Aruanne

Esitaja: Telefon...........: 717 3972 Kaitsevägi Faks ...............: 717 3908 Juhkentali 58 15007 TALLINN E­post ............: [email protected] Registrikood...: 70008641 TP kood .........: 009003 Saaja: Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium Arve F.R Kreutzwaldi 25 10147 TALLINN Arve number ....................: RMUU4238 HARJUMAA Dokumendi kuupäev ........: 31.03.2015 Lehekülg ..........................: 1 / 1 Müügitellimus ...................: Varustuse taotlus .............: Tarneviis ..........................: Tarnetingimused ..............: Tähtaeg............................: 14.05.2015 Kliendi võlakonto..............: 103000rmuu Toitlustamine. Alus: söökla väljavõte, taotlus nr TVJ­4.3­2.1/15058, 11.03.2015 Selgitus Summa Toitlustamine Tallinna Filtri ToitKom­is märts 2015 ­ väeosa külastus 02.03.2015 154,32 Kokku EUR 154,32 Kliendi võlgnevus (tasuda): 0,00 Koostaja: Egle Praats Saaja: Rahandusministeerium Tasumisel Riigikassa sisemise maksekorraldusega: Saaja arveldusarved: SEB pank EE891010220034796011 Saaja: Kaitsevägi Swedbank EE932200221023778606 Arve: 2100081765 Arve viitenumber 1023 1000 8547 72 Arve viitenumber 1023 1000 8547 72 NB! Palume jälgida viitenumbrit. Beneficiary: Ministry of Finance; IBAN: EE891010220034796011; SEB Bank EEUHEE2X Pearaamatu kande nr: trmuu4547 Pearaamatu kande kpv: 31.03.2015 Konto Tehingupartner Tegevusala Rahavoog Deebet Kreedit Valuut a 103000rmuu 100111 154,32 EUR 322800toit 100111 154,32 EUR  Esitaja: Telefon...........: 717 3972 Kaitsevägi Faks ...............: 717 3908 Juhkentali 58 15007 TALLINN E­post ............: [email protected] Registrikood...: 70008641 TP kood .........: 009003 Saaja: Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium Arve F.R Kreutzwaldi 25 10147 TALLINN Arve number ....................: RMUU4153 HARJUMAA Dokumendi kuupäev ........: 28.02.2015 Lehekülg ..........................: 1 / 1 Müügitellimus ...................: Varustuse taotlus .............: Tarneviis ..........................: Tarnetingimused ..............: Tähtaeg............................: 8.04.2015 Kliendi võlakonto..............: 103000rmuu Toitlustamine. Alus: söökla väljavõte, taotlus nr TVJ­4.3­2.1/8939, 12.02.2015 Selgitus Summa Toitlustamine Tallinna Filtri ToitKom­is veebruar 2015 ­ väeosa külastus 16.02.2015 86,44 Kokku EUR 86,44 Kliendi võlgnevus (tasuda): 0,00 Koostaja: Egle Praats Saaja: Rahandusministeerium Tasumisel Riigikassa sisemise maksekorraldusega: Saaja arveldusarved: SEB pank EE891010220034796011 Saaja: Kaitsevägi Swedbank EE932200221023778606 Arve: 2100081765 Arve viitenumber 1023 1000 8447 24 Arve viitenumber 1023 1000 8447 24 NB! Palume jälgida viitenumbrit. Beneficiary: Ministry of Finance; IBAN: EE891010220034796011; SEB Bank EEUHEE2X Pearaamatu kande nr: trmuu4459 Pearaamatu kande kpv: 28.02.2015 Konto Tehingupartner Tegevusala Rahavoog Deebet Kreedit Valuut a 103000rmuu 100111 86,44 EUR 322800toit 100111 86,44 EUR  ARVE Nr: 15011 06/04/2015 Hankija: Riigikaitse Rügement MTÜ Maksja: Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium Reg. Nr: 80329694 Reg. Nr: 75017716 Aadress: Harju mk, Harku vald, Ilmandu küla Aadress: Paemurru-Palsi talu, 76904 Fr. R. Kreutzwaldi 25, Tallinn 10147 Telefon: +372 50 16 289 e-mail info@rügement.ee Kontaktisik: Svetlana Smigol Pank: LHV Pank Telefon: 6191603 a/a: EE877700771000736768 e-mail: [email protected] Alus: ühiku hind summa Nimetus Mõõtühik Kogus EUR EUR Kinopilet "1944" tk 61 2.80 170.80 Kokku: € 170.80 maksetähtaeg: kolm nädalat Viivis 0,5% päevas Arve tasumisel palume märkida selgitusse käesoleva arve number 15011  ARVE Nr: 15050 14.06.2015 Hankija: Riigikaitse Rügement MTÜ Maksja: Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium Reg. Nr: 80329694 Reg. Nr: 75017716 Aadress: Harju mk, Harku vald, Ilmandu küla Aadress: Paemurru-Palsi talu, 76904 Fr. R. Kreutzwaldi 25, Tallinn 10147 Telefon: +372 50 16 289 e-mail info@rügement.ee Kontaktisik: Svetlana Smigol Pank: LHV Pank Telefon: 6 191 603 a/a: EE877700771000736768 e-mail: [email protected] Alus: Riigikaitselaager 5-7.06.2015 ühiku hind summa Nimetus Mõõtühik Kogus EUR EUR Toitlustamine tk 62 24,90 1543,80 maskeerimisvärvid tk 12 3,50 42,00 Airsoft kuulid pakk 3 12,50 37,50 meditsiinivahendid, putukatõrje komplekt 1 78,50 78,50 valguspulgad tk 10 1,50 15,00 vormide hooldus ja pesu komplekt 56 6,20 347,20 Varustuse logistika ja üksuse varustuse hooldus h 24 11,50 276,00 Varustuse transporditeenus tk 1 140,00 140,00 haagise rent ööpäev 3 16,00 48,00 küttepuud kott 12 3,90 46,80 joogivesi liiter 360 0,30 108,00 imitatsiooni- ja väikevahendid komplekt 1 82,50 82,50 katelokipiiritus liiter 6 1,80 10,80 Instruktorteenus tk 1 200,00 200,00 Meditsiiniline teenindamine tk 1 52,00 52,00 Õpilaste transport väeosa-laagriala-väeosa tk 2 140,00 280,00 Prügivedu tk 1 52,00 52,00 Kokku: € 3 360,10 maksetähtaeg: kolm nädalat Viivis 0,5% päevas Arve tasumisel palume märkida selgitusse käesoleva arve number 15050