Kaitseliidu sisend KMAK 2023-2026 koostamiseks

. Tiina Uudeberg Kaitseministeerium Sakala 1 31.03.2022 nr K-8-1/22/9847 15094 Tallinn Kaitseliidu sisend KMAK 2023-2026 koostamiseks Austatud proua Uudeberg Käesolevaga esitame Teile KMAK 2023-2026 koostamise sisendina Kaitseliidule tegevus- ning sihtfinantseerimise toetustena eraldatava ressursi taotluse võrreldes KMAK 2022-2025 kinnitatud tegevustega. Käesolev taotlus on koostatud Kaitseliidu keskjuhatuse poolt 23.02.2022 ja kinnitatud Kaitseliidu keskkogu poolt 19.03.2022. a ning tagab plaanitud tegevuse KL 15.02.2022 kirjaga nr K-5-3/22 /3928 esitatud teenuste liigenduses. Kirja manuses olev sisend ei sisalda kavandatava maakaitse struktuuri võimalikku suurenemist ning sellest tuleneva tegevuskulude ning täiendavate investeeringute finantseerimise lisavajadust. Samuti ei sisaldu käesolevas sisendis võimalikud tegevuste muudatused, mis on seotud Venemaa Föderatsiooni ja Ukraina sõjaga. Lugupidamisega [allkirjastatud digitaalselt] Eero Rebo Kolonel Peastaabi ülem Lisad: Lisa 1 Finantsplaan Lisa 2 Finantsplaani seletuskiri Toompea 8 Kantselei 717 9021 SEB Pank AS Enar Oidermaa 717 9080 10130Tallinn Referent 717 9005 ak EE461010022002422007 Reg-nr 74000725 Korrapidaja 717 9099 viitenumber 62020100012 saaja www.kaitseliit.ee E-post [email protected] Kaitseliit Enar Oidermaa 717 9080 [email protected] 2 (2)  Lisa 1 Kaitseliidu finantsplaan 2022-2026 2023 2024 2025 2026 Maakaitse Maakaitse Maakaitse Maakaitse Väärtus- Riigikaitse Väärtus- Riigikaitse Väärtus- Riigikaitse Väärtus- Riigikaitse allüksuste allüksuste allüksuste allüksuste Konto Konto selgitus KOKKU kasvatuse laia käsitluse KOKKU kasvatuse laia käsitluse KOKKU kasvatuse laia käsitluse KOKKU kasvatuse laia käsitluse ettevalmista ettevalmista ettevalmista ettevalmista edendamine toetamine edendamine toetamine edendamine toetamine edendamine toetamine mine mine mine mine Materiaalsete põhivarade soetamine ja 6 563 000 1 122 273 2 113 286 3 327 441 563 000 96 273 181 286 285 441 563 000 96 273 181 286 285 441 3 563 000 609 273 1 147 286 1 806 441 15 renoveerimine Rajatiste ja hoonete soetamine ja 1551 renoveerimine 6 200 000 1 060 200 1 996 400 3 143 400 200 000 34 200 64 400 101 400 200 000 34 200 64 400 101 400 3 200 000 547 200 1 030 400 1 622 400 Masinate ja seadmete, sh transpordivahendite 1554 soetamine ja renoveerimine 163 000 27 873 52 486 82 641 163 000 27 873 52 486 82 641 163 000 27 873 52 486 82 641 163 000 27 873 52 486 82 641 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 1555 seadmete soetamine ja renoveerimine 100 000 17 100 32 200 50 700 100 000 17 100 32 200 50 700 100 000 17 100 32 200 50 700 100 000 17 100 32 200 50 700 1556 Inventari soetamine ja renoveerimine 100 000 17 100 32 200 50 700 100 000 17 100 32 200 50 700 100 000 17 100 32 200 50 700 100 000 17 100 32 200 50 700 4 Sihtotstarbelised eraldised 10 000 1 710 3 220 5 070 10 000 1 710 3 220 5 070 10 000 1 710 3 220 5 070 10 000 1 710 3 220 5 070 4138 Muud sotsiaalabitoetused 10 000 1 710 3 220 5 070 10 000 1 710 3 220 5 070 10 000 1 710 3 220 5 070 10 000 1 710 3 220 5 070 5 TEGEVUSKULUD 40 468 469 6 920 108 13 030 847 20 517 514 42 546 476 7 275 447 13 699 965 21 571 063 44 294 771 7 574 406 14 262 916 22 457 449 44 294 771 7 574 406 14 262 916 22 457 449 50 Tööjõukulud 28 514 022 4 875 898 9 181 515 14 456 609 30 421 631 5 202 099 9 795 765 15 423 767 32 169 926 5 501 057 10 358 716 16 310 152 32 169 926 5 501 057 10 358 716 16 310 152 5002 Töötajate töötasud 13 821 666 2 363 505 4 450 577 7 007 585 14 812 065 2 532 863 4 769 485 7 509 717 15 652 640 2 676 601 5 040 150 7 935 889 15 652 640 2 676 601 5 040 150 7 935 889 5003 Tegevväelaste töötasud 6 880 369 1 176 543 2 215 479 3 488 347 7 286 648 1 246 017 2 346 301 3 694 331 7 738 685 1 323 315 2 491 857 3 923 513 7 738 685 1 323 315 2 491 857 3 923 513 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele 5005 makstav tasu 240 370 41 103 77 399 121 867 253 542 43 356 81 641 128 546 259 374 44 353 83 518 131 502 259 374 44 353 83 518 131 502 5008 Muud tasud 289 536 49 511 93 231 146 795 305 403 52 224 98 340 154 839 312 427 53 425 100 602 158 401 312 427 53 425 100 602 158 401 5050 Erisoodustused 53 300 9 114 17 163 27 023 53 300 9 114 17 163 27 023 53 300 9 114 17 163 27 023 53 300 9 114 17 163 27 023 5060 Tööjõukuludega kaasnevad maksud 7 228 780 1 236 121 2 327 667 3 664 992 7 710 672 1 318 525 2 482 837 3 909 311 8 153 499 1 394 248 2 625 427 4 133 824 8 153 499 1 394 248 2 625 427 4 133 824 55 Majandamiskulud 11 954 447 2 044 210 3 849 332 6 060 905 12 124 845 2 073 348 3 904 200 6 147 296 12 124 845 2 073 348 3 904 200 6 147 296 12 124 845 2 073 348 3 904 200 6 147 296 5500 Administreerimiskulud 1 074 976 183 821 346 142 545 013 1 074 976 183 821 346 142 545 013 1 074 976 183 821 346 142 545 013 1 074 976 183 821 346 142 545 013 5503 Lähetuskulud 191 207 32 696 61 569 96 942 191 207 32 696 61 569 96 942 191 207 32 696 61 569 96 942 191 207 32 696 61 569 96 942 5504 Koolituskulud 159 100 27 206 51 230 80 664 159 100 27 206 51 230 80 664 159 100 27 206 51 230 80 664 159 100 27 206 51 230 80 664 Kinnistute, hoonete ja ruumide 5511 majandamiskulud 2 487 929 425 436 801 113 1 261 380 2 487 929 425 436 801 113 1 261 380 2 487 929 425 436 801 113 1 261 380 2 487 929 425 436 801 113 1 261 380 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a 5513 kaitseotstarbelised kulud 2 542 519 434 771 818 691 1 289 057 2 632 519 450 161 847 671 1 334 687 2 632 519 450 161 847 671 1 334 687 2 632 519 450 161 847 671 1 334 687 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 814 602 139 297 262 302 413 003 895 000 153 045 288 190 453 765 895 000 153 045 288 190 453 765 895 000 153 045 288 190 453 765 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja 5515 kaitseotstarbelised kulud 417 620 71 413 134 474 211 733 417 620 71 413 134 474 211 733 417 620 71 413 134 474 211 733 417 620 71 413 134 474 211 733 5521 Toiduained ja toitlustusteenused 1 775 880 303 675 571 833 900 371 1 775 880 303 675 571 833 900 371 1 775 880 303 675 571 833 900 371 1 775 880 303 675 571 833 900 371 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 122 690 20 980 39 506 62 204 122 690 20 980 39 506 62 204 122 690 20 980 39 506 62 204 122 690 20 980 39 506 62 204 Õppevahendite ja koolituse kulud (kolmandate 5524 isikute koolitus) 1 097 830 187 729 353 501 556 600 1 097 830 187 729 353 501 556 600 1 097 830 187 729 353 501 556 600 1 097 830 187 729 353 501 556 600 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja 5525 sisustamise kulud 188 790 32 283 60 790 95 717 188 790 32 283 60 790 95 717 188 790 32 283 60 790 95 717 188 790 32 283 60 790 95 717 5531 Kaitseotstarbeline varustus ja materjalid 88 000 15 048 28 336 44 616 88 000 15 048 28 336 44 616 88 000 15 048 28 336 44 616 88 000 15 048 28 336 44 616 Eri- ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised 5532 kulud 406 730 69 551 130 967 206 212 406 730 69 551 130 967 206 212 406 730 69 551 130 967 206 212 406 730 69 551 130 967 206 212 5539 Muu erivarustus ja erimaterjalid 25 822 4 416 8 315 13 092 25 822 4 416 8 315 13 092 25 822 4 416 8 315 13 092 25 822 4 416 8 315 13 092 5540 Muud mitmesugused majandamiskulud 560 752 95 889 180 562 284 301 560 752 95 889 180 562 284 301 560 752 95 889 180 562 284 301 560 752 95 889 180 562 284 301 6 Muud kulud 52 000 8 892 16 744 26 364 52 000 8 892 16 744 26 364 52 000 8 892 16 744 26 364 52 000 8 892 16 744 26 364 6010 Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud 52 000 8 892 16 744 26 364 52 000 8 892 16 744 26 364 52 000 8 892 16 744 26 364 52 000 8 892 16 744 26 364 Kokku 47 093 469 8 052 983 15 164 097 23 876 389 43 171 476 7 382 322 13 901 215 21 887 938 44 919 771 7 681 281 14 464 166 22 774 324 47 919 771 8 194 281 15 430 166 24 295 324  lisa 2 Finantsplaani seletuskiri (koostatud 22.02.2022) Riigieelarvest tegevustoetuse ja sihtotstarbelise rahastamise taotlus perioodil 2023-2026 Tulenevalt riigieelarve seaduse muudatustest on muudetud riigi eelarvestrateegia (RES) koostamine aprillikuust hilissuvesse, on muudetud KM valitsemisala arengukava koostamise ajakava ka KM valitsemisalas ehk KMAK 2023-2026 andmete kogumine ning menetlemine toimub 2022. aasta esimesel poolaastal. KMAK 2023-2026 koostamise aluseks on RKAK 2031 otsused, planeerimiseeldused ja piirangud, valitsemisala strateegilised eesmärgid (põhitegevused), samuti KMAK 2022-2025 (kinnitatud veebruar 2021) otsused, kaitseministri ja valitsemisala koordinatsioonikoosoleku KMAK järgsed otsused, sh RES 2022-2025 ja RE 2022 koostamisprotsessis tehtud otsused, KV üksuste hetkeolukorra analüüs, valitsemisala juhtide ettepanekud ja rahvusvahelised kohustused. Kehtiva arengukava kohaselt on Kaitseliidule toetusena planeeritud eelarve maht perioodil 2022-2025 järgnev (peale 2022. aasta eelarve ja kehtiva KMAK (2022-2024 muutmist) : Kinnitatud eelarve Kinnitatud KMAK Majanduslik sisu 2022 2023 2024 2025 Investeeringud 6 940 000 6 563 000 563 000 563 000 Eraldised 10 000 10 000 10 000 10 000 Tööjõukulud 26 451 113 28 514 022 30 421 631 32 169 926 Majandamiskulud 12 144 320 11 959 547 12 129 945 12 129 945 Muud kulud 51 750 46 900 46 900 46 900 KOKKU 45 597 183 47 093 469 43 171 476 44 919 771 Kokku esitab Kaitseliit riigieelarvest toetusena eraldatava tegevustoetuse ning sihtfinantseerimise täiendava taotluse perioodi 2023-2026 summas 14 859 600 eurot. Aastate lõikes on lisavahendite taotlus all järgnev: Kinnitatud Täiendav KMAK 2022- Taotlus KMAK taotlus 2025 2023-2026 (EUR) Muutus (%) 2023 45 574 283 51 064 683 5 490 400 12,0% 2024 43 171 476 46 649 276 3 477 800 8,1% 2025 44 919 771 47 694 471 2 774 700 6,2% 2026* 44 919 771 48 036 471 3 116 700** 6,9% KOKKU 23-26 178 585 300 193 444 900 14 859 600 8,3% * Tulenevalt KM planeerimisjuhisest on 2026. aasta teenuste mahud loetakse üldjuhul võrdseks 2025. aasta teenuse mahuga, mistõttu on selguse huvides tabelis välja toodud täiendav ressurss võrreldes kehtiva KMAK 2025. aastaga. ** Ei sisalda KL ehitusalaste investeeringute summat (3 mln eurot), kuna ei ole tegemist KMAK mõttes lisataotlusega (Summa sisaldub finantsplaanis). Täiendav finantsressurss, mida Kaitseliit taotleb toetusena oma eelarvesse on 8,3% suurem võrreldes kehtiva KMAK 2022-2025 kinnitatud finantsplaaniga. Katseliidu keskkogu kinnitas 19.03.2022 täiendava taotluse riigieelarvest tegevustoetuse ja sihtotstarbeliseks finantseerimiseks perioodil 2023-2026 järgnevalt: Kaitseliidu lisataotlus KMAK 2023-2026 sisendina Järgnevas tabelis on välja toodud Kaitseliidu 14,8 mln EUR suurune lisataotluse lahtikirjutus koondina. Detailne tegevuste lahtikirjutus iga lisataotluse osas järgneb peale koondtabelit. jrk nr KMAK sisend 2023 2024 2025 2026* 1 Tegevväelaste arvu muutus ja palgatõus 0 0 0 0 2 Naiskodukaitse EVAK kulud 142 371 142 371 142 371 142 371 3 Uued töölepingulised ametikohad (sh EVAK ametikoht) (4,5) 113 195 113 195 113 195 113 195 4 Spetsiifiliste ametikohtade või valdkondade palgakasvud 156 851 156 851 156 851 156 851 Töölepinguliste (TL) töötajate arvu suurendamine (muutmine TL 5 ametikohtadeks) 85 324 134 920 236 591 247 972 Tegevväelaste (TV) arvu vähendamine (muutmine TL 6 ametikohtadeks) -85 324 -134 920 -236 591 -247 972 Õppuste tööjõukulud (toetused ja lepingute tasud) 7 korrigeerimised vastavalt tegelikele plaanidele 169 137 102 928 -107 859 -13 127 8 Õppuste majandamismiskulud 357 250 226 648 104 390 235 700 9 Isamaalise hariduse programmi täiendav rahastus 510 000 170 000 170 000 170 000 10 Lasketiirude sihtmärgid 50 000 60 000 68 000 76 000 11 Elektrienergia hinna kasv 440 000 440 000 440 000 440 000 Soojusenergia (vedelgaas, diisel, maagaas, kaugküte, jms) 12 hinnatõusu mõju KL objektidele 140 000 140 000 140 000 140 000 13 Uute kinnistute kasutuselevõtt (Eametsa, Nortsu) 185 000 185 000 185 000 185 000 14 Korrashoiukulude täiendav vajadus 385 700 597 700 597 700 597 700 15 Üldine (majandamiskulude) THI kasv 5% aastas 475 900 499 700 524 700 550 900 16 Betoonbunkrid 1 300 200 17 Traktoritele lumesahad (4tk) 30 000 Naiskodukaitse sõidukid (sh EVAK võime loomiskes ja 18 hoidmiseks) 15tk 63 000 63 000 63 000 63 000 19 Olemasolevate majandussõidukite väljaost 163 000 235 000 20 Kinnisvaraosakonna majandussõidukid 14 400 14 400 14 400 14 400 21 II remondiliini eelarvelised vahendid 9 700 Kaitseliidu KiMKR INVESTEERINGUTE TAOTLUS (RUTJA 22 ÕPPEVÄLJAK ja 122mm HAUBITSATE HOIUSTAMINE) 957 400 566 024 KOKKU 5 490 404 3 477 817 2 774 749 3 116 691 KOKKU täiendava ressursi taotlus perioodil 2023-2026 14 859 660 *Tulenevalt KM planeerimisjuhisest on 2026. aasta teenuste mahud loetakse üldjuhul võrdseks 2025. aasta teenuse mahuga, mistõttu on selguse huvides tabelis välja toodud täiendav ressurss võrreldes kehtiva KMAK 2025. aastaga. Tööjõukulud Tööjõukulude osas jaotub lisataotlus viieks: 1. Uued töölepingulised ametikohad 2. Spetsiifiliste valdkondade ja ametikohtade palgakasvud, mis on tööjõuturul mahajäämuses 3. Tegevväelaste arvu vähendamisest tingitud töölepinguliste töötajate arvu kasv 4. Õppuste arvu suurendamisest tingitud toetuste ja töövõtulepingute arvu kasv 1. Uute ametikohtade avamiseks taotleb Kaitseliit täiendavat finantseerimist järgnevate ametikohtade loomiseks: Täiendav vajadus (uued ametikohad) 2023 2024 2025 2026* Märkused NKK EVAK valdkonna NKK EVAK valdkonna KL ülene koordineerimine (sh partneritega teistest asutustest), koordinaator (1 ametikoht) 20 400 20 400 20 400 20 400 väljaõppe ja õppuste korraldamine ning läbiviimine. Kuutasu 1 700 EUR 2022.a kärpe raames likvideeritud 1,5 koha varasems KMAK planeeritud NKK instruktori NKK instruktor (1,5 ametikohta, seoses NKK jätkuvale kasvuel ning ülesannetele laiapindse riigikaitse ametikohta 25 200 25 200 25 200 25 200 valdkonnas, mida ka nt COVID olukord on ilmekalt tõestanud. Kuutasu 1 400 EUR Kaitseliidu noorteorganisatsioonide, Kodutütred ja Noored Kotkad, riide- ja väljaõppevarustuse üle arvestuse pidamise tagamine ja dokumentatsiooni täitmine, NK/KT varustusspetsialist (1 kesklaost varustuse väljastamise ja tagastamise protsessi tagamine maakondlikele ametikoht) 17 400 17 400 17 400 17 400 allüksustele. erinevate hangete spetsifikatsioonide ettevalmistamine. Kuutasu 1450 KaM VA ülese keskkonna- ja kliimapoliitika juurutamise ja rakendamiseks (sh. Kaitseliidu keskkonnajalajälje iga-aastaseks mõõtmiseks) Kaitseliidus. Antud ametikoha Spetsialist (kliimamõjude tegevuspiirkond saa olema üle Eestiline, hõlamets endas nii dokumentatsiooni ja vähendamise tegevused (1 andmete kogumist kui ka reaalseid tegevuste korraldamist alates prügist lõpetades ametikoht) 21 600 21 600 21 600 21 600 energia ning transpordi valdkonnaga. Kuutasu 1800 Kokku summa maksudeta 84 600 84 600 84 600 84 600 Maksud 28 595 28 595 28 595 28 595 Kokku summa maksudega 113 195 113 195 113 195 113 195 2. Spetsiifiliste valdkondade ja ametikohtadena, mille osas on palga mahajäämus: Täiendav vajadus (palga mahajäämus) 2023 2024 2025 2026 Märkused 56% KL töölepingulistest ametikohtadest jäävad konkurentsivõimeliselt maha kas Fontese 2021.a kevadisest palgauuringu tulemustest või KV 01.01.2022 kehtivatest palkadest. Mõlemas võrreldavast tulemusest on mahajäämus 93 ametikohal. Kriitilised tööpered, mis vajaks järgi aitamist on alljärgenvad: Koostöö korraldamine ja rahvusvaheliste suhete arendamine (noorteinstrktorid, kokku 33 ametikohta) aastakuluga 26 820 eurot; Instruktor-koolitajad (NKK ja KL kool personal, kokku 29 ametikohta) aasta kuluga 36 612 eurot; Riigivara haldamine ja sisseost (kokku 11 ametikohta) aasta kuluga 16 056 eurot; IT erinevad tööpered (kokku 9 ametikohta) aasta kuluga 19 500 eurot; Kommunikatsiooni juhtimise tööpere (kokku 6 ametikohta) aasta kuluga 18 240 eurot; Kõik kokku 117 228 eurot (93 ametikoha osas). Summa kujunemisel on arvestatud, seda TL palga maha jäämuse kellest ollakse vähem maas, mitte kelelest ollakse rohkem (seljuhul oleks summa 141 vähendamine kriitilistel 000 eurot). ametikohtadel Kaitseliidus 117 228 117 228 117 228 117 228 Kokku summa maksudeta 117 228 117 228 117 228 117 228 Maksud 39 623 39 623 39 623 39 623 Kokku summa maksudega 156 851 156 851 156 851 156 851 3. Tegevväelaste arvu vähendamisest tingitud töölepinguliste töötajate arvu kasv. Tegevväelaste muutumine töölepingulisteks töötajateks 2023 2024 2025 2026 Märkused Arvestades KL paiknemist üle Eesti, planeerib KL asendada sobivates valdkondades tegevväelaste ametikohti töölepinguliste ametikohtadega ning värvata nendele Tegevväelaste ametikohtadele KL liikmetest reservväelasi, andes see läbi võimaluse panustada lisaks ametikohtade muutmine TL vabatahtlikuna ka TL KL tegevustesse. SA arvestuses arvestame seljuhul resevväelasega. ametikohtadeks 63 770 100 837 176 824 185 330 Kokku summa maksudeta 63 770 100 837 176 824 185 330 Maksud 21 554 34 083 59 767 62 642 Kokku summa maksudega 85 324 134 920 236 591 247 972 2023 aastasse on arvestatud 2 tegevväelase ametikoha muutumist töölepinguliseks ametikohaks (millest üks 2022). 2024- 2026 aastatel igal aastal lisandub 1 tegevväelase ametikoht. Seega perioodil 2023-2026 on kokku planeeritud muuta 5 tegevväelase kohta töölepinguliseks ametikohaks. 2026 aastast alates on tegevväelaste arv aastas 215. Õppuste kulude (toetused, lepingute tasud ning majandamiskulud) korrigeerimised vastavalt tegelikele plaanidele Teostatud kontrollide tulemusel on selgunud, et Kaitseliidu üksustel esinevad probleemid nii üksikvõitleja, kui üksuste väljaõppega. Taolise probleemi heaks lahenduseks on pidevad väljaõppeüritused, mis kajastuvad näiteks lahinglaskmistes, erinevates koolitustes ning õppekogunemistes. Samuti on Kaitseliit integreeritud Kaitseväe erinevatesse õppustesse nagu Kevadtorm või Decisive Lancer, mis annab võimaluse kasutades Kaitseväe ressursse, väljaõpet parendada. Kahjuks on eelpool nimetatud ürituste maht väikesearvuline. See on põhjustatud Kaitseliidu eripärast, kus vabatahtlikke kaitseliitlasi on keeruline kaasata tavapärastesse nädalavahetuse väljaõppeüritustesse. Peamisteks põhjusteks on inimestel perekondlikud ja tööalased suhted, mida keeruline ühildada Kaitseliidu koolitustega. Kõige loogilisemaks lahenduseks väljaõppe taseme tõstmiseks on korraldada tsentraalseid väljaõppeüritusi nagu õppekogunemised. See annab inimestel piisavalt aega planeerimiseks ja dekonfliktimiseks (õppekogunemiste kutsed tuleb edastada 120 päeva enne üritust). Samuti annab see võimaluse kaasat kogu üksus, mis tõstab koolituse kvaliteeti. Et suurendada õppekogunemiste arvu, on vaja kaasata täiendavaid rahalisi vahendeid. Võrreldes kehtiva KMAK plaaniga näeb Kaitseliit ette täiendavate õppekogunemiste läbiviimist perioodil 2023-2026. Rahalises mahus on täiendav lisavajadus õppuste läbiviimiseks järgmine: Sisu 2023 2024 2025 2026 Toetuste konto (5008) kehtiv KMAK 2022-2025 289 536 305 403 312 427 312 427 Toetuste konto (5008) taotlus KMAK 2023-2026 370 420 356 867 258 833 303 519 Muutus (lisataotlus) KMAK 2023-2026 sisendina 80 884 51 464 -53 594 -8 908 Muud tööjõukulud (töövõtulepingud) 7 370 0 -670 4 690 KOKKU muudatus võrreldes kinnitatud KMAK-ga 169 137 102 928 -107 859 -13 127 KMAK 2022-2025 finantsplaanis on planeeritud õppekogunemiste toetusteks ühtlane summa. Käesoleva KMAK sisendina on arvestatud erinevate aastate tegelikke õppekogunemiste toimumisi. Seda arvesse võttes on aastatel 2025-2026 võrreldes kehtiva KMAK-iga vähenemine. Kokku täiendav taotlus õppustega seotud tööjõukuludesse on 151 080 eurot. Täiendavad õppekogunemised toovad endaga kaasa ka majandamiskulude kasvu. Sisu 2023 2024 2025 2026 Majandamiskulude kasv 357 250 226 648 104 390 235 700 Kokku täiendav taotlus õppustega seotud tööjõukuludesse on 935 378 eurot. Olulisemad/suuremad õppekogunemised 2023 PõMKR - KEVADTORM (1000+ osalejat) + juhtide ÕK (200) KiMKR - PÕHJAKONN (1000+) LõMKR - 2x COY IPA (300+) ja 2x COY IIPA (300+) LäMKR - Juhtide ÕK (300) Kõigil DL (200+) Kõigil lisaks formeerijad Olulisemad/suuremad õppekogunemised 2024 PõMKR - Juhtide ÕK + MKP (280) KiMKR - Juhtide ÕK (300) LõMKR - 2x COY IPA (300+) ja 2x COY IIPA (300+) LäMKR - KEVADTORM (1000+) Kõigil DL (200+) + Pioneeride ÕK (400) Kõigil lisaks formeerijad Olulisemad/suuremad õppekogunemised 2025 PõMKR - Juhtide ÕK + MKP (280) KiMKR - KEVADTORM (1000+) LõMKR - 2x COY IPA (300+) ja 2x COY IIPA (300+) LäMKR - Kõigil DL (200+) Kõigil lisaks formeerijad Olulisemad/suuremad õppekogunemised 2026 PõMKR - HUNT (1000+) + Juhtide ÕK (200) KiMKR - LõMKR - KEVADTORM/SIIL (1000+) + 2 x COY IPA (300+) LäMKR - Kõigil DL (200+) Kõigil lisaks formeerijad Evakuatsioonirühmade ettevalmistamine (19 rühma) Evakuatsioonirühma otsekuludesse on arvestatud ainult evakuatsioonirühma baaskursus (4 kursust aastas) ning üks õppus aastas rühma kohta. Lisaks on evakuatsioonirühma liikmetel kohustus läbida Naiskodukaitse baasväljaõpe ning erialakursused vastavalt funktsioonile. Need kulud kaetakse KL iga-aastasest toetusest. Nii kursuste kui õppuste puhul on arvestatud, et need toimuvad Kaitseliidu taristul või kohalike omavalitsuste poolt väljapakutud evakuatsioonikohtades ning üldjuhul täiendavat kulu kaasa ei too. Varustuse poolelt on 2021. aastal hangitud evakuatsioonirühmade liikmetele vormiriietus. Järgnevate aastate kulu tekib rühmadesse lisanduvate liikmete ning amortisatsiooni arvelt. Täiendavaks kuluks on arvestatud keskmiselt 100 vormikomplekti (saapad, jope, püksid, müts, polosärk) aastas. Muu individuaalvarustuse osas on tehtud arvestus kogukulu kohta (19 rühma * 40 in, so 760 inimest). Iga-aastasesse eelarvesse on sellest arvestatud 1/4, st kulu on jaotatud nelja aasta peale. Evakuatsioonirühmade ettevalmistamise täiendav kulu aastas (v.a töölepingulise töötaja kulu, mille lahtikirjutus sisaldus tööjõukuluse lisataotluses): Kulu sisu Ühik Kogus Maksumus Summa Evakuatsioonirühma baaskursus (maht 49 ak tundi) kursus 4 2 242 8 968 Evakuatsioonirühma õppus õppus 19 2 157 40 983 Vormielemendid (täiendus, lisanduvad liikmed, amortisatsioon) komplekt 100 282 28 200 Individuaalvarustus (kogumaksumus jagatuna 4 aasta peale) 64 220 64 220 KOKKU 142 371 Kokku on täiendav taotlus KMAK 2023-2026 lisafinantseeringu saamiseks perioodil 2023- 2026 kokku 569 484 eurot. Isamaalise hariduse programmi täiendav rahastus Uute koolipõhiste rühmade tekke toetamiseks täna eelarvelised vahendid puuduvad. KMAK 2022-2025 kinnitatud eelarve juures ei ole võimalik uusi rühmi avada ja luua liikmete kaasumiseks tingimusi. Samuti ei ole võimalik samamahulist tegevust jätkata ning sündmuste arvu ja osalusi tuleb hakata piirama. Noorteorganisatsioonide eesmärk on kaasata 75% põhikoolidest aastaks 2026. Eesmärk on kaasata ja luua täiendavalt juurde uusi koolipõhiseid rühmi aastas 30. Eelarve vajadus selleks tegevuseks on 90 000 eurot aastas Teiseks täiendavaks lisafinantseerimiseks on noorte omaalgatuse toetamine (NOT) lisafinantseerimine 40 projektiga aastas. NOTi eesmärk on toetada organisatsiooni arengule suunatud ja noorte poolt algatatud ideede väljatöötamist ja elluviimist. Projektitoetuste eraldamise kaudu arendatakse noorte planeerimis- ja juhtimisoskust, saadakse uusi kogemusi ja kontakte ning toetatakse ettevõtlikkust. Eelarve vajadus selleks tegevuseks on 80 000 eurot aastas Kokku on iga- aastane taotlus isamaalise hariduse programmi raames 170 000 eurot aastas ehk kogu KMAK 2023-2026 perioodi peale on lisaressursi vajadus 680 000 eurot. Ühekordselt ja täiendavalt esitatakse lisataotlus Ida-Virumaa ja Harjumaa noorliikmetele välivorme hankimiseks, et konkreetsetes piirkondades ergutada liikmete juurdekasvu ja tõsta ühiskonna teadlikkust. Planeeritud on soetada 1 000 vormikomplekti hinnaga 340 eurot komplekt. Kokku ühekordse hanke täiendav rahastus on 340 000 eurot. Isamaalise hariduse programmi täiendav finantseerimise taotlus kokku perioodil 2023-2026 on 1 020 000 eurot. Lasketiirude sihtmärkide korrashoiu ja hoolduse täiendav taotlus KMAK 2023-2026 lisataotlusena esitatakse täiendav taotlus Kaitseliidu sihtmärkide ja kuulipüüdjate korrashoiuks ning parendamiseks. Väluste ja Metsniku lasketiirude osas on suuremad summad hoolduskuludele seoses asjaoluga, et neis lasketiirudes on elektroonilised sihtmärgid. Seega nende korrashoid on suurem, kui tavalistes lasketiirudes. Kuna ristkasutus Kaitseväega ning liitlastega kasvab iga-aastaselt, siis võimalik, et reaalne summa iga lasketiiru osas kujuneb tegelikult suuremaks. Lasketiirude sihtmärkide korrashoiu täiendav taotlus täiendav finantseerimise taotlus kokku perioodil 2023-2026 on 254 000 eurot. Uued lisandunud objektid/täiendavad püsikulud Lisandunud suuremate objektide majandamiskuludena on taotlus esitatud kahe objekti osas: 1. Pärnumaa staabi- ja tagalakeskus (Eametsa) aastas 125 000 eurot 2. Viru maleva uus tagalakeskus (Nortsu) aastas 60 000 eurot Täiendavate uute objektide majandamiskulude finantseerimise taotlus kokku perioodil 2023- 2026 on 740 000 eurot. Uute kinnisvaraobjektide korrashoiukulud Täiendava taotlusena esitatakse KMAK 2023-2026 sisendina taotlus varasemaks KMAK-is planeerimata Kaitseliidu kinnisvaraobjektide korrashoiukulud. Objektide lõikes on vajadus järgnev: KORRASHOIUKULUDE EELARVESTAMISE PROGNOOS Objekti nimi Objekti/kinnistu suurus 2023 2024 2025 2026 Kirde MKR - Vaiga Ük kodu 100m2 7 200 7 200 7 200 7 200 Peastaap- uus esinduspind Tallinna kesklinnas 300m2 0 72 000 72 000 72 000 Peastaabi ja noorte ladu 520m2 69 000 69 000 69 000 69 000 Lõuna MKR -Võru laoruumid 200m2 24 000 24 000 24 000 24 000 Lõuna MKR I malevkonna kodu 50-100m2 12 000 12 000 12 000 12 000 Lõuna MKR - Kuperjanovi mlvk kodu 50-100m2 12 000 12 000 12 000 12 000 Lõuna MKR -Tartu MK kodu 50-100m2 12 000 12 000 12 000 12 000 Lõuna MKR - Tartu maleva rivisõidukite parkla 8000m2 12 000 12 000 12 000 12 000 Lõuna MKR - Anstla ÜK kodu 60m2 11 000 11 000 11 000 11 000 Lääne MKR - Eametsa STK arendus 1000-3500m2 17 500 122 500 122 500 122 500 Lääne MKR - Kapasto lasketiir 20ha 35 000 35 000 35 000 35 000 Lääne MKR - Piirsalu lasketiir 19,93ha 35 000 35 000 35 000 35 000 Lääne MKR Karujärve lasketiir 38ha 0 35 000 35 000 35 000 Kirde MKR- Utsali lasketiir 5,48ha 22 000 22 000 22 000 22 000 Kirde MKR - Eivere lasketiir 53,99ha 40 000 40 000 40 000 40 000 Kirde MKR- Rutja lasketiir 199,74ha 50 000 50 000 50 000 50 000 Põhja MKR - Kose MK kodu 115m2 22 000 22 000 22 000 22 000 Rakvere linn, Sireeni tn 2, hoonestamata 62789m2 5 000 5 000 5 000 5 000 KOKKU 385 700 597 700 597 700 597 700 Täiendavate objektide korrashoiukulude täiendav finantseerimise taotlus kokku perioodil 2023-2026 on 2 178 800 eurot. Betoonbunkrid Kaitseliit taotleb ühekordset rahastust 2023. aastasse laskemoona- ja relvastuse punkrite soetamiseks vastavalt Kaitseväe luurekeskuse ettekirjutusele ning lahinguvalmiduse tõstmiseks alljärgnevalt: a) laskemoona- ja relvastuse punkrite hankimiseks ja paigaldamiseks vastavalt LuK-i ettekirjutusele – 837 100 eurot b) laskemoona- ja relvastuse punkrite hankimiseks ja paigaldamiseks lahinguvalmiduse tõstmiseks – 463 100 eurot. Täiendav finantseerimise taotlus 2023. aastasse on 1 300 200 eurot. Elektrienergia ja soojusenergia hinna kasv Elektrihinna prognoosil on lähtud elektri müüjate infost ehk täna fikseeritaks Kaitseliidule elektrihind 118.-+ km = 141 MWH. Täiendava ressursi taotlus KMAK sisendiks on tehtud 2020. aasta hindade võrdluse pealt, kui energia hind oli 42,32 eur MWH. Elektrienergia hinna kasvust tulenev täiendav finantseerimise taotlus ühes aastas on 440 000 eurot ehk kokku perioodil 2023-2026 on 1 760 000 eurot. Soojusenergia hinna kasvuks on arvestatud 25% hinnakasvu. Arvestatud on uusi hinnakirju, mis hakkasid kehtima alates 01.02. Soojusenergia hinna kasvust tulenev täiendav finantseerimise taotlus ühes aastas on 140 000 eurot ehk kokku perioodil 2023-2026 on 560 000 eurot. Üldine hindade kallinemine (THI muutus) Kehtiva KMAK 2022-2025 finantsplaanis ei ole arvestatud hindade kallinemisega perioodis. Seetõttu teeb Kaitseliit ettepaneku korrigeerida Kaitseliidu eelarvet tarbijahindade hallinemisest tulenevalt. Taotlus on esitatud nende kulude osas, mis ei ole käesolevas taotluses eraldi käsitlust leidnud. Kokku on arvestatud hindade kallinemiseks aastas 5%. KMAK sisend 2023 2024 2025 2026* Üldine (majandamiskulude) THI kasv 5% aastas 475 900 499 700 524 700 550 900 Täiendav finantseerimise taotlus tulenevalt hinnakasvust kokku perioodil 2023-2026 on 2 051 200 eurot. Lumesahkade soetus Kaitseliit taotleb ühekordset rahastust 2023. aastasse lumesahkade soetuseks. Ühe saha hinnaks on arvestatud 7 500 eurot ning planeeritud on soetada 4 sahka. Naiskodukaitse sõidukid (sh EVAK võime loomiseks ja hoidmiseks) Naiskodukaitse käsutuses on Kaitseliidule PPA poolt võõrandatud Toyota Corollad. Sõidukid on saadud 2017. a ja juba siis oli nende sõidukite keskmine läbisõit 180 000 km ning käesoleva aasta lõpuks (2022) on sõidukite keskmine prognoositav läbisõit 280 000-300 000 km. Nende sõidukite kasutusiga aastaks 2023 lõplikult läbi, nii mootori osas kui ka sõiduki “kere“ osas. Lisaks on sõidukid bensiinimootoriga, nende mootorite kütusekulu 100 km kohta on 7-8 liitrit. Majanduslikult on nende sõidukite ülalpidamine väga kallis. Täiendava taotlusena esitatakse KMAK sisendina ettepanek rentida alates 2023a NNK-le 15 uue sõiduki (5 kohaline mahtuniversaal ) rentimine. Rendisumma ühes aastas 63 000 eurot (ühe sõiduki rendimakse kuus planeeritud 350 eurot) Uued sõidukid on planeeritud kinnitada evakuatsiooni rühmadele. Täiendavate NKK sõidukite rentimise finantseerimise taotlus kokku perioodil 2023-2026 on 252 000 eurot. Olemasolevate majandussõidukite väljaost Kaitseliidus kasutuses on väga vanad sõidukid, mis on majanduslikult kallis ülal pidada. Tagamaks Kaitseliidus järjepideva transpordi uuendamise (ökonoomsus ning keskkonnasõbralikkus) sõidukipargi olemasolu, tuleks momendil rendis olevad majandussõidukid välja osta alljärgnevalt:  KIA Ceed 32 tk, 163 000 eurot. 2025 a ühekordne täiendav summa 163 000 eurot  Ford T ransit Connect 20tk, 2026a summa 123 000 eurot  Ford Transit 16tk, 2026a summa 105 000 eurot  VW Tiguan 1 tk, 2026a summa 6 642 eurot 2026 a ühekordne täiendav summa 234 642 eurot. Täiendavate kasutusrendis olevate sõidukite välja ostmise finantseerimise taotlus kokku perioodil 2023-2026 on 415 000 eurot. Kinnisvaraosakonna majandussõidukid Kaitseliidu peastaabi kinnisvaraosakonnale (KO) on planeeritud nelja majandussõiduki rent perioodil 2023-2027.a. KO haldusjuhid on MKR põhised ning korraldavad KL kinnisvara korrashoiu teenust ja ehitus- ja remonttöid Kaitseliidu kõikidele struktuuriüksustele (sh malevkonna ning üksikkompaniide kodud). Vajadus on regulaarselt korraldada nii ehitus- ja remonttöid ning teostada tööde osas järelevalvet, teostada erinevate teenuste (sisene ja väline heakord) osutamise täitmise kontrolli, tutvustada hankemenetluste käigus objekte hankes osalejatele, korraldada tehnosüsteemide hooldust, tagada avariitööde operatiivne teostamine, jms. Enamik tööde puhul on vaja reaalset kohalolekut, kuna teenuse osutaja/tehnik ei saa iseseisevalt objektil liikuda, peab olema saatja. Põhjusel, et kinnisvara korrashoid on valdkonna spetsiifikast tulenevate kompetentside tagamiseks (targa tellija funktsiooni täitmiseks) tsentraliseeritud Kaitseliidu peastaapi (haldusjuhid paiknevad füüsiliselt „oma“ ringkonna haldusterritooriumil), siis nimetatud Kaitseliidu kasutuses olevate kinnisasjade korrashoiu korraldamine ei ole enam struktuuriüksuste vastutada (ka ametijuhend ei sisalda neid ülesandeid). Kaitseliidu jaoks on oluline nii operatiivsus kui ka võimekus tagada haldusjuhtidel võimalused kiirelt kinnisasjadele jõuda. Senine praktika, kasutada malevate olemasolevaid majandussõidukeid, sageli ei taga nimetatud eesmärke – näiteks kui malevatel on õppused, siis sõidukid on määratud SA üksustele ning haldusjuhil pole võimalik sõidukit kasutada. Igakuine prognoositav läbisõit on ligikaudu 3 000 km kuus. Kavatsus on rentida alates 2023a kinnisvaraosakonnale 4 uut majandussõidukit (5 kohaline mahtuniversaal), rendi summa ühes aastas 14 400 eurot ehk ühe sõiduki rendimakse kuus 300€. Täiendavate kinnisvaraosakonna sõidukite rentimise finantseerimise taotlus kokku perioodil 2023-2026 on 57 600 eurot. Kirde MKR investeeringute taotlus (Rutja õppeväljak ja 122mm hoiustamine Vastavalt KV juhataja tahtele tuleb üksustel kriisi olukorras oma SA laskemoon hajutada. Tõenäoline hajutamise hetk on kui kehtivad veel rahuaegsed regulatsioonid ning üksused ei pruugi olla veel täies koosseisus formeeritud. Rutja on üks peamistest aladest kuhu KiMKR plaanib oma laskemoona vedada. Sellises olukorras on antud hoidlad ülimalt vajalikud. Lisaks pakub Rutja õppeväljak koos oma väljaõppeehitistega väga häid harjutamisvõimalusi nii Kaitseliidule kui ka Kaitseväele. Seoses üksuste kontsentratsiooniga Lääne-Virumaal ja Tallinna piirkonnas ei suuda Kaitseväe harjutusväljad üksusi ära teenindada. Lisaks EKV üksustele tunnevad harjutusala kasutamise osas huvi ka liitlasüksused. Kuna liitlasüksuste arv suureneb siis on juba teada, et liitlaste huvi Rutja harjutusala kasutamiseks kasvab. Liitlasüksustel näiteks on huvi korraldada laskmisi. Rutja õppeväljaku hoidlate taastamine pakub väga laiapindset toetust nii SA kui RA mõistes. RA mõistes tagavad antud hoidlad võimekuse hoiustada pidevalt nii varustust kui laskemoona. Samas loovad võimekuse üksustele kes tulevad pikemasse laskelaagrisse ladustada laskmiste tarbeks mõeldud moon turvaliselt ja ühtlastes tingimustes ilma vajaduseta panustada mehitatud valvesse keskendudes ainult põhitegevusele. SA mõistes on antud laod asendamatud laskemoona hajutamisel statsionaarsetest ladustamisaladelt ja hilisemates faasides vaheladudena. Täiendava aspektina tuleb lähi aastatel KiMKR uut tüüpi raskerelvastust ning varustust mille hoiustamiseks täna ruumi/võimalusi pole. Hetkel on küll planeeritud raskerelvastuse hoiustamine 1JVBr territooriumil kuid nii laskemoona kui vajaliku lisavarustuse hoiustamisega on ikkagi probleemid. Täna KiMKR-le eraldatud KV Tapa laskemoona hoidla ei taga vajalikku hoiustamise pinda. Täiendav rahastus on planeeritud järgmiste tegevuste finantseerimiseks: Tegevuse nimi Näitajad 2 023 2 024 2 025 2 026 Rutja õppeväljakule sissesõidutee renoveerimine ( (tee maanteest 170 (Võle-Vainupea-Kunda mnt) kuni 500m teelõik 75 000 - - - Rutja harjutusvälja pääsla)). Kogu tee pikkus ca 3 km, remondivajadus 500m. Tee laius ca 5 meetrit Rutja õppeväljaku hoidla seadustamine ja 132m2/389,4m3 - 105 000 - - rekonstrueerimine (rajatis 1) Rutja õppeväljaku hoidla seadustamine ja 132m2/389,4m3 92 400 - - - rekonstrueerimine (rajatis 2) Rutjale keskmise julgeoleku tasemega piirdeaed 620 jm 85 000 - - - Rutjale optilise kaabli vedamine (piirdeaed) 620 jm 150 000 - - - Rutjale HVS kulud (piirdeaed), seadmed ja paigaldus 620 jm 125 000 - Rutja elektritööd kinnistul (kaabli vedamine garaažini 50 000 - - - ja hoidlateni) Tapal Viru 122mm haubitsate hoiustamine - PVC halli rajamine (sh nõrkvool, tugevvool, betoonpõrand, 1900m2 380 000 - - - piirdeaed) Rutjale majutushoone 60-le inimesele (sh kommunikatsioonide rajamine, relvapuhastus, 270 m2 - 459 000 pesemisvõimalused, jms) KOKKU 957 400 566 024 - - Täiendavate Kirde MKR investeeringute taotlus kokku perioodil 2023-2026 on 1 523 424 eurot.