Aruanne

Arve nr.: 153739 Kuupäev: 18.12.2015 Kliendi nr.: 81571 Maksja: Kiili Vallavalitsus Nabala tee 2a Tingimused: 14 pv neto Kiili, 75401 Tähtaeg: 01.01.2016 Maksja KMKR nr.: Viivis: 0,5% päevas Tarnekoht: Viide: Kiili Gümnaasium, Andrus Kahr Kauba Partiinumber Realis. Kauba nimetus Ühik Kogus Ale% Hind Summa kood lõpp 151201 Suukaitse nukkudele 36tk/pk tk 1 16,00 16,00 171-00150 Resusci Anne QCPR Torso Carry Bag 1 1 468,00 1 468,00 170-30050 Skillguide 1 98,00 98,00 120-01050 Little Anne with Softpack 2 250,00 500,00 KM-ta hind KM % KM summa Kokku Kokku: 2 082,00 Käibemaks: 416,40 2 082,00 20,00 416,40 2 498,40 Tasuda: 2 498,40 Arve koostas: Võttis vastu: Meditsiinigrupp AS Telefon: +372 614 0801 A/a: EE072200221010013332 Pärnu mnt 499 Telefax: +372 614 0805 Pank: Swedbank AS Laagri alevik, Saue vald 76401 Harjumaa Reg.nr.: 10195499 Estonia KMKR nr: EE100668928 1/1 Heinsal Reisid OÜ Arve nr: 1833 Kuupäev: 30.11.2015 Maksja: Kiili Vallavalitsus Nabala tee 2a Tingimus: 7 pv neto 75401 Kiili alevik Tähtaeg: 06.11.2015 Harjumaa Pos.Nr/ Art. Nimetus Ühik Kogus Hind Summa Kiili – Ämari Lennnubaas tund 4,00 25,00 100,00 Tellija: Andrus Kahr 26.11.2015 Kokku: 100,00 Käibemaks: 20% 20,00 Tasuda: 120,00 Allkiri: Heino Mantsik Heinsal Reisid OÜ A/a:10220040417012 Telefon: 6 728366 Metsatuka 5 Pank: SEB Reg. nr.: 11112044 75501 Saku IBAN:EE381010220040417012 KMKR:EE101175999 Harjumaa SWIFT:EEUHEE2X Heinsal Reisid OÜ A/a:10220040417012 Telefon: 6 728366 Metsatuka 5 Pank: SEB Reg. nr.: 11112044 75501 Saku IBAN:EE381010220040417012 KMKR:EE101175999 Harjumaa SWIFT:EEUHEE2X ANTISTA AS Viru Maksja: C060319 Arve A15270952/A13 Kiili Vallavalitsus Alus dokument: Nabala tee 2A Kuupäev: 17.12.2015 Kiili Maksetähtaeg: 19.12.2015 53002161 Viitenumber: 1105781032 Müügikoht: Viru Telefon: 6101554 E-mail: [email protected] Saaja: C060319 Andrus 53007101 (Kiili Gümnaasium) # Kood Nim e tus Kogus Ah Hind Sum m a 1 CHDHX-401-EU Seikluskaamera HERO4 Black Edition 818279013085 1 tükk 441,66 441,66 2 SDSDQXN-064G-G46AMäluk. SanDisk SD Micro 64GB + ad. 619659123369 1 tükk 74,99 74,99 ProDe 3 AFAEM-001 Käsistatiiv GoPro 3-Way kinnitus 818279010954 1 tükk 66,66 66,66 4 AHDBT-401 Aku GoPro Hero4 818279011654 1 tükk 20,83 20,83 5 ACHOM-001 GoPro peapael kinnitus + Quick Clip 818279010800 1 tükk 20,83 20,83 Kokku käibemaksuta 624,96 Käibemaks 20 % 124,99 Müügiisik: Valnar Neidre Kokku EUR 749,95 Makstud: Jääb tasuda 749,95 Dokumendi koostas: Marek Lohi Võttis vastu (nimi): Allkiri ...................................................... Allkiri ...................................................... ANTISTA AS Äriregister 10508414 Sw edbank EE432200221011426944 A.H. Tammsaare tee 134B KMKR nr. EE100481804 12918 Tallinn Telefon 372 6512 222 Fax 372 6512 201 Esitaja: Telefon...........: 717 3972 Kaitsevägi Faks ...............: 717 3908 Juhkentali 58 15007 TALLINN E­post ............: [email protected] Registrikood...: 70008641 TP kood .........: 009003 Saaja: Kiili Vallavalitsus Arve Nabala tee 2a 75401 KIILI VALD Arve number ....................: RMUU4860 HARJUMAA Dokumendi kuupäev ........: 30.11.2015 Lehekülg ..........................: 1 / 1 Müügitellimus ...................: Varustuse taotlus .............: Tarneviis ..........................: Tarnetingimused ..............: Tähtaeg............................: 21.12.2015 Kliendi võlakonto..............: 103000rmuu Toitlustamine. Alus: söökla väljavõte, taotlus TVJ­4.3­2.2/63643, 24.11.2015 Selgitus Summa Toitlustamine Ämari ToitKom­is november 2015 ­ Kiili Gümnaasiumi õppekäik 26.11.2015 88,12 Kokku EUR 88,12 Kliendi võlgnevus (tasuda): 88,12 Koostaja: Egle Praats Saaja: Rahandusministeerium Tasumisel Riigikassa sisemise maksekorraldusega: Saaja arveldusarved: SEB pank EE891010220034796011 Saaja: Kaitsevägi Swedbank EE932200221023778606 Arve: 2100081765 Arve viitenumber 1023 1000 9156 11 Arve viitenumber 1023 1000 9156 11 NB! Palume jälgida viitenumbrit. Beneficiary: Ministry of Finance; IBAN: EE891010220034796011; SEB Bank EEUHEE2X Pearaamatu kande nr: trmuu5218 Pearaamatu kande kpv: 30.11.2015 Konto Tehingupartner Tegevusala Rahavoog Deebet Kreedit Valuut a 103000rmuu 138101 88,12 EUR 322800toit 138101 88,12 EUR Heinsal Reisid OÜ Arve nr: 1849 Kuupäev: 13.12.2015 Maksja: Kiili Gümnaasium Kooli 1 Tingimus: 7 pv neto 75401 Kiili alevik Tähtaeg: 20.12.2015 Harjumaa Pos.Nr/ Art. Nimetus Ühik Kogus Hind Summa Bussiteenus detsembris Kiili – Viimsi – Kiili 11.12.2015 päev 1 100,00 100,00 Tellija: Liina Mõttus Kokku: 100,00 Käibemaks: 20% 20,00 Tasuda: 120,00 Allkiri: Heino Mantsik Heinsal Reisid OÜ Telefon: 6 728366 Metsatuka 5 IBAN:EE381010220040417012 Reg. nr.: 11112044 75501 Saku Pank: SEB KMKR:EE101175999 Harjumaa