Kaitseliidu 2022. aasta toetuse kasutamise aruanne - veebruar

. Tiina Uudeberg Kaitseministeerium Sakala 1 30.03.2022 nr K-8-1/22/9817 15094 Tallinn Kaitseliidu 2022. aasta toetuse kasutamise aruanne - veebruar Austatud proua Uudeberg Tulenevalt Kaitseministeeriumi 2022. aasta tegevustoetuse ja sihtfinantseerimise kasutamise lepingu (K-0-40/22/2633LP) punktist 5 esitame 2022. aasta veebruarikuu kasutamise aruande majandusliku sisu jaotuses. Kooskõlas Kaitseministeeriumi valitsemisala 06.01.2022.a koordinatsioonikoosoleku otsusega 1.3.1, mille kohaselt kaitseplaneerimise asekantsleril on ülesandeks Kaitseliidule tegevuspõhise riigieelarve tingimustest tuleneva kulude juhise selgitamine, anname teada, et tegevuspõhise vaate esitamine on võimalik esitada peale vastava koolituse korraldamist Kaitseliidu teenistujatele, sh TERE teenuse- ning kulujuhtidele. Lugupidamisega [allkirjastatud digitaalselt] Eero Rebo Kolonel Peastaabi ülem Lisad: Lisa 1 Kaitseliidu tegevustoetuse ja sihtfinantseerimise eelarve kasutamine (veebruar) Lisa 2 Kaitseliidule eraldatud regionaalsete investeeringute eelarve kasutamine (veebruar) Lisa 3 Kaitseliidu tegevustoetuse ja sihtfinantseerimise eelarve kasutamine (veebruar) Toompea 8 Kantselei 717 9021 SEB Pank AS Enar Oidermaa 717 9080 10130Tallinn Referent 717 9005 ak EE461010022002422007 Reg-nr 74000725 Korrapidaja 717 9099 viitenumber 62020100012 saaja www.kaitseliit.ee E-post [email protected] Kaitseliit Enar Oidermaa 717 9080 [email protected] 2 (2)  Kaitseliidu tegevustoetuse ja sihtfinatseerimise eelarve kasutamine (veebruar) Lisa 1 Seisuga raamatupidamistarkvarast 25.03.2022 2022 eelarvelised vahendid kokku (2021 jäägid + 2022 vahendid) Konto Objekt Konto sisu Eelarve Jaanuar Veebruar Kokku Kasutamise % KOKKU 47 498 034 2 772 000 3 235 912 6 007 912 12,6% Masinate ja seadmete, sh transpordivahendite soetamine ja 1554 IN040008 renoveerimine 508 820 0 7 310 7 310 1,4% Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmete soetamine 1555 IN040008 ja renoveerimine 100 000 0 0 0 0,0% 1556 IN040008 Inventari soetamine ja renoveerimine 130 000 0 112 320 112 320 86,4% 1551 IN040008 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 7 314 000 960 1 794 2 754 0,0% 1560 IN040008 Tarkvara soetusmaksumuses 61 980 0 0 0 0,0% 4138 SE040008 Kutsehaiguste ja tööõnnetuste kahjuhüvitised 10 000 0 0 5002 SE040008 Töötajate töötasu 12 819 422 1 005 143 953 669 1 958 812 15,3% 5003 SE040008 Kaitseväelaste töötasu 6 452 306 478 948 499 605 978 553 15,2% 5005 SE040008 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstav tasu 244 305 10 933 11 417 22 351 9,1% 5008 SE040008 Muud tasud 276 173 1 403 2 541 3 944 1,4% 5050 SE040008 Erisoodustused 62 487 10 326 3 940 14 267 22,8% 5060 SE040008 Personalikuludega kaasnevad maksud 6 596 420 515 620 500 246 1 015 866 15,4% 5500 SE040008 Administreerimiskulud 1 080 740 80 126 116 537 196 664 18,2% 5503 SE040008 Lähetuskulud 191 207 10 557 9 309 19 866 10,4% 5504 SE040008 Koolituskulud (sh koolituslähetus) 169 100 7 637 3 770 11 407 6,7% 5511 SE040008 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 2 624 231 306 893 291 054 597 947 22,8% 5513 SE040008 Sõidukite ülalpidamise kulud 2 827 160 152 174 207 317 359 491 12,7% 5514 SE040008 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 1 096 226 16 598 92 688 109 286 10,0% Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbelised 5515 SE040008 kulud 430 636 20 721 21 885 42 606 9,9% 5521 SE040008 Toiduained ja toitlustusteenused 1 775 880 59 829 248 130 307 959 17,3% 5522 SE040008 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 122 690 3 744 23 707 27 451 22,4% 5524 SE040008 Õppevahendite ja koolituse kulud 1 115 830 49 930 55 182 105 112 9,4% Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise 5525 SE040008 kulud 195 790 92 18 764 18 856 9,6% 5531 SE040008 Kaitseotstarbeline varustus ja materjalid 290 879 11 368 12 002 23 370 8,0% 5532 SE040008 Eri- ja vormiriietus 387 560 3 092 4 209 7 301 1,9% 5539 SE040008 Muu erivarustus ja erimaterjalid 24 412 342 2 103 2 445 10,0% 5540 SE040008 Muud mitmesugused majandamiskulud 538 030 24 339 35 391 59 729 11,1% 6010 SE040008 Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud 51 750 1 224 1 022 2 246 4,3% 2022 eelarvelised vahendid Konto Objekt Konto sisu Eelarve Jaanuar Veebruar Kokku Kasutamise % KOKKU 45 597 183 2 759 322 3 078 754 5 838 077 12,8% Masinate ja seadmete, sh transpordivahendite soetamine ja 1554 IN040008 renoveerimine 163 000 0 7 310 7 310 4,5% Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmete soetamine 1555 IN040008 ja renoveerimine 100 000 0 0 0 0,0% 1556 IN040008 Inventari soetamine ja renoveerimine 130 000 0 0 0 0,0% 1551 IN040008 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 6 547 000 0 1 632 1 632 0,0% 4138 SE040008 Kutsehaiguste ja tööõnnetuste kahjuhüvitised 10 000 0 0 5002 SE040008 Töötajate töötasu 12 819 422 1 005 143 953 669 1 958 812 15,3% 5003 SE040008 Kaitseväelaste töötasu 6 452 306 478 948 499 605 978 553 15,2% 5005 SE040008 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstav tasu 244 305 10 933 11 417 22 351 9,1% 5008 SE040008 Muud tasud 276 173 1 403 2 541 3 944 1,4% 5050 SE040008 Erisoodustused 62 487 10 326 3 940 14 267 22,8% 5060 SE040008 Personalikuludega kaasnevad maksud 6 596 420 515 620 500 246 1 015 866 15,4% 5500 SE040008 Administreerimiskulud 1 080 740 80 126 107 412 187 539 17,4% 5503 SE040008 Lähetuskulud 191 207 10 557 9 309 19 866 10,4% 5504 SE040008 Koolituskulud (sh koolituslähetus) 159 100 7 637 3 770 11 407 7,2% 5511 SE040008 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 2 470 099 297 431 274 634 572 065 23,2% 5513 SE040008 Sõidukite ülalpidamise kulud 2 747 160 152 174 207 317 359 491 13,1% 5514 SE040008 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 855 202 14 342 92 688 107 030 12,5% Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbelised 5515 SE040008 kulud 417 620 20 721 13 445 34 166 8,2% 5521 SE040008 Toiduained ja toitlustusteenused 1 775 880 59 829 248 130 307 959 17,3% 5522 SE040008 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 122 690 3 744 23 707 27 451 22,4% 5524 SE040008 Õppevahendite ja koolituse kulud 1 097 830 49 930 55 182 105 112 9,6% Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise 5525 SE040008 kulud 188 790 92 18 764 18 856 10,0% 5531 SE040008 Kaitseotstarbeline varustus ja materjalid 88 000 11 368 1 312 12 680 14,4% 5532 SE040008 Eri- ja vormiriietus 387 560 3 092 4 209 7 301 1,9% 5539 SE040008 Muu erivarustus ja erimaterjalid 24 412 342 2 103 2 445 10,0%  Konto Objekt Konto sisu Eelarve Jaanuar Veebruar Kokku Kasutamise % 5540 SE040008 Muud mitmesugused majandamiskulud 538 030 24 339 35 391 59 729 11,1% 6010 SE040008 Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud 51 750 1 224 1 022 2 246 4,3% 2021 eelarvelised jäägid Konto Objekt Konto sisu Eelarve Jaanuar Veebruar Kokku Kasutamise % KOKKU 1 900 851 12 678 157 158 169 836 8,9% Masinate ja seadmete, sh transpordivahendite soetamine ja 1554 IN040008 renoveerimine 233 500 0 0 0,0% 1556 IN040008 Inventari soetamine ja renoveerimine 112 320 112 320 112 320 100,0% 1551 IN040008 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 767 000 960 162 1 122 0,1% 1560 IN040008 Tarkvara soetusmaksumuses 61 980 0 0 0,0% 5504 SE040008 Koolituskulud (sh koolituslähetus) 10 000 0 0 0,0% 5511 SE040008 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 154 132 9 462 16 420 25 882 16,8% 5513 SE040008 Sõidukite ülalpidamise kulud 80 000 0 0 0,0% 5514 SE040008 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 241 024 2 256 2 256 0,9% Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbelised 5515 SE040008 kulud 13 016 0 8 440 8 440 64,8% 5524 SE040008 Õppevahendite ja koolituse kulud 18 000 0 9 125 9 125 50,7% Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise 5525 SE040008 kulud 7 000 0 0 0,0% 5531 SE040008 Kaitseotstarbeline varustus ja materjalid 202 879 0 10 691 10 691 5,3%  Lisa 2 Kaitseliidule eraldatud regionaalsete investeeringute eelarve kasutamine (veebruar) Seisuga raamatupidamistarkvarast 25.03.2022 Sihtfinantseerimine (regionaalsed investeeringud) Kasutamise Konto Objekt Konto sisu Eelarve Jaanuar Kokku % 5511 SE0000099 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 5 000 0 0% 5524 SE0000099 Õppevahendite ja koolituse kulud 5 000 0 0% KOKKU 10 000 0 0 0%  Lisa 3 Kaitseliidu tegevustoetuse ja sihtfinatseerimise eelarve kasutamine (veebruar) Seisuga raamatupidamistarkvarast 25.03.2022 Kaitseliidu konto 5531 (kaitseotstarbeline erivarustus) soetused (jaanuar) Valdkond Summa Tikandid 356 Meditsiinivahendid 10 775 Muu varustus 826 Rajakaamerad 10 691 Impordi käibemaks 723 KOKKU 23 370