väljastas: Rein Taberland OÜ ESTEM TEHNIKAKAUBAD Arve nr. 2572 Kuupäev 24.03.2016 Maksja: JÕGEVAMAA GÜMNAASIUM AIA 34 JÕGEVA 48305 Maksetingimus: TASUDA 14 PÄEVA JOOKSUL. Viivis 0,5% Tähtaeg: 07.04.2016 Kood Kirjeldus Ühik Kogus Hind Ale% Summa 121440 UNIV.KIRVES X10 TK 2,000 35,000 70,00 124810 VIBUSAAG FISKARS TK 3,000 12,917 38,75 Kokku 108,75 Käibemaks 20% 21,75 Arve kokku,EUR 130,50 Sõnades: Ükssada kolmkümmend eurot ja 50 senti. Arve väljastas: Kauba kätte saanud: ( SVEN STAMM ) Reg. Nr. 10322680 IBAN EE291010022043680002 Tel. 77 62080 KMKR EE100388952 SEB PANK E-mail [email protected] Kesk tn.3 48305 JÕGEVA Gladius Grupp OÜ Metsaküle tee 3 Arve nr.: 1601046 Kumna küla Kuupäev: 11.05.2016 76614 Harjumaa Kliendi nr.: 30018 Maksja: Jõgevamaa Gümnaasium Tingimused: 21 kalendripäeva Aia tn 34 48307 Jõgeva Tähtaeg: 01.06.2016 Viktor Nõmm, riigikaitse õpetaja, 5211948 Viivis: 0,5 % päevas Kauba Kauba nimetus Ühik Kogus -% Hind Summa kood TH_026443 märkleht POOLKUJU papist alusel Tükk 50 120,00 144,00 YL_0016_RUUT märkimisteip ruut, 1000tk karbis/rastris KARP 3 9,99 11,99 5447000 relvapuhastuslapid purgis 25tk PK 3 20,01 24,01 ST_RELVAOIL relvaõli 'StilCrin'; 125ml Tükk 4 15,00 18,00 12463105_ROHE maskeerimiskreem tuubis/OLIIV Tükk 8 16,66 19,99 LINE 12463105_PRUU maskeerimiskreem tuubis/PRUUN Tükk 4 8,33 10,00 N 4531000 valguspulk/roheline Tükk 15 24,38 29,26 4534000 valguspulk/punane Tükk 15 24,38 29,26 SS_26VAL signaalrakett 26,5mm raketipüstolile VALGE Tükk 10 40,00 48,00 SS_26KOL signaalrakett 26,5mm raketipüstolile KOLLANE Tükk 10 40,00 48,00 PRV_803935 lõhkepakett Tükk 50 41,50 49,80 KM'ta KM % KM summa Kokku 360,25 20,00 72,05 432,30 360,25 72,05 432,30 Kaup kuulub müüjale arve täieliku tasumiseni müüjale. Käesolev arve kehtib ühekordse ostu-müügilepinguna. Summa € 432,30 Arve koostas: Arve tingimustega nõus ja võttis vastu: Gladius Grupp OÜ Telefon +372 525 6147 A/a: EE072200221040182369 Metsaküle tee 3 Reg.nr.: 11457665 Pank: Swedbank AS Kumna küla KMKR: EE101381110 SWIFT/BIC: HABAEE2X 76614 Harjumaa Osaühing Jõgeva Apteegid Registrikood: 10514556 KMKR nr: EE100614008 Aadress: Piiri tänav 6, 48307 Jõgeva linn E-post: [email protected], telefon: 776 2926 Maksja: IBAN: EE542200001120267159 Swedbank SWIFT kood/BIC: HABAEE2X JÕGEVAMAA GÜMNAASIUM Arve nr.: 177-LV02 Kuupäev: 03. juuni 2016. a. Aadress: AIA 34 JÕGEVA Maksetähtaeg 0 päeva: 03.06.2016 väljastati: Jõgeva Apteegi haruapteek Aia 3 Jõgeva, 772 3062 Lehekülg: 1 Nr. Kirjeldus Kogus Jaehind Hind Summa KM KM-ta 1. MEPORE RULLPLAASTER HAAVATAMPOONIGA 5MX7CM 1 5,00 4,167 4,17 20% 2. DEEP RELIEF GEEL 50MG+30MG/G 50G 1 5,20 4,771 4,77 9% 3. URGO PLAASTER SENSITIVE STRETCH (2X7,2CM) N300 0,067 30,00 25,000 1,68 20% 4. IBUMAX TBL 400MG N30 2 3,40 3,119 6,24 9% 5. ASEPT SPRAY 100ML 3 3,00 2,500 7,50 20% 6. SANA+ GLÜKOOSITROPS SIDRUN 39G 1 0,80 0,667 0,67 20% 7. SANA+ GLÜKOOSITROPS APELSIN 39G 1 0,80 0,667 0,67 20% 8. DIFFUSIL SÄÄSE-, PUUGI- JA PARMUTÕRJE AEROSOOL 200 1 4,45 3,708 3,71 20% 9. DIFFUSIL SÄÄSE-, PUUGI- JA PARMUTÕRJE AEROSOOL 75M 2 2,95 2,458 4,92 20% Käibemaksuta summa kokku: 34,33 9% maksustatav summa: 11,01 käibemaks: 0,99 20% maksustatav summa: 23,32 käibemaks: 4,64 Kuulub tasumisele (EUR): 39,96 Arve tasumisel palume märkida maksekorralduse selgitusse arve number. Täname! Arve koostas: HELLE TIHANE Võttis vastu: