Kaitseliidu 2022. aasta toetuse kasutamise aruanne - märts

. Tiina Uudeberg Kaitseministeerium Sakala 1 22.04.2022 nr K-8-1/22/13100 15094 Tallinn Kaitseliidu 2022. aasta toetuse kasutamise aruanne - märts Austatud proua Uudeberg Tulenevalt Kaitseministeeriumi 2022. aasta tegevustoetuse ja sihtfinantseerimise kasutamise lepingu (K-0-40/22/2633LP) punktist 5 esitame 2022. aasta märtsikuu kasutamise aruande majandusliku sisu jaotuses. Kooskõlas Kaitseministeeriumi valitsemisala 06.01.2022.a koordinatsioonikoosoleku otsusega 1.3.1, mille kohaselt kaitseplaneerimise asekantsleril on ülesandeks Kaitseliidule tegevuspõhise riigieelarve tingimustest tuleneva kulude juhise selgitamine, anname teada, et tegevuspõhise vaate esitamine on võimalik esitada peale vastava koolituse korraldamist Kaitseliidu teenistujatele, sh TERE teenuse- ning kulujuhtidele. Lugupidamisega [allkirjastatud digitaalselt] Eero Rebo Kolonel Peastaabi ülem Lisad Lisa 1 Kaitseliidu tegevustoetuse ja sihtfinantseerimise eelarve kasutamine (märts) Lisa 2 Kaitseliidule eraldatud regionaalsete investeeringute eelarve kasutamine (märts) Lisa 3 Kaitseliidu tegevustoetuse konto 5531 (kaitseotstarbeline erivarustus) soetused (märts) Toompea 8 Kantselei 717 9021 SEB Pank AS 10130Tallinn Referent 717 9005 ak EE461010022002422007 Reg-nr 74000725 Korrapidaja 717 9099 viitenumber 62020100012 saaja www.kaitseliit.ee E-post [email protected] Kaitseliit Enar Oidermaa 717 9080 [email protected] 2 (2)  Kaitseliidu tegevustoetuse ja sihtfinatseerimise eelarve kasutamine (märts) Lisa 1 Seisuga raamatupidamistarkvarast 20.04.2022 2022 eelarvelised vahendid kokku (2021 jäägid + 2022 vahendid) Konto Objekt Konto sisu Eelarve Jaanuar Veebruar Märts Kokku Kasutamise % KOKKU 47 498 034 2 772 000 3 232 020 3 098 005 9 102 025 19,2% Masinate ja seadmete, sh transpordivahendite soetamine ja 1554 IN040008 renoveerimine 396 500 0 7 310 33 420 40 730 10,3% Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmete soetamine 1555 IN040008 ja renoveerimine 100 000 0 0 0 0 0,0% 1556 IN040008 Inventari soetamine ja renoveerimine 242 320 0 112 320 0 112 320 46,4% 1551 IN040008 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 7 314 000 960 1 794 44 364 47 118 0,6% 1560 IN040008 Tarkvara soetusmaksumuses 61 980 0 0 0 0 0,0% 4138 SE040008 Kutsehaiguste ja tööõnnetuste kahjuhüvitised 10 000 0 0 0 5002 SE040008 Töötajate töötasu 12 819 422 1 005 143 953 669 996 299 2 955 110 23,1% 5003 SE040008 Kaitseväelaste töötasu 6 452 306 478 948 499 605 482 958 1 461 511 22,7% 5005 SE040008 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstav tasu 244 305 10 933 11 417 15 927 38 277 15,7% 5008 SE040008 Muud tasud 276 173 1 403 2 541 6 599 10 543 3,8% 5050 SE040008 Erisoodustused 62 487 10 326 3 940 5 405 19 671 31,5% 5060 SE040008 Personalikuludega kaasnevad maksud 6 596 420 515 620 500 246 510 011 1 525 877 23,1% 5500 SE040008 Administreerimiskulud 1 080 740 80 126 116 652 70 162 266 940 24,7% 5503 SE040008 Lähetuskulud 191 207 10 557 9 309 26 241 46 108 24,1% 5504 SE040008 Koolituskulud (sh koolituslähetus) 169 100 7 637 3 770 8 936 20 343 12,0% 5511 SE040008 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 2 624 231 306 893 291 761 344 789 943 444 36,0% 5513 SE040008 Sõidukite ülalpidamise kulud 2 827 160 152 174 200 564 228 219 580 957 20,5% 5514 SE040008 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 1 096 226 16 598 92 688 43 994 153 281 14,0% Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbelised 5515 SE040008 kulud 430 636 20 721 21 885 18 683 61 289 14,2% 5521 SE040008 Toiduained ja toitlustusteenused 1 775 880 59 829 248 130 86 645 394 604 22,2% 5522 SE040008 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 122 690 3 744 23 947 7 607 35 298 28,8% 5524 SE040008 Õppevahendite ja koolituse kulud 1 115 830 49 930 55 767 74 056 179 752 16,1% Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise 5525 SE040008 kulud 195 790 92 18 764 4 840 23 696 12,1% 5531 SE040008 Kaitseotstarbeline varustus ja materjalid 290 879 11 368 12 002 18 451 41 821 14,4% 5532 SE040008 Eri- ja vormiriietus 387 560 3 092 4 209 5 889 13 190 3,4% 5539 SE040008 Muu erivarustus ja erimaterjalid 24 412 342 2 103 983 3 428 14,0% 5540 SE040008 Muud mitmesugused majandamiskulud 538 030 24 339 36 605 45 286 106 230 19,7% 6010 SE040008 Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud 51 750 1 224 1 022 18 241 20 487 39,6% 2022 eelarvelised vahendid Konto Objekt Konto sisu Eelarve Jaanuar Veebruar Märts Kokku Kasutamise % KOKKU 45 597 183 2 759 322 3 074 863 3 011 117 8 845 302 19,4% Masinate ja seadmete, sh transpordivahendite soetamine ja 1554 IN040008 renoveerimine 163 000 0 7 310 0 7 310 4,5% Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmete soetamine 1555 IN040008 ja renoveerimine 100 000 0 0 0 0 0,0% 1556 IN040008 Inventari soetamine ja renoveerimine 130 000 0 0 0 0 0,0% 1551 IN040008 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 6 547 000 0 1 632 44 364 45 996 0,7% 4138 SE040008 Kutsehaiguste ja tööõnnetuste kahjuhüvitised 10 000 0 0 0 5002 SE040008 Töötajate töötasu 12 819 422 1 005 143 953 669 996 299 2 955 110 23,1% 5003 SE040008 Kaitseväelaste töötasu 6 452 306 478 948 499 605 482 958 1 461 511 22,7% 5005 SE040008 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstav tasu 244 305 10 933 11 417 15 927 38 277 15,7% 5008 SE040008 Muud tasud 276 173 1 403 2 541 6 599 10 543 3,8% 5050 SE040008 Erisoodustused 62 487 10 326 3 940 5 405 19 671 31,5% 5060 SE040008 Personalikuludega kaasnevad maksud 6 596 420 515 620 500 246 510 011 1 525 877 23,1% 5500 SE040008 Administreerimiskulud 1 080 740 80 126 107 528 68 063 255 716 23,7% 5503 SE040008 Lähetuskulud 191 207 10 557 9 309 26 241 46 108 24,1% 5504 SE040008 Koolituskulud (sh koolituslähetus) 159 100 7 637 3 770 8 936 20 343 12,8% 5511 SE040008 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 2 470 099 297 431 275 341 303 990 876 762 35,5% 5513 SE040008 Sõidukite ülalpidamise kulud 2 747 160 152 174 200 564 228 219 580 957 21,1% 5514 SE040008 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 855 202 14 342 92 688 43 994 151 025 17,7% Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbelised 5515 SE040008 kulud 417 620 20 721 13 445 18 683 52 849 12,7% 5521 SE040008 Toiduained ja toitlustusteenused 1 775 880 59 829 248 130 86 645 394 604 22,2% 5522 SE040008 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 122 690 3 744 23 947 7 607 35 298 28,8% 5524 SE040008 Õppevahendite ja koolituse kulud 1 097 830 49 930 55 767 74 056 179 752 16,4% Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise 5525 SE040008 kulud 188 790 92 18 764 4 840 23 696 12,6% 5531 SE040008 Kaitseotstarbeline varustus ja materjalid 88 000 11 368 1 312 7 881 20 561 23,4% 5532 SE040008 Eri- ja vormiriietus 387 560 3 092 4 209 5 889 13 190 3,4% 5539 SE040008 Muu erivarustus ja erimaterjalid 24 412 342 2 103 983 3 428 14,0% 5540 SE040008 Muud mitmesugused majandamiskulud 538 030 24 339 36 605 45 286 106 230 19,7% 6010 SE040008 Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud 51 750 1 224 1 022 18 241 20 487 39,6% 2021 eelarvelised jäägid Konto Objekt Konto sisu Eelarve Jaanuar Veebruar Märts Kokku Kasutamise % KOKKU 1 900 851 12 678 157 157 86 888 256 723 13,5% Masinate ja seadmete, sh transpordivahendite soetamine ja 1554 IN040008 renoveerimine 233 500 0 0 33 420 33 420 14,3% 1556 IN040008 Inventari soetamine ja renoveerimine 112 320 112 320 112 320 100,0% 1551 IN040008 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 767 000 960 162 0 1 122 0,1% 1560 IN040008 Tarkvara soetusmaksumuses 61 980 0 0 0 0 0,0% 5500 SE040008 Administreerimiskulud 18 000 0 9 125 2 099 11 224 62,4% 5504 SE040008 Koolituskulud (sh koolituslähetus) 10 000 0 0 0 0 0,0% 5511 SE040008 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 154 132 9 462 16 420 40 799 66 681 43,3% 5513 SE040008 Sõidukite ülalpidamise kulud 80 000 0 0 0 0 0,0% 5514 SE040008 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 241 024 2 256 0 0 2 256 0,9% Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbelised 5515 SE040008 kulud 13 016 0 8 440 0 8 440 64,8% Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise 5525 SE040008 kulud 7 000 0 0 0 0 0,0% 5531 SE040008 Kaitseotstarbeline varustus ja materjalid 202 879 0 10 691 10569,6 21 260 10,5%  Lisa 2 Kaitseliidule eraldatud regionaalsete investeeringute eelarve kasutamine (märts) Seisuga raamatupidamistarkvarast 20.04.2022 Sihtfinantseerimine (regionaalsed investeeringud) Kasutamise Konto Objekt Konto sisu Eelarve Jaanuar Veebruar Märts Kokku % 5511 SE0000099 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 5 000 0 0% 5524 SE0000099 Õppevahendite ja koolituse kulud 5 000 0 0% KOKKU 10 000 0 0 0 0 0%  Lisa 3 Kaitseliidu tegevustoetuse ja sihtfinatseerimise eelarve kasutamine (märts) Seisuga raamatupidamistarkvarast 20.04.2022 Kaitseliidu konto 5531 (kaitseotstarbeline erivarustus) soetused (märts) Valdkond Summa Tikandid 5 957 Meditsiinivahendid 10 775 Muu varustus 3 107 Rajakaamerad 10 691 Impordi käibemaks 723 Sihikud 4 570 Vaatlustorud 6 000 KOKKU 41 821