Kaitseliidu 2022. aasta toetuse kasutamise aruanne - jaanuar

. Tiina Uudeberg Kaitseministeerium Sakala 1 01.03.2022 nr K-8-1/22/5225 15094 Tallinn Kaitseliidu 2022. aasta toetuse kasutamise aruanne - jaanuar Austatud proua Uudeberg Tulenevalt Kaitseministeeriumi 2022. aasta tegevustoetuse ja sihtfinantseerimise kasutamise lepingu (K-0-40/22/2633LP) punktist 5 esitame 2022. aasta jaanuarikuu kasutamise aruande majandusliku sisu jaotuses. Kooskõlas Kaitseministeeriumi valitsemisala 06.01.2022.a koordinatsioonikoosoleku otsusega 1.3.1, mille kohaselt kaitseplaneerimise asekantsleril on ülesandeks Kaitseliidule tegevuspõhise riigieelarve tingimustest tuleneva kulude juhise selgitamine, anname teada, et tegevuspõhise vaate esitamine on võimalik esitada peale vastava koolituse korraldamist Kaitseliidu teenistujatele, sh TERE teenuse- ning kulujuhtidele. Lugupidamisega [allkirjastatud digitaalselt] Eero Rebo Kolonel Peastaabi ülem Lisa 1 Kaitseliidu tegevustoetuse ja sihtfinantseerimise toetuse eelarve kasutamine (jaanuar) Lisa 2 Kaitseliidule eraldatud regionaalsete investeeringute eelarve kasutamine (jaanuar) Lisa 3 Kaitseliidu konto 5531 (kaitseotstarbeline erivarustus) soetused (jaanuar) Enar Oidermaa 717 9080 [email protected] Toompea 8 Kantselei 717 9021 SEB Pank AS 10130Tallinn Referent 717 9005 ak EE461010022002422007 Reg-nr 74000725 Korrapidaja 717 9099 viitenumber 62020100012 saaja www.kaitseliit.ee E-post [email protected] Kaitseliit  Kaitseliidu tegevustoetuse ja sihtfinatseerimise eelarve kasutamine (jaanuar) Lisa 1 Seisuga raamatupidamistarkvarast 28.02.2022 2022 eelarvelised vahendid kokku (2021 jäägid + 2022 vahendid) Konto Objekt Konto sisu Eelarve Jaanuar Kokku Kasutamise % KOKKU 47 498 034 2 779 275 2 779 275 5,9% Masinate ja seadmete, sh transpordivahendite soetamine ja 1554 IN040008 renoveerimine 508 820 0 0 0,0% Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmete soetamine 1555 IN040008 ja renoveerimine 100 000 0 0 0,0% 1556 IN040008 Inventari soetamine ja renoveerimine 130 000 0 0 0,0% 1551 IN040008 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 7 314 000 960 960 0,0% 1560 IN040008 Tarkvara soetusmaksumuses 61 980 0 0 0,0% 4138 SE040008 Kutsehaiguste ja tööõnnetuste kahjuhüvitised 10 000 0 5002 SE040008 Töötajate töötasu 12 819 422 1 005 143 1 005 143 7,8% 5003 SE040008 Kaitseväelaste töötasu 6 452 306 478 948 478 948 7,4% 5005 SE040008 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstav tasu 244 305 10 933 10 933 4,5% 5008 SE040008 Muud tasud 276 173 1 403 1 403 0,5% 5050 SE040008 Erisoodustused 62 487 10 326 10 326 16,5% 5060 SE040008 Personalikuludega kaasnevad maksud 6 596 420 515 620 515 620 7,8% 5500 SE040008 Administreerimiskulud 1 080 740 80 126 80 126 7,4% 5503 SE040008 Lähetuskulud 191 207 10 557 10 557 5,5% 5504 SE040008 Koolituskulud (sh koolituslähetus) 169 100 7 637 7 637 4,5% 5511 SE040008 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 2 624 231 306 893 306 893 11,7% 5513 SE040008 Sõidukite ülalpidamise kulud 2 827 160 159 449 159 449 5,6% 5514 SE040008 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 1 096 226 16 598 16 598 1,5% Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbelised 5515 SE040008 kulud 430 636 20 721 20 721 4,8% 5521 SE040008 Toiduained ja toitlustusteenused 1 775 880 59 829 59 829 3,4% 5522 SE040008 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 122 690 3 744 3 744 3,1% 5524 SE040008 Õppevahendite ja koolituse kulud 1 115 830 49 930 49 930 4,5% Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise 5525 SE040008 kulud 195 790 92 92 0,0% 5531 SE040008 Kaitseotstarbeline varustus ja materjalid 290 879 11 368 11 368 3,9% 5532 SE040008 Eri- ja vormiriietus 387 560 3 092 3 092 0,8% 5539 SE040008 Muu erivarustus ja erimaterjalid 24 412 342 342 1,4% 5540 SE040008 Muud mitmesugused majandamiskulud 538 030 24 339 24 339 4,5% 6010 SE040008 Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud 51 750 1 224 1 224 2,4% 2022 eelarvelised vahendid Konto Objekt Konto sisu Eelarve Jaanuar Kokku Kasutamise % KOKKU 45 597 183 2 766 597 2 766 597 6,1% Masinate ja seadmete, sh transpordivahendite soetamine ja 1554 IN040008 renoveerimine 163 000 0 0 0,0% Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmete soetamine 1555 IN040008 ja renoveerimine 100 000 0 0 0,0% 1556 IN040008 Inventari soetamine ja renoveerimine 130 000 0 0 0,0% 1551 IN040008 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 6 547 000 0 0 0,0% 4138 SE040008 Kutsehaiguste ja tööõnnetuste kahjuhüvitised 10 000 0 5002 SE040008 Töötajate töötasu 12 819 422 1 005 143 1 005 143 7,8% 5003 SE040008 Kaitseväelaste töötasu 6 452 306 478 948 478 948 7,4% 5005 SE040008 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstav tasu 244 305 10 933 10 933 4,5% 5008 SE040008 Muud tasud 276 173 1 403 1 403 0,5% 5050 SE040008 Erisoodustused 62 487 10 326 10 326 16,5% 5060 SE040008 Personalikuludega kaasnevad maksud 6 596 420 515 620 515 620 7,8% 5500 SE040008 Administreerimiskulud 1 080 740 80 126 80 126 7,4% 5503 SE040008 Lähetuskulud 191 207 10 557 10 557 5,5% 5504 SE040008 Koolituskulud (sh koolituslähetus) 159 100 7 637 7 637 4,8% 5511 SE040008 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 2 470 099 297 431 297 431 12,0% 5513 SE040008 Sõidukite ülalpidamise kulud 2 747 160 159 449 159 449 5,8% 5514 SE040008 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 855 202 14 342 14 342 1,7% Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbelised 5515 SE040008 kulud 417 620 20 721 20 721 5,0% 5521 SE040008 Toiduained ja toitlustusteenused 1 775 880 59 829 59 829 3,4% 5522 SE040008 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 122 690 3 744 3 744 3,1% 5524 SE040008 Õppevahendite ja koolituse kulud 1 097 830 49 930 49 930 4,5%  Konto Objekt Konto sisu Eelarve Jaanuar Kokku Kasutamise % Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise 5525 SE040008 kulud 188 790 92 92 0,0% 5531 SE040008 Kaitseotstarbeline varustus ja materjalid 88 000 11 368 11 368 12,9% 5532 SE040008 Eri- ja vormiriietus 387 560 3 092 3 092 0,8% 5539 SE040008 Muu erivarustus ja erimaterjalid 24 412 342 342 1,4% 5540 SE040008 Muud mitmesugused majandamiskulud 538 030 24 339 24 339 4,5% 6010 SE040008 Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud 51 750 1 224 1 224 2,4% 2021 eelarvelised jäägid Konto Objekt Konto sisu Eelarve Jaanuar Kokku Kasutamise % KOKKU 1 690 972 12 678 12 678 0,7% Masinate ja seadmete, sh transpordivahendite soetamine ja 1554 IN040008 renoveerimine 345 820 0 0 0,0% 1551 IN040008 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 767 000 960 960 0,1% 1560 IN040008 Tarkvara soetusmaksumuses 61 980 0 0 0,0% 5504 SE040008 Koolituskulud (sh koolituslähetus) 10 000 0 0 0,0% 5511 SE040008 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 154 132 9 462 9 462 6,1% 5513 SE040008 Sõidukite ülalpidamise kulud 80 000 0 0 0,0% 5514 SE040008 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 241 024 2 256 2 256 0,9% Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbelised 5515 SE040008 kulud 13 016 0 0 0,0% 5524 SE040008 Õppevahendite ja koolituse kulud 18 000 0 0 0,0% Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise 5525 SE040008 kulud 7 000 0 0 0,0% 5531 SE040008 Kaitseotstarbeline varustus ja materjalid 202 879 0 0 0,0%  Lisa 2 Kaitseliidule eraldatud regionaalsete investeeringute eelarve kasutamine (jaanuar) Seisuga raamatupidamistarkvarast 28.02.2022 Sihtfinantseerimine (regionaalsed investeeringud) Kasutamise Konto Objekt Konto sisu Eelarve Kokku % 5511 SE0000099 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 5 000 0 0% 5524 SE0000099 Õppevahendite ja koolituse kulud 5 000 0 0% KOKKU 10 000 0 0%  Lisa 3 Kaitseliidu konto 5531 (kaitseotstarbeline erivarustus) soetused (jaanuar) Valdkond Summa Tikandid 113 Meditsiinivahendid 10 597 Muu varustus 658 KOKKU 11 368 pselgitus KP Alategevus AlategevuseNimetus Üritus ÜrituseNimetus Üksus 14402995 Heladora 06.01.2022 Trading 1PS OÜ, EURPS-tavategevus X0000 Tavategevus* 101 10011950 Style 07.01.2022 Wear AS, 1PS EUR PS-tavategevus X0000 Tavategevus* 101 11535997 Baltic 11.01.2022 Fox OÜ, 1PS EUR PS-tavategevus X0000 Tavategevus* 101 sisu Kulu balaclava GMS Cotton must 167,70 Tekstiiltikand 34,85 Teenistuslik gaasipihusti IDC RSG 2000 PAVA GEL 360° 170,00